IT技術(shù)部工作流程

1、信息技術(shù)部工作流程一、IT專業(yè)技術(shù)崗位考核流程 1二、版本發(fā)布管理流程 2三、測(cè)試管理流程 5四、對(duì)外數(shù)據(jù)報(bào)送工作流程 8五、基礎(chǔ)運(yùn)營(yíng)管理流程 11六、計(jì)算機(jī)桌面管理流程 13七、系統(tǒng)開發(fā)流程 17八、數(shù)據(jù)庫(kù)管理流程 19九、網(wǎng)絡(luò)管理流程 21十、系統(tǒng)維護(hù)流程 25十一、項(xiàng)目管理流程 27十二、信息安全管理流程 31十三、需求管理流程 35十四、需求變更管理流程 38一、IT專業(yè)技術(shù)崗位考核流程1、各部門權(quán)限情況總公司信息技術(shù)部提取機(jī)構(gòu)IT工作績(jī)效數(shù)據(jù)；數(shù)據(jù)結(jié)果確認(rèn)與分析；實(shí)施考核評(píng)價(jià)；公示考核結(jié)果分公司IT根據(jù)總公司要求上報(bào)工作月報(bào)分公司IT管理部門分公司IT考核結(jié)果確認(rèn)2、流程圖IT專業(yè)技

2、術(shù)崗位考核流程分公司IT總公司信息技術(shù)部分公司IT管理部門，.上報(bào)工作月報(bào)整理專項(xiàng)事宜 完成情況數(shù)據(jù)提取服務(wù)管理 系統(tǒng)數(shù)據(jù)析分、理整據(jù)數(shù)核考示公果結(jié)核考所有考核數(shù)據(jù) 匯總、整理、 分析4F考核評(píng)價(jià)4r考核結(jié)果公示考核結(jié)果解釋收集各分公司月報(bào)數(shù)據(jù)3、流程說(shuō)明流程工作內(nèi)容、流 程步驟部門時(shí)效 性重要 輸入工作說(shuō)明重要輸出風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)IT專 業(yè)技 術(shù)岡 位考 核流 程考核數(shù)據(jù)上報(bào)分公司IT每月5號(hào)刖根據(jù)總公司要求 在每月5號(hào)前上 報(bào)工作月報(bào)分公 司IT 工作 月報(bào)1、分公司IT 工作方向 與總公司 政策相違 背2、分公司工 作壓力超 出人力預(yù) 估考核數(shù)據(jù)整 理、分析總公司信息技術(shù)部根據(jù) 月報(bào) 要求分公 司

3、IT 工作 月報(bào)分公 司IT1、收集分公司IT工作月報(bào)2、提取分公司IT服務(wù)管理系 統(tǒng)數(shù)據(jù)3、數(shù)據(jù)結(jié)果確認(rèn)分公司IT考核結(jié)果服務(wù) 管理 系統(tǒng) 數(shù)據(jù)與分析4、實(shí)施考核評(píng)價(jià)分公司IT1、分公司IT管管理部門分公司IT考核 結(jié)果理部門確認(rèn)考核考核結(jié)果公示總公司信息技術(shù)部結(jié)果，如有異議 進(jìn)行反饋2、總公司信息技 術(shù)部對(duì)有異議部 分做出解釋考核 反饋4、流程信息清單名稱工具分公司IT工作月報(bào)二、版本發(fā)布管理流程1、各部門權(quán)限情況分公司管理部門進(jìn)行人員培訓(xùn)及政策宣導(dǎo)；進(jìn)行系統(tǒng)發(fā)布反饋總公司管理部門提交上線申請(qǐng)；審批版本上線計(jì)劃；協(xié)調(diào)分公司進(jìn)行政策宣導(dǎo)及操作培訓(xùn)分公司IT配合進(jìn)行發(fā)布實(shí)施；核實(shí)發(fā)布反饋信息技

4、術(shù)部提交、調(diào)整、頒布發(fā)布計(jì)劃；實(shí)施版本發(fā)布，分析發(fā)布反饋信息；提交上線報(bào)告2、流程圖3、流程說(shuō)明流程工作內(nèi)容、流程 步驟部門時(shí)效性重要輸入工作說(shuō)明重要輸 出風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)版本 發(fā)布 流程發(fā)布上線計(jì)劃總公司管 理部門總公司信 息技術(shù)部分公司管 理部門EOA系統(tǒng)簽報(bào)1、總公司管理部 門提交上線申請(qǐng)。2、信息技術(shù)部向 總公司管理部門 提交上線計(jì)劃 3、總公司管理部 門審核上線計(jì)劃 4、總公司協(xié)調(diào)分 公司進(jìn)行政策宣 導(dǎo)及操作培訓(xùn)，并 核實(shí)培訓(xùn)效果。1、簽報(bào) 審批結(jié) 果2、公司 主頁(yè)上 線公告3、分公 司宣導(dǎo) 工作1、上線計(jì) 劃是否與 開發(fā)版本 存在沖突 2、上線前 是否完成 政策宣導(dǎo) 與培訓(xùn)3、上線機(jī) 構(gòu)是否

5、得 到確認(rèn)，是5、分公司根據(jù)總 公司管理部門要 求實(shí)施操作培訓(xùn) 及政策宣導(dǎo)口 KU滾版本分公司IT新版本客1、分公司IT負(fù)崗位戶端程序責(zé)分公司FTP總公司信;新版本前服務(wù)器程序息技術(shù)部后臺(tái)、數(shù)的更新?lián)?kù)程序2、分公司管理分公司管部門負(fù)責(zé)測(cè)理部門試結(jié)果的驗(yàn) 證與反饋3、總公司負(fù)責(zé)上線實(shí)施根據(jù)上 線計(jì)劃 時(shí)間測(cè)試完成 通知總部服務(wù)器、 數(shù)據(jù)庫(kù)及總 公司FTP程序 的更新，并分 析上線驗(yàn)證 反饋信息上線結(jié) 果確認(rèn) 反饋4、分公司IT負(fù)責(zé)核實(shí)用戶 上線反饋并 將核實(shí)反饋 信息轉(zhuǎn)總公 司信息技術(shù) 部上線總結(jié)總公司信 息技術(shù)部測(cè)試反饋 上線反饋總結(jié)上線工作，積累上線問題和經(jīng)驗(yàn)上線總 結(jié)4、流程信息清單名稱

