KPI績效考核系列-副總考核指標

1、企業(yè)關鍵績效指標（KPI）副總指標匯總表表14副總指標匯總表職務考核指標業(yè)績標準指標回顧考核評價權重提取部門1、月審批資金供應率資金不斷檔實際供應率：5中（10*%實際供應率）必=30%財務費用控制（包括財務費用、管理費用等）嚴格執(zhí)行每月的預算標準30%采購成本降低率采購成本比去年同期相比下浮3%實際控制比率5X1（3%-實RTF浮比率）X17=5X4（3%+實際上漲比率）X20=30%采購配件質量事故率質量事故率為0,發(fā)現(xiàn)一次扣2分，市場反饋回一次扣1分質量事故數(shù)5-質量事故數(shù)X2（1）=（到0為止）15%庫零量控制90%以上米購量庫零/、超過15實際超出庫存量5X1（實際采購總量超過15天

2、庫存里：）/實際采購總量一90%X2=（0、5為止）15%生產副總1、售后服務款項回收率100%當季回收，每月應收款滾動計算實際回收率X（10一實際回收率）X325%2、生產計劃按時完成不誤發(fā)貨，延誤一次扣2分實際延誤次數(shù)5延誤次數(shù)X2=（0、5為止）50%3、市場技術支持滿意率滿怠率90%頭際?兩息率5X1（90%實際滿意率）X3=（0、5為止）30%行政副總1、招待費用控制控制在預算內實際發(fā)生實際發(fā)生在預算內為5分，超預算：515X（實際/預算1）=25%2、內部服務滿怠率附“滿意調查表"，滿意率90%頭際滿息率：5X1（90%實際滿意率）X3=（0、5為止）20%3、車輛費用控

3、制控制在預算內實際費用：5X1-（頭際費用一0.75）X3/0.75=25%財務部4、招聘與培訓計劃完成完成率100%（見年度計劃）實際完成率：5X1-（100%實際完成率）X5=（0、5為止）30%人力資源部總工程師1、季度新產品研發(fā)計劃完成率完成率100%實際成功率5X1-（100%實際完成率）X5=（0、5為止）30%2、新產品試制一次成功率（成本）按測試總項及重試項算，一次成功率85%實際成功率5X1（85%實際成功率）X3=（0、5為止）0%3、測試達標率COP（注）推遲一個月4、新研發(fā)產品上巾率上巾率100%實際上巾率：5X1（100%實際渦息率）x6=財務部1、月審批資金供應率資

4、金不斷檔實際供應率：5X1（100%實際供應率）X4=35%2、全面預算管理控制預算費用誤差控制在±5%以內實際發(fā)生：5X1.1-（|實際一預算1/預算10%）X515%3、財務費用控制（包括財務費用、管理費用等）嚴格執(zhí)行每月的預算標準按時完成率100%,未按時完成35%4、生產成本降低率控制在預算范圍內實際成本：供應部1、采購計劃按時完成但未延誤發(fā)貨扣0.25分/次，延誤發(fā)貨扣2分/次實際完成率：50.25X次數(shù)2X次數(shù)=30%2、采購成本降低率采購成本比去年同期相比下浮3%實際控制比率5X1-（3%實（gTF浮比率）X17=5X1（3%+實際上漲比率）X20=30%3、采購配件質

5、量事故率質量事故率為0,發(fā)現(xiàn)一次扣2分，市場反饋回一次扣1分質量事故數(shù)：5-質量事故數(shù)X2（1）=（到0為止）15%4、庫零量控制90%以上米購量庫零/、超過15實際超出庫存5X1（實際采購總量超過15天庫存里：）/實際采購總量90%X2=（0、5為止）15%技術部1、提供圖紙、材料定額、工藝卡及時準確性按時下達，文件準確性95%,晚f扣0.25分；因圖紙資料不準確出現(xiàn)重大生產事故扣2分/次實際晚天數(shù)：5實際晚天數(shù)X0.5=（到0為止）30%2、技術支持及時性延誤生產發(fā)貨一次扣2分實際耽誤5實際延誤次數(shù)X2=（0、5為止）20%續(xù)表143、技術質量事故率因技術問題發(fā)生的質量事故次數(shù),每次扣3分

6、實際事故數(shù)5實際事故次數(shù)X3=（到0為止）10%4、現(xiàn)場技術支持泓忠舉滿怠率100%,見季度調查表頭際?兩息率5X1-（100%實際滿意率）x3=30%售后服務部1、用戶服務滿意率滿怠率95%頭際?兩息率5X1（95%實際渦息率）X8=（0、5為止）25%2、售后服務一次成功率一次成功率95%實*次成功率5X1（95%實際成功率）X4=（0、5為止）25%3、服務款項按時回收率100%當季回收，每月應收款滾動計算實際回收率：5X1（100%實際回收率）X3=（0、5為止）30%4、用戶投訴追溯率追溯率100%實際追溯率5X1-（100%實際追溯率）x5=（0、5為止）20%生產部1、生產計劃按

