壓力管道安裝質(zhì)量手冊(cè)

1、12020年6月23日壓力管道安裝質(zhì)量手冊(cè)資料內(nèi)容僅供參考，如有不當(dāng)或者侵權(quán)，請(qǐng)聯(lián)系本人改正或者刪除。 2020年6月23日QBYJA/GD-S-延安市建筑安裝工程公司企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)壓力管道安裝質(zhì)量手冊(cè)第A/0版受理狀態(tài)：發(fā)布編號(hào)-5-30實(shí)施-4-30發(fā)布延安市建筑安裝工程公司發(fā)布修改記錄期修改人批準(zhǔn)人修改內(nèi)谷（文件修改申請(qǐng)單符號(hào)）標(biāo)準(zhǔn)條款標(biāo)題頁(yè)次01頒布令30.2任命40.3公司簡(jiǎn)介50.4公司組織機(jī)構(gòu)圖60.5公司壓力管道安裝質(zhì)量管理體系圖70.6質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)發(fā)布令110.7質(zhì)量手冊(cè)說(shuō)明130.8范圍150.9適用法律法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)1501管理職責(zé)1802質(zhì)量保證體系文件2203文件和記錄控

2、制2604合同控制2605設(shè)計(jì)控制2306材料、零部件控制2407作業(yè)（工藝）控制3008焊接控制3209無(wú)損檢測(cè)控制3810理化檢驗(yàn)控制3811熱處理控制3912檢驗(yàn)與試驗(yàn)控制4013設(shè)備和檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝置控制4414不合格品控制4615質(zhì)量改進(jìn)與服務(wù)控制4816人員培訓(xùn)、考核及其管理5017其它過(guò)程控制5118執(zhí)行特種設(shè)備許可制度51附錄1程序文件目錄53附錄2壓力管道安裝質(zhì)量控制要點(diǎn)一臨覽表54資料內(nèi)容僅供參考，如有不當(dāng)或者侵權(quán)，請(qǐng)聯(lián)系本人改正或者刪除。資料內(nèi)容僅供參考，如有不當(dāng)或者侵權(quán)，請(qǐng)聯(lián)系本人改正或者刪除。 2020年6月23日 2020年6月23日0.1質(zhì)量保證手冊(cè)頒布令為了實(shí)現(xiàn)本

3、公司質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)和生產(chǎn)出滿足相關(guān)法律法規(guī)要求和顧客需要的產(chǎn)品,根據(jù)TSGZ0004-特種設(shè)備制造、安裝、改造、維修質(zhì)量保證體系基本要求,編制了本質(zhì)量手冊(cè)。本質(zhì)量手冊(cè)明確了公司遵照特種設(shè)備制造、安裝、改造、維修質(zhì)量保證體系基本要求,闡明了公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)規(guī)定了質(zhì)量保證體系的范圍,確定了各部門和人員的職責(zé)和權(quán)限。質(zhì)量保證手冊(cè)是本公司實(shí)施質(zhì)量管理的總法規(guī),是實(shí)現(xiàn)質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的綱領(lǐng)性文件,也是全體員工開(kāi)展質(zhì)量管理活動(dòng)的行為準(zhǔn)則,體現(xiàn)了公司對(duì)顧客的承諾,它即適用于公司內(nèi)部的質(zhì)量管理,也是對(duì)外部作為公司質(zhì)量保證能力的證明。經(jīng)評(píng)審認(rèn)定,本質(zhì)量保證手冊(cè)符合TSGZ0004-特種設(shè)備制造、安

4、裝、改造、維修質(zhì)量保證體系基本要求及國(guó)家有關(guān)法律、法規(guī)要求,同時(shí)也符合本公司的要求。本質(zhì)量手冊(cè)自批準(zhǔn)頒布之日起,公司全體員工必認(rèn)真學(xué)習(xí),嚴(yán)格遵照?qǐng)?zhí)行。此令?？偨?jīng)理:批準(zhǔn)日期:.4.300.2關(guān)于質(zhì)量保證工程師及各專業(yè)責(zé)任人員的任命書延建安字第()04號(hào)簽發(fā):李建明關(guān)于任命質(zhì)量保證人員的通知各項(xiàng)目部、各科室:為了鍋爐、壓力管道安裝資質(zhì)換證,適應(yīng)新形勢(shì)、新發(fā)展。經(jīng)公司會(huì)議研究決定,現(xiàn)任命以下同志為各組織機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人。一、任命張燕同志為質(zhì)量保證責(zé)任人;二、任命景野桐潔同志為標(biāo)準(zhǔn)工藝責(zé)任工程師;三、任命李曉紅同志為材料責(zé)任工程師;四、任命劉銀霞同志為質(zhì)檢責(zé)任工程師;五、任命楊青同志為設(shè)備責(zé)任工程師;六、

