供應(yīng)商工程變更管理程序培訓(xùn)詳解

1、供應(yīng)商工程變更(bingng)管理程序培訓(xùn)采購(gòu)部 STA2011年03月28日共二十八頁(yè)供應(yīng)商工程變更(bingng)管理程序培訓(xùn)第一(dy)部分：目的、適用范圍第二部分：名詞解釋、職責(zé)第三部分：工作要求及程序共二十八頁(yè)供應(yīng)商工程變更(bingng)管理程序培訓(xùn)第一部分(b fen)：目的、適用范圍目的：本文件規(guī)定了哈飛汽車(chē)供應(yīng)商工程變更管理程序工作流程。旨在明確供應(yīng)商工程變更流程，確保供應(yīng)商工程變更得到控制及變更驗(yàn)證，減少因變更不受控導(dǎo)致的批量質(zhì)量問(wèn)題的風(fēng)險(xiǎn)。共二十八頁(yè)供應(yīng)商工程(gngchng)變更管理程序培訓(xùn)第一部分(b fen)：目的、適用范圍適用范圍：本程序適用于哈飛汽車(chē)量產(chǎn)后的供應(yīng)

2、商原材料，分供方、設(shè)備，工藝，工裝模具等變更。共二十八頁(yè)供應(yīng)商工程(gngchng)變更管理程序培訓(xùn)第二(d r)部分：名詞解釋、職責(zé)供應(yīng)商工程變更：供應(yīng)商對(duì)生產(chǎn)過(guò)程中涉及影響關(guān)重產(chǎn)品、關(guān)重過(guò)程特性參數(shù)的人機(jī)料法環(huán)測(cè)的變更，或?qū)?shí)際生產(chǎn)過(guò)程與簽署PSW時(shí)的PPAP資料規(guī)定的內(nèi)容進(jìn)行變更。共二十八頁(yè)供應(yīng)商工程(gngchng)變更管理程序培訓(xùn)第二部分(b fen)：名詞解釋、職責(zé)采購(gòu)部STA職責(zé)-4.1審批供應(yīng)商工程變更4.2推進(jìn)工程變更的實(shí)施及驗(yàn)證工作4.3樣件確認(rèn)4.4工程變更后的PPAP審核批準(zhǔn)及PSW簽署4.5對(duì)未按要求實(shí)施工程變更的供應(yīng)商進(jìn)行考評(píng)共二十八頁(yè)供應(yīng)商工程(gngchng)變

3、更管理程序培訓(xùn)第二(d r)部分：名詞解釋、職責(zé) 供應(yīng)商職責(zé)：-4.6提出變更申請(qǐng)4.7變更方案驗(yàn)證及實(shí)施共二十八頁(yè)供應(yīng)商工程變更(bingng)管理程序培訓(xùn)第二部分(b fen)：名詞解釋、職責(zé) 質(zhì)量部職責(zé)：-4.8樣件確認(rèn)4.9零件試裝驗(yàn)證共二十八頁(yè)供應(yīng)商工程變更(bingng)管理程序培訓(xùn)第二(d r)部分：名詞解釋、職責(zé)哈爾濱研究院職責(zé)：-4.10工程變更申請(qǐng)審批（僅針對(duì)涉及圖紙資料變更）共二十八頁(yè)供應(yīng)商工程(gngchng)變更管理程序培訓(xùn)第二(d r)部分：名詞解釋、職責(zé)汽車(chē)制造廠職責(zé) ：-4.11產(chǎn)品試裝4.12記錄及跟蹤零件切換信息共二十八頁(yè)供應(yīng)商工程(gngchng)變更管理

