工程聯(lián)合巡檢管理制度

1、工程聯(lián)合巡檢管理制度精選資料文件編號 MXYYA 版本號 A 生效日期工程聯(lián)合巡檢管理制度起草日期審核日期審核日期審核日期簽發(fā)日期作廢文件無日期精選資料可修改編輯工程聯(lián)合巡檢流程圖目的提高公司工程體系管理水平達到自我診斷、持續(xù)改進目的對施工單位管理起到“規(guī)范、監(jiān)督”的作用將合作單位巡檢結(jié)果納入公司合格供應(yīng)商評價依據(jù)之一。適用范圍適用于公司各項目工程管理體系的巡檢工作。術(shù)語和定義季度巡檢： 每季度一次由巡檢小組對工程質(zhì)量、 進度、安全文明、材料管理、及配合協(xié)調(diào)等隨機進行的檢查。職責(zé)公司實施分級巡檢制度即項目部內(nèi)部巡檢和公司巡檢公司巡檢:由巡檢小組組織實施巡檢后形成項目報告報送總經(jīng)理。項目部內(nèi)部巡

2、檢：由項目部組織實施每月形成項目質(zhì)量月報報送巡檢小組。巡檢小組組成組長為運營副總副組長為運營經(jīng)理組員為：發(fā)展副總營銷副總、總工、物業(yè)總經(jīng)理、監(jiān)審、采控部經(jīng)理、工程總監(jiān)、項目經(jīng)理、技術(shù)部土建及安裝工程師各一名、 每個項目部土建及安裝工程師各一名組成。巡檢小組組長負(fù)責(zé)審批工程巡檢管理程序作為巡檢小組組長全面負(fù)責(zé)組織公司各在建項目工程管理巡檢工作參加季度巡檢負(fù)責(zé)巡檢計劃、巡檢報告、整改方案及整改情況、巡檢評價結(jié)果的審批簽發(fā)巡檢小組副組長編制工程巡檢管理程序完成巡檢計劃、巡檢報告、整改方案、巡檢評價結(jié)果資料收集發(fā)各組員會審并報巡檢小組組長審批參加季度巡檢跟進整改計劃的執(zhí)行。巡檢小組組員審核工程巡檢管理

3、程序負(fù)責(zé)組織并參加季度巡檢負(fù)責(zé)對巡檢計劃與分工、巡檢報告、整改方案、整改反饋表的上報信息反饋與發(fā)布負(fù)責(zé)對巡檢后工程整改的實施情況進行跟蹤和檢查負(fù)責(zé)對被巡檢項目的檢查及評分負(fù)責(zé)公司范圍內(nèi)工程管理巡檢結(jié)果的發(fā)布及經(jīng)驗推廣程序公司巡檢： 由巡檢小組組織實施每季度末月隨機安排對各項目質(zhì)量、進度、安全文明施工等方面進行檢查。制定項目工程計劃巡檢小組根據(jù)各個項目的工程特點編制項目內(nèi)容清單明確工程各階段的主要內(nèi)容和關(guān)鍵控制點經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)審批后實施。頻率及時間規(guī)定：）根據(jù)項目施工各階段確定項目時間確保在重要的施工節(jié)點進行巡視如基礎(chǔ)工程結(jié)構(gòu)驗收主體工程結(jié)構(gòu)驗收竣工驗收等主體標(biāo)準(zhǔn)層施工階段的時間可機動視工程實際情況

4、可再增設(shè)節(jié)點。）在滿足）條件基礎(chǔ)上根據(jù)項目需要必須保證每季度至少一次。巡檢前準(zhǔn)備季度巡檢：行政部根據(jù)被巡檢項目實際進展和項目巡檢內(nèi)容清單、工程管理季度巡檢評分標(biāo)準(zhǔn) 每季度首月日前疏理完成工程管理巡檢計劃及考評表 經(jīng)巡檢小組領(lǐng)導(dǎo)審批抄送各巡檢小組組員。人員在前準(zhǔn)備上次記錄和數(shù)碼相機了解“前期存在問題”作為該次跟進改進結(jié)果或檢查的重點巡檢實施階段受檢項目部經(jīng)理向人員匯報上次發(fā)現(xiàn)問題的整改情況人員抽查現(xiàn)場整改結(jié)果或整改記錄。小組并聽取項目的工程進度情況。并聽取項目的制度管理狀況。工地現(xiàn)場抽查工程質(zhì)量及安全文明管理狀況。對現(xiàn)場發(fā)現(xiàn)的主要問題進行拍照作為項目巡檢報告的附件。對發(fā)現(xiàn)問題提出整改建議并提取項