6、工具版本提交清單上線計(jì)劃三、測(cè)試管理流程1、各部門權(quán)限情況分公司管理部門進(jìn)行用戶測(cè)試；進(jìn)行測(cè)試反饋總公司管理部門進(jìn)行用戶測(cè)試；組織、協(xié)調(diào)分公司開展用戶測(cè)試工作；進(jìn)行用戶測(cè)試進(jìn)度跟蹤；簽署測(cè)試驗(yàn)收?qǐng)?bào)告；提交上線申請(qǐng)分公司IT配合測(cè)試工作一程序安裝、權(quán)限設(shè)置等；核實(shí)測(cè)試反饋信息技術(shù)部負(fù)責(zé)內(nèi)部集成測(cè)試；向分公司提供測(cè)試程序；收集反饋用戶測(cè)試信息；分析用戶測(cè)試反饋2、流程圖3、流程說(shuō)明流程工作內(nèi)容、流 程步驟部門時(shí)效 性重要 輸入工作說(shuō)明重要輸 出風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)卜則試1、功用例能新版點(diǎn)提交測(cè)試申請(qǐng)總公司信從開發(fā)室向測(cè)試 崗位提交測(cè)試申測(cè)試計(jì)是本程息技術(shù)部劃序請(qǐng)否版本符移交合清單需測(cè)求試計(jì)2、系根據(jù)劃統(tǒng)內(nèi)部測(cè)試

7、總公司信需求測(cè)試根據(jù)測(cè)試計(jì)劃進(jìn)測(cè)試反流息技術(shù)部用例 新版行內(nèi)部測(cè)試饋程是舊應(yīng)用本程否系統(tǒng)序保統(tǒng)維總公司信1、總公司信息技持護(hù)流息技術(shù)部術(shù)部提交測(cè)試計(jì)暢程分公司IT劃和新版本程序通總公司管給分公司IT,由3、用理部門測(cè)試IT人員協(xié)助分公戶測(cè)司測(cè)試人員安裝計(jì)劃測(cè)試程序、設(shè)置試根據(jù)測(cè)試測(cè)試人員權(quán)限測(cè)試反是用戶測(cè)試需求用例2、總公司信息技否舊新版術(shù)部提交測(cè)試計(jì)以通分公司管本程戈IJ、測(cè)試用例給過(guò)理部門序總公司管理部4、測(cè)門，由總公司管試?yán)聿块T協(xié)調(diào)分公結(jié)司進(jìn)行用戶測(cè)試果3、分公司管理部是門向總公司管理否名稱工具版本提交清單測(cè)試用例測(cè)試驗(yàn)收?qǐng)?bào)告測(cè)試結(jié)果確認(rèn)根據(jù) 需求測(cè)試反饋部門及分公司IT 反饋測(cè)試結(jié)果，

8、 分公司IT核實(shí) 反饋結(jié)果后向總 公司信息技術(shù)部 反饋測(cè)試結(jié)果 4、總公司信息技 術(shù)部分析反饋結(jié) 果1、對(duì)測(cè)試結(jié)果進(jìn) 行確認(rèn)，并根據(jù) 項(xiàng)目需要編寫測(cè) 試驗(yàn)收?qǐng)?bào)告2、提交上線申 請(qǐng)，進(jìn)入上線流 程1、測(cè)試 確認(rèn)結(jié) 果2、測(cè)試 驗(yàn)收?qǐng)?bào) 告3、上線總公司管 理部門4、流程信息清單滿足項(xiàng)目要求四、對(duì)外數(shù)據(jù)報(bào)送工作流程1、總、分公司權(quán)限情況：總公司：對(duì)外數(shù)據(jù)需求審核；系統(tǒng)外數(shù)據(jù)準(zhǔn)備；數(shù)據(jù)提取匯總；數(shù)據(jù)審核下發(fā)分公司：上報(bào)數(shù)據(jù)需求；監(jiān)管部門溝通；異議數(shù)據(jù)確認(rèn)和調(diào)整；上報(bào)數(shù)據(jù)（如無(wú)直接對(duì)接）總公司信息技術(shù)部根據(jù)要求準(zhǔn)備上報(bào)數(shù)據(jù)；反饋上報(bào)數(shù)據(jù)中存在的問題；修改上報(bào)數(shù)據(jù)，并提請(qǐng)需求部門通過(guò)簽報(bào)修改生產(chǎn)庫(kù)數(shù)據(jù)；分

9、公司IT根據(jù)各分公司安排從事數(shù)據(jù)對(duì)接工作追蹤工作進(jìn)度2、流程圖1）保監(jiān)會(huì)數(shù)據(jù)上報(bào)流程2）保監(jiān)局稽核數(shù)據(jù)上報(bào)流程3、流程說(shuō)明流程工作內(nèi)容、流 程步驟部門時(shí)效 性重要 輸入工作說(shuō)明重要 輸出風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)通過(guò)1、數(shù)稽核簽報(bào)據(jù)流程上報(bào)檢業(yè)務(wù)部門發(fā)起 報(bào)送分公司/總聿亞及時(shí)準(zhǔn)確上報(bào)需內(nèi)部核公司相關(guān)-監(jiān)管求，并做好和外監(jiān)管是責(zé)任部門部門部監(jiān)管部門溝通部門否紅頭和信滿文件息技足術(shù)部外業(yè)務(wù)/上報(bào)部財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)監(jiān)信息技術(shù)部進(jìn)總公司信數(shù)據(jù) 按監(jiān) 管部 門要 求進(jìn)信息技術(shù)部按要文件、管 部 門 要 求；對(duì)外 報(bào)送 流程行數(shù)據(jù)提取后 提交業(yè)務(wù)部門 審核息技術(shù)部、 相關(guān)職能 部門-求提取數(shù)據(jù)，并 說(shuō)明數(shù)據(jù)內(nèi)容和 風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)數(shù)赤 說(shuō)明

