企業(yè)質(zhì)量管理制度(例)

1、企業(yè)質(zhì)量管理制度（例）第一章 質(zhì)量信息管理質(zhì)量信息管理是企業(yè)保證體系的重要組成部分。為了使生產(chǎn)過(guò)程中各種質(zhì)量問(wèn)題能得到及 時(shí)收集、傳遞、分析和處理，不斷提高質(zhì)量管理水平。必須做到以下幾點(diǎn)：（一）質(zhì)量反饋的含義質(zhì)量信息：主要分產(chǎn)品質(zhì)量信息和工作質(zhì)量信息兩個(gè)方面。產(chǎn)品質(zhì)量信息反饋是指生產(chǎn)的全過(guò)程中（包括開發(fā)設(shè)計(jì)一制造一售后服務(wù)）各階段、各部 門、各環(huán)節(jié)、名工序，在發(fā)現(xiàn)前階段，前部門，上一環(huán)節(jié)和上道工序存在各種質(zhì)量不良因素， 以及用戶反映的各種質(zhì)量問(wèn)題時(shí)，進(jìn)行的質(zhì)量信息的收集、分析、分類、傳遞和處理。 工作質(zhì)量信息反饋是指企業(yè)的任何部門、任何個(gè)人，對(duì)其他部門和其他人員的活動(dòng)對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量 的保證程度達(dá)不

2、到要求時(shí)，而進(jìn)行的信息反饋和處理。（二）質(zhì)量反饋方法、原則及程序1. 質(zhì)量反饋可分為廠內(nèi)質(zhì)量信息反饋和廠外質(zhì)量信息反饋兩大類。2. 質(zhì)量信息必須以書面形式按規(guī)定及時(shí)反饋。3. 質(zhì)量反饋的基本原則是后對(duì)前、下對(duì)上。4. 質(zhì)量反饋一般按照質(zhì)量信息反饋程序路線和傳遞方式進(jìn)行。 為了提高各種質(zhì)量信息的處 理效率，除必要的定期質(zhì)量信息反饋以外，各部門應(yīng)選用最佳傳遞路線，盡可能地減少傳遞環(huán) 節(jié)。（三）質(zhì)量信息的處理1. 質(zhì)量的反饋中心是全質(zhì)辦， 各種規(guī)定的定期質(zhì)量報(bào)表及重要的質(zhì)量信息應(yīng)及時(shí)報(bào)送全質(zhì) 辦，全質(zhì)辦必須對(duì)每個(gè)信息及時(shí)反饋處理。2. 各責(zé)任部門在接到全質(zhì)辦或有關(guān)部門的質(zhì)量信息后， 一般問(wèn)題必須在三

3、天內(nèi)作出反饋處 理。（四）外協(xié)、外購(gòu)件質(zhì)量反饋1. 廠際質(zhì)量保證體系內(nèi)協(xié)作廠的質(zhì)量問(wèn)題， 由各部門書面直接反饋給全質(zhì)辦， 由全質(zhì)辦按 廠際質(zhì)保體系的要求，負(fù)責(zé)填報(bào)質(zhì)量反饋表及時(shí)反饋給協(xié)作配套廠，同時(shí)存檔備查。2. 外購(gòu)件和質(zhì)保體系以外的其他外協(xié)件的質(zhì)量問(wèn)題， 各部門可超反饋到職能科室 （如外購(gòu) 件反饋到供運(yùn)科、外協(xié)件反饋到到供運(yùn)科、外協(xié)件反饋到生產(chǎn)調(diào)度室），由職能科室與外協(xié)廠 或生產(chǎn)廠解決，職能科室應(yīng)將聯(lián)系落實(shí)情況填寫產(chǎn)品質(zhì)反饋表報(bào)全質(zhì)辦。反饋時(shí)間，如果在上 述的時(shí)間內(nèi)質(zhì)量問(wèn)題沿未笪到解決，有關(guān)職能部門應(yīng)報(bào)全質(zhì)辦 或分管廠長(zhǎng)，以作進(jìn)一步研究和采取措施。（五）用戶來(lái)信來(lái)訪及用戶走訪1. 用戶來(lái)信

4、來(lái)訪中所涉及的問(wèn)題， 由各部門填寫“質(zhì)量信息反饋卡”向全質(zhì)辦反饋， 其中 可由部門直接解決的，則由該部門負(fù)責(zé)組織解決，并將措施意見和處理結(jié)果填寫在“質(zhì)量信息 卡”上，報(bào)全質(zhì)辦存檔。2. 在調(diào)查走訪過(guò)程中所發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量問(wèn)題， 由調(diào)查者整理后填寫“質(zhì)量信息反饋表”報(bào)全質(zhì) 辦，由全質(zhì)辦負(fù)責(zé)組織反饋處理。第二章 質(zhì)量審核 （一）質(zhì)量審核的任務(wù)是對(duì)我廠的產(chǎn)品質(zhì)量、工序質(zhì)量以及建立的質(zhì)量保證體系進(jìn)行檢查和評(píng) 價(jià)，找出存在的問(wèn)題，提出改進(jìn)建議，促進(jìn)工作質(zhì)量與產(chǎn)品質(zhì)量的提高，以確保產(chǎn)品質(zhì)量滿足 用戶的要求。（二）質(zhì)量審核的種類：1. 產(chǎn)品質(zhì)量審核。2. 關(guān)鍵工序質(zhì)量審核。3. 質(zhì)量保證體系審核。（ 三 ） 廠全