5、任命李樹(shù)剛同志為焊接責(zé)任工程師;七、任命白軍彥同志為電氣、儀表責(zé)任工程師;八、任命劉杰同志為計(jì)量責(zé)任工程師。九、任命武文宗同志為無(wú)損檢測(cè)責(zé)任工程師。以上任命人員從批準(zhǔn)發(fā)證后正式實(shí)施。延安市建筑安裝工程公司.4.300.3企業(yè)簡(jiǎn)介延安市建筑安裝工程公司成立于1956年,屬國(guó)有房屋建筑工程施工總承包二級(jí)、市政公用工程施工總承包三級(jí)、機(jī)電設(shè)備安裝專業(yè)承包二級(jí)、管道工程專業(yè)承包二級(jí)、室內(nèi)裝飾裝潢乙級(jí)的綜合性建筑施工企業(yè)。公司現(xiàn)有職工488人,管理人員128人,工程技術(shù)人員109名,其中高級(jí)職稱4名,中級(jí)職稱40名,下設(shè)九個(gè)分公司,十三個(gè)土建施工處,一個(gè)機(jī)械化施工處,四個(gè)管道安裝處,公司設(shè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)科、技

6、術(shù)質(zhì)量科安全文明辦、財(cái)審科、勞人科、貫標(biāo)辦等10個(gè)科室。公司堅(jiān)持以良好的企業(yè)形象和信譽(yù),為用戶提供安全、高效優(yōu)質(zhì)的服務(wù),堅(jiān)持以質(zhì)量求生存,以信譽(yù)求發(fā)展,加強(qiáng)企業(yè)內(nèi)部管理堅(jiān)持以”以人為本”的方針創(chuàng)造了良好的工程質(zhì)量,自公司成立以來(lái)沒(méi)有發(fā)生任何一起質(zhì)量事故,也沒(méi)有發(fā)生任何一起不安全事故,為公司創(chuàng)造了良好的經(jīng)濟(jì)效益,受到甲方、公司黨委及上級(jí)的一致好評(píng),為了更好地服務(wù)于社會(huì)、不斷開(kāi)拓市場(chǎng)、占領(lǐng)市場(chǎng)、壯大自己的實(shí)力,不斷加強(qiáng)企業(yè)內(nèi)部管理,更好的控制和科學(xué)的管理工程項(xiàng)目,使工程的安全,質(zhì)量始終于受控狀態(tài),特編寫制定發(fā)布本手冊(cè)。延安市建筑安裝工程公司.4.300.4公司組織機(jī)構(gòu)圖資料內(nèi)容僅供參考，如有不當(dāng)或

7、者侵權(quán)，請(qǐng)聯(lián)系本人改正或者刪除。 2020年6月23日總工程師副總經(jīng)理技術(shù)科安全文明辦公室備安裝科生產(chǎn)科綜合辦公室資料內(nèi)容僅供參考，如有不當(dāng)或者侵權(quán)，請(qǐng)聯(lián)系本人改正或者刪除。 2020年6月23日0.5壓力管理安裝質(zhì)量體系框圖（質(zhì)量保證體系圖）根據(jù)TSGZ004-特種設(shè)備制造、安裝、改造、維修質(zhì)量保證體系基本要求，在公司內(nèi)部管理中建立與質(zhì)量體系相適應(yīng)的組織機(jī)構(gòu)，規(guī)定其職權(quán)范圍和聯(lián)系方法，并有效地貫徹實(shí)施。本公司質(zhì)量保證組織機(jī)構(gòu)圖及各職能部門的質(zhì)量責(zé)任分配如下圖：質(zhì)量保證工程師工藝責(zé)任工程師接責(zé)任工程師檢驗(yàn)責(zé)任工程師材料責(zé)任工程師設(shè)備責(zé)任工程師理化計(jì)量責(zé)任工程師無(wú)損檢測(cè)責(zé)任工程師資料內(nèi)容僅供參考

8、，如有不當(dāng)或者侵權(quán)，請(qǐng)聯(lián)系本人改正或者刪除。 2020年6月23日質(zhì)量檢驗(yàn)系統(tǒng)控制程序圖資料內(nèi)容僅供參考，如有不當(dāng)或者侵權(quán)，請(qǐng)聯(lián)系本人改正或者刪除。 2020年6月23日合格證與材質(zhì)保質(zhì)葷榆4信耳彳卜1信勺F歸/廠1I1n11不合格品1判不合格品評(píng)*不合格品攵卜管道安裝組對(duì)檢測(cè)管道安裝組對(duì)檢測(cè)管道安裝組對(duì)檢測(cè)熱處理檢驗(yàn)LR冃心1S4衣生L人但/尺管道安裝組對(duì)檢測(cè)管道安裝組對(duì)檢測(cè)熱處理檢驗(yàn)RR1-管道安裝組對(duì)檢測(cè)JR管道安裝組對(duì)檢測(cè)管道安裝組對(duì)檢測(cè)材料質(zhì)量控制程序圖設(shè)備管理系統(tǒng)控制程序圖設(shè)備需求驗(yàn)收試06質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)發(fā)布令根據(jù)TSGZ0004-標(biāo)準(zhǔn)要求及我公司在壓力管道安裝中的實(shí)際情況,經(jīng)

