工程質(zhì)量管理制度（修改版）

1、目 錄1、目的及適用范圍12、工程質(zhì)量管理工作實施依據(jù)、方針和目標12.1質(zhì)量管理依據(jù)12.2質(zhì)量宗旨12.3質(zhì)量目標13、工程質(zhì)量管理體系24、質(zhì)量管理職責44.1分部經(jīng)理（常務(wù)副經(jīng)理）質(zhì)量職責44.2分部總（副）工程師質(zhì)量職責44.3 分部副經(jīng)理質(zhì)量職責54.4質(zhì)檢工程師質(zhì)量職責54.5分部安質(zhì)部部長質(zhì)量職責64.6分部工程部部長質(zhì)量職責64.7分部物設(shè)部部長質(zhì)量職責74.8分部試驗室主任質(zhì)量職責74.9分部綜合部部長質(zhì)量職責84.10分部財務(wù)部部長質(zhì)量職責84.11分部計合部部長質(zhì)量職責94.12 技術(shù)人員質(zhì)量職責94.13 測量人員質(zhì)量職責94.14 材料員質(zhì)量職責104.15 質(zhì)檢人

2、員質(zhì)量職責104.16 分部安質(zhì)部質(zhì)量職責104.17 分部物設(shè)部質(zhì)量職責114.18 分部綜合部質(zhì)量職責114.19 分部工程部質(zhì)量責任114.20 分部試驗室質(zhì)量責任124.21分部財務(wù)部質(zhì)量職責124.22 分部計合部質(zhì)量職責134.23 架子隊主要人員的質(zhì)量職責135、工程質(zhì)量管理制度及過程控制措施175.1 教育、培訓、持證上崗制度175.2堅持質(zhì)量標準，進行質(zhì)量策劃制度195.3現(xiàn)場工程開工前質(zhì)量檢查制度195.4工程施工過程中質(zhì)量檢查制度205.5貫徹圖紙審核和技術(shù)交底制度205.6工程質(zhì)量檢查制度205.7進場材料檢驗檢查225.8建設(shè)、監(jiān)理、設(shè)計單位配合制度225.9質(zhì)檢的見

3、證、旁站制度225.10 檢驗批、分項、分部、單位工程質(zhì)量驗收標準225.11成品、半成品保護制度235.12工程質(zhì)量驗工檢查制度235.13質(zhì)量責任制、質(zhì)量事故報告和責任追究制度235.14質(zhì)量事故調(diào)查和處理245.15 施工工藝流程設(shè)計、試驗制度275.16 質(zhì)量信息管理制度285.17 基礎(chǔ)技術(shù)資料管理制度295.18 設(shè)計變更管理制度305.19隧道圍巖量測、超前地質(zhì)預(yù)報管理制度315.20 體系運行改進定期會議制度325.21 原材料檢驗345.22 路基施工檢驗制度355.23涵洞施工檢驗制度355.24 橋梁質(zhì)量檢驗制度355.25隧道施工檢驗制度375.26質(zhì)量管理獎罰制度38

4、6、驗工簽證387、附則38工程質(zhì)量管理制度1、目的及適用范圍 為嚴格履行工程合同中的質(zhì)量標準承諾，大力實施品牌戰(zhàn)略，全面提升分部的質(zhì)量管理水平，增強分部的競爭力和信譽，堅持“誰主管誰負責，誰施工誰負責”的原則，實現(xiàn)工程質(zhì)量管理目標，特制訂本制度。本制度適用于分部的工程質(zhì)量管理。2、工程質(zhì)量管理工作實施依據(jù)、方針和目標2.1質(zhì)量管理依據(jù)（1）國家關(guān)于工程質(zhì)量的法律、法規(guī)、文件相關(guān)規(guī)定；（2）鐵路建設(shè)管理辦法（03部令11號）；（3）鐵道部鐵路建設(shè)工程質(zhì)量管理規(guī)定（部令第25號）；（4）鐵道部蘭渝鐵路工程初步設(shè)計文件批復(fù)意見的技術(shù)要求；（5）新建鐵路路基設(shè)計、施工質(zhì)量補充規(guī)定（建技【2003】9

5、7號）；（6）新建客貨共線鐵路設(shè)計暫行規(guī)定（鐵建設(shè)【2003】76號）及補充規(guī)定；（7）關(guān)于印發(fā)鐵路建設(shè)工程施工企業(yè)信用評價暫行辦法（鐵辦【2009】40號）；（8） 國家、鐵道部工程建設(shè)強制性條文；（9） 國家、鐵道部線形設(shè)計規(guī)范、工程施工質(zhì)量驗收標準、施工作業(yè)指南；在本工程建設(shè)期間，如增加新頒布的規(guī)定辦法等或發(fā)生修訂，均按照增加和修訂后的規(guī)定辦法執(zhí)行。2.2質(zhì)量宗旨以管段工程確保部優(yōu)爭創(chuàng)國優(yōu)為目標，以落實質(zhì)量責任、健全管理制度為根本，以強化合同履約、過程控制為手段，堅決克服質(zhì)量通病，確保工程內(nèi)實外美，建成高質(zhì)量、高標準的世界一流鐵路。2.3質(zhì)量目標按照驗收標準，各檢驗批、分項、分部工程施工

6、質(zhì)量檢驗合格率達到100%，單位工程一次驗收合格率達到100%；主體工程質(zhì)量質(zhì)量零缺陷；實車檢測速度達到設(shè)計要求的110%，開通速度達到線路設(shè)計速度。在合理使用和正常維護條件下，橋梁、隧道等工程結(jié)構(gòu)的施工質(zhì)量，應(yīng)滿足不少于100年設(shè)計使用壽命期內(nèi)正常是用維護時的運營要求。隧道襯砌杜絕滲漏水。杜絕工程質(zhì)量特別重大事故；遏制工程質(zhì)量重大事故，減少工程質(zhì)量一般事故。3、工程質(zhì)量管理體系（1）分部成立以經(jīng)理為組長，總工程師、架子隊隊長為副組長，分部相關(guān)職能部門和各綜合架子隊隊長參加的質(zhì)量管理領(lǐng)導小組，負責路橋建設(shè)蘭渝鐵路LYS-11標四分部工程的質(zhì)量管理工作。工程質(zhì)量管理領(lǐng)導小組設(shè)置如下：組 長：趙培

7、浩常務(wù)副組長：李玉國副組長：王勝明、皮振毅、張 劍、王本雄、王恩甫、王雪峰、曹國平、許智勇成 員：第海東、姜良軍、武俊旗、曾德飛、黃光洲、商 艷、楊利華、程丹江綜合七隊綜合四隊綜合三隊綜合六隊綜合五隊綜合二隊物資設(shè)備部部長武俊旗綜合部部長姜良軍測量隊隊長曾德飛試驗室主任黃光洲安質(zhì)部部長程丹江財務(wù)部部長楊麗華計劃合同部部長商艷綜合八隊綜合一隊工程部長第海東副組長許智勇副組長曹國平副組長王雪峰副組長張劍副組長王恩甫副組長皮振毅副組長王本雄常務(wù)副組長：李玉國副組長王勝明 組長：趙培浩 質(zhì)量管理領(lǐng)導小組 框架圖（2） 分部建立完善的工程質(zhì)量管理機構(gòu)，形成全員、全過程、全方位的三全質(zhì)量保證體系（見質(zhì)量保