5、面質(zhì)量管理委員會(huì)為質(zhì)量審核領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)由全面質(zhì)量管理辦公室 （ 以下簡(jiǎn)稱全質(zhì)辦 ） 負(fù)責(zé) 質(zhì)量審核的組織工作下設(shè)產(chǎn)品質(zhì)量審核組工序質(zhì)量審核組和質(zhì)保體系審核組。（ 四 ） 全質(zhì)辦負(fù)責(zé)編制質(zhì)量審核年度計(jì)劃與年度全面質(zhì)量管理工作計(jì)劃一起下達(dá)。（ 五 ） 全質(zhì)辦按審核計(jì)劃事先通知被審核單位被審核單位負(fù)責(zé)人應(yīng)及時(shí)做好審核前的準(zhǔn)備工、產(chǎn) 品審核組由產(chǎn)品設(shè)計(jì)室、情報(bào)標(biāo)準(zhǔn)化室、檢查科、全質(zhì)辦人員組成；工序?qū)徍私M由工藝員、質(zhì) 管員、設(shè)備員、操作者組成；質(zhì)量保證體系審核組由全質(zhì)辦及有關(guān)部門人組成。（ 六 ） 質(zhì)量審核工作必須按程序進(jìn)行，審核人員應(yīng)堅(jiān)持實(shí)事求是的原則。要認(rèn)真做好原始記錄， 寫好審核報(bào)告。（ 七 ） 各種

6、審核原始記錄、審核報(bào)告，要求完整齊全，清晰，審核者、被審核部門負(fù)責(zé)人均簽名， 并將有關(guān)重要情況按信息反饋路線及時(shí)反饋到有關(guān)部門。各類資料由全質(zhì)辦存檔。（ 八 ） 審核著重于調(diào)查研究實(shí)際工作現(xiàn)狀，從中找出問(wèn)題，提出改進(jìn)措施。（ 九 ） 質(zhì)量審核程序： 制訂審核計(jì)劃報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)組織審核活動(dòng)寫出審核報(bào)告向領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)制訂管理措施 反饋存檔。（ 十 ） 質(zhì)量審核周期：1. 產(chǎn)品質(zhì)量審核每月進(jìn)行一次。2. 工序質(zhì)量審核不定期進(jìn)行，但每半年不少于一次。3. 質(zhì)量保證體系審核一年進(jìn)行一次。第三章 產(chǎn)品質(zhì)量檔案及原始記錄管理 產(chǎn)品管理檔案和原始記錄，是企業(yè)在生產(chǎn)過(guò)程中產(chǎn)品質(zhì)量和作業(yè)量的真實(shí)記載，是質(zhì)量跟 蹤和質(zhì)

7、量分析的重要依據(jù)，是原材料進(jìn)廠，半成品入庫(kù)、產(chǎn)品出廠的憑證。因此，對(duì)原始記當(dāng) 的填寫、歸檔、保管、查閱必須進(jìn)行科學(xué)管理。原始憑證存檔分類見下表。一、由檢驗(yàn)科負(fù)責(zé)各種檢驗(yàn)原始記錄、臺(tái)帳和內(nèi)部報(bào)表的擬定、修改及編號(hào)工作、并規(guī)定其傳 遞程序。二、各有關(guān)部門和個(gè)人必須按表式認(rèn)真填寫，做到數(shù)據(jù)準(zhǔn)確，字跡清楚。對(duì)原始記錄、臺(tái)帳和 種報(bào)表的填寫情況，列入有關(guān)人員的工作質(zhì)量進(jìn)行考核。三、所有各質(zhì)量原始記錄，統(tǒng)一由檢查科編號(hào)按原始憑證存檔分類表，歸類存檔，各單位 和個(gè)人不得私自截留。四、除按廠技術(shù)文件歸檔程序規(guī)定的資料外，有關(guān)質(zhì)量原始資料保存期限按原始憑證存檔分 類表規(guī)定辦理。序號(hào)存檔資料入原始憑證名 稱提供時(shí) 間存檔時(shí) 間存檔地點(diǎn)備注1.各種省、部、國(guó)家復(fù)查測(cè) 試資料2.同行業(yè)質(zhì)量檢查報(bào)告3.上報(bào)質(zhì)量報(bào)表按月 （季）歸 檔4.本廠每月質(zhì)量檢查報(bào)告5.新產(chǎn)品質(zhì)量鑒定測(cè)試報(bào) 告及有關(guān)資