9、廣泛征集意見(jiàn),制定了公司的質(zhì)量方針。望全體參與壓力管道安裝工程的各部門、質(zhì)量責(zé)任人員和施工人員,在增強(qiáng)質(zhì)量意識(shí)的同時(shí),深刻理解含義,并付諸行動(dòng),做到質(zhì)量意識(shí)資料內(nèi)容僅供參考，如有不當(dāng)或者侵權(quán)，請(qǐng)聯(lián)系本人改正或者刪除。 2020年6月23日在我腦中,質(zhì)量方針在我心中,發(fā)揚(yáng)企業(yè)精神,倡導(dǎo)企業(yè)文化,建立管理一流,技術(shù)過(guò)硬、信譽(yù)至上的質(zhì)量隊(duì)伍,樹(shù)立良好的企業(yè)形象。質(zhì)量方針本公司堅(jiān)持”科學(xué)管理、精心施工、滿意顧客、持續(xù)提高”的質(zhì)量方針。其內(nèi)涵是:要求全體員工在抓企業(yè)和項(xiàng)目管理時(shí)把質(zhì)量管理作為中心環(huán)節(jié)來(lái)抓,把質(zhì)量作為一個(gè)系統(tǒng)工程抓;在產(chǎn)品研制和項(xiàng)目安裝工程中,嚴(yán)格遵守國(guó)家有關(guān)法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)。確保產(chǎn)品和項(xiàng)目的安

10、全性、可靠性;以優(yōu)良的工作質(zhì)量確保產(chǎn)品和工程質(zhì)量,堅(jiān)持不懈地改進(jìn)和提高產(chǎn)品和工程質(zhì)量,以優(yōu)良的產(chǎn)品和工程質(zhì)量占領(lǐng)市場(chǎng);以周到的服務(wù)滿足顧客需求,贏得用戶信賴,從而提高公司的整體經(jīng)濟(jì)利益和社會(huì)效益。質(zhì)量目標(biāo)1、工程質(zhì)量評(píng)審優(yōu)良比例90%2、工程安裝合格率100%3、焊接工藝評(píng)定復(fù)蓋率100%4、上崗焊工持證率100%5、探傷比例執(zhí)行率100%6、底片評(píng)定合格率85%7、安裝驗(yàn)收資料數(shù)據(jù)正確率100%8、擴(kuò)探率100%總經(jīng)理:發(fā)布日期:.4.300.7質(zhì)量手冊(cè)說(shuō)明管理者代表負(fù)責(zé)組織有關(guān)人員按TSGZ-特種設(shè)備制造、安裝、改造、維修質(zhì)量保證體系基本要求,結(jié)合公司管道安裝施工的特點(diǎn)編制質(zhì)量手冊(cè)。管理者

11、代表對(duì)質(zhì)量手冊(cè)的內(nèi)容進(jìn)行審核?？偨?jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布質(zhì)量手冊(cè),規(guī)定實(shí)施日期。公司綜合辦按文件控制程序?qū)|(zhì)量手冊(cè)進(jìn)行管理,所有發(fā)放到公司內(nèi)部有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)、部門和人員的手冊(cè)均為受控文件,應(yīng)標(biāo)有”受控”標(biāo)記;質(zhì)量手冊(cè)內(nèi)容本手冊(cè)依據(jù)TSGZ0004-特種設(shè)備制造、安裝、改造、維修質(zhì)量保證體系基本要求,結(jié)合公司的實(shí)際情況編制而成。(1)公司質(zhì)量管理體系的范圍覆蓋公司承建的壓力管道(GB1、GC2級(jí)壓力管道)安裝工程及相關(guān)服務(wù)活動(dòng)。本手冊(cè)適用于第三方認(rèn)證和質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督行政部門對(duì)”壓力管道安裝工程質(zhì)量”的監(jiān)督監(jiān)察。(2)本手冊(cè)闡述了公司壓力管道安裝施工方面”質(zhì)量方針”和”質(zhì)量目標(biāo)”,明確規(guī)定了與質(zhì)量管理體系有關(guān)的各科室

12、、項(xiàng)目部以及各類人員的崗位職責(zé)、權(quán)限、相互關(guān)系和相互作用,并制定了相關(guān)程序文件,本手冊(cè)予以引用。術(shù)語(yǔ)和定義本手冊(cè)采用TSGZ0004-特種設(shè)備制造、安裝、改造、維修質(zhì)量保證體系基本要求的相關(guān)術(shù)語(yǔ)和定義。本手冊(cè)是公司的受控文件,由綜合辦管理,負(fù)責(zé)發(fā)放和回收,每本手冊(cè)均有統(tǒng)一的分發(fā)號(hào),并加蓋受控印章。未經(jīng)管理者代表批準(zhǔn),任何人不得將手冊(cè)提供給公司以外的任何單位和個(gè)人,手冊(cè)持有者調(diào)離崗位時(shí),應(yīng)將手冊(cè)交還綜合辦,辦理核收登記。發(fā)放范圍:受控文件發(fā)放范圍:公司領(lǐng)導(dǎo)及管理者代表、公司有關(guān)職能部門負(fù)責(zé)人和各項(xiàng)目負(fù)責(zé)人、主管質(zhì)量的有關(guān)質(zhì)量人員并報(bào)認(rèn)證機(jī)構(gòu)及質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督部門備案。持有質(zhì)量手冊(cè)的人員應(yīng)妥善保管、保

