成本控制中心供應(yīng)鏈管理制度

1、01批準(zhǔn)頁成本控制中心供應(yīng)鏈管理制度編寫人:日期：審核人：日期：批準(zhǔn)人：日期：聲明：未經(jīng)同意，不得復(fù)印。二0一六年第二版目錄第一章總則2第二章崗位設(shè)置及工作職責(zé)2第三章開發(fā)及選擇供貨商所遵循的原則3第四章工作程序3第一節(jié)合格供方的選擇3第二節(jié)合格供方的產(chǎn)品質(zhì)量的控制7第三節(jié)合格供方的產(chǎn)品質(zhì)量的控制7第五章供方的動(dòng)態(tài)分級(jí)管理9第六章外協(xié)控制程序10第一節(jié)公司甲方對(duì)供應(yīng)商產(chǎn)品驗(yàn)證10第二節(jié)供應(yīng)商交貨管理11第七章質(zhì)量記錄表單11供應(yīng)商調(diào)查表12供方推薦表13供方綜合評(píng)價(jià)表15樣品評(píng)價(jià)記錄表15供應(yīng)商供貨業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)表16第一章總則第一條目的規(guī)范對(duì)供貨商的選擇、評(píng)價(jià)和管理，使采購產(chǎn)品質(zhì)量持續(xù)滿足我公司和

2、客戶的使用要求。其目地是用來確定供方是否已經(jīng)正確理解恒潤(rùn)項(xiàng)目工程設(shè)計(jì)，并記錄和規(guī)范的所有要求，并且在執(zhí)行所要求的生產(chǎn)和提高產(chǎn)品質(zhì)量條件下的實(shí)際生產(chǎn)和供貨過程中，具有持續(xù)滿足這些要求的潛能。第二條適用范圍適用于向我公司提供產(chǎn)品的外協(xié)加工商、外包工程公司（含裝飾裝潢、項(xiàng)目安裝及影片外發(fā)制作商）、品牌代理商、生產(chǎn)廠家和個(gè)人。供應(yīng)商尋找、評(píng)估、列入及日?？己朔?，等級(jí)、取消資格等也均適用。第三條主要術(shù)語（一）AAA（二）BBB（三）CCC第四條供應(yīng)鏈管理的內(nèi)容預(yù)算部管理工作內(nèi)容從項(xiàng)目中標(biāo)后對(duì)組建后項(xiàng)目部的合同交底，成本預(yù)測(cè)，成本計(jì)劃和項(xiàng)目簽訂目標(biāo)成本協(xié)議，項(xiàng)目成本的過程控制，完工后的結(jié)算制訂與審核，目標(biāo)

3、考核兌現(xiàn)及經(jīng)營(yíng)狀況分析等工作內(nèi)容。并進(jìn)一步尋求最大程度的成本節(jié)約。第二章崗位設(shè)置及工作職責(zé)第五條供應(yīng)鏈設(shè)以下崗位：（一）供應(yīng)鏈專員一名；第六條采購部職責(zé)負(fù)責(zé)對(duì)合格供方進(jìn)行日常管理，按季度對(duì)供方進(jìn)行考核，對(duì)進(jìn)貨檢驗(yàn)中出現(xiàn)的質(zhì)量問題等按要求進(jìn)行考核，組織相關(guān)部門對(duì)供方進(jìn)行評(píng)價(jià)，對(duì)采購產(chǎn)品的質(zhì)量負(fù)責(zé)。此職責(zé)同時(shí)適用于各部門涉及的采購崗位。（一）供應(yīng)商尋找與資料初審：供應(yīng)商調(diào)查表登記；（二）供應(yīng)商評(píng)估與列入：負(fù)責(zé)編制樣品、小批量和批量的采購計(jì)劃；（三）供應(yīng)商分等級(jí)與考核：采購部供應(yīng)商考核評(píng)分；（四）交期、服務(wù)：供應(yīng)商交貨和服務(wù)制度；（五）質(zhì)量和成本：供應(yīng)商成本和產(chǎn)品合格率。第七條使用部門職責(zé)負(fù)責(zé)采購產(chǎn)