4、程序培訓(xùn)第三部分(b fen)：工作要求5.1 供應(yīng)商按哈飛汽車(chē)PPAP批準(zhǔn)的生產(chǎn)過(guò)程狀態(tài)進(jìn)行批量生產(chǎn)5.1.1供應(yīng)商根據(jù)生產(chǎn)過(guò)程實(shí)際情況，識(shí)別并控制過(guò)程日常變更，涉及如下工程變更時(shí)必須向哈飛汽車(chē)STA發(fā)出工程變更申請(qǐng)，獲取同意后方可實(shí)施推進(jìn)，工程變更內(nèi)容包含但不限于以下情況：共二十八頁(yè)供應(yīng)商工程變更(bingng)管理程序培訓(xùn)第三部分(b fen)：工作要求5.1.1.1工藝變更，如：過(guò)程流程圖規(guī)定的工藝流程變更。工藝流程及工藝方法的重大更改。產(chǎn)品結(jié)構(gòu)或外觀發(fā)生重大變化，無(wú)法用原會(huì)簽圖紙進(jìn)行驗(yàn)收。5.1.1.2生產(chǎn)場(chǎng)地變更，或新建生產(chǎn)線(xiàn)，即與PPAP批準(zhǔn)時(shí)生產(chǎn)場(chǎng)地或生產(chǎn)線(xiàn)布置變更。共二十八頁(yè)

5、供應(yīng)商工程變更(bingng)管理程序培訓(xùn)第三部分(b fen)：工作要求5.1.1.3新開(kāi)模具、工裝。關(guān)鍵工裝、儀器的更改新設(shè)；停止使用達(dá)半年以上的關(guān)鍵工裝、儀器的重新啟用。5.1.1.4新購(gòu)生產(chǎn)、檢測(cè)設(shè)備。試驗(yàn)/檢驗(yàn)方法的更改；試驗(yàn)/檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)的降低。5.1.1.5原材料、分供方變更（增加或更改）。共二十八頁(yè)供應(yīng)商工程(gngchng)變更管理程序培訓(xùn)第三部分(b fen)：工作要求5.1.1.6其他影響安全/法規(guī)、影響產(chǎn)品特性，影響產(chǎn)品質(zhì)量的人/機(jī)/料/法/環(huán)/測(cè)的變更。操作者30%以上變更時(shí)；質(zhì)量管理體系發(fā)生重大變更時(shí)（如機(jī)構(gòu)、人事變動(dòng)及質(zhì)量體系認(rèn)證等）。5.1.1.7 STA通過(guò)產(chǎn)品審

6、核/過(guò)程審核等方式對(duì)供應(yīng)商生產(chǎn)過(guò)程情況進(jìn)行監(jiān)控，發(fā)現(xiàn)已進(jìn)行工程變更的，但供應(yīng)商未提交變更申請(qǐng)，未履行工程變更管理程序的，STA按供應(yīng)商評(píng)價(jià)及考核細(xì)則進(jìn)行考評(píng)。共二十八頁(yè)供應(yīng)商工程變更(bingng)管理程序培訓(xùn)第三部分：工作(gngzu)要求5.2 供應(yīng)商填寫(xiě)并提交工程變更申請(qǐng)5.2.1供應(yīng)商按哈飛汽車(chē)工程變更申請(qǐng)書(shū)格式填寫(xiě)附表1：供應(yīng)商工程變更申請(qǐng)書(shū)，變更較復(fù)雜的可提交相應(yīng)附表說(shuō)明變更內(nèi)容。共二十八頁(yè)供應(yīng)商工程(gngchng)變更管理程序培訓(xùn)第三部分：工作(gngzu)要求5.3 工程變更單審批5.3.1 STA主管工程師按供應(yīng)商提交的變更申請(qǐng)內(nèi)容進(jìn)行評(píng)審，并簽署評(píng)審意見(jiàn)，提交室主任審核，