13、持手冊(cè)的完好、清潔,如出現(xiàn)破損、丟失或其它情況,應(yīng)到經(jīng)理辦辦理有關(guān)手續(xù)。質(zhì)量手冊(cè)的修訂由綜合辦組織,修訂后的質(zhì)量手冊(cè)仍履行相應(yīng)的審批和批準(zhǔn)手續(xù)。0.8范圍本手冊(cè)適用于本公司壓力管道安裝。公司的質(zhì)量保證體系覆蓋TSG0004-特種設(shè)備制造、安裝、改造、維修質(zhì)量保證體系基本要求所有要求。公司的質(zhì)量保證體系覆蓋了公司所有與質(zhì)量有關(guān)的部門、庫(kù)房和人員。0.9適用的法律法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)法律法規(guī)1.1特種設(shè)備安全監(jiān)察條例1.2壓力管道安全管理與監(jiān)察規(guī)定1.3壓力管道安裝單位資格認(rèn)可實(shí)施細(xì)則1.4壓力管道安裝安全質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)規(guī)則1.5勞動(dòng)保障監(jiān)察條件1.6建設(shè)工程安全產(chǎn)管理?xiàng)l例1.7鍋爐壓力容器管道及特種設(shè)備檢驗(yàn)

14、人員資格考核規(guī)則1.8鍋爐壓力容器壓力管道焊工考試與管理規(guī)則1.9壓力管道使用登記管理規(guī)則1.10建筑法1.11招投標(biāo)法TSZZ0004-特種設(shè)備制造、安裝、改造、維修單位質(zhì)量管理體系基本要求TSGZ0004-特種設(shè)備制造、安裝、改造、維修許可鑒定評(píng)審細(xì)則質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)GB/T19001、GB/T28001和GB/T14000質(zhì)量職業(yè)健康安全環(huán)境管理體系。公司適用的標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范GB50236-98現(xiàn)場(chǎng)設(shè)備、工業(yè)管道焊接工程施工及驗(yàn)收規(guī)范GB50235-97工業(yè)金屬管道工程施工及驗(yàn)收規(guī)范GB50369-油氣長(zhǎng)輸管道工程施工及驗(yàn)收規(guī)范GB50184-1993工業(yè)金屬管道質(zhì)量檢驗(yàn)評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)GB9711

15、.1-97石油天然氣工業(yè)輸送鋼管交貨技術(shù)條件（A級(jí)）GB9711.2-97石油天然氣工業(yè)輸送鋼管交貨技術(shù)條件（B級(jí)）GB9711.3-97石油天然氣工業(yè)輸送鋼管交貨技術(shù)條件（C級(jí)） 2020年6月23日資料內(nèi)容僅供參考，如有不當(dāng)或者侵權(quán)，請(qǐng)聯(lián)系本人改正或者刪除GB/T13927-1992通用閥門壓力試驗(yàn)GB163-1999輸送液體用無(wú)縫鋼管GB5117-1995碳鋼焊條GB5118-1995低合金鋼焊條3.12GB/T3091-低壓流體輸送用焊接鋼管SH3501-石油化工劇毒、可燃介質(zhì)管道工程施工及驗(yàn)收規(guī)范SH3518-閥門檢驗(yàn)與管理制度SY0422-97油田集輸管道施工及驗(yàn)收規(guī)范SY0466

16、-97天然氣集輸管道施工及驗(yàn)收規(guī)范SY/T4079-95石油天然氣管道穿越工程施工及驗(yàn)收規(guī)范SY0470-石油天然氣管道跨越工程施工及驗(yàn)收規(guī)范SY/T0407-97涂裝前鋼材表面予處理規(guī)范3.20SY/T0402-石油天然氣站內(nèi)工藝管道工程施工及驗(yàn)收規(guī)范3.21SY/T0415-96埋地鋼質(zhì)管道硬質(zhì)聚氨酯泡沫塑料防腐保溫層技術(shù)3.22SY/T0413-埋地鋼質(zhì)管道聚乙烯防腐層技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)3.23SY/T0429-石油建設(shè)工程質(zhì)量檢驗(yàn)評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)(輸油輸氣管道線路工程)3.24SY/T4103-鋼質(zhì)管道焊接及驗(yàn)收資料內(nèi)容僅供參考，如有不當(dāng)或者侵權(quán)，請(qǐng)聯(lián)系本人改正或者刪除。 2020年6月23日SY/T0

17、315-鋼質(zhì)管道環(huán)氧粉末外涂層技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)SY/T4109-石油天然氣鋼質(zhì)管道無(wú)損檢測(cè)CJJ33-城鎮(zhèn)燃?xì)廨斉涔こ淌┕ぜ膀?yàn)收規(guī)范CJJ28-城鎮(zhèn)供熱管網(wǎng)工程及驗(yàn)收規(guī)范SY4058-93埋地鋼質(zhì)管道外防腐層和保溫層現(xiàn)場(chǎng)補(bǔ)口補(bǔ)傷施工及驗(yàn)收規(guī)范SY/T0460-天然氣凈化裝置設(shè)備與管道安裝工程施工及驗(yàn)收規(guī)范SYJ4006-90長(zhǎng)輸管道陰極保護(hù)工程施工及驗(yàn)收規(guī)范01管理職責(zé)質(zhì)量方針和目標(biāo)質(zhì)量方針本公司堅(jiān)持”科學(xué)管理、精心施工、滿意顧客、持續(xù)提高”的質(zhì)量方針,其內(nèi)涵是:要求全體中工要在抓企業(yè)和項(xiàng)目管理時(shí),把質(zhì)量管理作為中心環(huán)節(jié)來(lái)抓,把質(zhì)量作為一個(gè)系統(tǒng)工程抓:在產(chǎn)品研制過(guò)程中,嚴(yán)格遵循國(guó)家有關(guān)法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)以確保

