特殊過(guò)程確認(rèn)控制程序

1、特殊過(guò)程確認(rèn)控制程序1范圍木稈序規(guī)定了特殊過(guò)稈的確認(rèn)與控制要求及H：工作稈序。木稈序適用于公司航簾產(chǎn)品生產(chǎn)屮，特殊過(guò)稈的質(zhì)暈控制。2規(guī)范性引用文件卜列文件屮的條款通過(guò)本稈序的引用而成為本稈序的條款。凡是注1期的引川文件. 其隨后所有的修改單（不包括勘決的內(nèi)容）或修訂版均不適用J本程序。凡是不注I期的 引用文件，其垠新版本適用于本程序。GJB9001A-2001質(zhì)雖管理體系要求Q/1DZG2. 3記錄控制程序Q/1DZG2. 7人力資源符理程序Q/1DZG2.8基礎(chǔ)設(shè)施符理程序Q/1DZG2. 13采購(gòu)控制稈序Q/1DZG2. 16關(guān)鍵過(guò)程控制程序Q/1DZG2.18監(jiān)視和測(cè)星裝宣的腔制稈序Q/

2、1DZG2. 22產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量程序Q/1DZG2. 23不合格品控制程序3術(shù)語(yǔ)和定義本程序采用G.JB9001A給出的術(shù)語(yǔ)和定義。4管理職責(zé)4.1冶金管理部門負(fù)貴特殊過(guò)程的確認(rèn)及其控制。4.2檢驗(yàn)部門參與特殊過(guò)程的確認(rèn)及其控制工作，并對(duì)加工產(chǎn)品或零件（毛壞）檢查驗(yàn)收 的質(zhì)星負(fù)責(zé)。4. 3設(shè)備部門負(fù)資對(duì)特殊過(guò)稈所用的設(shè)備進(jìn)行扱初鑒定和定期檢定。4.4計(jì)輦部門負(fù)責(zé)對(duì)特殊過(guò)程所用的儀器、儀表、童具等進(jìn)行定期校驗(yàn)。4. 5各生產(chǎn)單位負(fù)賁做好特殊過(guò)程的確認(rèn)及其控制的具體工作并按要求填寫(xiě)操作記求。5工作程序特殊過(guò)程確認(rèn)控制流程圖5.1特殊過(guò)程的識(shí)別鍛造、鑄造、ft1接、熱處理、表|僑處理、橡膠、塑料、

3、涂覆、粘接等專業(yè)的T.藝過(guò)程, 均為特殊過(guò)程。5.2特殊過(guò)程確認(rèn)的程序待姝過(guò)程經(jīng)確認(rèn)后，采用該過(guò)稅加匸的產(chǎn)品方M投入生產(chǎn)，需確認(rèn)的具體項(xiàng)冃、內(nèi)容 和要求按以下程序進(jìn)行；5. 2.1按特殊過(guò)程的匸藝類別，生產(chǎn)單位選取有代表性的典型零件或試樣（涉及特殊過(guò) 程關(guān)、重特性的關(guān)鍵件、重耍件均應(yīng)選?。?，申請(qǐng)對(duì)T藝過(guò)程進(jìn)行特蛛過(guò)程確認(rèn)，經(jīng)冶金 管理部門認(rèn)可后，工藝員填寫(xiě)“特殊過(guò)稈確認(rèn)表”（冶表122,見(jiàn)附錄A）。需要時(shí)，冶 金管理部門可卜達(dá)特殊過(guò)程確認(rèn)項(xiàng)目的技術(shù)通知。生產(chǎn)單位技術(shù)負(fù)責(zé)人組織工藝室、檢驗(yàn) 室及其過(guò)程操作人員、設(shè)備管理人員共同參加對(duì)過(guò)程的確認(rèn)。5. 2. 2按照T藝文件確定的設(shè)備、匸藝參數(shù)、步驟