4、品質(zhì)量的監(jiān)督抽查；參與對(duì)供方的評(píng)價(jià)，組織調(diào)查供方產(chǎn)品出現(xiàn)的質(zhì)量問題，對(duì)供方的整改效果進(jìn)行驗(yàn)證。對(duì)供方產(chǎn)品在加工、裝配、試驗(yàn)以及使用過程中出現(xiàn)的問題進(jìn)行處罰與索賠。負(fù)責(zé)采購產(chǎn)品的進(jìn)貨檢驗(yàn)，按季度對(duì)采購產(chǎn)品的質(zhì)量進(jìn)行評(píng)價(jià)，對(duì)供方產(chǎn)品出現(xiàn)的質(zhì)量問題提供客觀證據(jù)。第八條產(chǎn)品技術(shù)中心職責(zé)制定采購產(chǎn)品的技術(shù)規(guī)范和檢驗(yàn)規(guī)程等技術(shù)文件，參與對(duì)供方的評(píng)價(jià)和樣品的驗(yàn)審，對(duì)供方產(chǎn)品出現(xiàn)的質(zhì)量問題提供技術(shù)支持。第三章開發(fā)及選擇供貨商所遵循的原則第九條供應(yīng)源數(shù)量控制原則同類供應(yīng)商數(shù)量約23家，主次供應(yīng)商之分。第十條供應(yīng)商戰(zhàn)略原則采購部與供應(yīng)商建立信任、合作、開放性交流的供應(yīng)鏈長(zhǎng)期合作關(guān)系。在只有幾家供貨商可供選擇的有限

5、競(jìng)爭(zhēng)市場(chǎng)和壟斷貨源的獨(dú)家供應(yīng)市場(chǎng)，采購部及外包工程部門需采用戰(zhàn)略合作的原則，以獲得更好品質(zhì)、更緊密的伙伴關(guān)系。對(duì)于實(shí)施長(zhǎng)期伙伴戰(zhàn)略合作關(guān)系的供應(yīng)商，可簽訂年度采購合同或合作備忘錄等。在建立供應(yīng)鏈關(guān)系之后，還要根據(jù)需求的變化確認(rèn)供應(yīng)鏈?zhǔn)欠褚惨鄳?yīng)變化，一旦發(fā)現(xiàn)某一供應(yīng)商出現(xiàn)問題，應(yīng)及時(shí)調(diào)整供應(yīng)商戰(zhàn)略。第四章工作程序第一節(jié)合格供方的選擇第十一條建立潛在供方檔案采購部及使用部門從日常工作和供應(yīng)商來電等渠道收集供應(yīng)商的企業(yè)介紹、產(chǎn)品樣本、聯(lián)系電話和聯(lián)系人、顧客名錄等信息，按照不同產(chǎn)品類別分別建立檔案，形成潛在供方，以便在合格供方出現(xiàn)嚴(yán)重質(zhì)量問題時(shí)，迅速從潛在供方進(jìn)貨第十二條調(diào)查供應(yīng)商基本情況（一）當(dāng)調(diào)

6、查的對(duì)象是現(xiàn)有的合格供方，現(xiàn)在要擴(kuò)展新供貨品種，應(yīng)主要查詢?cè)摵细窆┓降脑u(píng)價(jià)資料和以往的供貨業(yè)績(jī)記錄（可參考使用部門提供的相關(guān)質(zhì)檢報(bào)告）；重點(diǎn)對(duì)計(jì)劃采購產(chǎn)品的生產(chǎn)設(shè)備、檢測(cè)設(shè)備和相關(guān)經(jīng)驗(yàn)進(jìn)行調(diào)查。（二）當(dāng)調(diào)查的對(duì)象是準(zhǔn)備合作的新供應(yīng)商（一般應(yīng)從潛在供方中產(chǎn)生），調(diào)查的主要內(nèi)容應(yīng)包括：企業(yè)規(guī)模、生產(chǎn)規(guī)模、主導(dǎo)產(chǎn)品、生產(chǎn)設(shè)備、檢測(cè)人員和設(shè)備、體系認(rèn)證情況、主要原材料來源、主要顧客及其反饋信息等，并填寫“供應(yīng)商調(diào)查表”。完成調(diào)查認(rèn)為可以入選的供應(yīng)商，制定使用部門、技術(shù)部到供應(yīng)商現(xiàn)場(chǎng)審核，若不能到供應(yīng)商現(xiàn)場(chǎng)審核的應(yīng)要求供應(yīng)商填寫“供應(yīng)商綜合評(píng)價(jià)系列標(biāo)準(zhǔn)”，填寫“供方綜合評(píng)價(jià)表”。并對(duì)其進(jìn)行打分評(píng)定，分?jǐn)?shù)

