化工流程培訓(xùn)

1、管理架構(gòu)規(guī)劃和組織管理體系咨詢流程描述方法0說(shuō)明 公司的流程建設(shè)是規(guī)范公司管理行為的前提和基礎(chǔ)，也是這次咨詢項(xiàng)目的一個(gè)重要內(nèi)容。由于xx化工剛剛組建，運(yùn)作和流程管理還處于較為初級(jí)的階段，考慮到各位都具有豐富的行業(yè)經(jīng)驗(yàn)，某某希望各位能夠?qū)镜暮诵牧鞒探ㄔO(shè)提出建議，并初步確定具體的工作程序。核心流程是指公司/部門的主要流程，這些流程對(duì)公司/部門的運(yùn)營(yíng)和日常工作將會(huì)產(chǎn)生重大影響。流程的確定將明確公司各部門、部門內(nèi)各崗位的工作職責(zé)和工作界面，從而直接影響部門考核和各崗位考核標(biāo)準(zhǔn)的確定，以及績(jī)效考核結(jié)果，請(qǐng)?zhí)顚懭苏J(rèn)真填寫。 本文件作為流程建設(shè)的重要說(shuō)明資料，請(qǐng)各位仔細(xì)閱讀。 根據(jù)本文件，各部門的主要任

2、務(wù)有：請(qǐng)各部門用表格匯總并定義本部門的主要業(yè)務(wù)流程；業(yè)務(wù)流程的具體描述；繪制流程。任務(wù)1由部門負(fù)責(zé)人在Word表格中填寫，任務(wù)2、3由部門負(fù)責(zé)人或指定有關(guān)人員用PowerPoint文件完成。請(qǐng)向某某項(xiàng)目組提交電子版本文件，如果條件不允許，可以提交書面的手寫文件，字跡、線條和圖框需清晰可辨。 請(qǐng)于9月1日（周一）中午12:00以前完成上述三項(xiàng)任務(wù)，并以電子郵件或郵寄的方式提交給某某項(xiàng)目組。1任務(wù)一：部門流程匯總表2任務(wù)二：業(yè)務(wù)流程的具體描述主要步驟責(zé)任者具體操作說(shuō)明1海外辦事處按照公司下發(fā)的預(yù)算管理規(guī)定來(lái)編制本作業(yè)區(qū)的經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和預(yù)算并報(bào)公司計(jì)劃資金部2計(jì)劃資金部：預(yù)算管理崗位負(fù)責(zé)審核并提交公司主

3、管副總裁審批3公司主管副總裁審批海外辦事處的預(yù)算計(jì)劃4投資決策委員會(huì)討論、并批準(zhǔn)海外辦事處的預(yù)算計(jì)劃5計(jì)劃資金部：預(yù)算管理崗位行文下發(fā)海外辦事處的預(yù)算計(jì)劃6海外辦事處按月、季、年度書面向公司計(jì)劃資金部報(bào)告計(jì)劃預(yù)算執(zhí)行情況，同時(shí)抄送公司財(cái)務(wù)部7計(jì)劃資金部：預(yù)算管理崗位匯總、審核海外辦事處月、季、年度計(jì)劃預(yù)算執(zhí)行情況8財(cái)務(wù)部：會(huì)計(jì)核算與管理崗位匯總計(jì)劃預(yù)算的執(zhí)行情況，并反饋給海外辦事處問(wèn)題提示請(qǐng)對(duì)該流程存在的問(wèn)題或關(guān)鍵控制點(diǎn)作出你自己的描述，并提出你個(gè)人的意見說(shuō)明：責(zé)任者的填寫需具體到部門和崗位。3任務(wù)三：繪制流程圖例說(shuō)明子流程：即需要展開的程序，作為某個(gè)較大流程的一個(gè)部分，表示一些活動(dòng)的集合。不

4、能用簡(jiǎn)單的活動(dòng)表示、本身包含很多的活動(dòng)、涉及到較多的崗位的流程可以作為子流程處理。執(zhí)行程序：即活動(dòng)，是流程圖的主要組成部分，表示流程進(jìn)行過(guò)程中的動(dòng)作。決策程序/判斷：表示一些會(huì)產(chǎn)生YES和NO的活動(dòng)。如經(jīng)理審批，可能同意或不同意，審批這個(gè)活動(dòng)就表示為一個(gè)判斷。使用判斷，就至少有兩個(gè)輸出，一個(gè)YES，一個(gè)NO。起始、終止程序4流程范例海外辦事處計(jì)劃資金部2.審核公司主管副總裁3.審核計(jì)劃實(shí)施5.行文下發(fā)6.編制月、季、年度計(jì)劃預(yù)算執(zhí)行情況7.匯總、審核8.匯總計(jì)劃預(yù)算的執(zhí)行情況，并反饋給海外辦事處財(cái)務(wù)部投資決策委員會(huì)4.批準(zhǔn)開始1.編制年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和預(yù)算YesNo結(jié)束5流程繪制需要注意的事項(xiàng)流程

5、圖應(yīng)有層次，有子流程的概念 。但層次也不宜過(guò)多，最好在二層以內(nèi)，也就是說(shuō)子流程中盡量不要再套用子流程；為了使流程圖具有連續(xù)性和具有較高的操作性，對(duì)于復(fù)雜的流程，可以在流程描述中詳細(xì)說(shuō)明流程的操作過(guò)程，而在流程圖中只繪制流程的主要節(jié)點(diǎn)和步驟；活動(dòng)涉及的部門位于兩條虛線之間，表示兩條虛線間的活動(dòng)由該部門負(fù)責(zé)完成；繪制流程圖時(shí)，要體現(xiàn)活動(dòng)的順序性，盡量將流程的活動(dòng)起點(diǎn)安排在最上面，根據(jù)流程的先后順序，自上而下，從左到右；在符號(hào)使用當(dāng)中，需注意“判斷”本身即是一個(gè)活動(dòng)，會(huì)產(chǎn)生Yes（表示批準(zhǔn)、同意、通過(guò)等）和No （表示不批準(zhǔn)、不同意、沒(méi)有通過(guò)等）二個(gè)結(jié)果；需在流程圖中明確每個(gè)步驟的序號(hào)，該序號(hào)應(yīng)與流程描述中的序號(hào)一致。6流程繪制練習(xí)步驟：申請(qǐng)采購(gòu)創(chuàng)建請(qǐng)購(gòu)單供應(yīng)商審查經(jīng)理審批創(chuàng)建采購(gòu)訂單采購(gòu)執(zhí)行倉(cāng)庫(kù)驗(yàn)收入庫(kù)財(cái)務(wù)付款涉及部門：采購(gòu)需求單位采購(gòu)部門倉(cāng)儲(chǔ)部門財(cái)務(wù)部門7采購(gòu)需求