質(zhì)量管理內(nèi)審記錄

1、質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核檢查表審核員審核組長日期受審核部門領(lǐng)導(dǎo)層審核地點(diǎn)審核時間標(biāo)準(zhǔn)條款號檢查內(nèi)容檢查記錄評價4.1總要求1 .確定質(zhì)量管理體系所需的過程及其在整個組織中的應(yīng)用；2 .確定這些過程的順序和相互作用；3 .確定為確保這些過程的有效運(yùn)作和控制所需的準(zhǔn)則和方法；4 .確?？梢垣@得資源和信息以支持這些過程的運(yùn)作和監(jiān)視；1 .質(zhì)量管理體系四大過程的標(biāo)準(zhǔn)條款全部采用，沒有刪減；2 .四大過程順序不變，管理職責(zé)、資源管理、產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)、測量、分析和改進(jìn)，這些過程相互制約又相互支持；3 .為確保這些過程的有效運(yùn)作和控制，編寫J16個程序文件，明確了控制的準(zhǔn)則和方法；4 .總經(jīng)理提供的各類資源（人、財(cái)、

2、物、資金）和信息足以基本符合5 .監(jiān)視、測量(適用時)和分析這些過程6 .實(shí)施必要的措施，以實(shí)現(xiàn)對這些過程所策劃的結(jié)果和對這些過程的持續(xù)改進(jìn)。滿足生產(chǎn)和體系運(yùn)行的需要，各部門配置了電腦，各類信息通過電子郵件及時傳遞到各部門；5 .編寫了產(chǎn)品的監(jiān)視和測量控制程序、顧客滿意度測量程序，質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)管理辦法，用于對產(chǎn)品、過程和顧客的滿意程度進(jìn)行監(jiān)視和測量；6 .產(chǎn)品的電鍍工序?yàn)樘厥夤ば?，通過外包完成，對電鍍工序外包過程的控制措施有以下幾點(diǎn)：(1)嚴(yán)格按標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行調(diào)查、考察和評定；(2)被列為合格供方的電鍍單位簽訂雙方互利互惠的質(zhì)量保證協(xié)議；(3)電鍍件(鍍金、鍍銀)產(chǎn)品提供時必須附“鍍層報(bào)告”；

3、(4)體系的過程測量采用質(zhì)量目標(biāo)檢查，運(yùn)行情況自查，發(fā)現(xiàn)問題制訂糾正/預(yù)防措施進(jìn)行改進(jìn)。質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核檢查表JL822-MP-03P2審核員審核組長日期受審核部門領(lǐng)導(dǎo)層審核地點(diǎn)審核時間標(biāo)準(zhǔn)條款a.檢查內(nèi)容檢查記錄評價1.形成文件的質(zhì)量1.形成文件的質(zhì)量方針、質(zhì)4.2.1方針、質(zhì)量目標(biāo)量目標(biāo)在質(zhì)量手冊中，并做成宣傳基總則2.質(zhì)量手冊牌掛在車間；2.已編制了質(zhì)量手冊，并于本符合3.本標(biāo)準(zhǔn)所要求的形成文件的程序和記錄；2010年6月1()日頒布，2010年6月15日實(shí)施，質(zhì)量手冊規(guī)定了文件控制和四大過程控制的主要內(nèi)容，質(zhì)量手冊由管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后下發(fā)；4.2.2質(zhì)量手冊4.組織確定為

4、確保其過程有效策劃運(yùn)作和控制所需的文件、包括記錄3.公司制定了“文件資料控制程序”，規(guī)定了公司各類文件的編、審、批權(quán)限、文件的標(biāo)識、文件的發(fā)放、回收、作廢和更改的控制方法，同時編制了“技術(shù)文件管基本符合1.質(zhì)量管理體系的范圍理辦法”；公司同時編制了“質(zhì)量記錄控制程序”，規(guī)定了質(zhì)量記錄的控制內(nèi)容和填寫要求；2.為質(zhì)量管理體系4.為確保過程有效策劃運(yùn)作建立形成文件的程序或和控制，企業(yè)編制了16個程序文對其引用；件，16個第三層次文件(管理制度、3.質(zhì)量管理體系過檢驗(yàn)規(guī)范和作業(yè)指導(dǎo)書等)，反映程之間相互作用的表這些過程運(yùn)行結(jié)果的記錄有71種；述；文件的形式有文字版本和電子檔案，1 .質(zhì)量管理體系的范

