施工單位檢查評分表地鐵指揮部2015

1、工程質(zhì)量檢查評分表施工單位： 表1序號檢查項目檢查內(nèi)容與評分標準標準分值評定分值1質(zhì)量管理體系質(zhì)量管理體系不健全，缺少專職技術(shù)人員，扣10分；崗位責任制缺項，扣10分；項目部質(zhì)量管理體系未到崗履職或不稱職，每人次扣5分缺少對分包單位的管理制度、技術(shù)交底制度、材料進場檢驗制度、過程三級檢查制度、質(zhì)量否決制度、培訓上崗制度、工程質(zhì)量自檢、自驗、驗收制度、成品保護制度等，每缺少一項扣2分施工人員未按制度受到教育或交底，擅自上崗，每人扣5分未編制施工質(zhì)量控制點明細表，扣10分；措施不齊全，每處扣1分工程施工技術(shù)交底不全面或不夠細致，可操作性差，每處扣1分102測量控制無測量方案或測量方案未經(jīng)審批合格，

2、扣10分；主要測量人員離崗未履行請假及交接手續(xù)，扣5分；測量儀器設(shè)備未按期年檢，扣5分；測量控制網(wǎng)未按要求定期復測，扣5分；施工測量成果報驗滯后，每次扣2分；施工測量原始記錄不齊全，扣5分；對測量工作聯(lián)系單（通知單）整改回復不及時，每次扣2分；經(jīng)檢測合格的測量控制點因保護不力被破壞，每個扣2分；地下測量控制點無保護標識牌，每個扣1分；103檔案管理檔案管理人員無證上崗，扣10分；歸檔資料與施工進度不同步，扣5分；檔案沒有編號或編號混亂，內(nèi)容不符合要求，每處扣1分；資料不真實，每處扣5分；104材料進場管理未按規(guī)定對建筑材料、建筑構(gòu)配件、設(shè)備和商品混凝土進行檢驗或監(jiān)造，或檢驗不合格，擅自使用，扣

3、10分；擅自使用甲控材料范圍以外材料用于工程，扣10分；違反規(guī)定使用已被淘汰、被禁止使用的建材產(chǎn)品和施工技術(shù)，扣10分；未按規(guī)定對涉及結(jié)構(gòu)安全的試塊以及有關(guān)材料進行現(xiàn)場取樣，扣5分；未按規(guī)定送交工程質(zhì)量檢測機構(gòu)進行檢測，扣5分無材料管理及檢驗制度，扣5分；制度不完善，每處扣2分未按要求執(zhí)行材料進場、退場驗收和使用前檢測制度，每次扣5分進場材料批次、數(shù)量記錄不完整，質(zhì)量文件不全，每處扣1分偽造檢測數(shù)據(jù)或結(jié)果，出具虛假證明，扣10分材料檢驗、試驗報告等文件缺失，扣5分不按檢測規(guī)程進行檢測，扣5分現(xiàn)場材料存儲未設(shè)置相應(yīng)標牌，每處扣1分現(xiàn)場材料混放、混用，每處扣1分105自檢及報驗施工順序不符合批準的

4、施工方案或設(shè)計圖紙，扣10分偷工減料或弄虛作假降低工程質(zhì)量，扣10分未按規(guī)定對隱蔽工程、分部分項工程的質(zhì)量進行檢查和記錄，每部位扣5分未經(jīng)驗收擅自組織下一道工序施工，扣5分驗收未形成書面意見，扣3分無三檢制度（自檢、互檢、交接檢），扣5分工序三檢制度執(zhí)行不符合要求，每處扣2分106質(zhì)量問題整改質(zhì)量問題未按照質(zhì)量監(jiān)管部門意見進行整改并按時書面回復的，一次扣5分質(zhì)量缺陷處理無技術(shù)方案或方案未經(jīng)審批，扣5分質(zhì)量缺陷處理無記錄或未經(jīng)驗收，扣2分對質(zhì)量缺陷整改不合格，扣10分；對質(zhì)量缺陷后續(xù)處理不到位，扣10分107鋼筋加工管理未經(jīng)首件驗收就批量生產(chǎn)的，扣10分；首件存放擺放位置不當，扣2分；鋼筋加工件