8、證體系框圖-附件1）。（3） 分部安質(zhì)部設(shè)立工程質(zhì)量管理職責，明確職責，歸口安質(zhì)部工程質(zhì)量管理工作，開展質(zhì)量檢查、質(zhì)量信息管理及體系評價，保證其質(zhì)量體系的有效運行。 （4） 本分部的質(zhì)量控制和實施，采取將要素層層分解，使每一個要素都明確落實到相關(guān)職能部門和相關(guān)責任人。（5） 由分部安質(zhì)部建立完備的個人質(zhì)量責任檔案，實現(xiàn)工程質(zhì)量責任的可追溯性。實行工程質(zhì)量責任追究制度。誰施工誰負責工程質(zhì)量。發(fā)生質(zhì)量事故，根據(jù)分析結(jié)果追蹤施工相關(guān)人員的責任，并進行相應(yīng)的處罰。（6） 建立信息指令執(zhí)行反饋體系分部安質(zhì)部對各架子隊發(fā)出的指令、整改要求的執(zhí)行情況和結(jié)果要及時反饋，形成制度，對耽誤時機、久脫不報的責任人要

9、追究責任。按“指令”“回復(fù)”“整改”“驗收”形成閉合體系。4、質(zhì)量管理職責4.1分部經(jīng)理（常務(wù)副經(jīng)理）質(zhì)量職責1）執(zhí)行項目經(jīng)理部管理制度,履行合同規(guī)定的質(zhì)量承諾。2）落實分部質(zhì)量目標, 實施分部質(zhì)量管理規(guī)劃，執(zhí)行分部自控體系。3）對管轄范圍內(nèi)的架子隊實施全面質(zhì)量管理。對進場的生產(chǎn)要素進行優(yōu)化配置和動態(tài)管理。4）對管轄范圍內(nèi)的工程施工質(zhì)量負責。5）接受質(zhì)量監(jiān)督機構(gòu)、項目經(jīng)理部和企業(yè)本部對質(zhì)量工作的檢查、指導與監(jiān)督。6）進行現(xiàn)場文明施工管理, 及時糾正不合理事項。7）根據(jù)分部管理人員崗位質(zhì)量責任制對所屬管理人員進行培訓、檢查、考核和獎懲。4.2分部總（副）工程師質(zhì)量職責1）執(zhí)行分部技術(shù)管理制度，制

10、定技術(shù)管理制度實施細則。2）執(zhí)行有關(guān)鐵道部頒技術(shù)標準、規(guī)范、規(guī)程。3）參加分部組織的施工圖紙審查和現(xiàn)場核對。4）組織分部主要人員的技術(shù)學習、經(jīng)驗交流。落實分部培訓計劃 , 按項目經(jīng)理部要求組織專業(yè)技術(shù)培訓和職工技能培訓。5）負責施工過程中試驗、測量等重大技術(shù)問題的決策及報告。6）積極配合對質(zhì)量管理中存在問題和質(zhì)量事故的調(diào)查、分析, 及時組織有關(guān)人員進行技術(shù)上分析，查找原因, 提出處理建議, 落實糾正措施。7）負責審核簽發(fā)變更設(shè)計報告、索賠意向報告及檢查索賠資料的完整性。8）分管質(zhì)量管理工作和工程質(zhì)量創(chuàng)優(yōu)計劃的制定并組織實施，組織施工技術(shù)總結(jié)和學術(shù)論文的撰寫并負責審核和向上級報告，參加檢驗批、分

11、項、分部、單位工程質(zhì)量驗收, 做好竣工驗收準備。4.3分部質(zhì)檢工程師質(zhì)量職責質(zhì)檢工程師在分部經(jīng)理的領(lǐng)導下,協(xié)助分部經(jīng)理做好質(zhì)量管理工作,并對分管范圍內(nèi)的質(zhì)量生產(chǎn)工作負直接領(lǐng)導責任。具體職責為：1）貫徹執(zhí)行鐵路建設(shè)工程質(zhì)量管理規(guī)定、強制性標準,采取必要的手段和措施,兌現(xiàn)合同質(zhì)量承諾。2）貫徹執(zhí)行股份公司質(zhì)量管理制度,組織落實本合同段分部質(zhì)量管理計劃。3）組織建立工程質(zhì)量責任制、考核評價以及獎懲辦法。 4）組織質(zhì)量知識培訓,檢查分部質(zhì)量自控體系運行情況。5）定期組織質(zhì)量檢查人員和內(nèi)部質(zhì)量審核員驗證質(zhì)量計劃的實施效果, 對分部質(zhì)量控制中存在的問題或隱患 , 提出解決措施。4.4質(zhì)檢工程師質(zhì)量職責各級

12、專職質(zhì)量檢查人員應(yīng)積極主動地為改進、提高本分部的質(zhì)量管理、工程質(zhì)量水平創(chuàng)新意、舉新措，對施工質(zhì)量負有直接監(jiān)督檢查控制的責任，其質(zhì)量責任：1）監(jiān)督檢查所管各管段及施工作業(yè)班組、施工作業(yè)人員貫徹執(zhí)行國家、鐵道部有關(guān)質(zhì)量工作的方針、政策、規(guī)則、規(guī)范、標準以及蘭渝鐵路公司，路橋集團蘭渝鐵路項目經(jīng)理部和公司頒發(fā)的規(guī)章制度、命令、指示、措施的情況。2）協(xié)助分部經(jīng)理部領(lǐng)導編制質(zhì)量發(fā)展規(guī)劃、年度質(zhì)量工作計劃、質(zhì)量目標和質(zhì)量改進措施；定期檢查質(zhì)量管理體系運行情況，發(fā)現(xiàn)問題及時提出改進措施并監(jiān)督限期整改。3）審查有關(guān)保證質(zhì)量的措施和檢查已完工程質(zhì)量，參與工程驗工計價，參加技術(shù)和生產(chǎn)會議。4）參加工程質(zhì)量檢驗、評定

13、質(zhì)量等級、竣工預(yù)驗及驗收交接工作。5）總結(jié)施工質(zhì)量及管理工作的經(jīng)驗，按規(guī)定報送工程質(zhì)量報表、工程質(zhì)量簡況及總結(jié)分析報告。6）各級質(zhì)量檢查人員必須秉公辦事，堅持原則，努力提高自身業(yè)務(wù)素質(zhì)和管理水平。如發(fā)現(xiàn)以下失職情況者，要追究責任：發(fā)現(xiàn)有損害質(zhì)量的情況不加制止，因而釀成工程質(zhì)量事故者；未認真進行隱蔽工程檢查簽證或無故缺席而釀成工程質(zhì)量事故者；發(fā)現(xiàn)工程質(zhì)量事故后，不如實報告或?qū)κ鹿蕟挝患柏熑握哌M行袒護者；驗工計價時，對工程質(zhì)量不按規(guī)定進行認真審查者。4.5分部安質(zhì)部部長質(zhì)量職責1）在質(zhì)量負責人領(lǐng)導下開展工作，具體負責工程質(zhì)量自控體系運行和各項質(zhì)量管理制度的落實。2）編制質(zhì)量保證措施、計劃。負責各類