5、目部的信息反饋。小組填寫書面項目巡檢報告并由項目工程負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)。巡檢整改及跟蹤階段結(jié)束后個工作日內(nèi)受的項目部經(jīng)理向巡檢小組交項目整改方案 審批工作結(jié)束后天內(nèi)巡檢小組向總經(jīng)理提交報告?zhèn)浒浮Ｊ軝z工程經(jīng)理應(yīng)督促項目施工單位按整改方案進行整改落實做好記錄和拍照將整改情況提交巡檢小組備案。巡檢小組根據(jù)整改情況視必要性組織研討工程案例并形成案例庫。項目部內(nèi)部巡檢項目部內(nèi)部巡檢由項目部經(jīng)理組織工程師、監(jiān)理單位、施工單位每月定期進行根據(jù)各樓質(zhì)量巡檢結(jié)果匯總編制 項目巡檢月報及時抄送監(jiān)理單位、 施工單位整改和落實每月日報巡檢小組備案。激勵考核項目部管理的激勵考核按 工程管理巡檢計劃及考評表從質(zhì)量、進度、安全

6、文明、制度管理、監(jiān)理管理、施工單位管理六大方面進行評價以分為基數(shù)采用獎罰后依據(jù)最終得分對項目進行排名。巡檢小組在季度巡檢完成天后根據(jù)各項目得分進行排名行政部將得分及排名結(jié)果公布。將各項目季度巡檢得分提交績效管理人員。對于巡檢中存在重大問題或連續(xù)兩次存在相同問題的項目對案例進行總結(jié)分析由小組提議經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后對有關(guān)責(zé)任人進行處罰并全公司通報。合作伙伴激勵考核施工單位、材料設(shè)備供應(yīng)商、監(jiān)理單位激勵考核：根據(jù)巡檢情況如發(fā)現(xiàn)被巡檢單位技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)等執(zhí)行情況不滿足合同和設(shè)計要求的針對相應(yīng)合同條款由項目部進行處罰。依據(jù)工程管理巡檢計劃及考評表中“監(jiān)理管理” 、“施工單位管理”欄目中獎勵項目部的分值對合作單位進

7、行排名。獎勵項目部分值多的對應(yīng)合作伙伴單位則排名靠后連續(xù)三次排名后名報公司審批同意后作為禁用供應(yīng)商處理。支持性文件無管理工具及相關(guān)記錄MXYYAC項目巡檢內(nèi)容清單MXYYAC工程管理巡檢計劃及評分表MXYYAC項目整改方案MXYYAC項目巡檢報告MXYYAC工程管理季度巡檢評分標(biāo)準(zhǔn)MXYYAC 項目巡檢月報項目巡檢內(nèi)容清單MXYYAC檢查內(nèi)容檢查項目土方及支護施工現(xiàn)場檢查土方開挖及回填施工回填土密實度邊坡支護排水溝設(shè)置情況地基處理。資料抽查施工方案審核記錄放線及驗線記錄注漿旁站記錄位移及沉降監(jiān)測記錄。樁基工程現(xiàn)場檢查樁頭處理地梁及承臺施工基坑排水。資料抽查施工方案生審核記錄驗線記錄孔底標(biāo)高檢驗

8、記錄澆注沉樁旁站記錄樁頂標(biāo)高驗收記錄樁身偏位檢驗記錄。基礎(chǔ)施工現(xiàn)場檢查鋼筋工程模板工程混泥土澆注墻板柱的表現(xiàn)質(zhì)量及養(yǎng)護措施防水材料及其施工。資料抽查施工方案 (含澆注方案 )審核記錄混泥土澆注旁站記錄。資料抽查施工方案審核記錄樣板驗收記錄軸線及標(biāo)高核驗記錄混泥土澆注旁站記錄。主體施工現(xiàn)場檢查鋼筋工程模板工程混泥土澆注墻板柱的表現(xiàn)質(zhì)量及養(yǎng)護措施預(yù)埋件埋設(shè)層高腳手架搭設(shè)。資料抽查施工方案審核記錄樣板驗收記錄軸線及標(biāo)高核驗記錄混泥土澆注旁站記錄結(jié)構(gòu)比誰實驗記錄。裝修施工現(xiàn)場檢查外墻：垂直度平整度陰陽角處理排磚情況及色差鷹嘴（滴水） 伸縮縫砌體：砌筑方法頂磚沙漿飽滿度勾縫平整度垂直度內(nèi)墻：分層抹灰護角