7、達(dá)到35分以上，采購部應(yīng)填寫“供方推薦表”并附帶其他調(diào)查結(jié)果組織有關(guān)部門進(jìn)行評(píng)審。（三）每年至少調(diào)查一次供應(yīng)商基本情況，當(dāng)供應(yīng)商法人、組織機(jī)構(gòu)、管理體系、企業(yè)性質(zhì)等發(fā)生變動(dòng)時(shí)，應(yīng)適時(shí)追加對(duì)供應(yīng)商的調(diào)查。第十三條合格供應(yīng)商目錄選擇（符合下列其中一項(xiàng)資格）（一）項(xiàng)目或者研發(fā)中心因?yàn)榧夹g(shù)需要而指定申請(qǐng)，并通過項(xiàng)目或研發(fā)總監(jiān)報(bào)批和采購部總監(jiān)、財(cái)務(wù)總監(jiān)及總經(jīng)理批準(zhǔn)的；（二）公司甲方指定的；（3） 新開發(fā)的供應(yīng)商已通過質(zhì)量管理體系（如：ISO9001:2000、VDA6.1、EAQF或TS16949任意一種）認(rèn)證；（4） 通過供應(yīng)商調(diào)查表調(diào)查，符合供應(yīng)商新產(chǎn)品開發(fā)最低標(biāo)準(zhǔn)的，通過使用部門負(fù)責(zé)人、采購部總監(jiān)

8、批準(zhǔn)的；第十四條樣品鑒定與驗(yàn)審由供應(yīng)鏈管理根據(jù)供應(yīng)商的性質(zhì)，選擇：樣品評(píng)估、實(shí)地評(píng)估或兩者結(jié)合方式實(shí)施。對(duì)通過綜合評(píng)價(jià)的供方，應(yīng)先提供樣品進(jìn)行檢驗(yàn)和試用。對(duì)樣品應(yīng)按照有關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行檢驗(yàn)，我公司不能檢測(cè)的項(xiàng)目可由供應(yīng)商提供檢測(cè)報(bào)告；樣品的試用根據(jù)樣品特性做相關(guān)測(cè)試驗(yàn)收，并填寫“樣品評(píng)價(jià)記錄表”。樣品通過驗(yàn)收后方可批量供貨。（一）樣品評(píng)估：對(duì)于標(biāo)準(zhǔn)件物料采用。標(biāo)準(zhǔn)件物料（如緊固件、電子器件等生產(chǎn)物料配件），供應(yīng)鏈管理通知供應(yīng)商準(zhǔn)備樣品，由采購部轉(zhuǎn)使用部門（目前現(xiàn)狀），進(jìn)行樣品檢查及判定并作成記錄與留樣。第5頁（二）實(shí)地評(píng)估：市內(nèi)及周邊地區(qū)的供應(yīng)商（含外包工程商）。由供應(yīng)鏈管理協(xié)同使用部門、研發(fā)中

9、心等對(duì)供應(yīng)廠商進(jìn)行質(zhì)量管理系統(tǒng)與流程控制評(píng)估（包括定期每年年底一次），并以供應(yīng)商調(diào)查表和供方綜合評(píng)價(jià)表為依據(jù)呈采購部總監(jiān)或總經(jīng)理核實(shí)后，將“供應(yīng)商表現(xiàn)考核結(jié)果通知”發(fā)于供應(yīng)商。備注：此評(píng)估適用于重要材料和重大項(xiàng)目、特殊設(shè)備。第十五條合格供方的確定經(jīng)過調(diào)查、評(píng)審、樣品開發(fā)、試用等過程的選擇，最終通過的供方（影片可提供以往小樣），根據(jù)“供方綜合評(píng)價(jià)表”及“樣品評(píng)價(jià)記錄表”可納入“合格供方目錄”，進(jìn)行日常管理和批量供貨?！昂细窆┓侥夸洝泵堪肽旮乱淮危瑐鬟f至使用部門、研發(fā)中心各一份。不合格供應(yīng)商處理方案：由供應(yīng)鏈管理通知供應(yīng)商限期改善，改善后再向本公司申請(qǐng)?jiān)u估，若再評(píng)估不合格，則取消供應(yīng)商資格。第十