14、標準、指南、規(guī)程資料的配發(fā)。3）制定分部質(zhì)量控制標準，建立并執(zhí)行質(zhì)量獎罰制度。4）建立質(zhì)量控制程序，檢查和跟蹤作業(yè)計劃，建立工序質(zhì)量控制點。明確質(zhì)檢（技術(shù)）人員、操作工人質(zhì)量職責，評價工序質(zhì)量控制效果。 5）負責收集質(zhì)量信息，及時報送質(zhì)量報告或報表。接受建設(shè)管理單位、咨詢（監(jiān)理）單位和質(zhì)量負責人的有關(guān)指令并組織實施。 6）制定并實施成品保護方案。 7）參與質(zhì)量事故調(diào)查，編寫質(zhì)量事故報告。 8）完成上級領(lǐng)導安排的其他工作。4.6分部工程部部長質(zhì)量職責1）在分部總工的領(lǐng)導下，負責工程管理部的日常工作，組織協(xié)調(diào)試驗室，測量隊的日常工作；2）根據(jù)產(chǎn)量進度要求，制定月、旬生產(chǎn)作業(yè)計劃，編寫各分工程實施性

15、組織設(shè)計，報總工程師審批后執(zhí)行；3）每周組織召開一次生產(chǎn)調(diào)度會，協(xié)調(diào)解決生產(chǎn)中出現(xiàn)的各種問題；4）根據(jù)工地實際情況均衡組織生產(chǎn)，合理調(diào)配勞動力；5）負責制定質(zhì)量標準、工藝規(guī)程和作業(yè)指導書，負責技術(shù)交底，施工過程中的跟蹤技術(shù)監(jiān)控，對存在質(zhì)量隱患及時進行整改；6）組織技術(shù)革新和科技攻關(guān)，積極推廣新技術(shù)、新工藝、組織本部門學習相關(guān)技術(shù)規(guī)范和設(shè)計文件；7）按月提交完整、詳細的施工日志，及時向項目經(jīng)理部和公司生產(chǎn)部門上報進度情況；8）掌握原材料、備品配件的庫存情況和設(shè)備狀況，及時提報需求計劃；9）生產(chǎn)管理人員的思想作風和內(nèi)部管理，充分調(diào)動全部人員的工作積極性；10）抓好現(xiàn)場安全管理、文明施工、環(huán)境保護、

16、確保安全目標的實現(xiàn)；11）完成領(lǐng)導臨時交辦的其它工作。4.7分部物設(shè)部部長質(zhì)量職責1）根據(jù)施工任務(wù)計劃要求，全面負責對工程所需物資的供應(yīng)管理。2）組織好一切物資的申報、訂貨、合理安排好物資的采購、儲存工作，在分部自購范圍內(nèi)堅持“貨比三家”的原則。3）加強對施工現(xiàn)場的物資管理，特別是現(xiàn)場加工件的核算，對浪費、超定額損耗及時上報，并提出處理意見。4）必須按時、保質(zhì)、保量、保證工程所需材料。5）負責提供產(chǎn)品的管理和控制，嚴格控制不合格產(chǎn)品進入工地。6）核定各種物資的合理儲備，編制分部物資管理、現(xiàn)場材料管理等辦法。7）負責組織收集市場信息，市場調(diào)查預(yù)測工作。8）負責本部門員工的工作安排、貫標、學習活動

17、，有權(quán)對本部門有違法行為的員工進行批評，及時上報并協(xié)助上級部門調(diào)查，提出處理辦法。4.8分部試驗室主任質(zhì)量職責1）負責組織完成所承擔的各項試驗檢測任務(wù)，并對完成的試驗檢測資料質(zhì)量負責；2）貫徹執(zhí)行上級頒發(fā)的技術(shù)方針政策和有關(guān)規(guī)程、規(guī)范及技術(shù)管理規(guī)章制度；3）對試驗室試驗、檢測工作計劃的完成及檢測質(zhì)量負責；4）認真貫徹執(zhí)行質(zhì)量保證體系，確保公正、科學、準確地進行各項檢測工作；5）督促、檢查各崗位執(zhí)行情況，考核各類人員的工作質(zhì)量；6）定期主持召開主任辦公會議，討論和研究生產(chǎn)中的問題，并針對出現(xiàn)的質(zhì)量問題，認真分析原因，制定對策；7）負責管理試驗檢測資料，可以指定試驗工程師（資料員）實施具體管理工作

18、；8）對本室的安全生產(chǎn)全面負責；9）完成領(lǐng)導交辦的其它工作。4.9分部綜合部部長質(zhì)量職責1）認真貫徹上級有關(guān)后勤管理方面的規(guī)章制度，做好后勤五條線達標工作。2）認真貫徹國家安全生產(chǎn)方面的方針政策和上級有關(guān)規(guī)章制度，搞好安全生產(chǎn)工作，確保各項安全指標的完成。3）落實治安、防火工作等有關(guān)規(guī)定和制度，加強治安教育，完善組織機構(gòu)，杜絕違法犯罪案件和火災(zāi)事故的發(fā)生。4）做好文件資料的收發(fā)、傳閱、分發(fā)、歸檔等工作。5）負責行政方面會議的通知、記錄，會議決議事項的落實工作。6）管好分部印章的使用工作，堅持使用有登記，有領(lǐng)導批準，不濫用。7）做好外界來人的接待工作、來信來訪工作，接待熱情。8）積極貫徹落實公司

19、QEOHS質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系，提高管理的規(guī)范化和標準化。9）認真完成領(lǐng)導交辦的其他工作。4.10分部財務(wù)部部長質(zhì)量職責1）在分部的領(lǐng)導下負責財務(wù)會計工作。2）擬定分部財務(wù)管理規(guī)章制度，并監(jiān)督執(zhí)行。3）勤政廉潔，為分部各部門做好服務(wù)工作。4）負責分部資金結(jié)算管理工作。5）負責分部的會計核算工作，按時完成分部有關(guān)財務(wù)報告的上報任務(wù)。6）負責編制與管理分部費用預(yù)算。7）及時向分部主管領(lǐng)導匯報相關(guān)財務(wù)信息。4.11分部計合部部長質(zhì)量職責1）在分部領(lǐng)導的領(lǐng)導下：認真學習國家有關(guān)法律、法規(guī)，貫徹集團有關(guān)文件精神，落實具體措施。2）全面負責計劃合同部的工作，及時完成分部領(lǐng)導安排的工作。負責對業(yè)

20、主、監(jiān)理以及設(shè)計院的溝通，完成較大變更設(shè)計。3）對本部門統(tǒng)計、計劃以及驗工計價負責審核，并提出相應(yīng)的意見及處理方法。4）嚴守保密制度，妥善保管好一切施工原始記錄、資料數(shù)據(jù)，外單位人員未經(jīng)上級領(lǐng)導批準不得翻閱、抄錄。5）及時檢查、督促計劃落實情況，對了解的情況及時準確向分部領(lǐng)導匯報。6）負責本單位內(nèi)部經(jīng)營工作；施工調(diào)查，認真搞好內(nèi)部責任預(yù)算的管理工作。7）積極做好與上級主管部門的聯(lián)系，做到計價款的及時到位，保證工程的順利實施。4.12 技術(shù)人員質(zhì)量職責1）掌握設(shè)計文件、驗標、規(guī)范、指南、工法、內(nèi)控標準，熟悉施工程序、施工工藝流程。2）了解施工隊伍能力狀況,適時進行技術(shù)指導。3）認真執(zhí)行技術(shù)復(fù)核制