5、首件型號與批量生產(chǎn)型號不對應(yīng)，每種扣10分半成品鋼筋未明確標識，扣5分；標識信息不足，扣3分；鋼筋加工成品未按照已檢合格已檢不合格進行區(qū)劃，扣5分鋼筋加工存在熱彎、熱切割現(xiàn)象，扣10分梁、板、柱核心區(qū)域鋼筋綁扎順序不對，有主筋切斷、開口箍等現(xiàn)象的，每處扣10分鋼筋加工存在其他質(zhì)量通病的，每處扣1分未按管理文件關(guān)于做好鋼筋連接接頭試件檢驗工作的通知（文件編號SYDT-TZ-ZJC-2014-007）執(zhí)行的每處扣15分未按管理文件關(guān)于加強鋼筋構(gòu)件加工過程管控和檢查的通知（文件編號SYDT-TZ-ZJC-2014-008）執(zhí)行的每處扣15分158實體工程質(zhì)量鋼筋安裝、暗挖施工、模板及腳手架、防水層及

6、止水帶、混凝土施工管理、混凝土實體質(zhì)量等現(xiàn)場質(zhì)量通病，每處扣2分；質(zhì)量問題或隱患，每處扣5分；質(zhì)量事故出現(xiàn)一處，扣25分259分項檢查實得總分100該項檢查組長： 日期：履約進度檢查評分表施工單位： 表2序號檢查項目檢查內(nèi)容與評分標準標準分值評定分值1人員項目部主要人員未按照合同規(guī)定到崗、履約，扣20分項目部主要人員離開現(xiàn)場未請假的，扣20分202辦公條件配備設(shè)備管理電腦、通訊儀器、設(shè)備、桌椅等辦公設(shè)施不完整，每處扣2分未按照合同要求配備施工機械、設(shè)備，每處扣5分未按照合同要求配備試驗、測量、監(jiān)測、質(zhì)檢儀器設(shè)備，每處扣5分儀器在使用期內(nèi)無檢定證書，各類測試元器件無合格證、標定證書，扣5分103

7、計量支付管理計量上報不及時，每次扣3分計量存在超驗現(xiàn)象，扣30分計量存在錯誤，每處扣3分存在未批先建現(xiàn)場的，扣30分簽證和變更不及時、不準確，每處扣5分計量支付臺賬不齊全，沒有臺賬扣10分，不齊全每處扣2分304施工進度體系無施工進度計劃，扣10分施工總進度計劃不符合業(yè)主節(jié)點控制要求，扣10分年度計劃不符合總體進度計劃要求的，扣5分季、月進度計劃不符合年度計劃要求的，扣4分105實際進度與計劃進度對比本季實際進度與計劃相比較，完成百分比在95%以下，每偏差1%扣2分，超過95%的不扣分106日常計劃統(tǒng)計管理計劃統(tǒng)計日報上報不及時，每次扣2分，不準確，每次扣3分，未經(jīng)監(jiān)理工程師審核扣5分計劃統(tǒng)計

8、月報上報不及時，每次扣3分，不準確，每次扣5分，未經(jīng)監(jiān)理工程師審核扣5分計劃統(tǒng)計季報上報不及時，每次扣5分，不準確，每次扣10分，未經(jīng)監(jiān)理工程師審核扣5分臨時報送的計劃統(tǒng)計報表上報不及時扣10分，不準確扣10分，未經(jīng)監(jiān)理工程師審核扣10分207分項檢查實得總分100該項檢查組長： 日期：安全生產(chǎn)檢查評分表施工單位： 表3序號檢查項目考評內(nèi)容標準分值評定分值1安全管理危險性較大的分部分項工程未進行風險源識別、登記、公示和編制專項施工方案并履行專家論證程序的，扣30分未制定各工種安全技術(shù)操作規(guī)程或操作規(guī)程，扣10分；未掛設(shè)在作業(yè)場所顯著位置，一項扣2分未對各分部分項工程進行安全技術(shù)交底，扣10分；