18、產(chǎn)品質(zhì)量的安全性、可靠性:以優(yōu)良的工作質(zhì)量確保產(chǎn)品質(zhì)量,堅(jiān)持不斷地改進(jìn)和提高產(chǎn)品質(zhì)量,以優(yōu)良的產(chǎn)品質(zhì)量占領(lǐng)市場(chǎng):以周到的服務(wù)滿足顧客的需求,贏得用戶依賴,從而提高中心的整體經(jīng)濟(jì)效益及社會(huì)效益。質(zhì)量目標(biāo)焊接一次合格率90%;(2)產(chǎn)品一次交檢合格率100%;(3)合同履約率達(dá)到100%;公司的各單位、各部門應(yīng)根據(jù)公司的質(zhì)量目標(biāo),分解為各自的分解質(zhì)量的目標(biāo),應(yīng)定期考核。質(zhì)量保證體系組織職責(zé)、權(quán)限法定代表人(1)負(fù)責(zé)國(guó)家方針政策和法律、法規(guī)的貫徹實(shí)施對(duì)公司產(chǎn)品的質(zhì)安全負(fù)全責(zé)；量、任命公司總經(jīng)理、質(zhì)量保證工程師；批準(zhǔn)質(zhì)量保證手冊(cè)、公司質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)；建立質(zhì)量保證體系，為質(zhì)量保證體系的實(shí)施和有效運(yùn)行

19、提供所需的資源?？偨?jīng)理(1)全面領(lǐng)導(dǎo)公司日常工作,向全體員工傳達(dá)滿足法律法規(guī)要求及顧客要求的重要性；(2)對(duì)公司質(zhì)量工作和產(chǎn)品質(zhì)量負(fù)責(zé)；(3)負(fù)責(zé)公司質(zhì)量保證體系的建立；(4)負(fù)責(zé)程序文件(管理制度)的批準(zhǔn)；(5)負(fù)責(zé)各部門、各崗位人員的任免；(6)對(duì)公司的生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)全面負(fù)責(zé);(7)主持管理評(píng)審;(8)為質(zhì)量保證體系的實(shí)施和有效運(yùn)行提供所需的資源;(9)支持質(zhì)量保證工程師和各專業(yè)質(zhì)控責(zé)任人開(kāi)展工作,確保質(zhì)量保證體系運(yùn)轉(zhuǎn)有效。管理者代表(1)協(xié)助總經(jīng)理制定質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo),建立、實(shí)施、保持和改進(jìn)質(zhì)量保證體系;(2)負(fù)責(zé)本公司質(zhì)量保證體系各系統(tǒng)的工作,對(duì)各系統(tǒng)的工作按照質(zhì)量保證手冊(cè)的規(guī)定進(jìn)行監(jiān)督

20、、檢查;(3)組織貫徹、執(zhí)行有關(guān)特種設(shè)備的法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)規(guī)范;(4)嚴(yán)格對(duì)不合格品的控制,建立健全內(nèi)外部質(zhì)量信息和處理系統(tǒng),審批不合格品的處理;(5)定期組織質(zhì)量分析、質(zhì)量審核、協(xié)助總經(jīng)理組織管理評(píng)審;(6)堅(jiān)持原則,行使質(zhì)量否決權(quán),保障和支持質(zhì)量保證體系工作人員工作;(7)對(duì)質(zhì)量保證體系人員定期組織教育和培訓(xùn);(8)組織編制程序文件、作業(yè)指導(dǎo)書和相關(guān)標(biāo)準(zhǔn),其中包括質(zhì)量記錄、報(bào)告,并經(jīng)過(guò)質(zhì)量保證體系貫徹實(shí)施;(9)對(duì)各部門的工作質(zhì)量和產(chǎn)品進(jìn)行抽查,對(duì)違反相關(guān)規(guī)定的作業(yè)活動(dòng)有權(quán)責(zé)令其改進(jìn)或停止工作;（10）審簽產(chǎn)品質(zhì)量證明文件。各專業(yè)質(zhì)控責(zé)任人各專業(yè)質(zhì)控責(zé)任人的質(zhì)量職責(zé)和權(quán)限按”各責(zé)任師