9、加強處理平整度垂直度空鼓內(nèi)墻鑲貼樓層凈高油漆：底漆材料及平整度面漆（均勻度厚度遍數(shù)）鋁合金門窗：材質(zhì)尺寸對角線平整度密封膠材質(zhì)塞縫工藝欄桿： 原材料預(yù)埋件埋設(shè)連接件高度廚衛(wèi)防水： 厚度均勻度平整度預(yù)留洞口的強化處理成品保護外墻防水樣板房及精裝修施工。資料抽查施工方案審核記錄材料檢驗送檢記錄 (砌體油漆鋁合金門窗欄桿密封膠三性試驗防水材料等 )重要工序驗收記錄主體驗收現(xiàn)場檢查墻板柱表現(xiàn)樓層凈高結(jié)構(gòu)閉水地面平整度地面垂直度及平整度。資料抽查驗收所需的監(jiān)理資料移交現(xiàn)場檢查每戶驗收的整改情況設(shè)備預(yù)埋件空調(diào)管理設(shè)管線到位情況成品保護。資料抽查每戶驗收記錄安裝工程給排水煤氣管道敷設(shè)接頭打壓實驗箱體安裝觀感

10、質(zhì)量與土建的配合電氣智能化管道敷設(shè)通電實驗插座箱體安裝觀感質(zhì)量與土建配合室外工程道路工程基層處理標(biāo)高控制面層厚度分倉縫養(yǎng)護管井處理成品保護與土建的配合綠化工程按圖施工 (樹形大小等 )整體效果 (有無枯萎 )土方質(zhì)量苗木種植養(yǎng)護措施成品保護。泳池景觀河道入口原材料質(zhì)量觀感質(zhì)量細(xì)部質(zhì)量。防裂防滲漏門窗安裝洞口尺寸窗框固定發(fā)泡劑施工抽硅膠槽及硅膠打注窗臺泛水節(jié)點成品保護淋水實驗。屋面露臺基層處理卷材鋪貼保溫層細(xì)石砼面層水落口分倉縫盛水實驗。廚衛(wèi)陽臺衛(wèi)生間管道封堵給水管打壓實驗成品保護蓄水實驗。內(nèi)外粉刷孔洞封堵鋼絲網(wǎng)片鋪貼界面劑分層施工觀感質(zhì)量。其余部位擋土墻防滲防裂沉降縫車庫頂板等等的部位的防滲。

11、工程進度形象進度現(xiàn)場形象進度與計劃相比情況進度計劃總進度計劃及其調(diào)整計劃得到公司批準(zhǔn)月進度計劃滿足公司階段節(jié)點要求進度狀況可控未進入預(yù)警。上月滯后進度追趕措施適當(dāng)有效并已落實。安全文明施工場容場貌標(biāo)示標(biāo)牌道路材料堆放垃圾清理臨時設(shè)施。安全防范防墜落防火安全用電機械設(shè)備防護。安全檢查監(jiān)理單位每周進行一次安全檢查每月組織一次有項目部參加的安全大檢查記錄完整并及時落實整改。工程管理巡檢計劃及評分表 MXYY AC 編號：項目名稱施工階段巡檢時間巡檢組長分類上次巡檢問題本次巡檢情況本次評分工程質(zhì)量工程進度安全文明施工制度管理監(jiān)理管理施工單位管理組員簽名組長簽名注：本表由行政部存檔項目整改方案 MXYY

12、AC 編號：項目名稱巡檢時間方案編制時間編制人審核人巡檢發(fā)現(xiàn)的主要問題整改方案項目部負(fù)責(zé)人意見巡檢小組組長意見注： 本表一式二份一份由巡檢小組存檔一份由項目部留存。項目巡檢報告 MXYYAC 編號：項目名稱施工階段巡檢時間巡檢組長巡檢組員存在問題建議措施工程質(zhì)量工程進度安全文明施工制度管理綜合評價其他反饋問題巡檢組長意見項目部負(fù)責(zé)人注： 本表一式兩份一份由項目部存檔一份由行政部存檔。附：巡檢報告照片說明貼放照片圖片編號項目名稱序號主要情況說明貼放照片圖片編號項目名稱序號主要情況說明貼放照片圖片編號項目名稱序號主要情況說明工程管理季度巡檢評分標(biāo)準(zhǔn) MXYYAC 編號：檢查項目扣分和加分標(biāo)準(zhǔn)事前控