9、交底雙方未簽字，扣5分；交底針對性不強或不全面，扣2分；事故隱患未按“五到位”（責任、時限、措施、資金、預案）原則落實整改，每項扣10分施工管理人員未按規(guī)定進行年度安全培訓的，每人扣5分；班前安全活動無記錄的扣10分；未經(jīng)培訓從事特種作業(yè)的，每人扣10分未按安全標志總平面圖設(shè)置安全標志、警示標識的，每處扣3分未建立安全生產(chǎn)教育制度，扣15分未對進入新崗位或者新進入施工現(xiàn)場的作業(yè)人員（含起重機械租賃單位的作業(yè)人員）進行安全教育，每人扣10分；有較大危險因素的設(shè)施、設(shè)備、場所未設(shè)置明顯標識、警戒圍欄或安全引導語等安全警示標志，每處扣5分企業(yè)負責人未按規(guī)定帶班檢查或無檢查記錄，扣5分；未按要求對施工

10、現(xiàn)場安全防護、消防設(shè)施進行驗收，扣5分未建立安全檢查檔案，扣5分未制定安全生產(chǎn)事故應(yīng)急救援總體預案或主要事故的專項預案，每項各扣5分未組織預案演練、演練流于形式或演練頻次不足，扣3分；未建立項目應(yīng)急救援組織機構(gòu)和隊伍，扣3分；未按要求配備應(yīng)急救援物資、設(shè)備、器材等設(shè)施，未設(shè)置應(yīng)急逃生通道，或未及時更換補充失效的應(yīng)急資源，每項扣2分安全技術(shù)交底、設(shè)備設(shè)施驗收記錄未填寫，每項扣10分；填寫內(nèi)容不真實，每處扣5分安全定期巡視檢查、隱患整改記錄未填寫，扣10分；填寫內(nèi)容不真實，每處扣5分安全檔案資料不齊全，每處扣3分；未設(shè)專人管理，扣5分302工程監(jiān)測監(jiān)測作業(yè)人員未經(jīng)過相關(guān)技術(shù)培訓合格后上崗，扣5分原

11、始記錄數(shù)據(jù)與監(jiān)測數(shù)據(jù)不符，扣5分監(jiān)測點（或孔）埋設(shè)方法及保護措施不符合要求，扣3分；監(jiān)測報表中表頭信息不全，或監(jiān)測人員簽字不全，每處扣2分日常監(jiān)測、巡視信息反饋不及時，或無簽收記錄或簽收記錄不齊全，扣5分監(jiān)測數(shù)據(jù)或巡視信息達到預警狀態(tài)，未及時預警或向相關(guān)單位報告，扣15分未建立監(jiān)測資料檔案管理扣15分，檔案有缺失，每處扣2分153安全防護隧道通風措施不到位，扣10分地下作業(yè)照明不充足，未有應(yīng)急照明設(shè)施和應(yīng)急疏散標志，扣5分重大危險源管理安全防護方案及控制措施未落實，扣15分個人勞動防護用品（如安全帽、安全帶等）未發(fā)放，扣15分；穿戴不齊全、使用不符合要求，扣5分無地下管線保護措施，扣15分模板