21、度和技術(shù)交底制度。4）履行施工過程技術(shù)指導和質(zhì)量控制。 5）對工程施工技術(shù)指導的準確性和正確性負責。4.13 測量人員質(zhì)量職責1）對測量結(jié)果負直接責任。2）認真執(zhí)行新建鐵路工程測量規(guī)范、測量操作規(guī)程、換手復(fù)核、檢驗核算制度以及測量成果審核和應(yīng)用程序。3）按分部測量控制方案完成交接樁復(fù)測、控制測量、施工放樣和竣工復(fù)測。4）妥善保護并按規(guī)定復(fù)核測量控制樁橛，認真保管測量資料，做好測量資料的收集、分類和歸檔工作。4.14 材料員質(zhì)量職責1）材料員負責收集質(zhì)保證明材料，并負責歸檔保存。2）試驗合格的材料填寫進貨、檢驗記錄表，注明試驗報告單編號，日期，試驗狀態(tài)，并記錄物資明細帳?，F(xiàn)場按“未檢”、“待判”

22、、“合格”、“不合格”標識。試驗不合格的產(chǎn)品，按不合格品處理。未檢的材料不允許使用。3）通過點驗單、發(fā)料單、物資明細帳、標識牌等實現(xiàn)產(chǎn)品的可追溯性要求。4）應(yīng)做好以下的記錄：1.標識牌；2.顧客提供產(chǎn)品、丟失、損壞或不適用情況記錄表；3.進場材料通知單；4.月/季需用材料采購計劃表；5.年度需用物資申請計劃表；6.進貨、檢驗記錄表；7.點驗單；8.發(fā)料單；9.物資明細帳。4.15 質(zhì)檢人員質(zhì)量職責1）一切施工項目和所有工序，都由各架子隊質(zhì)檢員每天填報質(zhì)量日報表，填報的原始數(shù)據(jù)由質(zhì)檢員親自檢測，如實記錄，班組長簽認后逐級上報，班組長和操作手要直接對工序質(zhì)量負責。2）檢測項目及頻度按質(zhì)檢工程師指令

23、執(zhí)行，并按大于規(guī)范規(guī)定的頻度進行質(zhì)檢。3）配合旁站監(jiān)理的工作，按旁站監(jiān)理要求提供現(xiàn)場和要求的試驗及自檢質(zhì)量記錄。4.16 分部安質(zhì)部質(zhì)量職責1）嚴格執(zhí)行業(yè)主和其他上級領(lǐng)導下達的標準和規(guī)章制度。2）制定和維護分部的質(zhì)量管理辦法，并監(jiān)督執(zhí)行。3）參與協(xié)助業(yè)主和其他上級部門組織的質(zhì)量檢查活動。4）制定分部及本部門的質(zhì)量工作計劃，并協(xié)助領(lǐng)導組織實施。5）認真收集各種有關(guān)質(zhì)量管理的合理化建議，及時反饋各種信息，協(xié)助領(lǐng)導分析質(zhì)量狀況。6）負責組織對工程質(zhì)量的監(jiān)督檢查和評審驗收。7）負責工程質(zhì)量檢查工作，并提出對不合格品的糾正和預(yù)防措施。8）參與工程質(zhì)量事故處理和改進工作，并落實整改措施。9）參與工程竣工交

24、驗工作。10）負責日常質(zhì)量管理工作，定期組織質(zhì)量檢查，對存在的問題及時組織整改。11）完成上級領(lǐng)導安排的其他工作。4.17 分部物設(shè)部質(zhì)量職責1）負責制定并實施設(shè)備使用、保養(yǎng)、修理計劃，以保證設(shè)備完好和安全運轉(zhuǎn)。2）掌握機電設(shè)備的技術(shù)狀況，指導操作人員按規(guī)范操作。3）建立健全設(shè)備臺帳，做好原始資料、數(shù)據(jù)的統(tǒng)計分析，按時上報各種統(tǒng)計報表，并對有效性、真實性負責。4）定期開展機電設(shè)備質(zhì)量檢查，及時總結(jié)推廣先進管理經(jīng)驗。5）有效地利用倉庫設(shè)施，按照科學的管理方法，搞好物資的堆碼，保管和發(fā)放工作。6）參與內(nèi)部質(zhì)量審核，協(xié)助檢驗部門做好進貨檢驗工作。7）把好采購關(guān)，嚴格按計劃采購，并對所采購物資的質(zhì)量負

25、責。8）定期進行物資檢查，做好防火、防盜、防潮、防霉變等工作。4.18 分部綜合部質(zhì)量職責1）負責文件的控制工作，對技術(shù)性文件和項目體系文件的管理進行監(jiān)督檢查，督促、檢查各工區(qū)或部門對文件的控制與管理。2）監(jiān)督檢查各部門和崗位職責的落實。3）規(guī)定分部內(nèi)部信息的溝通方式，保持信息溝通的證據(jù)或記錄。4）負責人員培訓工作的管理, 建立員工培訓檔案，并參與培訓工作。4.19 分部工程部質(zhì)量責任1）認真貫徹執(zhí)行合同文件、標準、規(guī)范、規(guī)程及有關(guān)制度和辦法，做好項目技術(shù)管理工作。2）負責施工過程的技術(shù)管理，安全質(zhì)量監(jiān)督檢查和進度控制、調(diào)度協(xié)調(diào)。3）編制實施性施工組織設(shè)計、技術(shù)方案和技術(shù)交底；指定適應(yīng)工程特點

26、的作業(yè)指導書、操作規(guī)程、質(zhì)量保證措施、施工要點等。4）負責施工設(shè)計文件審查和變更設(shè)計工作的管理。5）制定特殊過程、關(guān)鍵工序和冬、雨季施工措施。6）重視質(zhì)量信息，做好技術(shù)資料的收集、整理和歸檔工作，編寫施工總結(jié)。7）深入現(xiàn)場，發(fā)現(xiàn)和解決質(zhì)量問題，糾正違章操作現(xiàn)象，鏟除事故苗頭。8）檢查指導班組質(zhì)檢員工作，協(xié)調(diào)班組自檢、互檢和交接檢。9）對采用新技術(shù)、新工藝、新材料、新設(shè)備及與質(zhì)量密切相關(guān)的技術(shù)活動，進行及時跟蹤，收集整理資料，總結(jié)成果。10）認真填寫工程日志，詳細記錄工程質(zhì)量狀況和有關(guān)質(zhì)量信息。4.20 分部試驗室質(zhì)量責任1）負責砂、石、磚、水泥和鋼材等材料的質(zhì)量鑒定及土工試驗和環(huán)境取水送樣及拌

27、合定性試驗，嚴格按質(zhì)量標準檢測進場的各種建材質(zhì)量，取得工程材料質(zhì)量鑒定證書。2）認真做好各種混凝土和砌筑砂漿的配合比設(shè)計，及時簽發(fā)施工配料單，并做好配合比的工作。3）根據(jù)工程設(shè)計要求，按操作規(guī)則、規(guī)定、規(guī)程制作砼、砂漿檢查試件，按規(guī)定標準養(yǎng)護，按規(guī)定定期檢測。4）經(jīng)常檢查水泥和大堆材料的保管情況，檢查進入工地的工程材料、成品、半成品質(zhì)量是不是與樣品相符，有無劣跡現(xiàn)象。5）經(jīng)常深入工地督促，檢查指導施工，檢查工程質(zhì)量，材料節(jié)約情況，發(fā)現(xiàn)問題制定整改措施。6）參與新材料引進的試驗工作，并向有關(guān)領(lǐng)導報告試驗結(jié)果。7）積極推廣新材料、新工藝、新技術(shù)，參與制定提高工程質(zhì)量，節(jié)約成本，降低造價的技術(shù)措施，