10、 及問 題數(shù)行準(zhǔn)據(jù)清2、是備單否對(duì)報(bào)問題 修改能在規(guī)定時(shí)間點(diǎn)前第送數(shù)意見審核通過(guò)后上 報(bào)數(shù)據(jù)總公司信 息技術(shù)部、 相關(guān)職能 部門、需求-據(jù)關(guān) 鍵指 標(biāo)和 問題責(zé)任部門審核通 過(guò)，通過(guò)系統(tǒng)對(duì) 接或刻盤形式報(bào) 送和最 終確 認(rèn)方 案、以發(fā)起部門清單及數(shù)進(jìn)行據(jù)接成 報(bào) 送審核口文 件4、流程信息清單一附件流程名稱工具對(duì)外報(bào)送數(shù)據(jù)工作 流程保監(jiān)會(huì)稽核數(shù)據(jù)報(bào)送：EOArt部工作簽報(bào)五、基礎(chǔ)運(yùn)營(yíng)管理流程1、總、分公司主要職責(zé)分公司主要職責(zé)負(fù)責(zé)機(jī)房設(shè)計(jì)、組織施工和驗(yàn)收，并將備案相關(guān)材料；負(fù)責(zé)機(jī)房日常運(yùn)行環(huán)境的例檢工作；負(fù)責(zé)機(jī)房故障的排除、解決，保證IT基礎(chǔ)環(huán)境穩(wěn)定；總公司信息技術(shù)部主要職責(zé)負(fù)責(zé)總、分公司機(jī)房

11、建設(shè)、管理制度；協(xié)助、審核及監(jiān)督分公司機(jī)房建設(shè)方案；監(jiān)督并定期抽查分公司機(jī)房管理工作；2、基礎(chǔ)運(yùn)營(yíng)管理流程圖3、流程說(shuō)明流程工作內(nèi)容、 流程步驟部門時(shí)效性重要輸入工作說(shuō)明重要輸出風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)發(fā)現(xiàn)機(jī)房故障分公司IT-對(duì)機(jī)房運(yùn)行情 況詳細(xì)了解查看機(jī)房相關(guān) 故障迅速定位問題， 是否可自行解 決。分公司IT-判斷是否設(shè)備針對(duì)機(jī)房設(shè)備 進(jìn)行標(biāo)示，對(duì)設(shè)經(jīng)總公司機(jī)房 管理人員確認(rèn)1 機(jī)房故故障判斷故障備運(yùn)行狀態(tài)J 解。故障原因障處理 時(shí)間。基總公司對(duì)上報(bào)故障進(jìn)故障查找、定位會(huì)同分公司IT礎(chǔ)-行分析確定故障原因2.機(jī)房專 用設(shè)施運(yùn) 營(yíng) 管 理原因分析分公司IT-故障原因基本 定位根據(jù)設(shè)備保修 情況，聯(lián)系當(dāng)?shù)?供應(yīng)商

12、維修。供應(yīng)商維修故 障設(shè)備故障短 時(shí)間無(wú) 法恢流 程總公司-故障原因基本 定位跟蹤故障處理記錄故障處理 過(guò)程，并記錄備 案復(fù)，導(dǎo) 致機(jī)構(gòu) 系統(tǒng)/、設(shè)備供應(yīng)商提可用。故障恢復(fù)確認(rèn)分公司IT-確認(rèn)設(shè)備是否 正常運(yùn)轉(zhuǎn)供設(shè)備故障檢 查和正常運(yùn)行 報(bào)告故障恢復(fù)總公司-確認(rèn)設(shè)備是否 正常運(yùn)轉(zhuǎn)核實(shí)故障處理 結(jié)果故障恢復(fù)4、流程信息清單名稱工具華安保險(xiǎn)數(shù)據(jù)中心 管理辦法服務(wù)管理系統(tǒng)六、計(jì)算機(jī)桌面管理流程1、總、分公司部門權(quán)限、職責(zé)情況分公司IT崗嚴(yán)格按照總公司信息技術(shù)部下發(fā)的桌面管理制度實(shí)施日常維護(hù)；在日常維護(hù)中，發(fā)現(xiàn)解決不了的問題，及時(shí)反饋到總公司信息技術(shù)部；在日常維護(hù)中，對(duì)IT維護(hù)工作效率有顯著提高的實(shí)踐

13、，可上報(bào)總公司，以便在各分公司推廣。總公司信息技術(shù)部收集分公司在日常工作中遇到的桌面相關(guān)問題。整理、分類分公司提交的問題，及時(shí)反饋、解決問題。撰寫、下發(fā)桌面管理制度及相關(guān)制度。根據(jù)IT技術(shù)地不斷發(fā)展、不定期撰寫新制度、修改舊制度等。不定期督促、抽查分公司桌面管理制度的落實(shí)情況，并適當(dāng)?shù)亟o予相應(yīng)的獎(jiǎng)勵(lì)、懲罰。公司其他部門員工嚴(yán)格按照總公司信息技術(shù)部下發(fā)的桌面管理制度實(shí)施日常維護(hù)。不允許擅自重裝操作系統(tǒng)及各種軟件。在日常工作中遇到計(jì)算機(jī)異常情況，及時(shí)可以通過(guò)電話、電子郵件、飛秋等方式上報(bào)到系統(tǒng)管理員。等待處理問題的響應(yīng)級(jí)別優(yōu)先順序（從高到低）：總裁室各部門一把手 各部門領(lǐng)導(dǎo)班子 各部門室主任 各部

14、門一般員工。2、流程圖：1）計(jì)算機(jī)硬件故障處理流程2）:計(jì)算機(jī)軟件故障處理流程3、流程說(shuō)明流程工作內(nèi)容、 流程步驟部門時(shí)效 性重要輸入工作說(shuō)明重要輸出風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)用戶計(jì)算 機(jī)故障出 現(xiàn)非IT部門計(jì)算機(jī)出現(xiàn)故 障，影響工作上報(bào)故障，要求排除提交故障 現(xiàn)象描 述，請(qǐng)求1、根據(jù)輕 重緩急和 響應(yīng)級(jí)別排除故障優(yōu)先順序計(jì)算機(jī)桌面管IT分析故 障、處理故 障IT部（系統(tǒng)管理員）根據(jù)故障現(xiàn)象 分析分析故障現(xiàn)象，縮小 故障源的范圍定位故障 源為軟件 或者硬件來(lái)決定先 解決哪些 故障。理流程IT分析故 障、處理故 障（硬件故計(jì)算機(jī)硬 件廠家維 修商根據(jù)IT約定的 時(shí)間上門維修（在保修期內(nèi)的計(jì)算機(jī)）上門排除故障維修或更