4、及檢驗(yàn)項(xiàng)冃，逐項(xiàng)進(jìn)行驗(yàn)證。操作人 員對(duì)零件加工的過(guò)程要詳細(xì)、如實(shí)進(jìn)行記錄，檢驗(yàn)人員應(yīng)對(duì)檢驗(yàn)項(xiàng)口逐項(xiàng)進(jìn)行檢驗(yàn)。工藝員、操作人員、檢驗(yàn)人員按實(shí)際臉證過(guò)程填寫(xiě)“特殊過(guò)程確認(rèn)表”，提供過(guò) 程記錄，逐級(jí)簽字，對(duì)該過(guò)程能夠達(dá)到FI的及結(jié)果的能力給出結(jié)論件意見(jiàn)，最終經(jīng)總冶金 師批準(zhǔn)，即完成該項(xiàng)過(guò)程的確認(rèn)。5.3特殊過(guò)程確認(rèn)的主要丁藝參數(shù)和檢驗(yàn)項(xiàng)冃5. 3. 1鍛造a）主要工藝參數(shù)：始鍛溫度、終鍛溫度、鍛后冷卻方式、模具溫度等：b）主要檢驗(yàn)項(xiàng)目：表面質(zhì)量、鍛造尺寸、機(jī)械性能、斷口、低（高）倍等。鑄造a）主要丄藝參數(shù)：爐料成分、預(yù)熱溫度、熔煉時(shí)間、模具溫度、熔劑用雖、岀爐溫 度及澆鑄溫度等；b）主要檢驗(yàn)項(xiàng)口：表

5、面質(zhì)量、鑄造尺寸、化學(xué)成分、機(jī)械性能、針孔等級(jí)、熒光檢 査或磁粉探傷、X射線檢査等。焊接a）主要丄藝參數(shù)：電流、電壓、真空度、溫度、時(shí)間等；b）主要檢驗(yàn)項(xiàng)目：表聞質(zhì)量、氣密性檢査、無(wú)損探傷等。熱處理a）主要匸藝參數(shù):溫度、時(shí)間、真空爐真空度、各種槽液成分、氨分解率等；、）主要檢驗(yàn)項(xiàng)冃：表面質(zhì)量、金相組織、機(jī)械性能、滲層深度、呃性等。5. 3.5表而處理a）主要工藝參數(shù):槽液成分、零件鍍覆面積、電流強(qiáng)度、電圧、溫度、時(shí)間等；b）主要檢驗(yàn)項(xiàng)口：表面質(zhì)量、厚度、結(jié)合力、碩度、耐蝕性等。5. 3.6橡膠a）主要工藝參數(shù):成型沿度、壓力、硫化時(shí)間、漠具溫度等：b）主耍檢驗(yàn)項(xiàng)目：表血質(zhì)童、橡膠件尺寸、X射

6、線檢査（活塞件）等。5. 3. 7塑料a> 土耍丁藝參數(shù):成型溫度、壓力、注塑時(shí)間、模貝溫度等；b）主要檢驗(yàn)項(xiàng)冃：表面質(zhì)量、塑料件尺寸等。5. 3.8涂覆a）主要工藝參數(shù):干燥溫度、時(shí)間等；b）主耍檢驗(yàn)項(xiàng)口：表而質(zhì)量、涂層厚度、結(jié)合力等。5. 3.9粘接a）主要工藝參數(shù):固化溫度、時(shí)間等：b）主要檢驗(yàn)項(xiàng)目：農(nóng)血質(zhì)量、粘結(jié)強(qiáng)度等。5. 3. 10確認(rèn)的工藝參數(shù)與檢驗(yàn)、試驗(yàn)項(xiàng)目應(yīng)視具體冬件而定。5.4特殊過(guò)程控制5. 4.1人員資格從出特姝過(guò)程的各類人員應(yīng)按Q/1DZG2.7的要求從教肓、培訓(xùn)、技能和經(jīng)驗(yàn)等方面進(jìn) 行資格鑒定，合格者授予資格證書(shū)，持冇崗位職務(wù)培訓(xùn)合格證者允許在冇效期內(nèi)也任資格

7、 證規(guī)定項(xiàng)冃的工作。5. 4.2設(shè)備、儀器、儀表和工裝特殊過(guò)程生產(chǎn)使用的設(shè)備、儀器、儀表和各類工裝，分別按Q/1DZG2.8、Q/1DZG2.18 籌規(guī)定要求，經(jīng)鑒定合格后，方可使用，不合格和存在隱患的設(shè)備應(yīng)掛“禁用”牌。材料特殊過(guò)程所使用的各類原材料及輔助材料應(yīng)按Q/1DZG2. 13的規(guī)定要求，合格方可使 用。丄作介質(zhì)要按工藝丈件規(guī)定進(jìn)行配制，并做好原始記錄，符合規(guī)泄方可使用，不符合 規(guī)定的由檢驗(yàn)人員掛“禁用”牌，嚴(yán)禁使用。5. 4.4工藝文件生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)的丁藝規(guī)程、生產(chǎn)說(shuō)明書(shū)（通用T藝規(guī)程）等丁藝文件應(yīng)為曬藍(lán)或復(fù)印的止 式文件，如有更改應(yīng)按ZGS10. 1的規(guī)定辦理相關(guān)手續(xù)。5.5生產(chǎn)過(guò)程與