7、時完成不誤發(fā)貨，延誤一次扣2分實際延誤次數(shù)5-延誤次數(shù)X2=（0、5為止）30%2、生產成本降低率控制在預算范圍內實際成本3、按照作業(yè)指導書作業(yè)完全按照作業(yè)指導書，違反一次扣2分實際違反次數(shù)5-違反次數(shù)X2=（0、5為止）15%4、質量指標質量事故率為0,市場反饋回一次扣1.5分實際事故數(shù)：5實際事故數(shù)X1.5=（0、5為止）15%車間1、生產計劃按時完成不誤發(fā)貨，延誤一次扣2分實際延誤次數(shù)：5-延誤次數(shù)X2=（0、5為止）30%2、各工序返工率返工率3%（按作業(yè)臺數(shù)考核）實際返工率：5X1（實際返工率3%）x12.5=（0、5為止）20%3、按照作業(yè)指導書作業(yè)完全按照作業(yè)指導書，違反一次扣2

8、分實際違反次數(shù)：5-違反次數(shù)X2=（0、5為止）15%4、生產成本降低率控制在預算范圍內實際成本研究中心1、市場技術支持涵忠率滿怠率90%頭際滿息率：5X1（90%實際滿意率）X3=（0、5為止）30%2、方案設計成功率滿怠率95%實際成功率：5X1（95%實際成功率）X3=（0、5為止）40%3、開發(fā)項目進度完成100%1成實際完成率5X1-（100%實際完成率）x5=（0、5為止）30%辦公室11、行政辦公費用控制控制在預算內實際發(fā)生：實際發(fā)生在預算內為5分超預算：5-15X（實際/預算1）=25%2、招待費用控制控制在預算內實際發(fā)生實際發(fā)生在預算內為5分超預算：5-15X（實際/預算1）

9、=25%3、內部服務滿怠率附“滿意調查表"，滿意率90%頭際?兩息率5X1（90%實際滿意率）X3=（0、5為止）20%4、總經理指令督辦查辦落實平落實率100%,未完成一項經理助理按責任人的25%fe分未元成數(shù)5-（未落實數(shù)X5/總經理指令數(shù)）二（到0為止）5、年內申報項目完成率年內審批資金完成80萬元（全年指標統(tǒng)算調整）實際完成率5X1（100%實際渦息率）x6=辦公室21、車輛費用控制費用控制在預算內實際費用：5-15X（實際/預算1）=30%2、物業(yè)費用控制費用控制在預算內15%13、貝工就餐湎息率滿之度75%頭際?兩息率1+（實際滿意度75%）X5X5=（到0為止）20%人

10、力資源部1、招聘計劃完成100%!成（見年度計劃）實際完成率5X1-（100%實際完成率）x5=（0、5為止）30%2、崗位培訓計劃完成100%!成（見年度計劃）實際完成率5X1-（100%實際完成率）X5=（0、5為止）3、績效考核完成率每季首.月20日結束上季考核晚f扣0.5分實際晚天數(shù)50.5X天數(shù)=30%研發(fā)部1、季度新產品研發(fā)計劃完成100%1成實際完成率5X1-（100%實際完成率）x5=（0、5為止）35%2、開發(fā)新產品資料完整新產品測試合格后3日內，要求將所有圖紙、各類參數(shù)資料、鑒定資料交技術部（辦公室），晚f扣0.5分實際晚天數(shù)5實際晚天數(shù)X0.5=（0、5為止）15%3、新

11、產品試制一次成功率（成本）控制材料零件更換，工時重復；按測試總項及重試項算，一次成功率85%實際成功率5X1（85%實際成功率）X3=（0、5為止）25%4、研發(fā)成本費用控制質量部1、外購外協(xié)件檢驗工作合格率檢驗工作（外觀檢驗、上機測試）合格率為100%不合格項5不合格項X1.5=25%2、質量事故追溯率追溯落實率為100%實際追溯率為：5X實際追溯率=40%3、工序質量控制市場部1、客戶接待滿怠率滿怠率為95%頭際滿息率：5X1一（95%實際滿意率）x20二40%2、按合同付款發(fā)貨率發(fā)貨率100%,出現(xiàn)未付清款發(fā)貨一次扣2分實除未付清款發(fā)貨數(shù)52X未付清款發(fā)貨數(shù)25%3、市場服務支持滿意率滿意率為100%,見附“服務滿意調查表”頭際滿息率：5X1（100%實際滿意率）x6=35%項目管理部1、大包工程利潤（包括配件利潤）季度計劃利潤實際利潤：5X實際利潤/季度計劃利潤二60%2、工程質量合格率一次驗收達標率100%實際達標率：5X1-（100%實際達標率）X3=（0、5為止）40%3、300萬以上工程方案評審清欠辦1、貨款回收完成季度回收計劃：實際完成比率5X實際回款額/季度回收計劃=80%2、清欠筆率20%出口部1、出口產品利潤年度利潤200力美元實際利潤5X實際利潤/年度計劃利潤二6