15、 換硬件， 使得計(jì)算 機(jī)正常工2、收到故 障上報(bào)， 及時(shí)響 應(yīng)。P早）作3、收到故公司簽約 硬件維修 商根據(jù)IT約定的 時(shí)間上門維修（不在保修期內(nèi)的計(jì)算機(jī)）上門排除故 障維修或更 換硬件， 使得計(jì)算 機(jī)正常工 作障上報(bào)， 及時(shí)處 理。4、在故障 解決需要IT分析故障、處理故IT部（系統(tǒng)定位為操作系統(tǒng)故障重裝系統(tǒng)，并根據(jù)標(biāo) 準(zhǔn)安裝進(jìn)行操作讓用戶在 新的操作 系統(tǒng)上工 作時(shí)間較長(zhǎng) 時(shí)，可通 過(guò)變通力 式讓用戶障（軟件故 障）管理員）定位為非操作 系統(tǒng)的軟件故 障Windows系統(tǒng)中毒、 辦公軟件使用異常、 外接設(shè)備（打印機(jī)、 掃描儀等）異常根據(jù)具體 問題具體 分析，排 除故障恢復(fù)正常 工作。非IT

16、部門（硬件故計(jì)算機(jī)維修成 本過(guò)高成本過(guò)高，不進(jìn)行維 修制#計(jì)算 機(jī)報(bào)廢處 理用戶最后 操作障）申請(qǐng)新計(jì)算機(jī) 使用舊計(jì)算機(jī)報(bào)廢，需新 計(jì)算機(jī)使用工作獲取新計(jì)算機(jī)使用非IT部門（軟件、硬 件故障）故障已排除故障已排除，解除故 障請(qǐng)求處理用戶正常 使用計(jì)算 機(jī)工作4、流程信息清單名稱相關(guān)文檔計(jì)算機(jī)桌面標(biāo)準(zhǔn)化安裝軟件清單七、系統(tǒng)開發(fā)流程1、各部門權(quán)限情況信息技術(shù)部根據(jù)需求規(guī)格說(shuō)明書進(jìn)行系統(tǒng)分析和設(shè)計(jì)；根據(jù)設(shè)計(jì)進(jìn)行系統(tǒng)編碼；系統(tǒng)開發(fā)完畢后進(jìn) 行單元測(cè)試；完成系統(tǒng)測(cè)試版本的合并及編譯工作，同步完成執(zhí)行腳本的編寫工作；審核提 交版本清單內(nèi)容，無(wú)誤后提交部門內(nèi)部測(cè)試；對(duì)于部門內(nèi)部整理的測(cè)試反饋問題及時(shí)修改 2

17、、流程圖3、流程說(shuō)明流程工作內(nèi) 容、流程 步驟部門時(shí)效性重要輸入工作說(shuō)明重要輸出風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)系統(tǒng)設(shè)計(jì) 分析信息技術(shù) 部需求規(guī)格 說(shuō)明書組織部門 內(nèi)的需求 崗、開發(fā) 崗和測(cè)試 崗共同討 論需求， 并做設(shè)計(jì) 方某分 析，同步 完善測(cè)試 范圍。系統(tǒng)開發(fā) 計(jì)劃及測(cè) 試范圍系統(tǒng)設(shè)計(jì)分 析過(guò)程中有 可能發(fā)現(xiàn)需 求中存在遺 漏或小確定 的地方，需要 再次向需求 部門確認(rèn)。系統(tǒng)開發(fā) 流程系統(tǒng)編碼信息技術(shù) 部系統(tǒng)開發(fā)計(jì)劃按照需求 設(shè)計(jì)分析 結(jié)果和計(jì) 劃安排， 按時(shí)完成 系統(tǒng)編碼 和單元測(cè) 試工作系統(tǒng)開發(fā) 源碼、數(shù) 據(jù)庫(kù)執(zhí)行 腳本及版 本提交清 單系統(tǒng)開發(fā)過(guò) 程中可能會(huì) 有緊急需求 介入，為了保 證緊急需求 按時(shí)上線，

18、部 分非緊急需 求可能會(huì)延 期開發(fā)系統(tǒng)源碼、腳本 審核信息技術(shù) 部系統(tǒng)開發(fā) 源碼、數(shù) 據(jù)庫(kù)執(zhí)行 腳本及版 本提交清 單系統(tǒng)源碼 抽查，數(shù) 據(jù)庫(kù)腳本 檢查及版 本提交清 單內(nèi)容檢審查通過(guò) 后的系統(tǒng) 開發(fā)源碼、數(shù)據(jù) 庫(kù)執(zhí)行腳 本及版本審查出現(xiàn)問 題后，需要提 交開發(fā)人員 修改查。提交清單版本合并工審查通過(guò)作繁重，合并后的系統(tǒng)版本合并風(fēng)險(xiǎn)較高，為整理測(cè)試版本并提信息技術(shù) 部-開發(fā)源碼、數(shù)據(jù)及編譯，提父可執(zhí)可執(zhí)行測(cè) 試版本了規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)信息技術(shù)部交庫(kù)執(zhí)行腳行測(cè)試版要求同步開本及版本本發(fā)版本不能提交清單超過(guò)3個(gè)，緊 急需求除外。4、流程信息清單名稱工具測(cè)試用例版本提交清單八、數(shù)據(jù)庫(kù)管理流程1、各部門權(quán)限情況