12、支撐、拆卸、存放不符合專項方案及計算書要求，扣5分立體交叉作業(yè)安全防護措施不符合要求，扣15分基坑邊、上下通道未安裝護欄且未使用安全網(wǎng)，扣10分安全網(wǎng)規(guī)格、材質(zhì)不符合要求，扣5分高于2.0m的爬梯無防護籠等措施，每處扣5分無防護棚，扣10分；防護棚不牢固、材質(zhì)不符合要求，扣5分154起重吊裝設(shè)備、吊裝作業(yè)起重吊裝設(shè)備未經(jīng)建筑監(jiān)督管理部門檢測、未發(fā)準用證而使用的，扣15分未按安全防護要求使用施工機具或防護設(shè)施缺失的，扣5分安裝、拆卸單位未取得相應(yīng)資質(zhì)，扣15分未制定安裝、拆卸安全專項方案扣15分；方案未經(jīng)審批或內(nèi)容不符合規(guī)范要求，扣5分未簽訂安裝合同或未明確安全管理責任，扣5分無起升高度限位器、

13、行走限位器或起重量限制器，扣10分；未設(shè)置緊急斷電開關(guān)或開關(guān)失效，扣5分；吊鉤無保險裝置，扣5分；軌道兩側(cè)無緩沖器或端部止擋，扣5分；鋼絲繩磨損已達到報廢標準仍在使用，扣10分；未設(shè)置金屬結(jié)構(gòu)的接地措施，扣5分未設(shè)置專用開關(guān)箱或開關(guān)箱內(nèi)電阻原件不符合要求，扣5分；絕緣電阻小于規(guī)范要求，扣5分作業(yè)區(qū)域周邊無防護欄桿，扣5分未安裝警示燈，扣3分吊裝司機未持有效證件上崗，扣10分；司索工、指揮信號工未持有效證件上崗，扣10分；大型吊裝時無專人監(jiān)護，扣15分移動式起重機械進場后未組織驗收，扣5分不使用旗語或?qū)χv機傳遞指揮信號，扣5分未設(shè)置牽引繩、作業(yè)人員直接推、拉被吊運物，扣5分155施工用電施工現(xiàn)場

14、專用的電源中性點直接接地的低壓配電系統(tǒng)未采用TN-S接零保護系統(tǒng)，扣25分；電氣設(shè)備未接保護零線，每處扣3分；專用保護零線設(shè)置不符合要求或與工作零線混接的，扣5分使用國家已淘汰產(chǎn)品，扣25分不符合“三級配電兩級保護”要求的，扣15分違反“一機、一閘、一漏、一箱”的，扣10分配電箱內(nèi)多路配電無標記的，每處扣5分潮濕作業(yè)未使用36V以下安全電壓的，扣15分臨時用電工程投入使用前未按要求驗收的，扣10分外電線路與本工程腳手架、起重機械，場地機動車道之間的安全距離不符合要求未采取防護措施，扣10分工作接地或重復接地位置、安裝及接地裝置的材料不符合規(guī)范要求，扣5分施工現(xiàn)場防雷措施不符合規(guī)范，扣5分開關(guān)箱

15、（末級）無漏電保護裝置或漏電保護裝置失靈，每處扣5分；漏電保護裝置參數(shù)不匹配，每處扣3分配電箱內(nèi)未按要求設(shè)置可見斷開點的隔離開關(guān)，每處扣2分；配電箱進出線無護套保護，或無系統(tǒng)接線圖和分路標記，每處扣2分開關(guān)箱存在“一閘多機”現(xiàn)象，扣5分電箱無門、無鎖、無防雨措施，扣2分；箱體及箱門未做接零保護，扣5分未按照要求在作業(yè)點、通道口設(shè)置照明或應(yīng)急疏散照明，每處扣2分未按要求使用五芯電纜，扣10分電氣設(shè)備和電線老化、破皮未包扎或破損嚴重未及時更換，扣10分；導線壓接不牢，線路接頭處理不當，扣3分線路過道無保護管，每處扣5分存在亂拉亂接現(xiàn)象，每處扣2分電器具安全距離、爬電距離不符合要求，每處扣3分閘具不

