某企業(yè)置地指標體系

1、1關鍵績效指標體系建立流程1、 關鍵業(yè)績指標構成框架建立 2、財務類 指標的構建 3、非財務類 指標的構建 4、定義業(yè)績 指標5、考核頻率、 記分方法設計主要工作根據(jù)企業(yè)/部門的總體目標建立關鍵業(yè)績指標的構成框架根據(jù)構成將關鍵業(yè)績指標分類利用價值樹構建財務類指標顧客滿意度類指標的構建內(nèi)部經(jīng)營類指標的構建學習與成長類指標的構建用數(shù)學公式定義關鍵業(yè)績指標考核頻率的設定設計關鍵業(yè)績指標達標率計算方法記分方法的設計記分方法的設計2關鍵績效指標構成框架關鍵業(yè)績指標的構成顧客滿意度財務類內(nèi)部經(jīng)營學習成長顧客滿意度調(diào)查邏輯樹分析價值樹分析分析目前主要工作重點訪談與分析與資產(chǎn)、本錢和利潤相關的指標質量本錢交貨

2、及時性標準管理管理創(chuàng)新培訓合理化建議后備干部培養(yǎng)具體指標類型構建方法類型3財務類指標的構建a.財務類關鍵驅動因素及KPI資產(chǎn)回報率息稅前利潤總資產(chǎn)稅后凈利潤所得稅等銷售收入銷售本錢銷售費用管理費用財務費用其他售房收入租賃收入平均單價結轉租賃面積平均單價結轉銷售面積工程一建筑工程費用工程二工程三土地費用前期費用公建配套根底設施資金利息開發(fā)間接費用場地平整費勘察、設計等證照及規(guī)費材料、設備人工費機械費貨幣資金預付帳款存貨其他流動資產(chǎn)固定資產(chǎn)總資產(chǎn)廣宣費用渠道費用辦公費用員工費用交通費用其他手續(xù)費利息。平均單價結轉租賃面積平均單價結轉銷售面積土地費用前期費用公建配套根底設施建筑工程費用資金利息開發(fā)間

3、接費用辦公費用員工費用交通費用流動資產(chǎn)預算平均單價達成率銷售/租賃面積方案達成率出租率 出售率市場部經(jīng)理/業(yè)務主辦土地費用預算控制率前期費用預算控制率公建配套預算控制率根底設施預算控制率分部工程材料設備預算控制率分部工程預算控制率設計優(yōu)化本錢降低率資金利息預算控制率開發(fā)間接費用預算控制率辦公含會議、招待、培訓、董事會費用預算控制率工資總額預算控制率萬元工資完成投資額車輛維修費用預算控制率凈現(xiàn)金流量控制率資金方案完成率副總/行政部主任副總/行政部主任工程部副經(jīng)理/合同預算部經(jīng)理/專業(yè)工程師/預決算員材料副經(jīng)理/預決算員/預算部經(jīng)理工程部副經(jīng)理/合同預算部經(jīng)理/專業(yè)工程師/預決算員總工/工程部經(jīng)理

4、/專業(yè)工程師財務部經(jīng)理副總/總工/工程部經(jīng)理行政部主任行政部主任、駕駛隊長、駕駛員財務部經(jīng)理關鍵業(yè)績指標崗位b.工程本錢關鍵驅動因素及KPI規(guī)劃合理工程建議書合理關鍵業(yè)績指標崗位資金本錢地價、規(guī)費設計合理施工組織合同預算工程本錢設計規(guī)劃要點合理預算控制設計單位/人員選擇技術人員把關合理的設計費用施工單位/工程經(jīng)理選擇施工本錢控制合同管理預結算管理簽證管理貸款金額及利息控制可行性報告導致?lián)p失率工程建議書導致?lián)p失率銷售收入達成率方案不當造成損失率預算方案完成率理論設計本錢控制率設計優(yōu)化審減率審圖錯誤造成損失率單方設計費用預算控制率工程進度延誤率合同條款完備性預決算準確率預決算審減率簽證的準確性貸款