5、圍：射頻同軸連接器、電纜組件和負(fù)載的設(shè)計(jì)開發(fā)生產(chǎn)和服務(wù)，沒有刪減的條款；2 .質(zhì)量手冊敘述了公司概況、組織機(jī)構(gòu)、職責(zé)分配、文件控制和四大過程的控制要求，必須的支持性文件，和質(zhì)量管理體系過程之間相互作用的表述；質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核檢查表JL822-MP-03P3審核員審核組長日期受審核部門審核地點(diǎn)審核時間1標(biāo)檢查內(nèi)檢查記錄評準(zhǔn)條款號容價5.11向組織傳達(dá)滿足顧客要求和法律法規(guī)要1.通過會議、標(biāo)語牌宣傳、培訓(xùn)等多種形式提高員工的質(zhì)量符管求的重要性，即增強(qiáng)員意識和守法意識；合理承諾5.2以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)工質(zhì)量意識和守法意識；2 .制定質(zhì)量方針3 .制定質(zhì)量目標(biāo)4 .進(jìn)行管理評審5 .任命管理者代表6

6、 .確保資源獲得如何做到以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)？2 .3.已制定了質(zhì)量方針，質(zhì)量目標(biāo)，通過培訓(xùn)讓員工了鋅公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)；4 .知道最高管理者（即總經(jīng)理）主持管理評審，今年的管理評審計(jì)劃于10月上旬進(jìn)行；5 .任命財(cái)務(wù)主管：鄒陸亮同志為公司管理者代表；6 .所供資源基本能滿足產(chǎn)品質(zhì)量需要和質(zhì)量管理體系運(yùn)行需要。1 .總經(jīng)理親自抓市場，分管市場部，每次會議都強(qiáng)調(diào)要以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)；2 .本公司的顧客都為外商，產(chǎn)品運(yùn)輸路途遠(yuǎn)，市場部對每批產(chǎn)品的包裝要求在裝配任務(wù)單上注符合明；3 .公司對產(chǎn)品質(zhì)量、包裝質(zhì)量要求很高，外包裝的標(biāo)識、條碼都根據(jù)顧客要求嚴(yán)格執(zhí)行；4 .公司制定了“合同評審控制程序”和“

7、顧客滿意度測量程序”對顧客要求必須認(rèn)真確認(rèn)和評審，保證合同如期履約，如果生產(chǎn)中確實(shí)遇到困難不能如期履約，市場部會及時與顧客溝通；5 .如發(fā)生顧客投訴，市場部必須以最快的速度處理，今年以來尚未發(fā)生顧客投訴。質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核檢查表JL822-MP-03P4審核員審核組長日期2010.9.20受審核部門審核地點(diǎn)審核時間11:00-12:00標(biāo)準(zhǔn)條款a.檢查內(nèi)容檢查記錄評價1；質(zhì)量方針1.公司制定了質(zhì)量方針：顧5.3客滿意、技術(shù)創(chuàng)新、持續(xù)改進(jìn)、品符5.4.1質(zhì)量目標(biāo)質(zhì)質(zhì)優(yōu)良合的策劃量方針1.根據(jù)質(zhì)量方針制定了公司質(zhì)量目標(biāo)：5(1)合同履約率100%.4(2)顧客滿意度98%策(3)產(chǎn)品一次交檢合格