16、具備過載、短路功能，每處扣5分易燃物質(zhì)儲存、使用，或可易燃氣體潛在場所，未采用防爆型電氣設(shè)備，扣3分電氣線路或者設(shè)備與可燃材料無足夠安全間距，又無安全措施，每處扣2分配電室門開啟方向不符合規(guī)范，每處扣2分配電室建筑、室內(nèi)電氣設(shè)備布設(shè)不符合要求，扣3分未設(shè)警示標志或消防設(shè)施、絕緣措施，扣2分發(fā)電機組電源未與外電線路電源實行連鎖，扣5分接地電阻、絕緣電阻和漏電保護器檢測記錄未填寫或填寫不真實，扣3分256分項檢查實得分數(shù)100該項檢查組長： 日期：附件4文明施工檢查評分表施工單位： 表4序號檢查項目考評內(nèi)容標準分值評定分值1現(xiàn)場圍檔工地周圍未設(shè)置高于2.5m的圍檔，扣10分圍擋材料不堅固、不穩(wěn)定、

17、不整潔、不美觀，每處扣5分圍擋有小廣告，每處扣3分；圍擋有污漬，每處扣2分圍擋公益廣告有破損，每幅扣3分圍擋沒有沿工地四周連續(xù)設(shè)置的，扣10分圍擋未設(shè)置LED燈的，扣15分，有損壞的，每個扣3分202封閉管理施工現(xiàn)場進出口無大門的，扣10分無門衛(wèi)和無門衛(wèi)制度的，扣5分進入施工現(xiàn)場不佩戴工作卡的，扣3分大門未設(shè)置企業(yè)標志的，扣3分圍擋隨意開門未設(shè)安全保衛(wèi)的，扣5分103施工場地工地路面、加工場地未做硬化處理的，扣10分道路不順暢的，扣5分無排水設(shè)施、排水不通暢的，扣5分無洗車槽、沉淀池和沖洗設(shè)備的，扣5分工地有積水的，每處扣2分工地未設(shè)置吸煙處的，扣3分有隨意大、小便未處理的，扣10分104材料

18、堆放建筑材料、構(gòu)件、料具不按總平面布局堆放的，每處扣5分料堆未掛名稱、品種、規(guī)格等標牌的，每處扣2分堆放不整齊的，扣2分易燃易爆物品未分類存放的，扣4分堆土未覆蓋密目網(wǎng)，每處扣5分堆土高度超過圍檔，扣5分105現(xiàn)場消防管理無消防措施、制度或無滅火器材的，扣2分臨時設(shè)施材料不符合消防要求的，扣10分施工現(xiàn)場消防器材布局、配置不合理的，扣5分施工現(xiàn)場的臨時用房和作業(yè)場所的防火設(shè)計不符合規(guī)范要求的，扣10分未設(shè)消防管理辦公機構(gòu)和執(zhí)行消防演練的，扣5分無消防水源（高層建筑）或不能滿足消防要求的，扣5分無動火審批手續(xù)和未指定動火監(jiān)護人員的，扣5分206施工現(xiàn)場標牌大門口處掛的五牌一圖內(nèi)容不全的，缺一項扣

19、2分標牌不規(guī)范、不整齊的，扣3分無安全標語或安全標語、標牌不符合要求的，扣5分無宣傳欄、讀報欄、黑板報等，缺一項扣2分107保健急救管理無保健醫(yī)藥箱的，扣5分無急救措施和急救器材的，扣5分無經(jīng)培訓的急救人員，扣5分未開展衛(wèi)生防病宣傳教育的，扣5分108社區(qū)服務(wù)無防粉塵、防噪音措施的，扣5分夜間施工未經(jīng)許可的，扣10分現(xiàn)場焚燒有毒、有害物質(zhì)的，扣5分未建立施工不擾民措施的，扣5分109分項檢查實得總分100該項檢查組長： 日期：附件5農(nóng)民工管理檢查評分表施工單位： 表5序號檢查項目考評內(nèi)容標準分值評定分值1住宿管理宿舍無取暖、保暖和防煤氣中毒措施的，扣10分宿舍無防毒和防蚊蟲叮咬措施的，扣3分未

