法律法規(guī)控制程序

1、法律法規(guī)控制程序1 目的 為明確收集范圍和獲取渠道，確定適用于公司的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全、有害物質(zhì)過程管理體系相關(guān)的法律法規(guī)和其他要求，并對其符合性作出評價。 2 范圍 適用于公司家用質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全、有害物質(zhì)過程管理體系法律法規(guī)和其他要求的管理。 3 職責(zé) 3.1 管理者代表： 3.1.1 負責(zé)審批法律法規(guī)及其他要求清單、法律法規(guī)及其他要求符合性評價報告； 3.1.2 組織有關(guān)部門對適用的法律法規(guī)及其他要求的含義作出解釋。 3.2 品質(zhì)管理部： 3.2.1 組織相關(guān)部門收集、識別、更新及補充法律法規(guī)及其他要求，并組織傳達； 3.2.2 負責(zé)法律法規(guī)及其他要求（電子文檔）的管理，在

2、內(nèi)部網(wǎng)共享； 3.2.3 整理匯總法律法規(guī)及其他要求清單； 3.3.4組織對公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全、有害物質(zhì)過程管理體系相關(guān)法律法規(guī)和其他要求的符合性進行檢查，并編制符合性評價報告。 3.3 安全環(huán)?？疲?3.3.1 負責(zé)每季度識別收集政府及相關(guān)組織在有關(guān)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全和有害物質(zhì)過程管理體系相關(guān)的法律法規(guī)和其他要求； 3.3.2 確認適用于公司的法律法規(guī)和其他要求，并對適用的條款進行辨識和標(biāo)識； 3.3.3 組織對本公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全和有害物質(zhì)過程管理體系對法律法規(guī)和其他要求符合性的評價和確認； 3.4 品質(zhì)中心辦公室： 3.4.1 負責(zé)每季度識別政府及相關(guān)組織在有關(guān)

3、質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全和有害物質(zhì)過程管理體系相關(guān)的法律法規(guī)和其他要求； 3.4.2 負責(zé)與咨詢機構(gòu)、認證機構(gòu)的信息交流和樣品檢測項目的開展實施； 3.4.3 負責(zé)依照相關(guān)法律法規(guī)要求制定檢驗標(biāo)準實施管制。 3.5 營銷中心業(yè)務(wù)部門和技術(shù)中心負責(zé)每季度識別和收集客戶及相關(guān)方在質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方面的要求及各業(yè)務(wù)對象國頒布的與有害物質(zhì)過程管理體系有關(guān)的法律法規(guī)及其他要求。 3.6 各職能部門負責(zé)將相關(guān)法律法規(guī)和其他要求進行適用性評估，并傳達給員工遵照執(zhí)行。 3.7 采購中心負責(zé)與供貨商的信息傳遞。 4 工作程序 4.1 法律法規(guī)和其他要求的收集 4.1.1 收集的范圍 a) 國際公約； b

4、) 國家或國際、地方政府（廣東省/佛山市/南海區(qū)）及相關(guān)部門制訂或頒布的法律、法規(guī)、規(guī)章、條例和制度； c) 國家或國際、地方及行業(yè)標(biāo)準； d) 行業(yè)協(xié)會的要求； e) 相關(guān)方提出的相關(guān)要求（例如客戶要求、產(chǎn)品標(biāo)準、官方協(xié)議、公約、環(huán)境合同、歐盟各成員國和其他國家的 RoHS/WEEE/REACH/電池指令/包裝指令等）； f) 其他相關(guān)要求； 4.1.2 法律法規(guī)和其他要求獲取渠道： a) 政府及相關(guān)組織的渠道。安全環(huán)?？?、品質(zhì)中心辦公室、技術(shù)中心從國家、地方各級質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局、環(huán)保局、社會勞動保障局等行業(yè)主管部門獲取相關(guān)的國家及地方最新質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全、有害物質(zhì)管理等法律法規(guī)標(biāo)準及

5、其他要求，并通過相關(guān)政府機構(gòu)、行業(yè)協(xié)會出版機構(gòu)、社會媒體、圖書館、報刊雜志、書店、互聯(lián)網(wǎng)相關(guān)方等渠道補充b) 顧客及相關(guān)方的渠道。營銷中心業(yè)務(wù)部門、技術(shù)中心等相關(guān)部門通過發(fā)放相應(yīng)的調(diào)查表、電子郵件、電話及相應(yīng)網(wǎng)站查詢等渠道了解客戶及相關(guān)方在質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全、有害物質(zhì)管理等方面的最新要求。 c) 收集最新質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全、有害物質(zhì)管理等法律法規(guī)、標(biāo)準資料，也可通過其它渠道(如：客戶、顧問公司、報紙、雜志、行業(yè)或行政部門、計算機網(wǎng)絡(luò)等)補充，保持對法律和其他要求變化的及時跟蹤，收集過程及結(jié)果須形成書面材料。 4.1.3 法律法規(guī)和其他要求獲取的頻次 每季度通過獲取渠道重新收集、刷新

