4-貫標內(nèi)審檢查表

1、精品云南工程建設(shè)總承包公司二O一四年度內(nèi)部審核檢查表接受審核的單位/ 部門：主要過程或活動及相關(guān)條款管理審核的主要過程與要素審核記錄QESGF體系可編輯精品施工組織設(shè)計（專項）方案編制與審批已審未審施工圖紙會審已審未審技術(shù)交底是否技術(shù)標準管理齊全不全技術(shù)資料（信息）收集、整理、傳遞齊全不全施工工法管理齊全不全施工現(xiàn)場施工技術(shù)管理齊全不全技術(shù)管理施7.3設(shè)計和10.3齊全不全制度設(shè)計變更管理工設(shè)計開發(fā)（26）技術(shù)復(fù)核管理齊全不全隱蔽工程驗收齊全不全施工技術(shù)總結(jié)齊全不全現(xiàn)場技術(shù)標準管理齊全不全施工日志齊全不全技術(shù)檔案資料管理齊全不全新材料、新技術(shù)、新工藝、新設(shè)備推廣應(yīng)用與創(chuàng)新。已用未用可編輯精品審

2、核員：日期：年月日云南工程建設(shè)總承包公司二O 一四年度內(nèi)部審核檢查表接受審核的單位/ 部門：主要過程或活動及相關(guān)條款管理審核的主要過程與要素審核記錄GFQES體系目標制定和分解、目標落實、目標完成情況的檢查和考核目標指3.2.35.4.1完善不完善標管理4.3.3目標、制度質(zhì)量目標 質(zhì)量目標指標和方案 目標指標管理方案編制已編未編（1）審核與實施（創(chuàng)優(yōu)方案、安全文明施工方案、環(huán)境保護方案等）。齊全不全查詢和借閱（項目部是否使用有效版本的文件）4.1 總要求是否文件管 3.5.14.2.3文件4.4.4文件理制度控制 4.2.2（2） 文件管理質(zhì)量手冊4.4.5文件 外來文件的控制（收發(fā)文記錄）

3、完善不完善控制作廢文件的管理（文件銷毀記錄表）完善不完善記錄管 3.5.34.2.44.5.4理制度記錄的填寫、標識、收集、保管、檢索、保留和處置。（3） 記錄管理記錄控制記錄控制齊全不全可編輯精品獲取、收集、識別、確認、更新法律法規(guī)和其他要求內(nèi)容法律法7.2.1.c齊全不全規(guī)和其 7.2.14.3.2 法律 培訓(xùn)、查閱與傳達法律法規(guī)和其他要求內(nèi)容他要求投標及簽適用于產(chǎn)品管理制的法律法規(guī)和其他要求約齊全不全度（9）要求合規(guī)性評價管理制度（10）4.3職責(zé)和權(quán)限協(xié)商溝 13.1 一般通與信 規(guī)定息交流5.5.3管理制 13.2 質(zhì)量 內(nèi)部溝通度信息的收（11） 集、傳遞、分析與利用計量儀器設(shè)備

4、11.5 檢測 7.6 監(jiān)視和管理制 設(shè)備的管 測量設(shè)備的度理控制（14）本組織的守法情況良好不好是否定期評價對適用法律、法規(guī)及其它要求的遵守情況4.5.2是否合規(guī)性評價 保存定期合規(guī)性評價的結(jié)果（項目部每半年一次）是否內(nèi)部協(xié)商溝通與信息交流（文件發(fā)布、信息傳遞等）齊全不全4.4.3外部協(xié)商溝通與信息交流（方針傳遞、重要環(huán)境因素與外部的信息交流/ 溝通、接收信息及與有關(guān)的信息交流。溝通、參與齊全不全和協(xié)商協(xié)商溝通與信息交流相關(guān)記錄的保存）。齊全不全檢測設(shè)備專人管理、設(shè)備標識（合格/ 準用/停用）、檢測設(shè)備購置及驗收、檢測設(shè)備臺帳及檔案、檢測設(shè)備的使用、檢測設(shè)備保養(yǎng)、維護記錄、檢測設(shè)備檢定或校準