19、總公司信息技術(shù)部提出數(shù)據(jù)庫(kù)需求；需求確認(rèn)及可行性分析；需求分類；數(shù)據(jù)庫(kù)性能監(jiān)控并提取相關(guān)監(jiān)控?cái)?shù)據(jù); 故障原因分析；組織故障分析和討論；提供數(shù)據(jù)庫(kù)故障解決方案及相關(guān)優(yōu)化建議；方案實(shí)施 2、流程圖3、流程說(shuō)明流程工作內(nèi)容、流程步驟部門時(shí)效性重要輸入工作說(shuō)明重要輸 出風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)提出需求總公司信息技 術(shù)部根據(jù)工作需要提出相 關(guān)數(shù)據(jù)庫(kù)需求。需求描述需求分析總公司信息技 術(shù)部需求描述根據(jù)用戶需求描述，做 出可行性分析報(bào)告，并 對(duì)需求進(jìn)行分類。可性行分 析報(bào)告數(shù)據(jù)庫(kù)管 理流程性能監(jiān)控總公司信息技 術(shù)部需求描述1、針對(duì)故障類需求， 實(shí)時(shí)監(jiān)控?cái)?shù)據(jù)庫(kù)及操 作系統(tǒng)負(fù)載情況，提取 運(yùn)行數(shù)據(jù)。2、針對(duì)日常管理和維 護(hù)類需求

20、，評(píng)估其運(yùn)行 效率及影胴范圍監(jiān)控?cái)?shù)據(jù)1 .用戶的 需求是否 影響生產(chǎn) 數(shù)據(jù)庫(kù)的 正常使用。2 .解決故方案實(shí)施總公司信息技 術(shù)部監(jiān)控?cái)?shù)據(jù)1 .根據(jù)監(jiān)控?cái)?shù)據(jù)庫(kù)運(yùn) 行的相關(guān)數(shù)據(jù)，組織故 障分析和討論會(huì)，給出 相關(guān)解決方案。2 .根據(jù)方案先在測(cè)試 環(huán)境中實(shí)施，達(dá)到預(yù)期 效果后在生產(chǎn)環(huán)境中 實(shí)施實(shí)施方案障的及時(shí) 性。九、網(wǎng)絡(luò)管理流程1、總、分公司主要職責(zé)分公司主要職責(zé)負(fù)責(zé)網(wǎng)絡(luò)布線配線架的管理，確保配線的合理有序；掌握用戶端設(shè)備接入網(wǎng)絡(luò)的情況，以便發(fā)現(xiàn)問題時(shí)可迅速定位；實(shí)時(shí)監(jiān)控整個(gè)局域網(wǎng)的運(yùn)轉(zhuǎn)，網(wǎng)絡(luò)通信流量情況；例檢分公司，支公司網(wǎng)絡(luò)設(shè)備運(yùn)行情況總公司信息技術(shù)部主要職責(zé)設(shè)備的配置情況及配置參數(shù)變更情況，

21、備份各個(gè)設(shè)備的配置文件；監(jiān)控網(wǎng)絡(luò)通信狀況；制定、發(fā)布網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)設(shè)施使用管理辦法并監(jiān)督執(zhí)行情況2、流程圖1）網(wǎng)絡(luò)管理流程圖2）網(wǎng)絡(luò)資源申請(qǐng)流程圖3、流程說(shuō)明流程工作內(nèi)容、 流程步驟部門時(shí)效性重要輸入工作說(shuō)明重要輸出風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)發(fā)現(xiàn)網(wǎng)絡(luò)故障分公司IT-對(duì)網(wǎng)絡(luò)運(yùn)行情 況了解ping命令判斷故障點(diǎn)迅速定位問題， 是否廣域網(wǎng)線 路中斷。故障判斷分公司IT-判斷是否設(shè)備 故障網(wǎng)絡(luò)設(shè)備進(jìn)行 標(biāo)示，對(duì)設(shè)備運(yùn) 行狀態(tài)了解。經(jīng)總公司網(wǎng)管 確認(rèn)重啟接入 設(shè)備總公司-對(duì)上報(bào)故障進(jìn) 行分析故障查找、定位初步掌握故障 原因原因分析分公司IT-故障原因基本 定位根據(jù)設(shè)備保修 情況，聯(lián)系當(dāng)?shù)?供應(yīng)商維修。供應(yīng)商維修故 障設(shè)備3.網(wǎng)絡(luò)

22、故 障處理 時(shí)間。網(wǎng) 絡(luò) 管總公司-故障原因基本 定位專線故障聯(lián)系 運(yùn)營(yíng)商解決， 設(shè)備故障聯(lián)系 供應(yīng)商。設(shè)備供應(yīng)商維 修設(shè)備；電信運(yùn) 營(yíng)商檢查線路4.硬件設(shè) 施故障 短時(shí)間 無(wú)法恢理 流 程總公司管理人 員協(xié)助解決分公司IT-故障設(shè)備進(jìn)行 更換對(duì)故障仍不能 排除，及時(shí)上報(bào) 總公司網(wǎng)絡(luò)管 理員進(jìn)行處理， 為了盡量能將 故障快速排除， 在申報(bào)故障的 時(shí)候詳細(xì)描述 故障現(xiàn)象，并將 處理后的解決 辦法收集總結(jié)總公司網(wǎng)管重 新配置相關(guān)設(shè) 備參數(shù)復(fù)。5.專線電 纜中斷 故障短 時(shí)間無(wú) 法恢復(fù)分公司IT-了解用戶訪問 網(wǎng)絡(luò)是否止常詢問用戶網(wǎng)絡(luò) 使用情況故障恢復(fù)故障灰受確認(rèn)總公司-測(cè)試網(wǎng)絡(luò)運(yùn)行 是否止常測(cè)試網(wǎng)

23、絡(luò)運(yùn)行 情況故障恢復(fù)網(wǎng) 絡(luò)提出網(wǎng)絡(luò) 巾清而求需求部門-網(wǎng)絡(luò)需求分析網(wǎng)絡(luò)需求提出網(wǎng)絡(luò)申請(qǐng) 需求1.服務(wù)資 源 申 請(qǐng) 流 程報(bào)批上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)/ 信息化建 設(shè)委員會(huì)-超過(guò)信息技術(shù) 部權(quán)限的網(wǎng)絡(luò) 帝求申請(qǐng)對(duì)于超權(quán)限的 希求申請(qǐng)進(jìn)行 報(bào)批審核意見需求 及時(shí) 處理 情況調(diào)整需求方案需求部門-根據(jù)審核的意 見調(diào)整需求方 案。根據(jù)審核意見， 結(jié)合實(shí)際情況 調(diào)整網(wǎng)絡(luò)需求。調(diào)整需求結(jié)果網(wǎng)絡(luò)需求開通信息技術(shù) 部-根據(jù)審批意見 實(shí)施網(wǎng)絡(luò)需求實(shí)施網(wǎng)絡(luò)需求， 整理相關(guān)實(shí)施 變更文檔。實(shí)施完成4、流程信息清單名稱工具遠(yuǎn)程出單點(diǎn)設(shè)置申請(qǐng)表服務(wù)管理系統(tǒng)十、系統(tǒng)維護(hù)流程1、各部門權(quán)限情況分公司用戶通過(guò)EOAk報(bào)非審批類服務(wù)請(qǐng)求；通