10、六條同一產(chǎn)品合格供方個(gè)數(shù)的確定同一產(chǎn)品的合格供方個(gè)數(shù)應(yīng)根據(jù)產(chǎn)品的重要程度、市場(chǎng)供應(yīng)狀況和供應(yīng)商的可靠程度決定。對(duì)于直接用于我公司產(chǎn)品的原材料須保證兩家合格供方但不得超過三家，外協(xié)加工件廠家須保證三家合格供方但不得超過四家（特殊情況可例外處理），同時(shí)建立兩家以上潛在供方檔案。第十七條采購計(jì)劃的編制與下發(fā)根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃和項(xiàng)目編制采購計(jì)劃，采購申請(qǐng)計(jì)劃的下達(dá)要根據(jù)每種產(chǎn)品的制造周期、運(yùn)輸路程保持一定的提前期。批量性產(chǎn)品量產(chǎn)前需由供應(yīng)鏈管理、相關(guān)技術(shù)人員及使用部門確認(rèn)后實(shí)施。第十八條特殊情況通道經(jīng)評(píng)估判定不合格，但符合下列情況者，由使用部門申請(qǐng)綠色通道列入為合格供應(yīng)商：（1） 甲方指定供應(yīng)商時(shí)（2） 賣

11、方獨(dú)占市場(chǎng)和壟斷市場(chǎng)時(shí)（3） 公司其他部門總監(jiān)申請(qǐng)，經(jīng)過總經(jīng)理批準(zhǔn)的。（四）第十九條合格供應(yīng)商評(píng)審流程先要分析自己的需求量及品質(zhì)要求，提出自己的開發(fā)要求，制定開發(fā)目標(biāo)。開發(fā)需求分析鹿向藍(lán)/卜|涉及采購崗位供應(yīng)商調(diào)查.1從物料白價(jià)格，品質(zhì)，服務(wù)（交貨及時(shí)性,品質(zhì)不良問題的配合度，資金需求）等開始分析開發(fā)的必要性，由此決定開發(fā)的出發(fā)點(diǎn)。對(duì)有意向供應(yīng)商發(fā)出供應(yīng)商調(diào)查表進(jìn)行初步調(diào)查。采購及供應(yīng)鏈管理一填寫供應(yīng)商綜合評(píng)價(jià)表初步價(jià)格了解級(jí)初步評(píng)審使用部門、技術(shù)部到供應(yīng)商現(xiàn)場(chǎng)審核，若不能到供應(yīng)商現(xiàn)場(chǎng)審核的應(yīng)要求供應(yīng)商填寫應(yīng)商綜合評(píng)價(jià)系列標(biāo)準(zhǔn)對(duì)其進(jìn)行打分評(píng)定。供,并是否現(xiàn)場(chǎng)評(píng)審現(xiàn)場(chǎng)評(píng)審匯總評(píng)審總經(jīng)理擁有最終審

12、核權(quán)結(jié)束確定供應(yīng)商名單一填寫合格供方目錄表1合格供應(yīng)商評(píng)審流程圖第二節(jié)合格供方的產(chǎn)品質(zhì)量的控制第二十條進(jìn)貨檢驗(yàn)控制對(duì)供應(yīng)商表現(xiàn)的考核應(yīng)建立在每次產(chǎn)品交付的基礎(chǔ)上。（一）所有采購產(chǎn)品入庫前必須進(jìn)行檢驗(yàn)，對(duì)樣品的檢驗(yàn)按1.3的要求進(jìn)行，批量產(chǎn)品按相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行檢驗(yàn)。只有檢驗(yàn)合格或經(jīng)評(píng)審可以接收的產(chǎn)品，才能辦理入庫手續(xù)。對(duì)于從非合格供方臨時(shí)采購的產(chǎn)品，必須經(jīng)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)；否則，對(duì)與從非合格供方采購的批量產(chǎn)品，采購內(nèi)控及相關(guān)檢驗(yàn)人員有權(quán)拒絕檢驗(yàn)。同時(shí)無論檢驗(yàn)是否合格，都需回執(zhí)采購部該采購件的質(zhì)量檢驗(yàn)報(bào)告。（二）對(duì)于外包工程供應(yīng)商的檢驗(yàn)，建議以最終用戶驗(yàn)收為標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行評(píng)估。第二十一條在進(jìn)貨檢驗(yàn)過程中發(fā)現(xiàn)不合

