某公司管理流程教材

1、管 理 工 作 流 程麗水山耕旅游地商品體驗中心1人事管理工作流程（二十四個流程）人力資源規(guī)劃流程用人需求人員配置審批未通過通過用人需求分析薪資福利規(guī)劃方案修改通過流程結(jié)束薪資福利規(guī)劃流程行業(yè)薪資調(diào)查薪資方案制定薪資方案審批未通過通過方案修改通過流程結(jié)束用人申請流程部門用人申請總經(jīng)理審批董事長審批人事招聘流程結(jié)束招聘流程人事招聘人員面試錄用審批未通過流程結(jié)束通過流程重復(fù)員工入職入職流程員工入職辦理入職手續(xù)簽訂試用合同崗前培訓(xùn)新員工到崗流程結(jié)束財務(wù)備案轉(zhuǎn)正流程轉(zhuǎn)正申請轉(zhuǎn)正評估轉(zhuǎn)正審批通過未通過勞動合同簽訂延長試用流程結(jié)束流程重復(fù)勸退勞動合同簽訂流程勞動合同簽訂人事建檔流程結(jié)束財務(wù)備案資料審核離職

2、流程離職申請離職審批未通過通過辦理離職手續(xù)辦理離職手續(xù)流程結(jié)束離職面談離職終止辭退流程部門辭退申請流程結(jié)束離職手續(xù)員工申訴辭退終止總經(jīng)理審批辭退通知通過未通過越級面談離職手續(xù)辭退終止開除流程部門開除申請流程結(jié)束開除手續(xù)員工申訴開除終止總經(jīng)理審批開除通知通過未通過越級面談開除手續(xù)開除終止考勤管理流程員工考勤考勤統(tǒng)計考勤正?？记诋惓．惓徟ㄟ^部門考勤審核流程結(jié)束考勤核算未通過考勤核算考勤核算加班流程加班通知加班加班審批人事備案流程結(jié)束加班工資核算加班補休調(diào)休申請流程調(diào)休申請工作交接通過未通過人事備案調(diào)休流程結(jié)束調(diào)休審批補休申請流程補休申請工作交接通過未通過人事備案補休流程結(jié)束補休審批換班申請流程

3、換班申請工作交接通過未通過換班流程結(jié)束換班審批崗位調(diào)動流程崗位調(diào)動申請崗位調(diào)動審批上級面談崗位調(diào)動通過流程結(jié)束財務(wù)備案未通過人事備案薪資調(diào)動流程薪資調(diào)動申請薪資調(diào)動審批上級面談薪資調(diào)動通過流程結(jié)束財務(wù)備案未通過人事備案職務(wù)任命流程流程上級面談職務(wù)任命審批通過未通過財務(wù)備案人事備案發(fā)文通告流程結(jié)束流程終止任命申請員工晉升流程晉升申請晉升審批通過未通過晉升行政備案財務(wù)備案流程結(jié)束績效考核流程考核結(jié)果匯總行政人事核算績效考核審批未通過通過流程結(jié)束流程重復(fù)部門績效考核請假申請流程請假申請董事長審批總經(jīng)理審批部門審批通過未通過人事備案未通過出差申請流程出差通知出差申請出差審批通過未通過出差出差賬目核銷財

4、務(wù)備案流程結(jié)束人事備案考勤核算工資審核流程工資統(tǒng)計流程結(jié)束流程重復(fù)部門復(fù)核通過未通過財務(wù)復(fù)核工資審批人事復(fù)核工資發(fā)放流程工資發(fā)放工資簽收流程結(jié)束有異議無異議人事復(fù)核部門復(fù)核財務(wù)復(fù)核工資審批無異議工資簽收2行政管理工作流程（十一個流程）文件收發(fā)流程辦公室起草發(fā)文需求總經(jīng)理審批文件簽發(fā)部門簽收流程結(jié)束辦公室留存員工獎勵流程獎勵申請行政核實獎勵審批通過未通過獎勵行政備案財務(wù)備案流程結(jié)束員工處罰流程處罰申請?zhí)幜P審批通過未通過處罰行政備案財務(wù)備案流程結(jié)束員工申訴流程員工申訴申請流程結(jié)束流程重復(fù)行政復(fù)核無異議有異議越級申訴面談申訴處理申訴受理運營用品申購流程用品申購行政復(fù)核流程結(jié)束商品詢價申購審批通過未通