21、職責(zé)”中的相關(guān)規(guī)定要求執(zhí)行（見(jiàn)各責(zé)任師責(zé)任制）。各部門的質(zhì)量職能各部門質(zhì)量職能按”各部門質(zhì)量職能”的相關(guān)規(guī)定要求執(zhí)行。管理評(píng)審總經(jīng)理應(yīng)按”管理評(píng)審控制程序”策劃的時(shí)間間隔（一般每12個(gè)月內(nèi)進(jìn)行一次）評(píng)價(jià)質(zhì)量管理體系,以確保其持續(xù)的適應(yīng)性、充分性和有效性。評(píng)審應(yīng)包括評(píng)價(jià)質(zhì)量管理體系改進(jìn)的機(jī)會(huì)和變更的需要,包括質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)。應(yīng)保持管理評(píng)審的記錄。評(píng)審輸入管理評(píng)審的輸入,應(yīng)包括以下方面的信息:（1）內(nèi)部審核結(jié)果（管代）;（2）文件和記錄控制范圍、程序、人員培訓(xùn)、考核及其管理情況（綜合辦）;（3）合同控制范圍、程序（綜合辦）;（4）外來(lái)設(shè)計(jì)文件、材料、零部件、作業(yè)（工藝）、焊接、其它過(guò)程的控制情

22、況（生產(chǎn)科、各責(zé)任師）;（5）理化檢驗(yàn)、無(wú)損檢測(cè)、熱處理的控制情況（各責(zé)任師）;（6）不合格品（項(xiàng)）的控制情況（生產(chǎn)科、各責(zé)任師）;（7）質(zhì)量改進(jìn)的情況（各專業(yè)責(zé)任師、技術(shù)科）。評(píng)審輸出管理評(píng)審輸出應(yīng)包括以下方面有關(guān)的任何決定和措施:（1）質(zhì)量管理體系及其過(guò)程有效性的改進(jìn);（2）與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品的改進(jìn);（3）資料的需求。管理評(píng)審提出的改進(jìn)措施和資源的需求決議,各責(zé)任師應(yīng)制定和實(shí)施相關(guān)的措施,并進(jìn)行跟蹤,確保體系持續(xù)改進(jìn)。支持性文件各部門、人員質(zhì)量職能各責(zé)任師職責(zé)02質(zhì)量保證體系文件公司質(zhì)量保證體系文件包括:質(zhì)量保證手冊(cè)、程序文件（管理制度）,作業(yè)（工藝）文件、記錄（表、卡）等。如圖:質(zhì)量手

23、冊(cè)質(zhì)量手冊(cè)是公司最高層次的質(zhì)量保證體系文件,是確保質(zhì)量保證體系有效運(yùn)行和持續(xù)改進(jìn)的綱領(lǐng)性文件,至少應(yīng)包括以下內(nèi)容:（1）術(shù)語(yǔ)和縮寫;（2）體系的適用范圍;（3）質(zhì)量方針和目標(biāo);（4）質(zhì)量保證體系組織及管理職責(zé);（5）質(zhì)量保證體系基本要素、質(zhì)量控制系統(tǒng)、控制環(huán)節(jié)、控制點(diǎn)的要求。程序文件（管理制度）程序文件（管理制度）與質(zhì)量方針相一致,滿足質(zhì)量保證手冊(cè)基本要素的要求,而且符合本公司的實(shí)際情況,具有可操作性。程序文件是描述實(shí)施質(zhì)量保證體系要素所涉及的各職能部門的活動(dòng)文件;質(zhì)量保證體系經(jīng)過(guò)文件的形式進(jìn)行表述,各系統(tǒng)均有程序文件,使其有法可依,有章可循,確保各專業(yè)系統(tǒng)得到有效實(shí)施和控制。文件清單見(jiàn)附錄1

24、。作業(yè)（工藝）文件和質(zhì)量記錄工藝文件是描述現(xiàn)場(chǎng)作業(yè)或管理用的詳細(xì)工作文件,如工藝卡片、操作規(guī)程、試驗(yàn)規(guī)程、檢驗(yàn)卡片/規(guī)程等;工藝文件應(yīng)符合公司產(chǎn)品的特性,滿足質(zhì)量保證體系實(shí)施過(guò)程控制需求。工藝文件的制定、審批、修改按工藝文件控制程序執(zhí)行。質(zhì)量記錄是質(zhì)量運(yùn)轉(zhuǎn)的憑證和質(zhì)量證實(shí)、追溯的依據(jù),質(zhì)量表格應(yīng)滿足公司產(chǎn)品質(zhì)量控制的需求;記錄應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)化、文件化,具體要求如下:（1）公司名稱及記錄編號(hào);（2）幅面以16K或A4為標(biāo)準(zhǔn),可按整數(shù)比例縮放;（3）篇幅大小一致;（4）有多聯(lián)的記錄應(yīng)說(shuō)明每一聯(lián)的發(fā)送部門;(5)必要時(shí),應(yīng)說(shuō)明記錄傳遞路線(6)采用法定計(jì)量單位。質(zhì)量記錄的制定、審批、修改按”記錄控制程序”執(zhí)