24、過(guò)服務(wù)管理系統(tǒng)、電話等方式上報(bào)故障、問題等非審批 類服務(wù)請(qǐng)求；確認(rèn)問題處理結(jié)果分公司管理部門用戶對(duì)于用戶通過(guò)EOAh報(bào)的問題進(jìn)行審批；對(duì)于需總公司審批的問題予以上報(bào)分公司IT響應(yīng)、核實(shí)系統(tǒng)故障、問題；在權(quán)限范圍內(nèi)處理故障、問題；將無(wú)法處理的問題轉(zhuǎn)交總公司信息技術(shù)部總公司管理部門就審批類服務(wù)進(jìn)行政策審批信息技術(shù)部1、非審批類服務(wù)服務(wù)管理系統(tǒng)服務(wù)響應(yīng)服務(wù)管理系統(tǒng)任務(wù)分配服務(wù)處理服務(wù)結(jié)果反饋與跟蹤2、審批類服務(wù)分析管理部門審批意見實(shí)施系統(tǒng)維護(hù)操作反饋處理結(jié)果2、流程圖3、流程說(shuō)明流工作內(nèi)部門時(shí)效重要輸工作說(shuō)明重要輸出風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)程容、流 程步驟性入服務(wù)查總、分查詢條用戶查詢知解決辦法詢公司用 戶件識(shí)庫(kù)尋求

25、問 題指引服務(wù)上總、分 公司用問題或 服務(wù)請(qǐng)用戶上報(bào)問EOA系統(tǒng)簽報(bào)或服務(wù)報(bào)戶求描述題管理系統(tǒng) 任務(wù)工作日10分鐘待處理服服務(wù)響總公司（服務(wù)任務(wù)分*崗位響應(yīng)問務(wù)管理系信息技管理題（OA,服務(wù)統(tǒng)任務(wù)或)rL術(shù)部系統(tǒng)入管理系統(tǒng)）EOA系統(tǒng)簽1、服務(wù)X平均報(bào)響應(yīng)及時(shí)應(yīng)響應(yīng)情況用 系時(shí)間）2、服務(wù)X總、分EOA系統(tǒng)及時(shí)處理服務(wù)審就下級(jí)申請(qǐng)EOA系統(tǒng)簽統(tǒng)簽報(bào)申事項(xiàng)進(jìn)行政情況批公司管報(bào)就 維理部門請(qǐng)策審批3、服務(wù)請(qǐng)求分公司4小服務(wù)管理遺失與跟護(hù)服務(wù)管流IT崗位時(shí)理系統(tǒng)根據(jù)請(qǐng)求提系統(tǒng)服務(wù)蹤服務(wù)處總公司或EOA!(統(tǒng)4、系統(tǒng)服務(wù)程任務(wù)或供IT系統(tǒng)維一個(gè)10fl發(fā)展理信息技工作EOA系統(tǒng)護(hù)服務(wù)簽報(bào)處理術(shù)部日簽報(bào)

26、結(jié)果（意趨勢(shì)見）服務(wù)確總、分 公司用 戶服務(wù)管 理系統(tǒng) 服務(wù)或用戶核實(shí)服 務(wù)處理結(jié)果，服務(wù)確認(rèn)認(rèn)EOA系統(tǒng)對(duì)處理結(jié)果。士申簽報(bào)處予以確認(rèn)或Z果理結(jié)果提出異議（意見）服務(wù)總總公司 信息技用戶服 務(wù)確認(rèn)對(duì)服務(wù)進(jìn)行 歸類總結(jié)并FAQ結(jié)術(shù)部納入知識(shí)庫(kù)結(jié)果進(jìn)行積累名稱工具4、流程信息清單名稱工具服務(wù)管理系統(tǒng)信息項(xiàng)EOA十一、項(xiàng)目管理流程1、各部門權(quán)限情況總公司業(yè)務(wù)部門提交原始需求說(shuō)明書配合項(xiàng)目組確認(rèn)項(xiàng)目參與人員，并參與整個(gè)項(xiàng)目流程協(xié)助業(yè)務(wù)部門確認(rèn)需求規(guī)格說(shuō)明書協(xié)助信息技術(shù)部完成系統(tǒng)設(shè)計(jì)說(shuō)明書的編寫工作協(xié)助確認(rèn)項(xiàng)目驗(yàn)收總結(jié)報(bào)告信息技術(shù)部協(xié)調(diào)業(yè)務(wù)部門形成項(xiàng)目組，召開項(xiàng)目啟動(dòng)會(huì)議并形成項(xiàng)目章程確認(rèn)需求規(guī)格說(shuō)明

27、書根據(jù)需求規(guī)格說(shuō)明書進(jìn)行系統(tǒng)分析和設(shè)計(jì)根據(jù)設(shè)計(jì)說(shuō)明書進(jìn)行編碼，同時(shí)監(jiān)控項(xiàng)目質(zhì)量和項(xiàng)目進(jìn)度協(xié)調(diào)業(yè)務(wù)部門完成項(xiàng)目驗(yàn)收工作，并確認(rèn)項(xiàng)目驗(yàn)收總結(jié)報(bào)告2、流程圖3、流程說(shuō)明流程工作內(nèi) 容、流程 步驟部門時(shí)效性重要輸入工作說(shuō)明重要輸出風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)項(xiàng)目管 理流程項(xiàng)目啟動(dòng) 階段信息技術(shù) 部、業(yè)務(wù) 部門原始需求 說(shuō)明書由項(xiàng)目經(jīng) 理組織召 開項(xiàng)目啟 動(dòng)會(huì)議， 確定項(xiàng)目 組成員及 職責(zé)分 工、項(xiàng)目 的原始需 求，制定項(xiàng)目章 程和項(xiàng) 目管理計(jì) 戈»確認(rèn)后的 原始需求 說(shuō)明書、 項(xiàng)目章程、項(xiàng)目管理 計(jì)劃此時(shí)的項(xiàng) 目管理計(jì) 劃還只是 初步怡計(jì) 的，但是 一旦需求 規(guī)格說(shuō)明 書確認(rèn) 后，項(xiàng)目 管理計(jì)劃 將會(huì)確 認(rèn)。需求