8、率劃符5.4.2質(zhì)量管理98%合體系的策劃(4)采購零件合格率95%以上目標(biāo)都是可測量的，且都最高管理者應(yīng)確已分解到各部門，符保組織內(nèi)各部門、各類質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)通過培合5人員的職責(zé)、權(quán)限得到訓(xùn)讓每個員工都了解，并按此努.5.1規(guī)定力，為實(shí)現(xiàn)公司質(zhì)量目標(biāo)作貢獻(xiàn)。職最高管理者應(yīng)在2.根據(jù)產(chǎn)品特點(diǎn)和公司規(guī)模，責(zé)和權(quán)管理層中指定一名成下設(shè)五個職能部門、一個倉庫和一限員擔(dān)任管理者代表并個車間(倉庫和車間屬生產(chǎn)部管5明確其職責(zé)轄）,并根據(jù)GB/T19001:2008.5.2管理者代表標(biāo)準(zhǔn)編制了16個程序文件。在公司質(zhì)量手冊中規(guī)定了總經(jīng)理、各部門和各類人員的職責(zé)和權(quán)限,并授權(quán)給這些部門的主管人員嚴(yán)格履行

9、職責(zé)，明確人事行政部給予監(jiān)督檢查?？偨?jīng)理任命財(cái)務(wù)總監(jiān)為管理者代表，并明確了他的職責(zé)（在手冊內(nèi)）質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核檢查表JL822-MP-03P5審核員審核組長日期受審核部門審核地點(diǎn)審核時間11:00-12:00標(biāo)準(zhǔn)條款a.檢查內(nèi)容檢查記錄評價最高管理者應(yīng)確?？偨?jīng)理與各部門之間、部門與符5.5.3在組織內(nèi)規(guī)定適當(dāng)?shù)臏喜块T之間的溝通方式主要有：電合內(nèi)通方式，確保上下之間、話、面談和電子郵件，目前情況上部溝通部門之間信息暢通下之間、部門之間信息暢通。5最高管理者應(yīng)明確總經(jīng)理了解管理評審必須親符.6管理評審的目的意義，自主持，正常情況每年一次，時間合管時間間隔，評審的主要按排在內(nèi)審后、外審前進(jìn)行，主

10、要理評審內(nèi)容和主持人等內(nèi)容宥：市場信息、顧客滿意程度、產(chǎn)品質(zhì)量、技術(shù)創(chuàng)新和質(zhì)量體系運(yùn)行，質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)實(shí)施情況符6公司領(lǐng)導(dǎo)提供的資源能等，通過管理評審尋找改進(jìn)的機(jī)合.1否滿足產(chǎn)品質(zhì)量和體系會，今年的管理評審計(jì)劃在10月資運(yùn)行的需要下旬完成。源提供符今年為了公司的發(fā)展和質(zhì)量合體系運(yùn)行的需要，公司領(lǐng)導(dǎo)提供的組織應(yīng)利用質(zhì)量方資源主要有：8針、質(zhì)量目標(biāo)、審核結(jié)(1)配備了質(zhì)量管理體系專.5果、數(shù)據(jù)分析、管理評業(yè)人員；審，糾正/預(yù)防措施持續(xù)(2)增加各類人員5人；進(jìn)改進(jìn)質(zhì)量管理體系的有(3)增添了產(chǎn)品質(zhì)量需要的效性。測試儀器：耐壓測試儀、接觸電阻測試儀、顯微鏡測試儀，生產(chǎn)現(xiàn)場的作業(yè)操作臺和貨架等，可

11、以滿足產(chǎn)品質(zhì)量和體系運(yùn)行的需要。(1)公司編制了“持續(xù)改進(jìn)控制程序”；(2)根據(jù)顧客要求和市場信息及時要求技術(shù)部改進(jìn)和優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，提高產(chǎn)品質(zhì)量滿足顧客要求；(3)根據(jù)相關(guān)部門提供的數(shù)據(jù)信息制定糾正/預(yù)防措施組織改進(jìn)(4)通過內(nèi)審、管理評審和每季度體系運(yùn)行自查中發(fā)現(xiàn)的問題組織改進(jìn)。質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核檢查表JL822-MP-03P1審核員審核組長日期2010.9.20受審核部審核地點(diǎn)公司辦公室審核時間0門標(biāo)準(zhǔn)條款O.檢查內(nèi)容檢查記錄評價4.2.4質(zhì)量記錄5.4質(zhì)量目標(biāo)5.5職責(zé)權(quán)限和溝通7O各項(xiàng)記錄基本齊全，個別記錄不夠完整部門主管基本了解公司質(zhì)量目標(biāo)和本部門的分解目標(biāo)1）錯漏檢率1%,7月8