13、制質(zhì)量目標(biāo)及獎懲措施總包、精裝修、景觀施工合同中雖有具體質(zhì)量目標(biāo)但無質(zhì)量目標(biāo)實現(xiàn)與否的獎懲措施每項扣分。組織管理及崗位責(zé)任制未對工程管理人員日常工作進行檢查、指導(dǎo)和考評扣分?，F(xiàn)場管理制度建立和執(zhí)行情況、未執(zhí)行開工申請扣分、未執(zhí)行施工方案報審扣分、未執(zhí)行旁站監(jiān)理扣分、未行隱蔽工程驗收扣分、未執(zhí)行工序交接扣分、 未執(zhí)行工程簽證扣分、 每違規(guī)一條工程相關(guān)管理制度扣分。施工圖內(nèi)部審查管理、項目部未組織施工圖內(nèi)部審查扣分、項目部組織了施工圖審查每發(fā)現(xiàn)條有效設(shè)計問題獎勵分。施工組織設(shè)計管理、未對承包商的施工組織設(shè)計進行評審扣分、未督促承包商就施工組織設(shè)計向施工班組進行交底并將交底文件存檔扣分、未對施工進行

14、監(jiān)督檢查對違反施工組織設(shè)計的行為無處理措施扣分。每發(fā)現(xiàn)一條施工單位不屬實的工程簽證獎勵分施工工藝管理、對關(guān)鍵的施工工藝未督促施工方提交施工方案審核后向施工層交底扣分、對關(guān)鍵的施工工藝未堅持樣板先行扣分、 對關(guān)鍵的施工工藝未實施旁站監(jiān)理項目部每發(fā)現(xiàn)一次無旁站記錄或虛假旁站記錄獎勵項目部分。、項目部每發(fā)現(xiàn)一起施工單位未按圖施工則獎勵項目部分。人、機、料管理、項目部對承包商的相關(guān)主要人員資格（如項目經(jīng)理、技術(shù)負(fù)責(zé)人、質(zhì)檢人員、測驗人員、焊工、安全員等）進行審查每發(fā)現(xiàn)一起不符要求則獎勵項目部分、 項目部對承包商進場的原資料、設(shè)備進行審查、送檢每發(fā)現(xiàn)一起不符要求則獎勵項目部分。項目部對質(zhì)量管理制度掌握情

15、況項目部現(xiàn)場每發(fā)現(xiàn)一起質(zhì)量（會造成質(zhì)量、安全事故、成本損失）問題獎勵分現(xiàn)場發(fā)生質(zhì)量事件屬事前項目部未預(yù)警的則項目部扣分。事中控制項目部日志、對監(jiān)理管理、項目部無管理日志或管理日志不齊按比例扣分、 管理日志造假或無實質(zhì)性內(nèi)容按嚴(yán)重程度扣分。、項目部每發(fā)現(xiàn)監(jiān)理一條不符合相關(guān)規(guī)定則獎勵項目部分。質(zhì)量控制措施及落實情況、 未及時組織隱蔽驗收及竣工驗收扣分、未對砌筑工程、 抹灰工程、防水涂膜等實施工作面檢查每項扣分未實施工序交接每項扣分、未對地下室降水、深基坑支護、防滲漏措施、轉(zhuǎn)換層結(jié)構(gòu)施工等組織專題技術(shù)會每項扣分。安全文明施工項目部每發(fā)現(xiàn)一起與安全文明施工規(guī)定不符的則獎勵項目部分項目部每周、 每月質(zhì)量

16、巡查、 項目部未組織每月質(zhì)量巡查扣分、項目部雖參與每月質(zhì)量巡查但對系統(tǒng)性質(zhì)量問題未提出、 或提出后未落實整改扣分。成品保護措施項目部每發(fā)現(xiàn)一起施工單位未進行成品保護事件則獎勵項目部分。事后控制質(zhì)量事故管理、未對施工中出現(xiàn)的質(zhì)量事故及時組織質(zhì)量事故專題會議扣分、未采取相應(yīng)措施避免事故的再度發(fā)生扣分。交付前預(yù)驗收、未在集中交付前組織預(yù)驗收扣分、預(yù)驗收檢查對質(zhì)量缺陷整改不到位扣分。備注：依據(jù)此標(biāo)準(zhǔn)制訂季度巡檢計劃視項目業(yè)態(tài)和實際施工進度可新增考評項和標(biāo)準(zhǔn)項目巡檢月報MXYYAC 編號：日期年月項目巡檢表月度巡檢數(shù)量統(tǒng)計： 本月共組織項目巡檢次共計發(fā)現(xiàn)問題條具體數(shù)量統(tǒng)計如下:內(nèi)容本月發(fā)現(xiàn)問題數(shù)量本月落實整改數(shù)量重復(fù)問題數(shù)量質(zhì)量問題條條條安全文明施工條條條備注說明：月度巡檢綜述項目進度綜述（填寫說明：填寫本月巡檢到的項目實際進度是否與公司評審的總進度計劃相符） 質(zhì)量問題綜述（填寫說明：對本