東方通信公司退貨與換貨管理制度

1、東方通信公司退貨 & 換貨管理范圍采購部根據(jù)采購合同或框架協(xié)議有關(guān)條款在采購的物品質(zhì)量出現(xiàn)問題時向供應(yīng)商退貨或換貨時的活動控制目標(biāo)確保按照合同協(xié)議進(jìn)行退貨或換貨，保護(hù)公司的利益加強(qiáng)與供應(yīng)商的緊密合作，積極處理供應(yīng)商的整改工作，促進(jìn)與供應(yīng)商的共同進(jìn)步主要控制點(diǎn)采購人員根據(jù)物料的緊急程度確定是否啟動緊急采購流程對于供應(yīng)商進(jìn)行整改，采購經(jīng)理應(yīng)監(jiān)督要求供應(yīng)商限時發(fā)貨特定政策采購員收到質(zhì)量部的質(zhì)檢報告后， 必須在五小時內(nèi)將不合格產(chǎn)品通知單發(fā)至供應(yīng)商處，并作出報廢、維修或退貨、換貨的決定采購員要求供應(yīng)商在 24 小時內(nèi)提供產(chǎn)生不合格的原因及相應(yīng)的整改措施， 采購員判斷供應(yīng)商有無能力進(jìn)行整改并采取相

2、應(yīng)的供貨措施涉及部門物資管理部采購部質(zhì)量部流程說明步驟涉及部門步驟說明系統(tǒng)操作1質(zhì)量部質(zhì)質(zhì)檢員根據(jù)質(zhì)檢結(jié)果出具質(zhì)檢報告檢員2采購部采購人員接收質(zhì)檢報告并了解材料詳細(xì)情況，判斷采購員是否合格2.1采購部合格，轉(zhuǎn)入庫流程采購員2.2采購部不合格，采購人員向供應(yīng)商出具產(chǎn)品不合格通知單，采購員以及檢驗(yàn)報告。轉(zhuǎn)到 43采購部接進(jìn)口報關(guān)、商檢流程，商檢不合格則，向供應(yīng)商采購員出具商檢不合格通知單4采購部采購人員判斷是否需要索賠采購員4.1采購部需要則轉(zhuǎn)索賠流程采購員4.2采購部采購員4.2.1采購部采購員4.2.2采購部采購員4.2.2.1采購部采購經(jīng)理4.2.2.2采購部采購員5采購部采購員5.1采購部

3、采購員5.2采購部采購員6采購部采購員7采購部否則判斷是否需要維修需要維修，則通知供應(yīng)商進(jìn)行維修，維修后轉(zhuǎn)到1不需要維修，則繼續(xù)判斷是否需要就地報廢，并要求供應(yīng)商重新發(fā)貨，供應(yīng)商重新發(fā)貨后轉(zhuǎn)到 1否則采購員填寫退貨單將不合格品退還供應(yīng)商，并要求重新發(fā)貨，供應(yīng)商重新發(fā)貨后轉(zhuǎn)到 1采購員結(jié)合采購緊急程度判斷是否需要尋找其他供應(yīng)商需要，則轉(zhuǎn)緊急采購流程否則提出改進(jìn)建議限期整改監(jiān)督供應(yīng)商的整改過程要求供應(yīng)商提供整改后的樣品，轉(zhuǎn)看樣流程采購員8采購部采購員根據(jù)看樣流程的報告判斷是否合格采購員8.1采購部合格，則采購部總經(jīng)理要求供應(yīng)商限時發(fā)貨，轉(zhuǎn)入采購員庫流程8.2采購部否則轉(zhuǎn)到 5主要涉及文件文件名稱編制部門主要內(nèi)容1.不合格通知采購部不合格產(chǎn)品通知單單2.退貨單采購部不合格產(chǎn)品退貨單3.整改建議采購部對不合格供應(yīng)商的整改建議填表說明不合格通知單步驟步驟說明1.采購員根據(jù)質(zhì)檢報告，對出售不合格品的供應(yīng)商出具不合格通知單退貨單步驟步驟說明1.采購員填寫退貨單，將不合格產(chǎn)品退回給供應(yīng)商整改建議步驟步驟說明1.對于可以改進(jìn)并且不是非常緊急的采購物品，采購員組織人員對供應(yīng)商的缺陷提出整改建議，要求限期整改職責(zé)分工文件編號編制部門編制人員提交部門提交時限提交