8、質(zhì)量檢驗(yàn)5. 5.1生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)使用的工藝文件應(yīng)齊全，現(xiàn)行冇效，且文實(shí)相符。5. 5.2生產(chǎn)使用的設(shè)備、儀器、儀表、工裝、工作介質(zhì)和各類材料等均要按相關(guān)攻3A 制合格。5. 5.3在化產(chǎn)中對(duì)特殊過(guò)用應(yīng)按藝規(guī)榨和通用I：藝規(guī)榨的規(guī)定進(jìn)行操作、檢含，并按 Q/1DZG2. 3的規(guī)定做好記錄。5. 5.4對(duì)涉及特姝過(guò)程的關(guān)鍵I序，除按本程序控制外，還應(yīng)按Q/1DZG2. 16的規(guī)定進(jìn)行 控制。5. 5.5檢驗(yàn)人員依據(jù)工藝文件和技術(shù)條件，按Q/1DZG2. 22的規(guī)定對(duì)經(jīng)特殊過(guò)程加工的零 件質(zhì)最進(jìn)行檢驗(yàn)，并按Q/1DZG2. 3的規(guī)定記錄質(zhì)址悄況，保證可追溯性。檢驗(yàn)人員應(yīng)隨時(shí)注意檢査工藝紀(jì)律和產(chǎn)品零件質(zhì)量

9、，出現(xiàn)不合格品時(shí)，應(yīng)按 Q/1DZG2. 23的規(guī)定處理。5.6再確認(rèn)對(duì)已確認(rèn)的特姝過(guò)程當(dāng)出現(xiàn)卜列悄況時(shí)，盅進(jìn)行再確認(rèn)。再確認(rèn)仍按本程序笫5條的 要求進(jìn)行。5. 6. 1該過(guò)程已停止生產(chǎn)一年以上。5. 6.2原定的人員、設(shè)備發(fā)生變化。5. 6.3過(guò)程的方法、參數(shù)和接收準(zhǔn)則發(fā)牛變更。5. 6.4連續(xù)生產(chǎn)五年以上。5.7顧客代表要求參與確認(rèn)的特殊過(guò)稈，在確認(rèn)時(shí)應(yīng)邀請(qǐng)顧客代表參加。6支持性文件ZGS10.1冶金系統(tǒng)技術(shù)文件編制與管理規(guī)遲7質(zhì)量記錄目錄人員資格鑒定記錄設(shè)備認(rèn)可記錄特殊過(guò)用的確認(rèn)記錄特姝過(guò)用的控制記錄附錄A（規(guī)范性附錄）單位：編號(hào)：QR特殊過(guò)稈名稱資料編號(hào)零件號(hào)零件名稱設(shè)備名稱或邪號(hào)鑒定結(jié)果操作人員資格證過(guò)程確認(rèn)的工藝 參數(shù)及檢驗(yàn)項(xiàng)目操作人員：檢驗(yàn)人員：確認(rèn)結(jié)論工藝員單位負(fù)責(zé)人冶金處檢驗(yàn)處總冶金師（注：內(nèi)容填寫(xiě)不下可附頁(yè)）填表說(shuō)明：特殊過(guò)程確認(rèn)表表A.1特殊過(guò)稈確認(rèn)表冶表122該表由生產(chǎn)單位T藝員負(fù)責(zé)填寫(xiě)，匸藝員應(yīng)將已經(jīng)確認(rèn)固定的參數(shù)伉、設(shè)備名稱和操作人員 資格填寫(xiě)在表格內(nèi)，操作人員對(duì)零件加匸的過(guò)程要詳細(xì)、如實(shí)進(jìn)行記錄，匸藝員先將需檢驗(yàn)的項(xiàng)冃列 出，由檢驗(yàn)瓦填寫(xiě)實(shí)測(cè)值，I藝員負(fù)責(zé)送生產(chǎn)單位技術(shù)負(fù)貴