13、格產(chǎn)品時(shí)執(zhí)行以下規(guī)定（1） 經(jīng)評(píng)審拒收的采購件，由采購部通知供應(yīng)商在一周內(nèi)領(lǐng)取本批采購件；（2） 因生產(chǎn)急需，需要100%ft選或返工、返修的有我公司安排人員進(jìn)行，所發(fā)生費(fèi)用由該采購件的供貨商承擔(dān)；（3） 外包工程不合格者，需按照我公司技術(shù)要求及時(shí)間進(jìn)行整改，并從外包費(fèi)用扣除損失費(fèi)用。第二十二條產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督（1） 使用部門按月對(duì)入庫的采購件進(jìn)行監(jiān)督抽查、全檢。（2） 加工件在裝配或用戶使用過程中發(fā)生的質(zhì)量問題，由發(fā)現(xiàn)部門填寫“現(xiàn)場(chǎng)質(zhì)量問題追溯單”，交使用部門進(jìn)行調(diào)查。根據(jù)調(diào)查結(jié)果由使用部門填寫“采購件質(zhì)量問題通知單”，交由采購部通知供方進(jìn)行整改、退貨等措施。第三節(jié)合格供方的產(chǎn)品質(zhì)量的控制第二十

14、三條合格供方的業(yè)績(jī)?cè)u(píng)定方法適用范圍：品牌代理商、標(biāo)準(zhǔn)件供應(yīng)商、外包工程商。第二十四條日?？己耍?） 對(duì)于一般事務(wù)用品或消耗品之供應(yīng)商可無需經(jīng)常考核。（2） 在未正式供貨前需讓供應(yīng)商又t其質(zhì)量體系進(jìn)行自審，4分以下需提出改善對(duì)策。（最高分5分）。（3） 對(duì)于合格供應(yīng)商應(yīng)至少每年2次實(shí)施過程審核，60%Z下需提出改善對(duì)策。第8頁（四）交期控制：對(duì)國內(nèi)物料，按交貨期計(jì)算；國際物料按預(yù)計(jì)到達(dá)日期計(jì)算交貨遲交準(zhǔn)時(shí)提前天數(shù)>774310125610>10得分0246530表2交期控制表格遲交超過七天的產(chǎn)品對(duì)本批貨物將按原合同協(xié)議延期1月付款；若因交期延誤造成的生產(chǎn)損失，由使用部門統(tǒng)計(jì)損失金額，

15、全部由供方承擔(dān)；連續(xù)三批延期的供方列入淘汰供方。對(duì)于交期不良現(xiàn)象由供應(yīng)鏈管理向供方發(fā)出改善意見書，由供方提出整改方案反饋采購部。第二十五條供應(yīng)商產(chǎn)品品質(zhì)評(píng)價(jià)供應(yīng)商質(zhì)量表現(xiàn)由所提供產(chǎn)品的質(zhì)量決定，半年審核一次，等級(jí)由每月外協(xié)廠品質(zhì)評(píng)價(jià)一覽表決定如下：針對(duì)當(dāng)批不合格，使用部門將發(fā)出不合格報(bào)告到采購內(nèi)控，內(nèi)控人員發(fā)出改善意見書到供方，供方必須在品管規(guī)定的時(shí)間內(nèi)回復(fù)改善方案（回復(fù)的時(shí)效性品管將納入供應(yīng)商品質(zhì)評(píng)價(jià)）。供方回復(fù)后未按改善方案執(zhí)行或執(zhí)行不徹底，導(dǎo)致發(fā)生相同的不良狀況則請(qǐng)使用部門、技術(shù)到供方現(xiàn)場(chǎng)稽核；其造成的損失費(fèi)用計(jì)算包含如下三種：（1） 人工費(fèi)：市場(chǎng)價(jià)/小時(shí)/人*2+70%*計(jì)算（2） 挑

16、選出的不良品按采購單價(jià)計(jì)算扣款（三）如果造成有其他損失則按公司實(shí)際損失計(jì)算。備注：連續(xù)三次品質(zhì)問題發(fā)生，則將該供方列入不合格供方。供應(yīng)商的表現(xiàn)也取決于出貨的成品質(zhì)量（客戶退貨、生產(chǎn)及現(xiàn)場(chǎng)安裝中不良）。等級(jí)根據(jù)出貨檢查記錄中由于所進(jìn)材料的影響而引起的不合格產(chǎn)品而決定如下：不合格報(bào)告無有得分20表4不合格報(bào)告評(píng)分控制方法見第十條第二十六條報(bào)價(jià)要求針對(duì)同一產(chǎn)品、物料或外包工程及影片制作，必須有三家或三家以上的供應(yīng)商進(jìn)行比價(jià)，對(duì)各供應(yīng)商的實(shí)際報(bào)價(jià)與市場(chǎng)行情或成本核算做比較（客戶指定除外）比較>10%*%10%-5%5%<-5%得分0123表5實(shí)際報(bào)價(jià)與市場(chǎng)行情對(duì)比評(píng)分第二十七條問題點(diǎn)回復(fù)針