28、對非目標責任成本的評價和經(jīng)濟利益兌現(xiàn)。8）做好試驗儀器、機具和計量器皿的維修、保養(yǎng)和檢驗工作，使用標準計量單位，努力做好計量管理工作，配合做好施工氣溫記錄。9）參與質(zhì)量檢查及有關(guān)會議，并提出自己意見及補救措施，收集、整理、保管好各種試驗資料，負責提供訂成冊的竣工試驗資料。10）組織參與試驗業(yè)務(wù)方面的技術(shù)教育。4.21分部財務(wù)部質(zhì)量職責1）認真執(zhí)行資金管理、成本管理、費用管理、信息化管理和財務(wù)會計工作的規(guī)章制度。2）加強工程成本管理，成本管理責任明確。3）認真貫徹落實國家質(zhì)量管理、環(huán)境管理、安全管理體系標準和目標要求，確保安全環(huán)保專項資金的正確使用，建立健全安全資金使用臺帳。4）認真辦理領(lǐng)導交辦

29、的其他工作。4.22 分部計合部質(zhì)量職責1）負責組織分部合同交底工作。2)負責組織制定年度、季度、月施工生產(chǎn)計劃，并監(jiān)督、檢查、落實進度執(zhí)行情況。3)負責本部門職工的思想教育和業(yè)務(wù)水平的提高，定期組織、召開本部門的學習和業(yè)務(wù)會議，抓好本部門內(nèi)部管理工作。4)完成領(lǐng)導交代的其他工作，配合其他部門完成相關(guān)工作。4.23 架子隊主要人員的質(zhì)量職責4.23.1架子隊質(zhì)量職責1）認真貫徹執(zhí)行分部有關(guān)基本建設(shè)施工的方針、政策和各項規(guī)章制度。2）負責施工現(xiàn)場的組織協(xié)調(diào)和施工技術(shù)管理工作，嚴格執(zhí)行設(shè)計文件和施工規(guī)范、驗標。3）嚴格執(zhí)行分部統(tǒng)一管理和部署，施工生產(chǎn)滿足分部質(zhì)量、進度、安全、文明等各項要求和標準。

30、4）及時傳達有關(guān)生產(chǎn)行政工作的命令、電報、批示以及其它事宜。5）指導、監(jiān)督作業(yè)工班技術(shù)管理工作，執(zhí)行技術(shù)交底制度。6)在施工過程中，負責檢查、指導施工技術(shù)問題，監(jiān)督、檢查相關(guān)控制程序運行情況、及時糾正錯誤，制定糾正措施。7)了解施工部署，經(jīng)常分析施工中存在的問題，及時向分部匯報，解決緊急的施工問題。8)做好安全、質(zhì)量監(jiān)控體系，監(jiān)督每個工序和作業(yè)面領(lǐng)工員、技術(shù)員、安全員的跟班作業(yè)情況，執(zhí)行三檢制度，保證安全生產(chǎn)。9)實施新技術(shù)、新工藝、新材料的推廣。10)負責對施工隊的重點工程、控制工程、難點工程的技術(shù)交底并負責具體落實。4.23.2架子隊隊長質(zhì)量職責1）接受分部質(zhì)量指令，認真執(zhí)行分部質(zhì)量管理制

31、度，對工程施工質(zhì)量負直接責任。2）嚴格按施工操作規(guī)程、作業(yè)指導書、技術(shù)交底書、施工圖和客運專線鐵路工程施工質(zhì)量驗收暫行標準組織施工。3）拒絕使用進場基礎(chǔ)資料不完整、未經(jīng)檢驗或檢驗不合格以及超期存放的材料。4）堅持施工程序，組織班組自檢、互檢和交接檢查，接受技術(shù)、質(zhì)檢人員的檢查指導，為檢查人員提供相應(yīng)的條件和數(shù)據(jù)，對技術(shù)和質(zhì)檢人員提出的工程質(zhì)量問題，按要求組織整改。5）帶領(lǐng)職工學習工藝技術(shù)、施工指南、質(zhì)量控制要點和客運專線鐵路工程施工驗收暫行標準。6）如實向項目分部報告施工中出現(xiàn)的質(zhì)量問題和質(zhì)量事故，提供真實情況和數(shù)據(jù)，配合事故調(diào)查處理。7）落實原材料、半成品和成品保護措施。4.23.3架子隊技

32、術(shù)負責人質(zhì)量職責1）主持分部的技術(shù)工作，落實分部技術(shù)管理規(guī)劃，執(zhí)行分部技術(shù)管理制度和公司質(zhì)量手冊有關(guān)質(zhì)量控制的具體措施。制定分部技術(shù)管理制度實施細則，對管段內(nèi)的工程項目負技術(shù)質(zhì)量責任。2）參加分部組織的施工圖紙審查和現(xiàn)場核對。根據(jù)分部標段施工組織設(shè)計，主持編制管段內(nèi)施工方案并組織實施。3）根據(jù)分部技術(shù)交底，負責對工程隊和施工班組的技術(shù)交底，檢查指導技術(shù)交底實施情況。4）組織編制關(guān)鍵工序施工作業(yè)指導書，編制技術(shù)措施并組織實施。5）領(lǐng)導分部有關(guān)人員的技術(shù)學習、經(jīng)驗交流。組織落實項目培訓計劃，按分部要求組織專業(yè)技術(shù)培訓和職工技能培訓。6）組織做好測量及其復(fù)核工作。7）檢查指導檢驗和試驗的技術(shù)工作。組

33、織做好測量放樣、材料、施工試驗、隱蔽檢查及預(yù)檢等施工記錄。督促檢查各項技術(shù)資料的簽證、收集、整理和歸檔，檢查現(xiàn)場質(zhì)量自檢情況，審查施工技術(shù)資料。 8）配合質(zhì)量負責人對質(zhì)量管理中存在的質(zhì)量問題和質(zhì)量事故的初步調(diào)查、分析，及時組織有關(guān)人員從技術(shù)上分析查找原因，提出處理建議，落實糾正措施。9）參加分項、分部、單位工程質(zhì)量驗收，做好竣工質(zhì)量驗收準備。4.23.4架子隊技術(shù)人員質(zhì)量職責1)掌握設(shè)計文件、驗標、規(guī)范、指南、工法、內(nèi)控標準。熟悉施工程序、施工工藝流程。2)認真執(zhí)行技術(shù)復(fù)核制度和技術(shù)交底制度。3)履行施工過程技術(shù)指導和質(zhì)量控制。4)對工程施工技術(shù)指導的準確性和正確性負責。4.23.5架子隊安全

34、人員質(zhì)量職責1）在質(zhì)量負責人領(lǐng)導下開展工作，業(yè)務(wù)上接受分部安質(zhì)部的指導。具體負責項目工程質(zhì)量自控體系運行和各項質(zhì)量管理制度的落實。2）落實創(chuàng)優(yōu)規(guī)劃和質(zhì)量保證措施，執(zhí)行新技術(shù)、新工藝、新方法、新材料有關(guān)質(zhì)量指標。3）執(zhí)行各關(guān)鍵部位“標準示范段引路”規(guī)劃方案。按劃定的施工現(xiàn)場質(zhì)量責任區(qū)域落實項目質(zhì)量控制標準，執(zhí)行質(zhì)量處罰制度。4）負責與駐地監(jiān)理的日常聯(lián)絡(luò)工作，落實上級有關(guān)部門對質(zhì)量方面的有關(guān)指令，做到及時、準確、徹底。對重點、難點和關(guān)鍵部位派員進行現(xiàn)場旁站監(jiān)督。5）按分部建立的工序質(zhì)量控制點進行現(xiàn)場工序質(zhì)量控制。檢查質(zhì)檢（技術(shù)）人員、操作工人質(zhì)量職責履行情況，提出工序質(zhì)量控制改進意見。6）負責收集