28、分析 階段信息技術(shù) 部、業(yè)務(wù) 部門確認(rèn)的原 始需求說(shuō) 明書信息技術(shù) 部協(xié)助業(yè) 務(wù)部門做 詳細(xì)需求 分析并最 終形成確 認(rèn)后的需 求規(guī)格說(shuō) 明書確認(rèn)后的 需求規(guī) 格說(shuō)明書系統(tǒng)設(shè)計(jì) 階段信息技術(shù)部、業(yè)務(wù)部門需求規(guī)格 說(shuō)明書依據(jù)需 求規(guī)格說(shuō) 明書對(duì) 系統(tǒng)進(jìn)行 分析設(shè) 計(jì)，完成系統(tǒng)設(shè) 計(jì)說(shuō)明 書的編 寫。系統(tǒng)設(shè)計(jì) 說(shuō)明書系統(tǒng)設(shè)計(jì) 說(shuō)明書可 能會(huì)因?yàn)?用戶的需 求艾更受 到影響， 可能會(huì)影 響項(xiàng)目管 理計(jì)劃安 排。開發(fā)階段信息技術(shù)部、業(yè)務(wù)部門系統(tǒng)設(shè)計(jì) 說(shuō)明書依據(jù)系統(tǒng) 設(shè)計(jì)說(shuō)明 書進(jìn)行系 統(tǒng)開發(fā)、 完成單元 測(cè)試和版 本整理可運(yùn)行的 信息系統(tǒng) 產(chǎn)品系統(tǒng)設(shè)計(jì) 說(shuō)明書可 能會(huì)因?yàn)?用戶的需 求艾更受 到影響，

29、 可能會(huì)影 響項(xiàng)目管 理計(jì)劃安 排。項(xiàng)目驗(yàn)收 階段信息技術(shù)部、業(yè)務(wù)部門完成操 作手冊(cè)、 系統(tǒng)上線 通知簽報(bào) 流程審批 通過(guò)。系統(tǒng)上線 后，進(jìn)行 的各項(xiàng)驗(yàn) 收工作， 包括業(yè)務(wù) 功能驗(yàn) 收、技木 性能指標(biāo) 驗(yàn)收等。項(xiàng)目驗(yàn) 收總結(jié)報(bào) 告4、流程信息清單名稱工具項(xiàng)目章程項(xiàng)目管理計(jì)劃系統(tǒng)設(shè)計(jì)說(shuō)明書項(xiàng)目驗(yàn)收總結(jié)報(bào)告十二、信息安全管理流程1、職責(zé)范圍總公司信息技術(shù)部、分公司信息技術(shù)室或信息維護(hù)人員為信息系統(tǒng)安全的責(zé)任單位和個(gè)人,主要職責(zé)是：（一）？貫徹執(zhí)行總公司信息技術(shù)部的管理辦法，指導(dǎo)、監(jiān)督、協(xié)調(diào)和規(guī)范信息系統(tǒng)安全工作；（二）？擬訂信息系統(tǒng)安全總體規(guī)劃和信息系統(tǒng)安全管理規(guī)定，并監(jiān)督執(zhí)行；（三）？跟蹤先進(jìn)的

30、信息系統(tǒng)安全技術(shù)，提出信息系統(tǒng)安全防范策略；（四）？參與信息系統(tǒng)工程建設(shè)中的安全規(guī)劃，監(jiān)督安全措施的執(zhí)行；（五）負(fù)責(zé)信息系統(tǒng)安全專用產(chǎn)品的選型，組織信息系統(tǒng)安全的評(píng)估和審批；（六）組織本機(jī)構(gòu)信息系統(tǒng)安全檢查，分析轄內(nèi)信息系統(tǒng)安全總體狀況，提出安全分析報(bào)告和安全防范建議；（七）組織本機(jī)構(gòu)信息系統(tǒng)安全知識(shí)的培訓(xùn)和宣傳工作；專（兼）職信息系統(tǒng)安全管理員應(yīng)履行以下職責(zé)：（一）？負(fù)責(zé)信息系統(tǒng)安全管理的日常工作；（二）？開展信息系統(tǒng)安全檢查工作，對(duì)要害崗位人員信息系統(tǒng)安全工作進(jìn)行指導(dǎo)；（三）？開展信息系統(tǒng)安全知識(shí)的培訓(xùn)和宣傳工作；（四）？監(jiān)控信息系統(tǒng)安全總體狀況，提出安全分析報(bào)告；（五）？了解行業(yè)動(dòng)態(tài)，為

31、改進(jìn)和完善信息系統(tǒng)安全管理工作，提出安全防范建議；（六）？及時(shí)向總公司信息技術(shù)部報(bào)告信息系統(tǒng)安全事件。2、流程圖3、流程說(shuō)明工作內(nèi)容、流程步驟部門時(shí)效性重要輸 入工作說(shuō)明重要輸 出政策訂信息技術(shù)部-根據(jù)國(guó)際和國(guó)家信息系統(tǒng) 安全的宿關(guān)法律、法規(guī)及信 息技術(shù)行業(yè)的安全標(biāo)準(zhǔn)， 并 結(jié)合公司有關(guān)商業(yè)保密的 規(guī)定，制定公司的信息系統(tǒng) 安全政策，包括信息系統(tǒng)訪 問權(quán)限設(shè)置方案、數(shù)據(jù)備份 及突發(fā)事件處理政策、病毒 防治等信息系統(tǒng)安全政策。配置確定信息技術(shù)部-根據(jù)公司計(jì)算機(jī)及網(wǎng)絡(luò)設(shè) 備的使用規(guī)定，確定各崗位 計(jì)算機(jī)資源的配置和系統(tǒng) 訪問權(quán)限。信 自監(jiān)督與提 醒信息技術(shù)部-對(duì)各個(gè)網(wǎng)絡(luò)用戶及計(jì)算機(jī) 設(shè)備的使用過(guò)程