7、并由處長(zhǎng)批準(zhǔn)后生效。5.3.2涉及圖紙及標(biāo)準(zhǔn)更改（黑盒子零件）的工程變更，需技術(shù)主管人員簽字確認(rèn)。共二十八頁(yè)供應(yīng)商工程變更(bingng)管理程序培訓(xùn)第三部分(b fen)：工作要求5.3 工程變更單審批5.3.3 STA主管工程師簽署評(píng)審意見(jiàn)時(shí)需明確此次變更的PPAP的提交等級(jí)及相應(yīng)附表2：PPAP提交資料清單。5.3.4審批結(jié)果由STA主管工程師將審批完成的附表1：供應(yīng)商工程變更申請(qǐng)書(shū)及相應(yīng)附表2：PPAP提交資料清單在3個(gè)工作日內(nèi)反饋給供應(yīng)商；審批意見(jiàn)為不同意供應(yīng)商變更的，直接退出本變更程序。共二十八頁(yè)供應(yīng)商工程變更(bingng)管理程序培訓(xùn)第三部分：工作(gngzu)要求5.4 工程

8、變更批準(zhǔn)后，由STA組織技術(shù)、質(zhì)量、供應(yīng)商人員進(jìn)行工程變更商談，確定開(kāi)發(fā)關(guān)鍵時(shí)間節(jié)點(diǎn)及相關(guān)要求。5.4.1商談紀(jì)要明確零件開(kāi)發(fā)周期及樣件提交時(shí)間及數(shù)量。5.4.2明確本次變更所需進(jìn)行的試驗(yàn)驗(yàn)證項(xiàng)目及試驗(yàn)機(jī)構(gòu)。5.4.3明確是否需要進(jìn)行海南路試及試裝程序。5.4.4明確是否需要重新提交PPAP資料及提交等級(jí)，是否需進(jìn)行PPAP現(xiàn)場(chǎng)審核。5.4.5 明確庫(kù)存物料處理方式。5.4.6商談紀(jì)要完成簽字后發(fā)送技術(shù)、質(zhì)量、采購(gòu)、供應(yīng)商，汽車(chē)制造廠等相關(guān)部門(mén)。共二十八頁(yè)供應(yīng)商工程(gngchng)變更管理程序培訓(xùn)第三(d sn)部分：工作要求5.5 供應(yīng)商變更計(jì)劃提交5.5.1供應(yīng)商按商談內(nèi)容制定工程變更實(shí)

9、施計(jì)劃，該計(jì)劃需符合商談紀(jì)要規(guī)定的主體時(shí)間進(jìn)度要求。5.5.2供應(yīng)商在3個(gè)工作日內(nèi)提交工程變更實(shí)施計(jì)劃，STA審批確認(rèn)后發(fā)送公司質(zhì)量、技術(shù)、采購(gòu)、生產(chǎn)等部門(mén)。共二十八頁(yè)供應(yīng)商工程變更(bingng)管理程序培訓(xùn)第三部分：工作(gngzu)要求5.6 變更實(shí)施與跟蹤5.6.1供應(yīng)商按制定及獲取批準(zhǔn)的工程變更實(shí)施計(jì)劃推進(jìn)相關(guān)工作，STA跟蹤整體推進(jìn)進(jìn)度。共二十八頁(yè)供應(yīng)商工程(gngchng)變更管理程序培訓(xùn)第三(d sn)部分：工作要求5.7 樣件提交與確認(rèn)5.7.1供應(yīng)商按商談紀(jì)要規(guī)定時(shí)間提交變更后樣件，STA組織質(zhì)量、技術(shù)人員進(jìn)行樣件確認(rèn)。5.7.2樣件合格，由STA、質(zhì)量、技術(shù)三方簽字確認(rèn)后

10、封樣，哈飛公司及供應(yīng)商樣件至少各封存1套。5.7.3樣件不合格，由供應(yīng)商整改后重新提交，三次整改不合格，則退出本次變更程序。共二十八頁(yè)供應(yīng)商工程(gngchng)變更管理程序培訓(xùn)第三部分：工作(gngzu)要求5.8 50套試裝（按需）針對(duì)需進(jìn)行試裝的工程變更零件，由采購(gòu)部STA發(fā)起試裝通知，后續(xù)程序按哈飛公司產(chǎn)品試裝程序推進(jìn)。共二十八頁(yè)供應(yīng)商工程變更(bingng)管理程序培訓(xùn)第三(d sn)部分：工作要求5.9 PPAP審核（按需）5.9.1樣件確認(rèn)或50套試裝合格后，供應(yīng)商按PPAP資料提交清單提交PPAP資料，由STA主管工程師對(duì)PPAP資料進(jìn)行初審，并由室主任進(jìn)行復(fù)核，審核完成后根據(jù)