17、對(duì)如上或其它項(xiàng)目我公司提出質(zhì)量、交期等問題，需要供應(yīng)商回復(fù)時(shí)，其回復(fù)速度也是評(píng)價(jià)是否優(yōu)秀供應(yīng)商的一個(gè)指標(biāo)?；貜?fù)日1234566以上得分3210表6供應(yīng)商響應(yīng)速度評(píng)分第二十八條評(píng)估每半年對(duì)供應(yīng)商表現(xiàn)進(jìn)行一次評(píng)估。評(píng)估供應(yīng)商的表現(xiàn)方式：算出每月供方表現(xiàn)分（交期得分+質(zhì)量得分蝕量彳3分+介格彳3分+問題點(diǎn)回復(fù)得分）之和，小于16分將發(fā)出改善意見書到供方。決定必要措施：根據(jù)供應(yīng)商考核表上的平均成績(jī)決定必要措施。第五章供方的動(dòng)態(tài)分級(jí)管理針對(duì)常用同一物料或外包工程，必須有二家或二家以上的供應(yīng)商進(jìn)行比價(jià)，對(duì)各供應(yīng)商的實(shí)際報(bào)價(jià)與市場(chǎng)行情和成本核算做比較（特殊情況按第十三條操作）根據(jù)每次的評(píng)價(jià)結(jié)果，按下表對(duì)供方

18、進(jìn)行分級(jí)管理：合格供方類別組合定單分配管理對(duì)策AB60%;40%繼續(xù)維持與這兩家供方的關(guān)系A(chǔ)C80%;20%促進(jìn)C類供方提高產(chǎn)品質(zhì)量AA55%;45%根據(jù)兩家供方的排名分配定單第10頁BB55%;45%根據(jù)兩家供方的排名分配定單同時(shí)督促供方提高產(chǎn)品質(zhì)量BC70%;30%在督促供方提高產(chǎn)品質(zhì)量的同時(shí)尋求更好的供應(yīng)商CC55%;45%根據(jù)兩家供方的排名分配定單；同時(shí)盡快尋求更好的供應(yīng)商表7供方分級(jí)管理表第六章外協(xié)控制程序?qū)┓降臉I(yè)績(jī)?cè)u(píng)定采用不合格評(píng)分法從質(zhì)量、技術(shù)服務(wù)、交付和成本四方面進(jìn)行評(píng)價(jià)，其中質(zhì)量方面滿分為8分，成本滿分為3分，交付滿分為6,技術(shù)服務(wù)滿分為3分。每發(fā)生一項(xiàng)不符合扣去相應(yīng)的分值

19、。根據(jù)評(píng)價(jià)結(jié)果將供方分為A、B、C、D四級(jí)。按月由相關(guān)部門填寫“合格供方月度業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)表”報(bào)采購處，每季度由采購處或生產(chǎn)處對(duì)“合格供方月度業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)表”進(jìn)行匯總；將所有合格供方分為四個(gè)等級(jí)。采購部根據(jù)每個(gè)供方的等級(jí)分配下一季度的采購計(jì)劃。使用部門對(duì)采購處的定單分配進(jìn)行監(jiān)督。18分以上評(píng)為A級(jí)，屬優(yōu)秀供應(yīng)商；16-17分評(píng)為B級(jí)，屬良好供應(yīng)商；14-15分評(píng)為C級(jí)，屬合格供應(yīng)商、14分以下評(píng)為D級(jí)，屬不合格供應(yīng)商，予以淘汰。評(píng)價(jià)項(xiàng)目和方法按附錄；合格供方業(yè)績(jī)?cè)u(píng)定方法。平均成績(jī)級(jí)別標(biāo)準(zhǔn)必要?jiǎng)幼?8以上A滿意的供應(yīng)商，增加訂貨數(shù)量比例16-17B良好外協(xié)廣后部分需改正，正常下達(dá)采購訂單14-15C普通要