35、質(zhì)量信息，及時報送質(zhì)量報告或報表。接受建設(shè)管理單位、咨詢（監(jiān)理）單位和質(zhì)量負責人和上級安質(zhì)部門的有關(guān)指令并組織實施。7）實施成品保護方案。8）參與質(zhì)量事故調(diào)查。9）組織質(zhì)量知識培訓，實施培訓計劃。10）對所屬專職質(zhì)檢員、兼職質(zhì)檢員進行業(yè)務(wù)領(lǐng)導，行使指導、監(jiān)督、檢查的職能。4.23.6架子隊質(zhì)檢員質(zhì)量職責1）嚴格按有關(guān)標準進行檢查和質(zhì)量控制，對工程施工質(zhì)量負檢查驗收的把關(guān)責任。2）嚴把材料檢驗、工序交接、隱蔽工程驗收質(zhì)檢關(guān)，審查操作者的資格，審查并簽署檢驗批質(zhì)量驗收記錄。3）深入施工現(xiàn)場，履行監(jiān)督檢查職責，對違反操作規(guī)程、技術(shù)措施、技術(shù)交底、設(shè)計圖紙等情況，立即制止，視情節(jié)決定停工或返工，并報質(zhì)

36、量負責人、行政負責人或越級上報。4）參與區(qū)域內(nèi)的工程質(zhì)量動態(tài)分析和事故調(diào)查。5）加強與現(xiàn)場駐地監(jiān)理的溝通與聯(lián)系，督促工點技術(shù)人員及時提供完整的技術(shù)資料，填寫隱蔽工程報驗單并通知監(jiān)理人員進行檢查和簽證。配合現(xiàn)場監(jiān)理完成隱蔽工程的檢查、驗收等工作，執(zhí)行有關(guān)指令。4.23.7架子隊試驗員質(zhì)量職責1)對檢驗試驗結(jié)果負直接責任。2)認真執(zhí)行檢驗試驗操作規(guī)程。3）負責現(xiàn)場、原材料、構(gòu)件檢驗試驗工作。4）負責對取樣、試件的保護、留置工作。5）負責拌合站混凝土施工配合比換算及混凝土的出場檢驗。6）迅速反饋檢驗試驗結(jié)果。7）對不合格的檢驗結(jié)果和錯誤的檢驗報告要及時分析原因，重大問題要及時向質(zhì)量負責人或項目經(jīng)理報

37、告。4.23.8架子隊材料員質(zhì)量職責1）材料員負責收集質(zhì)保證明材料，并負責歸檔保存。2）負責進場材料的數(shù)量和外觀驗收。3）負責建立臺帳，及時將進場通知單送交試驗部門檢驗（附生產(chǎn)廠家合格證或質(zhì)檢報告單）。4）試驗合格的材料填寫進貨檢驗記錄表，注明試驗報告單編號，日期，試驗狀態(tài)，并記錄物資明細帳?，F(xiàn)場按“未檢”、“待判”、“合格”、“不合格”標識。試驗不合格的產(chǎn)品，按不合格品處理。未檢的材料不允許使用。5）通過點驗單、發(fā)料單、物資明細帳、標識牌等實現(xiàn)產(chǎn)品的可追溯性要求。6）應(yīng)做好以下的記錄：標識牌；顧客提供產(chǎn)品、丟失、損壞或不適用情況記錄表；進場材料通知單；月/季需用材料采購計劃表；年度需用物資申

38、請計劃表；進貨、檢驗記錄表；點驗單；發(fā)料單；物資明細帳。4.23.9架子隊領(lǐng)工員質(zhì)量職責1)對工程質(zhì)量負直接操作責任。2)堅持按技術(shù)操作規(guī)程、技術(shù)交底書及圖紙要求進行施工。3)接受上級領(lǐng)導、技術(shù)和質(zhì)檢人員的監(jiān)督檢查，出現(xiàn)質(zhì)量問題主動報告真實情況。4)按規(guī)定認真做好自檢，自檢合格方可進入下道工序。5)接受質(zhì)量意識教育，參加技術(shù)知識學習，熟悉本工種的工藝操作規(guī)程，遵守職業(yè)道德。4.3.10架子隊工班（組）長質(zhì)量職責1)認真執(zhí)行項目質(zhì)量管理制度，對工序作業(yè)過程質(zhì)量負直接責任。2)熟悉工藝流程，掌握工序質(zhì)量關(guān)鍵控制點和工藝標準，按作業(yè)指導書、技術(shù)交底書及施工測量放樣結(jié)果組織施工。對技術(shù)交底資料或測量結(jié)

39、果有疑問時，及時向技術(shù)人員反映。3)堅持施工程序，開展班組自檢，參加互檢和交接檢查，上道工序不合格不承接，本道工序不合格不出手。4)接受技術(shù)、質(zhì)檢人員的檢查指導，為檢查人員提供相應(yīng)的條件和數(shù)據(jù)，對技術(shù)和質(zhì)檢人員提出的工程質(zhì)量問題，按要求整改。5)及時向上級報告施工中出現(xiàn)的質(zhì)量問題和質(zhì)量事故，提供真實情況和數(shù)據(jù)，配合事故調(diào)查。6)落實原材料、半成品和成品保護措施。7)認真實施班前講話制度。8)拒絕使用未經(jīng)檢驗、未確定合格、過期存放的材料。5、工程質(zhì)量管理制度及過程控制措施5.1教育、培訓、持證上崗制度（1）為提高參建蘭渝鐵路全體生產(chǎn)操作人員的素質(zhì)，保證工程質(zhì)量和施工生產(chǎn)的安全，根據(jù)鐵路工程質(zhì)量管

40、理條例、建設(shè)工程安全生產(chǎn)管理條例以及中交集團蘭渝鐵路工程項目經(jīng)理部、公司從業(yè)人員規(guī)定，制定本規(guī)定。（2）蘭渝鐵路工程生產(chǎn)操作人員實行培訓準入、持證上崗制度。凡在蘭渝鐵路工程從事施工的生產(chǎn)操作人員，必須經(jīng)過項目、分部、工班等“三級安全質(zhì)量教育”后方可上崗工作，特殊技術(shù)工種的生產(chǎn)操作人員還必須取得中華人民共和國特種作業(yè)操作證方可上崗工作。（3）本規(guī)定所稱施工活動，是指本分部及其附屬工程的施工過程、與其配套的設(shè)備安裝活動及自拌商品混凝土生產(chǎn)的施工。（4）建立職工教育培訓計劃，督促職工參加培訓、考試。未經(jīng)過培訓和考試人員，不得上崗作業(yè)。（5）安全質(zhì)量部負責生產(chǎn)操作人員持證上崗的歸口管理工作。（6）安全