11、供應(yīng)商PPAP資料情況及實(shí)物質(zhì)量情況確定是否進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)審核。5.9.2 需現(xiàn)場(chǎng)審核的工程變更，由STA通知供應(yīng)商現(xiàn)場(chǎng)審核信息，并與供應(yīng)商協(xié)商現(xiàn)場(chǎng)審核時(shí)間及250套生產(chǎn)日期。5.9.3 PPAP現(xiàn)場(chǎng)審核流程按新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)PPAP審核程序進(jìn)行。共二十八頁(yè)供應(yīng)商工程(gngchng)變更管理程序培訓(xùn)第三部分(b fen)：工作要求5.12 PSW簽署及發(fā)放5.12.1 STA 結(jié)合試裝結(jié)論及PPAP審核情況進(jìn)行評(píng)定，評(píng)審合格后進(jìn)行PSW簽署，評(píng)審不合格則由供應(yīng)商進(jìn)行整改，三次整改不到位退出本次變更程序。5.12.2 PSW簽署需處長(zhǎng)簽字批準(zhǔn)方可生效。5.12.3 PSW簽署完成后按PSW簽署發(fā)放流程進(jìn)行

12、發(fā)放。共二十八頁(yè)供應(yīng)商工程變更(bingng)管理程序培訓(xùn)第三部分(b fen)：工作要求5.13 變更通知5.13.1 供應(yīng)商獲取PSW簽署后，按變更后新?tīng)顟B(tài)進(jìn)行生產(chǎn)，并在新?tīng)顟B(tài)零件上做相應(yīng)標(biāo)識(shí)進(jìn)行區(qū)分。5.13.2供應(yīng)商在新?tīng)顟B(tài)零件發(fā)運(yùn)前3個(gè)工作日內(nèi)向STA主管工程師提交附表3：變更通知書(shū)，變更通知書(shū)中需明確新?tīng)顟B(tài)零件區(qū)分標(biāo)識(shí)信息。5.13.3 STA接收到變更通知書(shū)后2個(gè)工作日完成變更通知書(shū)的會(huì)簽，并將變更通知書(shū)發(fā)送至生產(chǎn)、質(zhì)量、技術(shù)、采購(gòu)等相關(guān)單位執(zhí)行。共二十八頁(yè)供應(yīng)商工程(gngchng)變更管理程序培訓(xùn)第三部分：工作(gngzu)要求5.14 批量切換各部門(mén)接收到變更通知書(shū)后做好切換新?tīng)顟B(tài)物料準(zhǔn)備，物料切換時(shí)由汽車(chē)制造廠人員記錄切換時(shí)間及車(chē)輛VIN碼，并由汽車(chē)制造廠將整車(chē)切換信息反饋質(zhì)量、技術(shù)、采購(gòu)、財(cái)務(wù)等相關(guān)單位。5.15 資料歸檔5.15.1 STA主管工程師在批量切換完成后3個(gè)工作日內(nèi)完成工程變更申請(qǐng)書(shū)、PPAP提交清單、PPAP資料包、變更通知書(shū)等信息歸檔。共二十八頁(yè)共二十八頁(yè)內(nèi)容摘要供應(yīng)商工程變更管理程序培訓(xùn)。4.10工程變更申請(qǐng)審批（僅針對(duì)涉及圖紙資料變更）。第三部分：工作要求。5.1.1.1工藝變更，如：過(guò)程流程圖規(guī)定的工藝流程變更。審批意見(jiàn)為不同意供應(yīng)商變更的，直接退出本變更程序。5.4.2明確本次變更所需