5、方案完成率間接費用預算控制率副總/總工市場部經(jīng)理副總/總工副總/總工行政部主任總工/工程副經(jīng)理/專業(yè)工程師總工/工程副經(jīng)理合同預算部經(jīng)理/預決算員財務部經(jīng)理副總/工程副經(jīng)理/材料副經(jīng)理間接費用控制分析見下頁施工本錢控制關鍵驅動因素及KPI施工本錢控制經(jīng)濟簽證合理性設計變更控制材料設備采購本錢施工單位管理經(jīng)濟簽證準確性經(jīng)濟簽證審減率工程預算控制率設計變更次數(shù)控制設計變更本錢增加率設計變更審減率技術參數(shù)不合理造成損失率材料設備方案及時性材料設備審減率材料設備預算控制市場信息準確性供給商檔案完備率工程進度完成率乙方索賠金額控制率合同預算部經(jīng)理/預決算員工程副經(jīng)理/專業(yè)工程師專業(yè)工程師材料設備副經(jīng)理/

6、材料員合同預算部經(jīng)理預決算員設計工程部經(jīng)理/副經(jīng)理/專業(yè)工程師關鍵業(yè)績指標崗位4非財務類指標的構建a.顧客滿意度關鍵驅動因素及KPI顧客滿意度合同預算部經(jīng)理關鍵業(yè)績指標崗位交貨及時性產(chǎn)品價格質量效勞售前效勞售中效勞售后效勞設計工程部經(jīng)理市場部經(jīng)理市場部經(jīng)理物業(yè)部經(jīng)理新客戶獲得率客戶保持率產(chǎn)品本錢控制產(chǎn)品質量控制產(chǎn)品進度控制售前/售中效勞及時率售前/售中效勞合格率售后效勞及時率售后效勞合格率客戶投訴處理率客戶投訴處理滿意率總經(jīng)理市場份額銷售收入達成率內(nèi)部經(jīng)營過程關鍵驅動因素b.內(nèi)部經(jīng)營過程分析輔助活動根本活動工程拓展工程規(guī)劃設計合同預算施工營銷物管財務管理、行政管理、人力資源管理證照辦理利潤利潤

7、根本活動：是直接創(chuàng)造價值的環(huán)節(jié)，它們構成了價值鏈的根底，只要控制好這些環(huán)節(jié)，充分發(fā)揮每個環(huán)節(jié)的價值創(chuàng)造能力，企業(yè)的總體利潤就會得到提升。輔助活動：是為根本活動效勞的，它們保證根本活動之間的協(xié)調(diào)與順暢運行，是企業(yè)必不可少的支持。價值鏈分析c.內(nèi)部經(jīng)營過程關鍵環(huán)節(jié)分析設計合同預算施工籌劃/營銷物管證照管理人力資源管理行政管理財務管理工程規(guī)劃工程拓展工程進度控制工程質量控制工程本錢控制平安控制根本活動輔助活動內(nèi)部經(jīng)營過程關鍵環(huán)節(jié)過程目標d.工程進度關鍵驅動因素及KPI 工程進度開發(fā)企業(yè)設計規(guī)劃政府相關職能部門財務部經(jīng)理行政部主任/設計工程部技術內(nèi)業(yè)關鍵業(yè)績指標崗位證照及時辦理資金保障合同預算施工組織

8、設計質量規(guī)劃質量設計單位選擇技術人員把關與設計院的協(xié)調(diào)溝通施工單位選擇施工進度控制預結算管理經(jīng)濟簽證管理合同執(zhí)行監(jiān)督工程款及時給付合同預算部經(jīng)理/預決算員總工/設計工程部經(jīng)理/工程副經(jīng)理總工/設計工程部經(jīng)理/工程副經(jīng)理/專業(yè)工程師副總/總工副總/總工市場部經(jīng)理規(guī)劃質量評估規(guī)劃不當造成工期延誤率設計方案數(shù)完成率方案數(shù)討論/圖紙會審發(fā)現(xiàn)問題次數(shù)工程招標流程執(zhí)行效果解決問題的及時性預決算的及時率經(jīng)濟簽證審核及時率合同執(zhí)行及時率工程進度款付款及時率證照辦理的及時率分析見下頁施工進度控制關鍵驅動因素及KPi施工進度控制進度方案的及時性對施工單位工程進度方案審核關鍵業(yè)績指標崗位工程進度方案管理總工設計變更