12、月份共發(fā)生一個批次的零件檢驗(yàn)（外導(dǎo)體）漏檢，在裝配前工人自檢時發(fā)現(xiàn)，7月8月份共檢驗(yàn)產(chǎn)品（采購件）547批，發(fā)生一批漏檢，錯漏檢率VI%。2）監(jiān)視和測量設(shè)備檢定率100%,為年終考核，從8月份開始已逐批送檢。部門主管對本部門職責(zé)基本了解,并開始逐條落實(shí)與部門之間的溝通方式有：質(zhì)量記錄、面談、待改進(jìn)符合基本符合符合.5.1生產(chǎn)和服務(wù)的提高電話,為生產(chǎn)現(xiàn)場提供了經(jīng)檢定合格和足夠數(shù)量的監(jiān)視和測量設(shè)備。質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核檢查表JL822-MP-03P2審核員審核組長日期受審核部門品質(zhì)部審核地點(diǎn)審核時間標(biāo)準(zhǔn)條款a.檢查內(nèi)容檢查記錄評價7.5.2生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的確認(rèn)7.5.3標(biāo)識和可追溯性7.6監(jiān)視

13、和測量設(shè)得的改進(jìn)O1）對電鍍件以外觀、結(jié)合力認(rèn)真檢驗(yàn)，每批鍍金、鍍銀件核查鍍層測試報(bào)告是否符合要求。2）對關(guān)鍵工序，裝配中的焊接、釧接加強(qiáng)巡檢和首檢，但對界面尺寸沒有認(rèn)真巡檢和記錄。1）現(xiàn)場狀態(tài)標(biāo)識認(rèn)真檢查、督促不夠，檢驗(yàn)室標(biāo)識不夠齊全。2）生產(chǎn)批號能跟蹤，填寫在相關(guān)檢驗(yàn)記錄上.1）已建有臺帳，有檢定計(jì)劃，和每件器具的歷史記錄卡，但其中內(nèi)容不夠完善和齊全2）8月份開始對監(jiān)視和測量設(shè)備已逐批檢定。待改進(jìn)需改進(jìn)符合待改符合質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核檢查表JL822-MP-03P4審核員審核組長日期受審核部門審核地點(diǎn)公司辦公室審核時間16:00-17:30標(biāo)準(zhǔn)條款號檢查內(nèi)容檢查記錄評價8.3不合格品控制8

14、.4數(shù)據(jù)分析01）采購產(chǎn)品檢驗(yàn)時發(fā)生不合格，產(chǎn)品隔離，標(biāo)識后在“采購/外協(xié)件送檢單”上簽上不合格結(jié)論和不合格情況后，通知生產(chǎn)部退貨處理。2）裝配過程中發(fā)生不合格，能返工的直接通知操作者返工，不能返工的填寫“不合格品處理單”，報(bào)基本符合符合技術(shù)部評審后處理，并聯(lián)審批車間的補(bǔ)料單后，到倉庫補(bǔ)料后再裝配。3）可以讓步接收的零部件填寫“不合格品處理單”，經(jīng)技術(shù)部批準(zhǔn)后作用，并在檢驗(yàn)記錄上“注明”，品質(zhì)部每月向人事行政部提供采購件合格率統(tǒng)計(jì)，產(chǎn)品一次交檢合格率統(tǒng)計(jì)、低于目標(biāo)值的，由相關(guān)部門組織改進(jìn)。質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核檢查表審核員審核組長日期2010.9.20受審審核16:審核部核地點(diǎn)時間00-17:3