41、質(zhì)量部積極引導各架子隊建立健全培訓、考試與使用、待遇相結(jié)合的激勵機制，以調(diào)動廣大生產(chǎn)操作人員參加培訓與考試，不斷提高技能的積極性。（7）培訓考核合格的條件：1）從事技術(shù)管理工作滿3個月的人員；2）在本分部從事管理工作2個月以上；3）在本分部從事各項專業(yè)技術(shù)施工作業(yè)的人員，在本工種崗位工作1個月以上者；（8）凡進入蘭渝鐵路工程的施工作業(yè)人員，必須經(jīng)過分部培訓考試合格后，方可上崗工作。（9）各架子隊在辦理開工審批手續(xù)時，必須為分部提供本架子隊特殊工種人員名單及其操作證原件或復(fù)印件，分部安質(zhì)部對特殊工種持證情況進行審查合格并備案登記后，方可簽發(fā)開工令。（10）分部每年年初制定安全質(zhì)量培訓計劃，并按擬

42、定的培訓計劃對各架子隊進行安全質(zhì)量教育，并記錄培訓內(nèi)容。（11）生產(chǎn)操作人員，必須佩戴上崗證，并接受項目分部主管部門的監(jiān)督與檢查。無證者，不準上崗操作。（12）生產(chǎn)操作人員實行持證上崗監(jiān)督檢查制度。工程開工時，所有進入施工現(xiàn)場的架子隊，必須向分部安全質(zhì)量部提交特殊工種持證人員名單，由質(zhì)量安全監(jiān)督員復(fù)核其與崗位證是否相符。由質(zhì)安監(jiān)督人員對所有上崗人員佩戴證件情況進行監(jiān)督檢查。（13）生產(chǎn)操作人員有下列情況之一者，取消上崗資格：1）連續(xù)二次未按規(guī)定參加相關(guān)教育和安全培訓者；2）嚴重違背職業(yè)道德者；3）對重大質(zhì)量和安全事故負直接責任者；4）轉(zhuǎn)讓、出賣、租借和涂改證件者。被取消上崗資格人員，須重新參加

43、項目經(jīng)理部開設(shè)的鐵路技術(shù)和管理培訓，并通過相應(yīng)的考試后方能上崗工作，否則不能從事本項目相關(guān)工作崗位的工作。（14）主管部門負責對各架子隊內(nèi)生產(chǎn)操作人員持證情況進行檢查，對違法使用證件人員的架子隊，根據(jù)情節(jié)輕重，依照有關(guān)規(guī)定，給予警告、責令停止施工，并處以該架子隊工程造價0.5-2%的罰款。（15）考核獎懲制度詳見工程質(zhì)量獎罰條例。5.2堅持質(zhì)量標準，進行質(zhì)量策劃制度堅持各項質(zhì)量標準，嚴格執(zhí)行施工規(guī)范和驗收規(guī)范，認真落實質(zhì)量方針和目標，積極開展創(chuàng)優(yōu)規(guī)劃和“QC小組活動”，確保本工程項目質(zhì)量目標的實現(xiàn)。5.3現(xiàn)場工程開工前質(zhì)量檢查制度工程開工前做好充分準備，完善以下內(nèi)容及要求:（1）施工合同已簽訂

44、，開工報告已辦理。（2）設(shè)計文件、施工圖紙能滿足開工需要。（3）施工調(diào)查及復(fù)測工作已完成，并有記錄。（4）圖紙會審、技術(shù)交底工作按規(guī)定進行，并有記錄。（5）實施性施工組織設(shè)計已編制、審批。（6）采用“四新技術(shù)”之前，已對相關(guān)人員進行教育培訓。（7）新上崗、轉(zhuǎn)崗人員（含勞務(wù)工）已進行崗前培訓。特種作業(yè)人員已按國家規(guī)定培訓考核、持證上崗。（8）工地試驗室滿足工程需要，符合建筑施工企業(yè)試驗室管理的有關(guān)規(guī)定及其相關(guān)行業(yè)的要求,并取得相應(yīng)資質(zhì)等級。（9）復(fù)工工程亦應(yīng)按照上述各項要求進行檢查。5.4工程施工過程中質(zhì)量檢查制度加強施工過程控制，嚴格遵守以下內(nèi)容及要求:（1）施工測量放線正確，精度符合要求，并

45、有復(fù)測記錄。（2）按照設(shè)計文件、技術(shù)標準和現(xiàn)行施工規(guī)范要求組織施工，操作方法正確，工程質(zhì)量符合設(shè)計、合同及驗標要求。（3）變更設(shè)計已履行審批程序。（4）工程日志等原始質(zhì)量文件記錄填寫及時、真實、準確、完整、規(guī)范、清楚，簽認齊全、符合要求，并妥善保管。（5）有關(guān)保證工程質(zhì)量的措施，已制定和落實。（6）施工中的質(zhì)量通病及特殊工序制定有針對性的預(yù)防措施。（7）建筑材料、成品、半成品、設(shè)備等按規(guī)定檢驗，試驗報告、出廠合格證齊全，并經(jīng)相關(guān)人員簽認。（8）嚴格執(zhí)行班組“三檢制(自檢、互檢、交接檢)”和成品保護制，發(fā)現(xiàn)問題及時處理，相關(guān)記錄齊全。（9） 混凝土、砂漿試件（試塊）、填筑土方密實度等按規(guī)定要求進

46、行試驗和檢測，其強度和密實度符合要求，資料齊全。5.5貫徹圖紙審核和技術(shù)交底制度接到設(shè)計圖紙后，由分部總工程師組織參建有關(guān)技術(shù)、質(zhì)量管理人員認真熟悉審核圖紙，并積極參加建設(shè)單位組織的施工技術(shù)交底，領(lǐng)會設(shè)計意圖，確保施工設(shè)計圖的正確性和有效性。各綜合隊應(yīng)進行施工圖的核對、完善工作，發(fā)現(xiàn)缺陷應(yīng)及時向分部、項目經(jīng)理部、監(jiān)理單位反饋信息，未經(jīng)核對并確認簽章的圖紙，不準開工使用。實施性施工組織設(shè)計送審確認后，由總工程師組織全體人員認真學習施工方案，找出質(zhì)量重點監(jiān)控部位和監(jiān)控點，按照施工任務(wù)劃分，各分管的主管工程師負責對所擔負的工程任務(wù)，向作業(yè)班組分項進行經(jīng)過復(fù)核的書面交底，施工過程中全程實行技術(shù)指導。5

47、.6工程質(zhì)量檢查制度5.6.1施工隊質(zhì)量“三檢制”（1）現(xiàn)場質(zhì)量檢驗員貫穿于整個施工過程的每一道工序中，是一個極其重要的環(huán)節(jié)。（2）施工過程中自覺進行自檢、互檢、交接檢，并定期不定期地組織質(zhì)量檢查，嚴格獎罰制度，確保質(zhì)量目標的實現(xiàn)。 （3）嚴格執(zhí)行架子隊旬檢、分部經(jīng)理部月檢的檢查制度，并嚴格按照優(yōu)質(zhì)工程標準進行對照檢查。 （4）凡屬隱蔽工程項目，首先由班組、施工隊、分部經(jīng)理部逐級進行檢查，檢驗合格后會同監(jiān)理工程師一起復(fù)檢，檢查結(jié)果填入驗收表格，雙方簽字。 （5）測量資料經(jīng)換手復(fù)核，交主管領(lǐng)導審核后報監(jiān)理工程師批準，現(xiàn)場測量基線、水準點及有關(guān)標志須定期復(fù)測檢驗，確保測量精度符合規(guī)范要求。 （6）