20、設(shè)置生活用品專柜、生活設(shè)施擺放不整齊的，扣5分宿舍周圍環(huán)境不衛(wèi)生、不安全，扣3分宿舍用電未執(zhí)行安全電壓配置，扣5分宿舍未建立消防責任制度，設(shè)專人負責消防管理的，扣10分使用明火做飯無安全措施的，扣5分宿舍私拉亂接電源，使用電爐、熱得快、電褥子等大功率電熱器具、高熱燈具，每處扣2分102生活設(shè)施管理食堂與廁所、垃圾站、有毒有害場所距離不符合規(guī)范要求的，扣5分食堂無衛(wèi)生許可證的，扣5分炊事員無健康證的，扣5分食堂無責任制和衛(wèi)生制度的，扣5分食堂使用的燃氣罐未單獨設(shè)置存放間或存放間通風條件不好的，扣3分食堂無吊頂，四周、地面未貼瓷磚、無排煙設(shè)施的，扣2分食堂生熟食未分開，無防蠅、鼠、蟑螂措施的，扣3

21、分食堂食物未留樣（不少于48小時）、未做好留樣記錄的，扣3分廁所不符合衛(wèi)生要求的，扣3分無淋浴室或淋浴室不符合要求的，扣5分未明確各區(qū)域衛(wèi)生責任人，無專人管理的，扣5分生活垃圾未及時清理，未裝容器的，扣5分103文化娛樂生活區(qū)未給工人設(shè)置學習和娛樂場所的，扣10分104工資發(fā)放未建立農(nóng)民工工資發(fā)放財務(wù)管理制度，扣10分拖欠農(nóng)民工工資的，扣10分工資發(fā)放未直接發(fā)到農(nóng)民工手中的，扣10分105農(nóng)民工動態(tài)管理未建立農(nóng)民工管理制度，扣20分未設(shè)立專人負責專項管理的，扣10分未建立常規(guī)的檢查制度的，扣5分未簽合法的農(nóng)民工合同或勞動協(xié)議，非法使用農(nóng)民工的，扣20分違反農(nóng)民工生活管理條款，造成農(nóng)民工利益損失

22、的，扣10分206現(xiàn)場管理防護用品未發(fā)放到個人手中，扣10分未建立落實現(xiàn)場管理措施，扣10分現(xiàn)場防護措施不到位，扣10分進場農(nóng)民工未及時進行安全教育，扣10分未針對各工種特點進行安全技術(shù)交底，扣10分207消防管理未按要求對農(nóng)民工進行消防知識培訓、演練，扣10分未建立農(nóng)民工吸煙室，扣5分未配備滅火器等設(shè)施的，扣10分108治安管理未建立治安保衛(wèi)制度的、責任未分解到人的，扣10分治安防范措施不利，常發(fā)生失盜事件的，扣10分未按要求對農(nóng)民工進行防恐反恐教育的，扣5分109分項檢查實得總分100該項檢查組長： 日期：綜合管理檢查評分表施工單位： 表6序號檢查項目考評內(nèi)容標準分值評定分值1黨風廉政未開展廉潔文化教育的，扣10分未建立黨風廉政建設(shè)責任制的，扣10分；對濫用職權(quán)、貪污賄賂、失職瀆職、利用職權(quán)吃拿卡要和違反紀律作風無懲罰制度的，扣20分存在對監(jiān)理請客送禮的，扣10分；存在分包招標中的行賄受賄，扣10分未開展廉政示范教育、提醒教育或崗位廉政教育等活動的，扣5分202在崗請假主要管理人員離沈未按照規(guī)定請假，扣20分主要管理人員離沈時間超出規(guī)定時間，每次扣5分主要管理人員離沈次數(shù)過于頻繁影響工作的，扣10分檢查期間主要管理人員離崗的，扣5分主要管理人員在其他工程兼職的，扣10分；在其他崗位兼職影