5、。完善不完善審核員：日期：年月日云南工程建設(shè)總承包公司二O 一四年度內(nèi)部審核檢查表接受審核的單位/ 部門：可編輯精品主要過程或活動及相關(guān)條款審核的主要過程與要素審核記錄管理體系GFQES8.17.4.1采購過程一般規(guī)定7.4.2采購信息8.2建筑材料、構(gòu)配件和設(shè)7.4.3采購產(chǎn)品的備的采購驗證物資進場驗收管理完善不完善建筑材料、構(gòu)8.3建筑材8.2.4產(chǎn)品的監(jiān)視配件和設(shè)備料、構(gòu)配件和設(shè)測量備的驗收建筑材料、構(gòu)配件和設(shè)備的現(xiàn)場管理管理制度8.3不合格品控制（17）8.4建筑材料、完善不完善構(gòu)配件和設(shè)備6.4 工作環(huán)境的現(xiàn)場管理8.57.5.3標識和可追發(fā)包方提供的溯性物資的領(lǐng)用（出庫）管理、以發(fā)

6、包方提供建筑材料、構(gòu)配物資的管理、剩余材料及廢舊材料管理、件和設(shè)備7.5.4顧客財產(chǎn)物資報表及盤點、現(xiàn)場材料的標識與防護。7.5.5產(chǎn)品防護完善不完善7.5.1生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制 7.5.2組織機構(gòu)設(shè)置及人員配備生產(chǎn)和服務(wù)提供完善不完善過程的確認 7.5.3工程項目施10.5過程質(zhì)量 標識和可追溯性圖紙會審和設(shè)計交底齊全不全工質(zhì)量管理控制7.5.4顧客財產(chǎn)質(zhì)量目標和要求齊全不全制度（20）10.6服務(wù)7.5.5產(chǎn)品防護施工組織設(shè)計（方案）齊全不全8.2.1顧客滿意8.2.3過程的監(jiān)視突發(fā)事件應(yīng)急管理完善不完善和測量 8.4 數(shù)據(jù)分析施工設(shè)計完善不完善施工準備（技術(shù)、生產(chǎn)、開工報審）、施工過程

7、質(zhì)量控制完善不完善可編輯精品合同交底完記錄情況完善不完善項目管理中與質(zhì)量、安全、與質(zhì)量、安全、技與質(zhì)量、安全、心“五位一技術(shù)、進度、成項目整體策劃書編制審批情況術(shù)、進度、成本相技術(shù)、進度、成體”管理制度 本相關(guān)的條款本相關(guān)的條款完善不完善關(guān)的條款要求（43）要求要求“五位一體”綜合檢查記錄及整改回執(zhí)情況齊全不全其他與質(zhì)量、安全、技術(shù)、進度、成本相關(guān)的管理要求完善不完善審核員：日期：年月日云南工程建設(shè)總承包公司二O 一四年度內(nèi)部審核檢查表接受審核的單位/ 部門：主要過程或活動及相關(guān)條款審核的主要過程與要素審核記錄管理體系GFQES6.3基礎(chǔ)設(shè)施7.1產(chǎn)品實現(xiàn)策劃10.1 一般規(guī)定 7.5.1生產(chǎn)

8、和服務(wù)生產(chǎn)準備（人員、技術(shù)、施工機具需求和提供的控制 7.5.2配置，臨時設(shè)施規(guī)劃、影響施工質(zhì)量因素10.2 策劃生產(chǎn)和服務(wù)提供分析與控制）完善不完善生產(chǎn)管理制10.4 施工準備過程的確認度（24）7.5.3標識和可追10.5.3過程及開工報審已審未審溯性進度標識7.5.4顧客財產(chǎn)7.5.5產(chǎn)品防護進度控制等完善不完善8.2.3過程的監(jiān)視和測量可編輯7.5.1生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制 7.5.2生產(chǎn)計劃統(tǒng) 10.4施工準備 生產(chǎn)和服務(wù)提供計管理制度 10.5.3過程及 過程的確認（25）進度標識7.5.3標識和可追溯性11.1一般規(guī)8.1總則定施工質(zhì)量檢11.28.2.3過程的監(jiān)視查與驗收制施工質(zhì)