20、求改正行為，減少采購訂單比例，準(zhǔn)備新供應(yīng)商開發(fā)14以下D差取消供貨資格表8合格供方業(yè)績(jī)?cè)u(píng)定方法表格備注：等級(jí)為差或連續(xù)三次被評(píng)為普通的供方將列入不合格供方。第一節(jié)公司甲方對(duì)供應(yīng)商產(chǎn)品驗(yàn)證（1） 合同中若有規(guī)定，甲方或甲方代表代表可在供應(yīng)商查驗(yàn)其產(chǎn)品是否符合規(guī)定。（2） 甲方驗(yàn)證結(jié)果不得作為供應(yīng)商質(zhì)量有效控制證明。（3） 甲方驗(yàn)證結(jié)果不能作為日后出貨產(chǎn)品質(zhì)量的依據(jù)。（4） 內(nèi)控人員亦可依據(jù)采購合同質(zhì)量要求或檢驗(yàn)控制程序至供應(yīng)商處驗(yàn)證產(chǎn)品。（5） 使用部門、研發(fā)中心和采購部需對(duì)外協(xié)廠質(zhì)量管理系統(tǒng)與流程狀況，每年至少一次參照1.3執(zhí)行驗(yàn)證，必要時(shí)外協(xié)廠需提出相關(guān)證明，并依采購控制程序執(zhí)行。第11頁第

21、二節(jié)供應(yīng)商交貨管理（一）采購專員須按原材料請(qǐng)購單進(jìn)行計(jì)劃采購，并要求供應(yīng)商對(duì)合同作審查，以滿足供應(yīng)商的交貨能力。（二）外協(xié)廠體系開發(fā)（三）內(nèi)控人員應(yīng)列出計(jì)劃要求供應(yīng)商廠于通過ISO9001:2000的認(rèn)證或者特種行業(yè)經(jīng)營(yíng)許可證。（四）對(duì)于重要的或者特殊的行業(yè)和設(shè)備來對(duì)相關(guān)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行評(píng)價(jià)。第七章質(zhì)量記錄表單（一）供應(yīng)商調(diào)查表（二）供方推薦表（三）供方綜合評(píng)價(jià)表（四）樣品評(píng)價(jià)記錄表（五）供應(yīng)商供貨業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)表第12頁供應(yīng)商調(diào)查表編號(hào):供應(yīng)商基本信息公司名稱廠址成立日期占地面積企業(yè)性質(zhì)負(fù)責(zé)人聯(lián)系人電話傳真E-mail公司網(wǎng)址生產(chǎn)技術(shù)設(shè)備信息主要生產(chǎn)設(shè)備及用途檢測(cè)儀器校對(duì)情況主要生產(chǎn)線設(shè)計(jì)開發(fā)能力正常

22、生產(chǎn)能力/月最大生產(chǎn)能力/月正常交貨周期最短交貨期及說明產(chǎn)品信息主要產(chǎn)品及原材料產(chǎn)品介紹產(chǎn)品遵守標(biāo)準(zhǔn)口國際標(biāo)準(zhǔn)口國家標(biāo)準(zhǔn)口行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)口企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)品認(rèn)證情況產(chǎn)品銷售區(qū)域人員信息公司總體職工人管理人員人技術(shù)人員人品質(zhì)管理部人調(diào)查時(shí)間年_月日調(diào)查人部門主管簽字填表人：第13頁供方推薦表推薦人：推薦時(shí)間:供方基本信息申請(qǐng)人填寫項(xiàng)目供方全稱注冊(cè)資金供方分類設(shè)計(jì)供方口工程供方口材料設(shè)備供方注冊(cè)地址郵政編碼營(yíng)業(yè)執(zhí)照公司網(wǎng)址稅務(wù)登記公司郵箱企業(yè)性質(zhì)外商投資國有企業(yè)口民營(yíng)企業(yè)口港臺(tái)資口上市公司其他公司法人聯(lián)系電話傳真聯(lián)系人信息姓名職位電話傳真手機(jī)郵箱設(shè)計(jì)供方主要資質(zhì)等級(jí)描述相關(guān)業(yè)績(jī)描述工程供方主要資質(zhì)等級(jí)描述相關(guān)業(yè)績(jī)描述材料設(shè)備供方主營(yíng)產(chǎn)品口制造商主營(yíng)品牌經(jīng)銷商/代理主要業(yè)績(jī)企業(yè)簡(jiǎn)介通過認(rèn)證ISO