5、過運營用品領(lǐng)用流程用品領(lǐng)用流程結(jié)束領(lǐng)用登記領(lǐng)取物品規(guī)章制定流程規(guī)章制定規(guī)章審批通過未通過規(guī)章實施行政備案流程結(jié)束規(guī)章實施流程規(guī)章實施部門審核有異議無異議規(guī)章調(diào)整文件簽收流程結(jié)束文件簽收規(guī)章執(zhí)行流程規(guī)章執(zhí)行責(zé)任到人執(zhí)行不佳執(zhí)行良好處罰行政備案流程結(jié)束會議管理會議通知會議簽到會議缺席會議紀(jì)要紀(jì)要簽收行政備案流程結(jié)束執(zhí)行紀(jì)要簽收執(zhí)行福利發(fā)放流程福利申報福利審批未通過通過流程重復(fù)行政備案福利發(fā)放簽字確認流程結(jié)束3采購管理工作流程（八個流程）采購業(yè)務(wù)談判流程業(yè)務(wù)需求業(yè)務(wù)接洽業(yè)務(wù)談判合作審批通過未通過流程結(jié)束流程重復(fù)購貨合同簽訂流程合同制訂合同審核合同審批通過未通過存檔備案流程重復(fù)流程結(jié)束合同簽定貨品采購

6、審批流程貨品申購采購復(fù)核采購審批通過未通過流程結(jié)束流程重復(fù)貨品采購流程采購下單排貨供貨倉庫備案流程結(jié)束進貨核收流程貨品到庫采購簽字核收倉庫簽字入庫貨單存檔流程結(jié)束財務(wù)備案定價審批流程采購商品定價通過未通過商品定價審批流程重復(fù)流程結(jié)束財務(wù)備案營業(yè)部調(diào)價調(diào)價審批流程商品調(diào)價通知通過未通過采購審核流程重復(fù)流程結(jié)束財務(wù)備案營業(yè)部調(diào)價調(diào)價審批貨品臨時采購流程采購需求流程結(jié)束未通過采購下單通過商家排貨商家發(fā)貨采購核對驗收入庫倉庫備案財務(wù)備案采購復(fù)核采購審批售后服務(wù)流程配送服務(wù)申請營業(yè)部審批快遞攬件客服跟進單號告知商品抵達通知流程結(jié)束售后服務(wù)提醒7文案策劃工作流程（四個流程）宣傳推廣流程企業(yè)推廣需求方案審批

7、廣告方案制訂微信方案制訂活動方案制訂文案策劃廣告推廣總結(jié)匯報微信推廣活動推廣數(shù)據(jù)匯總數(shù)據(jù)分析存檔總結(jié)匯報微信推廣制作與核發(fā)流程微信推廣需求內(nèi)容整理微信制作通過未通過審核通過流程重復(fù)文案策劃制訂流程活動需求內(nèi)容收集整理文案策劃通過未通過廣告制作流程重復(fù)廣告制作流程廣告制作需求流程結(jié)束設(shè)計審批制作費用詢價廣告設(shè)計流程重復(fù)通過未通過制作審批通過未通過流程重復(fù)4倉庫管理工作流程（十個流程）貨品入庫流程貨品到庫采購簽字核收倉庫簽字驗收流程結(jié)束貨品驗收流程貨品到貨數(shù)量核對商品核對包裝核對質(zhì)量核對驗收通過驗收未通過貨品驗收貨品入庫采購復(fù)核系統(tǒng)錄入流程結(jié)束退換貨貨品出庫流程商品申領(lǐng)營業(yè)部審核通過未通過倉庫審核