32、進(jìn)行監(jiān)測(cè)， 同時(shí)督促各個(gè)終端用戶定 時(shí)對(duì)關(guān)鍵數(shù)據(jù)進(jìn)行備份。后、 安 全 管 理 流 程建立安全 措施信息技術(shù)部-根據(jù)公司的信息系統(tǒng)安全 政策，選擇建立各項(xiàng)軟硬件 的安全措施，包括病毒防治 軟件、防火墻技術(shù)等，并在 網(wǎng)絡(luò)上安置必要的預(yù)警裝 置；定期在公司范圍內(nèi)發(fā)布 病毒防治的數(shù)據(jù)資料，并提 供病毒庫(kù)升級(jí)下載文檔。事件處理信息技術(shù)部-當(dāng)發(fā)生安全預(yù)警時(shí)，根據(jù)警 報(bào)的性質(zhì)，按照突發(fā)事件的 處理規(guī)程采取必要的處理 措施，并在1小時(shí)內(nèi)將情況 匯報(bào)至信息技術(shù)部經(jīng)理。事件善后信息技術(shù)部根據(jù)警報(bào)的性質(zhì)判斷緊急 級(jí)別，視情況上報(bào)公司分管 領(lǐng)導(dǎo)，采取補(bǔ)救措施，記錄 事故檔案并通報(bào)全公司；屬- 版力乂 H ”匕求爭(zhēng)0

33、X1=1案，事故處理完畢，對(duì)于事 故的責(zé)任人和責(zé)任部門編 制事故總結(jié)報(bào)告上報(bào)公司 相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)處理。十三、需求管理流程1、各部門權(quán)限情況分公司需求部門提出需求意向到總公司直屬管理部門總公司需求部門審核分公司提出的需求意向提出需求意向到信息技術(shù)部參加需求會(huì)商書寫用戶原始需求說(shuō)明書會(huì)商確認(rèn)原始需求說(shuō)明書和需求規(guī)格說(shuō)明書信息技術(shù)部接收需求意向進(jìn)行可行性分析，反饋意見組織需求會(huì)商根據(jù)用戶原始需求說(shuō)明書書寫需求規(guī)格說(shuō)明書會(huì)商確認(rèn)原始需求說(shuō)明書和需求規(guī)格說(shuō)明書對(duì)于需要立項(xiàng)的需求，編制需求評(píng)估報(bào)告，報(bào)上一級(jí)審批上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)/信息化建設(shè)委員會(huì)對(duì)于下級(jí)超權(quán)限的項(xiàng)目進(jìn)行審批2、流程圖3、流程說(shuō)明流 程工作內(nèi)容、 流程步驟

34、部門時(shí)效 性重要輸入工作說(shuō)明重要輸出風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)需求 管理 流程提出需求 息向分公司需 求部門業(yè)務(wù)發(fā)展、增加 管控等需要系 統(tǒng)支持的想法根據(jù)業(yè)務(wù)發(fā)展要求以及 外部監(jiān)管要求提出系統(tǒng)需求思問1、需求可行 性風(fēng)險(xiǎn)2、需求變更 風(fēng)險(xiǎn)3、監(jiān)管風(fēng)險(xiǎn)需求思問?？偣拘?求部門分公司需求意 向?qū)徍朔止拘枨蠹蓡?。審核結(jié)果業(yè)務(wù)發(fā)展、增加 管控等需要系 統(tǒng)支持的想法根據(jù)業(yè)務(wù)發(fā)展要求以及 外部監(jiān)管要求提出系統(tǒng)需求思問需求思問?？尚行耘?斷信息技術(shù) 部-根據(jù)需求意向結(jié)合目前 系統(tǒng)情況進(jìn)行可行性初 步判斷?？尚行猿醪?判斷結(jié)果以 及建議需求思問需求會(huì)商總公司需 求部門、 信息技術(shù) 部-可行的需求意 向針對(duì)可行的需求雙方進(jìn) 行

35、討論，IT協(xié)助用戶挖 掘需求，將用戶的需求 意向細(xì)化。會(huì)議紀(jì)要/ 溝通結(jié)果整理原始 需求總公司需 求部門-會(huì)議紀(jì)要/溝通結(jié)果空白的原始需求說(shuō)明書根據(jù)雙方的溝通結(jié)果， 書寫用戶原始需求。用戶原始需 求說(shuō)明書審核用戶 原始需求 說(shuō)明書信息技術(shù) 部-用戶原始需求說(shuō)明書審核內(nèi)容是否全面，描 述是否準(zhǔn)確，格式是否 符合標(biāo)準(zhǔn)。審核意見需求評(píng)估信息技術(shù) 部-審核通過(guò)的用 戶原始需求說(shuō) 明書結(jié)合需求具體情況判斷 是否需要立項(xiàng)，如需立 項(xiàng)，編制評(píng)估報(bào)告。評(píng)估意見需求報(bào)批總公司需求部門、-原始需求需求評(píng)估報(bào)告超過(guò)信息技術(shù)部權(quán)限的 需求，上報(bào)信息化建設(shè)簽報(bào)/召開 信息化建設(shè)立項(xiàng)審批信息技術(shù)部上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)/ 信息化建 設(shè)委員會(huì)-委員會(huì)審批。進(jìn)行需求審批，給出決 策思見,對(duì)于不同 思立 項(xiàng)的需求，進(jìn)行結(jié)束。 對(duì)于向思立項(xiàng)的需求按 照項(xiàng)目管理流程進(jìn)行后 續(xù)處理。委員會(huì)簽報(bào)/召開信息 化建設(shè)委員會(huì)審核意見/ 會(huì)議決議細(xì)化用戶原始需求中的 功能點(diǎn)，整理