25、行。質(zhì)量計(jì)劃(過(guò)程控制表卡、施工組織設(shè)計(jì)或施工方案)公司制定和貫徹實(shí)施能確保產(chǎn)品質(zhì)量的質(zhì)量計(jì)劃,在質(zhì)量計(jì)劃中地各專業(yè)的質(zhì)量控制點(diǎn)(包括審核點(diǎn)、見(jiàn)證點(diǎn)、停止點(diǎn))進(jìn)行合理配置;每個(gè)控制系統(tǒng)應(yīng)包括:控制內(nèi)容、要求;過(guò)程中實(shí)際操作要示;質(zhì)量控制系統(tǒng)責(zé)任人員和相關(guān)人員簽字的規(guī)定支持性文件工藝文件控制程序記錄控制程序03文件和記錄控制文件控制質(zhì)量手冊(cè)管理質(zhì)量手冊(cè)的管理按”質(zhì)量手冊(cè)的管理”執(zhí)行。文件管理編制質(zhì)量保證體系文件控制程序?qū)|(zhì)量保證體系所要求的文件予以控制,編制工藝文件控制程序?qū)舅屑夹g(shù)文件、工藝文件進(jìn)行控制;公司文件應(yīng)包括:質(zhì)量保證體系文件、技術(shù)文件、工藝文件、外來(lái)文件、記錄表(卡)等。具體要

26、求:(1)文件的編號(hào)、版號(hào)、修改狀態(tài)標(biāo)識(shí)等按文件、記錄控制程序的要求進(jìn)行;(2)文件和資料發(fā)布前,應(yīng)由授權(quán)人審核和批準(zhǔn),確保文件和資料的適用性;(3)文件發(fā)放時(shí),應(yīng)做好簽收和記錄,確保各部門使用的都是最新的受控版本;文件的發(fā)放應(yīng)由相關(guān)的授權(quán)人批準(zhǔn);(4)對(duì)文件的更改和現(xiàn)行修訂狀態(tài)做好標(biāo)識(shí)和記錄,以利于識(shí)別和區(qū)分;文件的修改,應(yīng)按相關(guān)規(guī)定進(jìn)行審批。(5)文件使用人應(yīng)確保文件保持清晰,易于識(shí)別;(6)公司引用的外來(lái)文件(如法律、法規(guī)、安全技術(shù)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)、試驗(yàn)報(bào)告、監(jiān)督檢驗(yàn)報(bào)告,分供方產(chǎn)品質(zhì)量證明文件、資格證明、顧客的資料等)應(yīng)予以標(biāo)識(shí),對(duì)其發(fā)放進(jìn)行控制;其中安全技術(shù)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)購(gòu)買正式版本;(7)

27、對(duì)作廢文件按相關(guān)規(guī)定進(jìn)行處理,應(yīng)加蓋”作廢”印章,防止作廢文件的非預(yù)期使用;若因任何原因而保留作廢文件時(shí),對(duì)這些文件加蓋”僅供參考”的標(biāo)識(shí)。記錄的管理編制文件、記錄控制程序?qū)|(zhì)量保證體系所要求的記錄予以控制;以保證公司記錄標(biāo)識(shí)、貯存、保管和處理得當(dāng)。具體要求:記錄格式統(tǒng)一、編號(hào)唯一;記錄的內(nèi)容客觀準(zhǔn)確,清晰、易讀、且容易識(shí)別;（3）標(biāo)識(shí)清楚、便于檢索;（4）存放環(huán)境適宜,存取方便,防止損壞、變質(zhì)和丟失;（5）明確保存期限和到期后的處理;（6）非紙質(zhì)記錄的管理應(yīng)按有關(guān)規(guī)定執(zhí)行;（7）應(yīng)編制記錄表格清單,以便于統(tǒng)一管理。支持性文件3.1文件控制程序YJA/GD/C-01-3.2作業(yè)（工藝）控制程序

28、YJA/GD-C-08-記錄控制程序YJA/GD-C-02-04合同控制采購(gòu)合同在采購(gòu)前應(yīng)對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行評(píng)審選擇,并簽訂購(gòu)銷合同,合同中規(guī)定:（1）與產(chǎn)品有關(guān)的信息;（2）執(zhí)行的法律、法規(guī)、安全技術(shù)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)及技術(shù)條件等;（3）其它按照有關(guān)法律規(guī)定需要列入合同范圍內(nèi)的條款。經(jīng)營(yíng)辦應(yīng)制訂合同控制程序,規(guī)定:（1）合同評(píng)審的范圍、內(nèi)容,包括執(zhí)行的法律、法規(guī)、安全技術(shù)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)及技術(shù)條件等,形成評(píng)審記錄并有效保存的規(guī)定;（2）合同簽訂、修改、會(huì)簽程序等;(3)合同保存、處理等規(guī)定。支持性文件合同控制程序YJA/GD-C-03-05設(shè)計(jì)控制設(shè)計(jì)更改涉及對(duì)產(chǎn)品性能、特性有影響的重要設(shè)計(jì)的更改應(yīng)經(jīng)過(guò)相關(guān)人員