9、及時提出材料設備及時采購對施工單位的管理和控制設計變更次數(shù)控制設計變更及時性設計變更合理性技術參數(shù)提出及時率材料需求方案及時性材料設備采購及時率材料缺貨影響工期控制材料核價/材料需求方案審核及時性供給商檔案完備率工程進度完成率施工日志合格率設計工程部經(jīng)理/副經(jīng)理/專業(yè)工程師合同預算部經(jīng)理/預決算員設計工程部經(jīng)理/專業(yè)工程師設計工程部經(jīng)理/專業(yè)工程師專業(yè)工程師材料設備副經(jīng)理/材料員工程質量關鍵業(yè)績指標崗位材料、設備的質量控制專業(yè)工程師/合同預算部經(jīng)理總工/工程部經(jīng)理/工程副經(jīng)理/專業(yè)工程師工程部副經(jīng)理/專業(yè)工程師方案討論/圖紙會審發(fā)現(xiàn)問題合理性材料設備采購合格率質量事故次數(shù)控制施工機械、設備的質

10、量保證施工過程的質量控制施工準備階段的工作質量設計質量方案的討論、審定、圖紙會審做好施工過程技術核定，及時做好工程變更設計審核施工方案和施工組織設計施工準備工作的質量技術交底材料的采購質量材料驗收施工工藝控制實驗檢查、測量檢查和驗收檢查設計變更合理性發(fā)現(xiàn)問題合理性分局部項工程驗收合格率解決質量問題的及時性材設副經(jīng)理/材料員總工/工程部經(jīng)理/工程副經(jīng)理/專業(yè)工程師總工/工程副經(jīng)理/專業(yè)工程師質量事故次數(shù)控制e.工程質量關鍵驅動因素及KPI f.工程籌劃及市場營銷內(nèi)部經(jīng)營過程關鍵驅動因素及KPI 市場及營銷管理行業(yè)信息收集關鍵業(yè)績指標崗位招商工作營銷籌劃工程籌劃工程前期籌劃工程可行性研究報告工程建

11、議書工程籌劃報告銷售代理公司選擇工程營銷籌劃方案工程營銷方案實施招商方案市場部經(jīng)理行業(yè)信息收集方案完成率報告質量評估格式標準、數(shù)據(jù)準確、論據(jù)充分結論準確、專業(yè)性、可操作性、前瞻性報告及時性營銷方案完成率招商工作方案完成率客戶信息收集方案完成率市場調(diào)查報告工程經(jīng)濟調(diào)查報告工程建設及工程經(jīng)濟評估報告發(fā)現(xiàn)潛在客戶市場部籌劃主管客戶拜訪方案完成率客戶獲得率/出租率/出售率客戶保持率客戶檔案完備率客戶拜訪客戶跟蹤合同簽定客戶關系管理過程階段結果g.物管內(nèi)部經(jīng)營過程關鍵驅動因素及KPI 物業(yè)管理平安保衛(wèi)關鍵業(yè)績指標崗位效勞效率效勞態(tài)度效勞工程清潔、綠化車輛管理/停車場管理客戶檔案管理物管部經(jīng)理治安事件控制

12、消防事故控制清潔保潔率設備、設施完好率房屋完好率維修工程質量合格率交通事故控制率顧客投訴次數(shù)控制顧客投訴處理率投訴處理滿意度消防水電設備的維護管理公共配套設施的維護和管理停車場收入達標率顧客滿意度調(diào)查物管工作方案完成率h.輔助活動關鍵驅動因素及KPI輔助活動關鍵業(yè)績指標崗位行政管理財務管理行政部主任財務報表及時性財務分析報告質量資產(chǎn)保全狀況資金周轉天數(shù)？會計檔案資料的真實性/完整性/保密性內(nèi)部顧客滿意度接待工作、辦公用品領用、出車狀況等證照辦理預算控制資金管理財務管理財務分析資產(chǎn)管理會計檔案管理行政事務管理車輛管理辦公用品管理文件上傳下達印章管理檔案管理證照辦理及時性外部協(xié)調(diào)有效性總經(jīng)理滿意度預算控制差異率資金方案完成率財務處理過失控制資金平安文件處理及時率印章管理不當造成損失控制檔案管理達標率工程副經(jīng)理/技術內(nèi)業(yè)財務部經(jīng)理行政部主任/秘書/業(yè)務人員人力資源管理招聘培訓績效考核人事檔案管理留