8、商品出庫流程結(jié)束倉庫備案貨品轉(zhuǎn)倉流程商品出庫營業(yè)部核收簽字驗收營業(yè)部入倉流程結(jié)束營業(yè)部備案貨品補貨流程倉庫缺貨補貨申請采購復(fù)核補貨審批通過未通過流程結(jié)束采購下單貨品退貨流程退貨申請采購復(fù)核退貨審批未通過通過采購?fù)素浟鞒探Y(jié)束財務(wù)備案倉庫備案貨品換貨流程換貨申請流程結(jié)束協(xié)商換貨未通過通過采購復(fù)核換貨申請換貨審批廠家換貨貨品到庫采購核對驗收入庫財務(wù)備案倉庫備案貨品報損流程貨品報損行政核查報損審批未通過通過簽字報損行政備案財務(wù)備案簽字報損貨品盤點流程盤點需求貨品盤點財務(wù)審核采購審核盤存審批通過財務(wù)備案財務(wù)備案流程結(jié)束未通過商品配送流程配送需求流程結(jié)束費用上繳營業(yè)部復(fù)核不收費收費倉庫出貨配送倉庫驗證小票

9、財務(wù)備案5營業(yè)部管理工作流程（五流程）商品申購流程缺貨申報單流程結(jié)束流程重復(fù)中心助理統(tǒng)計未通過通過采購下單總經(jīng)理申批商品申領(lǐng)流程領(lǐng)貨申請單導(dǎo)購確認簽字中心助理通知導(dǎo)購中心助理審核無庫存微信通知倉庫倉庫審核通過商品出庫流程結(jié)束未通過流程重復(fù)商品退倉流程導(dǎo)購?fù)藗}申請單流程結(jié)束中心助理審核倉庫與導(dǎo)購確認簽字倉庫開退倉單中心微信通知倉庫倉庫到中心提貨總經(jīng)理復(fù)核通過未通過流程重復(fù)商品調(diào)換流程導(dǎo)購?fù)藗}申請單流程結(jié)束中心助理審核倉庫提貨到中貨換貨倉庫核對微信通知倉庫流程重復(fù)未通過通過商品盤倉流程流程結(jié)束差異統(tǒng)計差異處理否是盤點需求初盤差異復(fù)盤庫存統(tǒng)計盤點結(jié)果與庫存是否一致6財務(wù)管理工作流程（九流程）收銀收款

10、流程準(zhǔn)備收款核實商品核實錢款唱收唱付收銀交款流程金額清點日結(jié)表核對錢款上繳財務(wù)流程結(jié)束財務(wù)核算核算通過核算未通過查賬或賠償財務(wù)收票流程接收票據(jù)核實賬目核實票據(jù)票據(jù)存檔流程結(jié)束財務(wù)出票流程出票申請申請審批申請未通過財務(wù)出票使用人簽收申請通過流程結(jié)束會員卡（消費卡）充值流程充值需求金額輸入財務(wù)核發(fā)充值登記流程結(jié)束會員卡（消費卡）領(lǐng)（贈）取流程領(lǐng)用申請領(lǐng)用審批申請未通過財務(wù)制卡發(fā)卡登記申請通過流程結(jié)束會員卡（消費卡）領(lǐng)（贈）取流程領(lǐng)用申請領(lǐng)用審批申請未通過財務(wù)制卡發(fā)卡登記申請通過流程結(jié)束財務(wù)報銷流程報銷需求報銷審批申請未通過填寫報銷單票據(jù)核對申請通過流程結(jié)束報銷財務(wù)核銷流程核銷需求物品核查票據(jù)核查財務(wù)核銷流程結(jié)束8銷售部工作流程（六流程）業(yè)務(wù)拓展工作流程任務(wù)分配情報收集渠道開發(fā)流程結(jié)束業(yè)務(wù)拓展方案論證贈品、禮品申請（領(lǐng)）流程贈品需求流程結(jié)束財務(wù)核銷申請審批申請人簽收領(lǐng)取登記倉庫出貨發(fā)放通過流程重復(fù)未通過財務(wù)備案贈品、禮品退返倉庫流程退返需求流程結(jié)束財務(wù)核銷數(shù)量統(tǒng)計退返審核數(shù)據(jù)整理退返倉庫通過倉庫驗收未通過