6、法律法規(guī)和其他要求，并按實際情況填寫法律法規(guī)及其他要求清單，并于每季度度末以簽字紙介形式按時交品質(zhì)管理部。 4.2 法律法規(guī)和其他要求的適用性評估 4.2.1 營銷中心業(yè)務(wù)部門、技術(shù)中心、品質(zhì)中心辦公室、安全環(huán)?？茖鬟f的法律法規(guī)和其他要求適用性進行初步識別，識別依據(jù)為： a) 根據(jù)本公司的行業(yè)特點，確認法律法規(guī)及其他要求的適用性。 b) 必須是質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全、有害物質(zhì)管理相關(guān)法律法規(guī)及其他要求的最新版本。 4.2.2 經(jīng)初步確認適合于本公司的環(huán)境法律法規(guī)及其他要求，由品質(zhì)管理部門標(biāo)準化后發(fā)放到法律法規(guī)所涉及到的主管部門進行適用性評估，評估內(nèi)容主要包括適用條款、適用范圍等。 4.2.

7、3 經(jīng)確認的法律法規(guī)及其他要求報管理者代表審批后，由品質(zhì)管理部門統(tǒng)一編制、整理匯總法律法規(guī)及其他要求清單 ，并按“外來文件”進行受控歸檔，具體相關(guān)控制按照管理文件和資料控制程序的要求執(zhí)行。 4.3 法律法規(guī)和其他要求的更新 4.3.1 當(dāng)品質(zhì)中心辦公室發(fā)來的外來法律法規(guī)和其他要求文件需要更新或增加時，品質(zhì)管理部應(yīng)及時修正法律法規(guī)及其他要求清單，并將新的內(nèi)容補發(fā)至相關(guān)部門。 4.3.2 對過期或作廢的法規(guī)和其他要求文件，品質(zhì)管理部負責(zé)回收處理，具體按管理文件和資料控制程序的要求執(zhí)行。 4.4 對法律法規(guī)和其他要求符合性的評價 4.4.1 符合性判定的原則 a) 安全環(huán)保科根據(jù)所收集的法律法規(guī)及其

8、他要求，針對公司及各部門的實際情況，進行檢查評價，判定是否符合其規(guī)定的內(nèi)容；對適用于公司的國家或地方強制性標(biāo)準，根據(jù)監(jiān)測結(jié)果進行判斷； b) 營銷中心業(yè)務(wù)部門根據(jù)客戶的要求判定公司現(xiàn)狀是否符合； c) 符合性判定的數(shù)據(jù)來源：各相關(guān)部門、第三方或相關(guān)方對公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全、有害物質(zhì)管理方面行為的客觀評價、監(jiān)測、測量結(jié)果或意見； d) 評價結(jié)果由品質(zhì)管理部整體匯總后，作成法律法規(guī)及其他要求符合性評價報告由管理者代表批準后進行存檔。 4.4.2 評價頻率: a)對適合本公司的所有法律法規(guī)及其他要求,每一年至少進行一次評價； b)對新頒布或修改的法律法規(guī)及其他要求，在及時獲得后一個月之內(nèi)作出

9、評價；以后每一年至少進行一次評價； 4.4.3 評價要求： a) 要充分地評價對每條適用法律法規(guī)和其他要求的符合性； b) 從事守法性評價的人員是否具備適宜的法律要求及相關(guān)應(yīng)用的知識； c) 守法評價要覆蓋所有已識別的法律要求； 4.4.4 對不符合情況的處理 a) 對于不符合法律法規(guī)及其他要求，能夠立即改善或者改善措施涉及面不廣，且短期內(nèi)可見到效果的，責(zé)任部門應(yīng)即時進行改善，并由安全環(huán)保科進行改善效果驗證； b) 對于不符合法律法規(guī)及其他要求，改善措施涉及面較廣或需時較長的，責(zé)任部門應(yīng)配合安全環(huán)保科，根據(jù)進行糾正和預(yù)防措施控制程序、 EHS不符合、糾正和預(yù)防措施控制程序或EHS目標(biāo)、指標(biāo)及管理方案控制程序的要求制定目標(biāo)、指標(biāo)及管理方案，進行改善，并由安全環(huán)?？聘鶕?jù)管理方案進行改善效果驗證； c) 相關(guān)效果驗證的結(jié)果由安全環(huán)?？圃谀繕?biāo)、指標(biāo)及管理方