15、0門JL822-MP-03P4評標(biāo)檢查內(nèi)檢查記錄準(zhǔn)條款ja容價84）采購產(chǎn)品檢驗(yàn)時.3O發(fā)生不合格，產(chǎn)品隔離，標(biāo)不識后在“采購/外協(xié)件送檢基合格品單”上簽上不合格結(jié)論和不本符合控制合格情況后，通知生產(chǎn)部退貨處理。85）裝配過程中發(fā)生符.4不合格，能返工的直接通知合數(shù)操作者返工，不能返工的填據(jù)分析寫“不合格品處理單”，報(bào)技術(shù)部評審后處理，并聯(lián)審批車間的補(bǔ)料單后，到倉庫補(bǔ)料后再裝配。6）可以讓步接收的零部件填寫“不合格品處理單”，經(jīng)技術(shù)部批準(zhǔn)后作用，并在檢驗(yàn)記錄上“注明”，品質(zhì)部每月向人事行政部提供采購件合格率統(tǒng)計(jì)，產(chǎn)品一次交檢合格率統(tǒng)計(jì)、低于目標(biāo)值的，由相關(guān)部門組織改進(jìn)。質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核檢查

16、表JL822-MP-03P1審核員審核組長日期受審核部門審核地點(diǎn)審核時間標(biāo)準(zhǔn)條款a.檢查內(nèi)容檢查記錄評價4.2.3文件控制4.2.4質(zhì)量記錄的控制5.4、質(zhì)量目標(biāo)5.5職責(zé)權(quán)限和溝通O人事行政部負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系文件的控制1）文件夾的編審批手續(xù)齊全，符合規(guī)定要求。2）下發(fā)給各部門、現(xiàn)場的文件都有“受控”標(biāo)識，為有效版本3）文件下發(fā)有“發(fā)放登記”。公司編制了質(zhì)量記錄清單，匯總了公司全部質(zhì)量記錄，且規(guī)定了“使用部門”，保存期限，通過內(nèi)審季度檢查等方式，檢查各部門質(zhì)記錄，使之逐步達(dá)到止確，完整清晰。1）了解公司的質(zhì)量目標(biāo)和本部門分解目標(biāo)，培訓(xùn)計(jì)劃完成率）98%,今年2-3季度的培訓(xùn)計(jì)劃都完成2）公司的

17、目標(biāo)每季度負(fù)責(zé)檢查統(tǒng)計(jì)一次，今年的體系運(yùn)行從3季度的7月符合符合基本符合基本符合份開始，所以第一次檢查統(tǒng)計(jì)將于2010年12月份完成。部門主管對職責(zé)基本了解，并逐項(xiàng)落實(shí)，與總經(jīng)理各部門的溝通，主要有面談、電話、電子郵件。質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核檢查表JL822-MP-03P2審核員審核組長日期受審核部門審核地點(diǎn)審核時間9:00-10:00標(biāo)準(zhǔn)條款a.檢查內(nèi)容檢查記錄評價6.2人力資源6.3基礎(chǔ)設(shè)施8.2.2內(nèi)部審核O1）制訂了年度培訓(xùn)計(jì)劃，對各類人員的培訓(xùn)有培訓(xùn)記錄，有試卷，使各類人員基本能用途現(xiàn)有工作2）建立了公司每個員工的個人檔案，對他們的閱歷資質(zhì)做到有所了解人事行政部負(fù)責(zé)公司辦公設(shè)笛（電腦、復(fù)印機(jī)），通訊用設(shè)備（傳真機(jī)）和其他設(shè)備（如：空調(diào)）等的管理，經(jīng)直對這些設(shè)備已建立臺帳，明確責(zé)任人，實(shí)物上有標(biāo)識。1）內(nèi)部審核有年底計(jì)劃和實(shí)施計(jì)劃，今年內(nèi)審時間定于9月20日到9月21日，內(nèi)審組成員后二人，都是經(jīng)培訓(xùn)合格有資格證書的同志擔(dān)任。2）內(nèi)審計(jì)劃下發(fā)時間提前一周于9月13日下發(fā)。3）內(nèi)審計(jì)劃，內(nèi)容齊基本符合符合基本符合全，含有審核目的，審核范圍，審核依據(jù)，審核組成員，目標(biāo)安排和每個部門應(yīng)審核的標(biāo)準(zhǔn)條款。質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核檢查表JL822-MP-03P3審核員審核組長日期2010.9.21受審核部門審核地點(diǎn)審核時間9:00-10:00標(biāo)準(zhǔn)條款a.檢查內(nèi)容檢查記錄評價