【企業(yè)管理】07-group-09-月增補計劃-0228-e

1、神馬集團有限責(zé)任公司第七章采購管理索引號 采購管理009第二節(jié)計劃制定月度采購計劃增補1 范圍適用于公司各部門根據(jù)臨時經(jīng)營需要，對月采購計劃進行增補，及其編制、審核及下達2 控制目標2.1 保證生產(chǎn)類突發(fā)需求得到盡快滿足，維護生產(chǎn)穩(wěn)定2.2 降低月度采購計劃增補的隨意性，提高采購工作效率3 主要控制點3.1 需求部門經(jīng)理審批增補需求計劃，主管副總審批非生產(chǎn)類物資增補需求計劃3.2 采購部經(jīng)理、主管副總審批增補采購計劃 3.3 財務(wù)部經(jīng)理、主管財務(wù)副總審批增補采購計劃 3.4 計劃員月底統(tǒng)計增補計劃數(shù)，分析原因，納入部門考核4 特定政策4.1 月計劃增補的物資應(yīng)為對生產(chǎn)經(jīng)營活動有重要影響、必須緊

2、急定購的物資4.2 增補計劃必須附詳細說明。人力資源部根據(jù)增補計劃原因說明，參考采購部計劃員意見判斷月度計劃增補是否可預(yù)見，對需求上報部門考核5 月采購計劃增補流程流程說明 步驟涉及部門步驟說明1相關(guān)部門申請人員非生產(chǎn)類采購計劃增補由需求部門相關(guān)人員根據(jù)需要編制增補需求計劃申請表1.1相關(guān)部門經(jīng)理相關(guān)部門經(jīng)理根據(jù)實際需要審批本部門增補需求計劃申請表，不同意即結(jié)束本流程1.2相關(guān)部門申請人員部門經(jīng)理審批同意計劃外采購申請表后申請人員在部門經(jīng)理指導(dǎo)下準備必要的說明和支持文件1.3主管副總主管副總根據(jù)實際需要審批部門經(jīng)理審批同意增補需求計劃申請表和必要的說明和支持文件,不同意即結(jié)束本流程1.4相關(guān)部

3、門申請人員相關(guān)部門申請人員將主管副總審批同意增補需求計劃申請表和必要的說明和支持文件提交計劃調(diào)度室 2.儲運部倉庫保管員倉庫保管員發(fā)現(xiàn)庫存低于安全庫存預(yù)警線編制安全庫存預(yù)警單，遞交計劃調(diào)度室設(shè)備能源部和采購部2.1計劃調(diào)度室設(shè)備能源部計劃員計劃調(diào)度室設(shè)備能源部計劃員接到安全庫存預(yù)警單后判斷月需求計劃是否已執(zhí)行完畢2.1.1采購部采購員采購部采購員根據(jù)安全庫存預(yù)警單分析原因,及時處理2.2計劃調(diào)度室設(shè)備能源部計劃員計劃調(diào)度室設(shè)備能源部計劃員根據(jù)臨時訂單、不可預(yù)期設(shè)備損壞、生產(chǎn)部門的臨時需求及月需求計劃已執(zhí)行完畢又接到預(yù)警單交按情況補報增補需求計劃申請表2.3計劃調(diào)度室設(shè)備能源部經(jīng)理計劃調(diào)度室設(shè)備

4、能源部經(jīng)理審批增補需求計劃申請表，同意簽署意見將增補需求計劃申請表遞送采購部門，否則退回計劃編報人員重新編制轉(zhuǎn)輝步驟2.33采購部計劃員采購部計劃員接到計劃調(diào)度室設(shè)備能源部報送的增補需求計劃申請表和計劃調(diào)度室遞送的非生產(chǎn)類采購增補計劃后一個工作日內(nèi)編制月度增補采購計劃4采購部經(jīng)理采購部經(jīng)理0.5個工作日內(nèi)審批月度增補采購計劃,不同意轉(zhuǎn)回計劃員重新填寫.同意后判斷是否為5萬元內(nèi)的生產(chǎn)類應(yīng)急計劃,如不是上報主管副總審批4.1主管副總主管副總0.5個工作日內(nèi)審批采購部經(jīng)理審批同意的非生產(chǎn)類和5萬元內(nèi)以上的生產(chǎn)類月度增補采購計劃,不同意即返回各部門修正4.2相關(guān)部門相關(guān)部門領(lǐng)導(dǎo)組織本部門人員修改主管副總不同意返回的度增補采購計劃5采購部計劃員采購部計劃員將采購部經(jīng)理或主管副總審批同意的月度增補采購計劃報財務(wù)部6財務(wù)部經(jīng)理財務(wù)部經(jīng)理根據(jù)資金狀況，針對月度增補采購計劃簽署部門意見，0.5個工作日內(nèi)對于5萬元內(nèi)的生產(chǎn)類增補計劃直接反饋采購部門7主管財務(wù)副總對于非生產(chǎn)類的和采購金額超5萬元的生產(chǎn)類增補計劃主管主管財務(wù)副總0.5個工作日內(nèi)審批財務(wù)部經(jīng)理簽署意見后的月度增補采購計劃, 不同意即返回各部門修正7.1采購部計劃員采購部計劃員修正主管主管財務(wù)副總不同意的的月度增補采購計劃8財務(wù)部相關(guān)人員主