9、量 和測量度（31）檢查8.2.4產(chǎn)品的監(jiān)視11.3施工質(zhì)量和測量驗收試驗檢驗管11.5檢測設(shè)備7.6監(jiān)視和測量設(shè)理制度（32） 管理備的控制審核員：精品生產(chǎn)計劃統(tǒng)計員設(shè)置齊全不全生產(chǎn)計劃編制已編未編生產(chǎn)完成情況統(tǒng)計完成未完成生產(chǎn) 報表編制已編未編生產(chǎn)計劃統(tǒng)計工作質(zhì)量良好不好質(zhì)量檢查計劃已編未編質(zhì)量管理人員配置齊全不全施工過程產(chǎn)品質(zhì)量檢查（“三檢制”、巡檢、外部檢查；質(zhì)量控制項驗收、安全與功能檢驗、觀感檢驗等）。完善不完善施工現(xiàn)場試驗員配置是否現(xiàn)場試驗室設(shè)置及儀器設(shè)備配置齊全不齊全施工現(xiàn)場（抽）取樣情況合格不合格混凝土試件制作與養(yǎng)護合格不合格施工現(xiàn)場配合比標示齊全不全不合格試件管理完善不完善日

10、期：年月日可編輯精品云南工程建設(shè)總承包公司二O 一四年度內(nèi)部審核檢查表接受審核的單位/ 部門：主要過程或活動及相關(guān)條款審核的主要過程與要素審核記錄管理體系GFQES質(zhì)量問題檢查、處理質(zhì)量問題處完善不完善理及質(zhì)量事11.4 施工質(zhì)8.3不合格品故責(zé)任追究量問題的處理控制質(zhì)量事故報告、處理、責(zé)任追究制度（33）完善不完善8.1總則質(zhì)量管理自12.1 一般規(guī)定 8.2.1顧客滿查與評價制12.2 質(zhì)量管意 8.2.2內(nèi)部檢查策劃、檢查實施，發(fā)現(xiàn)問題的整改與度（34）理活動的監(jiān)督審核 8.2.3過檢查與評價綜合評價程的監(jiān)視與測量完善不完善內(nèi)審管理制4.5.5內(nèi)部審核季度內(nèi)審記錄完善不完善度（35）對工

11、程建設(shè)12.2.6滿意度相關(guān)方滿意信息收集 10.68.2.1顧客滿施工過程滿意度調(diào)查完善不完善服務(wù) 13.2質(zhì)量度調(diào)查制度意信息的收集、傳工程交付后滿意度調(diào)查已做未做（38）遞、分析與利用滿意度信息處理已做未做可編輯精品5.5.3內(nèi)部溝質(zhì)量信息管13.1一般規(guī)定通 8.1總則質(zhì)量信息分析、傳遞，質(zhì)量信息的分析與理和質(zhì)量管理改進制度13.2質(zhì)量管理5.1管理承諾利用。（39）改進與創(chuàng)新8.2.1顧客滿完善不完善意 8.4數(shù)據(jù)分析審核員：日期：年月日云南工程建設(shè)總承包公司二O 一四年度內(nèi)部審核檢查表接受審核的單位/ 部門：主要過程或活動及相關(guān)條款審核的主要過程與要素審 核 記 錄可編輯精品管理體

12、系GFQES4.1一般規(guī)定5.5.1職責(zé)和權(quán)限4.4.1資源、作4.1 職責(zé)與權(quán)用、職責(zé)、責(zé)任 組織機構(gòu)、職責(zé)與權(quán)限4.2組織機構(gòu)限職責(zé)和權(quán)限 5.5.2管理者代表和權(quán)限4.3完善不完善環(huán)境因素識別、評價與更新完善不完善環(huán)境因素識環(huán)境因素的控制措施與控制E 4.3.1別、評價與控完善不完善制制度（6）環(huán)境因素重大環(huán)境因素識別與控制完善不完善危險源辨識、風(fēng)險評價和控制策劃及危險源的更新完善不完善S 4.3.1危險源辨識危險源辨識、風(fēng) 重大危險源控制識別與控制與風(fēng)險評價、險評價和控制完善不完善控制制度（7）措施的確定生活、辦公區(qū)域危險源辨識與控制完善不完善8.4 建筑材料、噪聲控制、照明管理、冬雨

