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文檔簡(jiǎn)介
1、航天無(wú)線通信技術(shù)(深圳)有限公司財(cái)務(wù)部管理制度財(cái)務(wù)部 001號(hào) 2007年財(cái)務(wù)審批權(quán)限規(guī)定版次:a 生效日期:2007年3月擬制:王振宇審批:2007年財(cái)務(wù)審批權(quán)限規(guī)定第一章 總則1.制定目的為使公司財(cái)務(wù)業(yè)務(wù)的日常核決、報(bào)銷處理有章可循,明確管理授權(quán),以便于管理運(yùn)作,提高管理效率,特制定本規(guī)定。2.制度說(shuō)明本辦法遵循預(yù)算管理辦法和費(fèi)用開(kāi)支管理規(guī)定,是其延伸和細(xì)化的具體體現(xiàn)。3.適用范圍航天無(wú)線通信技術(shù)(深圳)有限公司及其控制企業(yè)。第二章 內(nèi)容4.核決權(quán)限上述適用范圍的具體核決權(quán)限,見(jiàn)附件一核決權(quán)限表。5. 核決限制5.1總經(jīng)理本人經(jīng)手的費(fèi)用,單筆支出在1000元以上的應(yīng)預(yù)先報(bào)請(qǐng)董事長(zhǎng)同意。5.
2、2預(yù)算外事項(xiàng)必須經(jīng)總經(jīng)理審批。6. 授權(quán)與取消6.1授權(quán)行使,應(yīng)由被授權(quán)人以授權(quán)通知單(見(jiàn)附件二),呈核準(zhǔn)后,副本送財(cái)務(wù)經(jīng)理方可行使,如上列人員因差、假與短期內(nèi)無(wú)法執(zhí)行其原職務(wù),又未有授權(quán)之行使,其職責(zé)由總經(jīng)理或副總經(jīng)理負(fù)責(zé)。6.2以授權(quán)通知單上的“取消日期”為取消授權(quán)時(shí)間。7.特殊事項(xiàng)7.1新產(chǎn)品試生產(chǎn)要先由生產(chǎn)部通過(guò)試制,制作bom清單;再由財(cái)務(wù)部核算,出具成本核算表后提交報(bào)審。待添加的隱藏文字內(nèi)容37.2對(duì)外投資要先由財(cái)務(wù)部報(bào)送投資項(xiàng)目可行性分析報(bào)告,經(jīng)批準(zhǔn)后再組織實(shí)施。第三章 附則8.本制度的解釋權(quán)歸財(cái)務(wù)部所有。9.本制度自頒布之日起開(kāi)始執(zhí)行。附件一:核決權(quán)限表序號(hào)項(xiàng)目有關(guān)部門經(jīng)理財(cái)務(wù)
3、經(jīng)理有關(guān)副總經(jīng)理總經(jīng)理董事長(zhǎng)1采購(gòu)合同50000元以上審核(1)審核(2)審批(3)審批(4)審批(5)50000元以下審核(1)審核(2)審批(3)審批(4)30000元以下審核(1)審核(2)審批(3)2采購(gòu)貨款支付20000元以上審核(1)審核(2)審批(3)審批(4)審批(5)20000元以下審核(1)審核(2)審批(3)審批(4)10000元以下審核(1)審核(2)審批(3)3新產(chǎn)品試生產(chǎn)審核(1)審核(2)審批(3)審批(4)審批(5)4銷售合同簽訂審核(1)審核(2)審批(3)5價(jià)格折扣審核(1)審核(2)審批(3)6機(jī)器設(shè)備購(gòu)置5000元以上審核(1)審核(2)審批(3)審批(
4、4)審批(5)5000元以下審核(1)審核(2)審批(3)審批(4)7對(duì)外投資審核(1)審批(2)審批(3)審批(4)8崗位工資標(biāo)準(zhǔn)審核(1)審核(2)審批(3)審批(4)審批(5)9員工工資發(fā)放審核(1)審核(2)審批(3)審批(4)10員工獎(jiǎng)勵(lì)200元以上審批(1)審核(2)審批(3)200元以下審核(1)審核(2)審批(3)審批(4)11物資盤點(diǎn)損失審核(1)審核(2)審批(3)審批(4)12員工因公借款2000元以上審核(1)審核(2)審批(3)審批(4)審批(5)2000元以下審核(1)審核(2)審批(3)審批(4)13員工因私借款500元以上審核(1)審核(2)審批(3)審批(4)審批(5)500元以下審核(1)審核(2)審批(3)審批(4)14業(yè)務(wù)招待費(fèi)200元以上審核(1)審核(2)審批(3)審批(4)200元以下審核(1)審核(2)審批(3)15差旅費(fèi)200元以上審核(1)審核(2)審批(3)審批(4)200元以下審核(1)審核(2)審批(3)16手機(jī)話費(fèi)300元以上審核(1)審核(2)審批(3)審批(4)300元以下審核(1)審核(2)審批(3)17未列明費(fèi)用200元以上審核(1)審核(2)審批(3)審批(4)200元以下審核(1)審核(
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