48、任何一項工程完工后，都進行質(zhì)量檢測，驗收檢測在分部經(jīng)理部內(nèi)部分兩級進行，先由架子隊全面檢測，并認真作好記錄，確認質(zhì)量合格后交分部經(jīng)理部審查，并由分部經(jīng)理部進行“復(fù)檢”或“抽檢”，確認合格后報監(jiān)理工程師“復(fù)檢”或“審批”。 5.6.2隱蔽工程檢查制度施工過程中的隱蔽工程如路基基底處理，樁基的施工，橋梁架設(shè)，隧道初期支護等檢查應(yīng)及時，先自檢，合格后填寫檢查單，再報專業(yè)監(jiān)理工程師檢查，合格后方能轉(zhuǎn)入下道工序。 5.6.3定期質(zhì)量檢查制（1）每月組織一次定期工程質(zhì)量檢查考評，由質(zhì)量負責人主持，安質(zhì)部牽頭，有關(guān)職能部門負責人、專職質(zhì)量檢查工程師參加。（2）定期工程質(zhì)量檢查，著重對實物工程質(zhì)量，按有關(guān)質(zhì)量

49、檢驗評定標準或暫行內(nèi)控標準進行驗評，同時檢查現(xiàn)場管理、內(nèi)業(yè)資料、質(zhì)量記錄、文明施工等情況，當場講評，形成檢查紀要，在每月的“安全、質(zhì)量、文明施工及環(huán)境保護，考核評比中進行通報，獎優(yōu)罰劣。（3）檢查中發(fā)現(xiàn)的問題，要做好記錄，分析原因，提出改進和處理意見并限期整改，問題嚴重者責令停工整改，并對當事人進行教育和處罰，并填寫工程質(zhì)量檢查通知書。5.6.4工程質(zhì)量評定制度各級主管領(lǐng)導、技術(shù)人員和質(zhì)檢人員均應(yīng)熟悉鐵道部現(xiàn)行的鐵路工程質(zhì)量檢驗評定驗收標準，依此標準和監(jiān)理工程師一同對各項工程的施工質(zhì)量進行檢查、監(jiān)督和評定質(zhì)量等級。7.7建立測量復(fù)核制度加強施工技術(shù)管理，堅持施工測量復(fù)核制。各工區(qū)設(shè)現(xiàn)場測量組，

50、配備專職測量工程師和測量工，以精密導線網(wǎng)控制管段內(nèi)路基、橋梁、涵洞及軌道工程，確保建筑物定位準確無誤。現(xiàn)場工程測量堅持閉合復(fù)核和換手測量復(fù)核制，測量放樣資料必須由技術(shù)主管審核后方能交付施工。5.7進場材料檢驗檢查嚴格供應(yīng)商（廠家）名錄資質(zhì)審查，對進入施工場地的材料、半成品、成品，審查質(zhì)量證明文件和相關(guān)資料，按規(guī)定程序和頻率進行測試、檢驗，對檢查出不合格的材料嚴禁進入施工場地，并及時清退，堅決杜絕違章使用。 5.8建設(shè)、監(jiān)理、設(shè)計單位配合制度加強與建設(shè)、監(jiān)理、設(shè)計單位的密切配合，服從質(zhì)量監(jiān)督檢查，對提出的問題積極整改，做到“四有”，即有措施、有整改、有記錄、有驗證，保證提出的每個問題均得到徹底的

51、整改消項。5.9質(zhì)檢的見證、旁站制度各分部質(zhì)檢人員要按規(guī)定確定見證、旁站的具體項目內(nèi)容，確保工程質(zhì)量每一個環(huán)節(jié)，特別是工程重點部位，關(guān)鍵工序質(zhì)量得到有效控制，確立并完善施工企業(yè)自我約束機制。5.10檢驗批、分項、分部、單位工程質(zhì)量驗收標準 （1）隱蔽工程由施工隊自檢，技術(shù)人員復(fù)檢，合格后填寫驗收單，由質(zhì)檢人員進行復(fù)查，合格后報請監(jiān)理工程師檢查。簽認合格后方準進行下道工序施工。隱蔽工程未經(jīng)監(jiān)理工程師簽證不得自行覆蓋。 （2）檢驗批在施工隊自檢合格基礎(chǔ)上，技術(shù)人員填寫質(zhì)量記錄表、質(zhì)檢人員復(fù)檢后，報駐地監(jiān)理工程師檢查驗收。（3）分項、分部工程由分部安質(zhì)部自檢，項目技術(shù)負責人檢查，報監(jiān)理工程師檢查驗收

52、。（4）單位工程由分部組織進行自檢，報請建設(shè)單位組織驗收。5.11成品、半成品保護制度為了實現(xiàn)創(chuàng)優(yōu)質(zhì)量目標，保證全線施工的順利進行，避免工程成本額外支出，造成不必要的返工返修，必須加強員工對已施工完畢的成品保護意識，確保已施工畢的項目保質(zhì)保量的交付建設(shè)單位使用。 （1）成品保護是保證工程質(zhì)量的重要環(huán)節(jié)，技術(shù)負責人具體負責落實成品保護措施。根據(jù)成品內(nèi)容和施工范圍，劃分工班，劃分責任段，落實責任制，制定詳細的成品保護措施，確保成品質(zhì)量。（2）派專人負責對成品、半成品的保護、保管、標識區(qū)分。（3）成品、半成品在儲存、保管過程中，如遇到外界因素或客觀條件影響時，根據(jù)實際情況采取相應(yīng)的保護措施。（4）成

53、品、半成品在儲存、保管期間發(fā)生損壞或不適用時，看管人員必須予以記錄，并及時向相關(guān)部門報告。（5）各部門負責施工過程中的各種保護措施落實的監(jiān)督檢查和指導。5.12工程質(zhì)量驗工檢查制度（1）工程質(zhì)量不合格須返工或待處理者（含砼、砂漿及填塞土密實度未按規(guī)定進行試驗、無試驗報告而未判斷其質(zhì)量狀態(tài)者）；（2）因質(zhì)量不合格構(gòu)成事故，未按規(guī)定呈報尚未處理者；（3）由于施工錯誤或處理質(zhì)量事故而增加的工程量；（4）缺少應(yīng)具備的隱蔽工程檢查證及未經(jīng)檢查簽證者；（5）成品、半成品、設(shè)備沒有試驗鑒定資料或出廠合格證，原材未經(jīng)試驗鑒定確認合格者或原材料經(jīng)過試驗確認不合格而已使用者；（6）未按變更設(shè)計程序辦理手續(xù)或擅自變

54、更設(shè)計者；（7）最終檢驗不合格的工程，已計價的，在以后的計價中予以扣除。5.13質(zhì)量責任制、質(zhì)量事故報告和責任追究制度（1）工程質(zhì)量事故等級鐵路工程質(zhì)量事故分為特別重大事故、重大事故、大事故、一般事故，事故劃分標準如下：1）具有下列情形之一者，屬工程質(zhì)量特別重大事故：a直接經(jīng)濟損失1000萬元及以上；b一次死亡10人及以上；c直接導致運營線路發(fā)生行車安全特別重大事故或?qū)\輸生產(chǎn)和安全產(chǎn)生重大影響。2)具有下列情形之一者，屬工程質(zhì)量重大事故：a直接經(jīng)濟損失300萬元及以上，1000萬元以下；b死亡3人及以上，10人以下；c直接導致運營線路發(fā)生行車安全重大事故或?qū)\輸生產(chǎn)和安全產(chǎn)生很大影響。3)具有下列情形之一者，屬工程質(zhì)量大事故：a直接經(jīng)濟損失30萬元及以上，300萬元以下；b死亡1人及以上，3人以下；c直接導致運營線路發(fā)生行車安全大事