13、季施工及現(xiàn)場構(gòu)配件和設(shè)備圍擋、封閉管理、現(xiàn)場辦公、場地硬化、工作環(huán)境控的現(xiàn)場管理6.4工作環(huán)境4.4.6運行控制 材料堆放、現(xiàn)場住宿、現(xiàn)場標牌、生活設(shè)制制度（8）10.5 施工過程施、對社會的影響、基坑支護、模板工程、洞口防護、臨邊防護、腳手架防護等。質(zhì)量控制完善不完善審核員：日期：年月日可編輯精品云南工程建設(shè)總承包公司二O 一四年度內(nèi)部審核檢查表接受審核的單位/ 部門：主要過程或活動及相關(guān)條款審核的主要過程與要素審核記錄管理體系GFQES施工現(xiàn)場管理人員、特種作業(yè)人員持證上5.1一般規(guī)定崗。齊全不全6.2.1總則人力資源管5.2人力資源配4.4.2能力、培理制度（12） 置6.2.2能力、培

14、訓(xùn)訓(xùn)和意識5.3和意識現(xiàn)場教育、培訓(xùn)、考核及交底等培訓(xùn)完善不完善可編輯精品機械設(shè)備采購、安裝驗收、使用、維護維修管理。機械設(shè)備租賃完善不完善6.1一般規(guī)定6.3 基礎(chǔ)設(shè)施施工機械設(shè)6.2施工機具配 7.4.1采購過程4.4.1機械設(shè)備報廢、報廢處置備管理制度置7.4.2采購信息資源、作用、職完善不完善（13）6.3施工機具使 7.4.3采購產(chǎn)品的責(zé)和權(quán)限用驗證構(gòu)設(shè)備年終盤點。分包隊伍自帶施工機具管理完善不完善物料提升機、施工升降機、塔式起重機、施工機具完善不完善9.1一般規(guī)定7.4.1采購過程9.2分包方的7.4.2采購信息簽訂合同齊全不全選擇和分包合分包管理制同7.4.3采購產(chǎn)品的度（18）

15、9.3驗證對分包方施工過程控制，對分包檢查與驗分包項目實施過程的控8.2.3過程的監(jiān)視收完善不完善制和測量對分包方的重新評價完善不完善施工現(xiàn)場安全管理、文明施工、腳手架、施工現(xiàn)場安6 施工機具管6.4 工作環(huán)境高處作業(yè)吊籃、基坑、模板、高處作業(yè)、全與環(huán)境保理7.5生產(chǎn)和服務(wù)提4.4.6運行控制物料提升機、施工升降機、塔式起重機、護管理制度施工機具。完善不完善（21）10.5過程控制 供節(jié)能環(huán)保管理及監(jiān)督檢查完善不完善審核員：日期：年月日可編輯精品云南工程建設(shè)總承包公司二O 一四年度內(nèi)部審核檢查表接受審核的單位/ 部門：主要過程或活動及相關(guān)條款管理體系GFQES6 施工機具管基礎(chǔ)設(shè)施臨電設(shè)施控6

16、.3理4.4.6運行控制制制度（22）6.4工作環(huán)境10.5 過程控制應(yīng)急準備與4.4.7響應(yīng)管理制應(yīng)急準備和響度（23）應(yīng)ES績效測量4.5.1監(jiān)視和測管理制度量/績效測量和（36）監(jiān)視審核的主要過程與要素審核記錄臨電施工組織設(shè)計（方案）編制、審批齊全不全臨電設(shè)施安裝、標識、使用、維護（外電防護、接地與接零保護系統(tǒng)、配電線路、配電箱與、開關(guān)箱、配電室與配電裝置、現(xiàn)場照明、用電檔案）完善不完善應(yīng)急預(yù)案編制、審批齊全不全應(yīng)急設(shè)施配置齊全不全應(yīng)急培訓(xùn)與演練完善不完善應(yīng)急響應(yīng)、應(yīng)急結(jié)束與評審?fù)晟撇煌晟艵S績效測量頻次及要求、環(huán)境保護管理績效監(jiān)測、對施工場界環(huán)境噪聲的監(jiān)測、對施工揚塵的監(jiān)測、對固體廢棄物的產(chǎn)生與運輸遺撒的監(jiān)測、對施工污水和食堂生活污水排放監(jiān)測、建材和水資源節(jié)約使用監(jiān)測、建筑節(jié)能、現(xiàn)場職業(yè)健康安全績效監(jiān)測、ES目標實現(xiàn)程度和管理方案實施情況的監(jiān)測及不符合的糾正和預(yù)防。齊全不全安全生產(chǎn)事4.5.3事件調(diào)安全事故上報、處理，調(diào)查故管理制度查、不符合、糾（37）正和預(yù)