29、會(huì)審和原設(shè)計(jì)部門批準(zhǔn)。外來(lái)設(shè)計(jì)文件控制設(shè)計(jì)文件由外來(lái)單位提供時(shí),外來(lái)設(shè)計(jì)文件應(yīng)按”工藝文件控制程序”中規(guī)定的要求執(zhí)行。支持性工文件設(shè)計(jì)控制程序YJA/GD-C-04-06材料、零部件控制采購(gòu)過(guò)程材料、零部件的采購(gòu)(包括采購(gòu)計(jì)劃和采購(gòu)合同),明確對(duì)供方實(shí)施質(zhì)量控制的方式和內(nèi)容,包括對(duì)分供方進(jìn)行評(píng)價(jià)、選擇、重新評(píng)價(jià),并編制分供方評(píng)價(jià)報(bào)告,建立合格分供方名錄等,對(duì)法規(guī)、安全技術(shù)規(guī)范有行政許可規(guī)定的分供方,應(yīng)對(duì)分供方許可資格進(jìn)行確認(rèn)。公司應(yīng)按采購(gòu)控制程序?qū)┓降哪芰M(jìn)行評(píng)價(jià)、選擇;應(yīng)制定選擇、評(píng)價(jià)和重新評(píng)價(jià)供方的準(zhǔn)則;評(píng)價(jià)結(jié)果及評(píng)價(jià)引起的任何必要的措施的記錄應(yīng)予保持。對(duì)法規(guī)、安全技術(shù)規(guī)范有行政許可要求

30、的供方,應(yīng)當(dāng)對(duì)供方的資格進(jìn)行確認(rèn)。對(duì)供方評(píng)定和選擇后,應(yīng)建立”合格供方名錄”,經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后發(fā)放并實(shí)施。對(duì)所采購(gòu)的產(chǎn)品和外包過(guò)程,實(shí)施按”合格供方名錄”內(nèi)的”定點(diǎn)采購(gòu)”原則。采購(gòu)信息應(yīng)似采購(gòu)的產(chǎn)品,適當(dāng)時(shí)應(yīng)包括:(1)產(chǎn)品、程序、過(guò)程、設(shè)備、人員資格的批準(zhǔn)要求;(2)編制采購(gòu)計(jì)劃、提出采購(gòu)產(chǎn)品的要求和進(jìn)貨日期;(3)質(zhì)量管理體系要求等。在與供方溝通前,應(yīng)確保采購(gòu)的信息所規(guī)定的采購(gòu)要求是充分和適宜的。材料、零部件驗(yàn)收(復(fù)驗(yàn))控制材料責(zé)任人對(duì)所有與產(chǎn)品質(zhì)量有關(guān)的采購(gòu)和外包加工的產(chǎn)品進(jìn)行驗(yàn)證,以確保這些產(chǎn)品滿足規(guī)定的采購(gòu)要求。未經(jīng)驗(yàn)收或驗(yàn)收不合格的材料、零部件不得投入使用(按要求全部退回供方)。當(dāng)公

31、司或顧客需要到供方進(jìn)行驗(yàn)證時(shí),應(yīng)在采購(gòu)文件中對(duì)其驗(yàn)證的安排和放行的方法作出規(guī)定。所有的材料、零部件的驗(yàn)收必須由材料責(zé)任人簽字確認(rèn)。材料的標(biāo)識(shí)及可追溯性材料責(zé)任工程師編制標(biāo)識(shí)和可追溯性控制程序?qū)Σ牧稀⒘悴考?biāo)識(shí)的編制、標(biāo)識(shí)的方法、位置和標(biāo)識(shí)移植等進(jìn)行規(guī)定。分公司負(fù)責(zé)按標(biāo)識(shí)和可追溯性控制程序?qū)Σ牧稀⒘悴考M(jìn)行標(biāo)識(shí)。材料、零部件的存放和保管編制材料控制程序?qū)Σ牧稀⒘悴考鎯?chǔ)場(chǎng)地、分區(qū)或分批次(材料爐批)等進(jìn)行規(guī)定。材料、零部件領(lǐng)用和使用控制材料、零部件入廠后,由材料責(zé)任師與倉(cāng)庫(kù)保管員辦理交接手續(xù),按照材料控制程序的要求辦理效驗(yàn)、入庫(kù)。外購(gòu)的材料、零部件應(yīng)有制造單位的質(zhì)量證明資料。材料、零部件由材料責(zé)

32、任師按相關(guān)的檢驗(yàn)文件進(jìn)行檢驗(yàn),檢驗(yàn)合格后入庫(kù)入庫(kù)審批(1)材料、零部件檢驗(yàn)或復(fù)驗(yàn)完成后,材料責(zé)任師將質(zhì)量證明資料、檢驗(yàn)記錄等一起交倉(cāng)庫(kù)保管入庫(kù);（2）材料責(zé)任師根據(jù)標(biāo)識(shí)和可追溯性控制程序的規(guī)定,對(duì)材料、零部件進(jìn)行編號(hào),并填寫在檢驗(yàn)記錄上。倉(cāng)庫(kù)保管員負(fù)責(zé)對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行分類存放、并做好標(biāo)識(shí),并由材料責(zé)任師確認(rèn)。材料、零部件質(zhì)量證明文件（包括供應(yīng)商的質(zhì)量證明資料、檢驗(yàn)記錄、復(fù)驗(yàn)記錄、入庫(kù)資料）由材料責(zé)任師保管,保存期按相關(guān)文件規(guī)定執(zhí)行。5.6余料的處理辦法按標(biāo)識(shí)和可追溯性控制程序執(zhí)行,并由材料責(zé)任師確認(rèn)。材料、零部件代用材料、零部件不能按圖紙或技術(shù)文件要求供貨時(shí),應(yīng)按材料、零部件代用管理辦法,辦理代用手

33、續(xù)（設(shè)計(jì)方確認(rèn)）后方可報(bào)審、領(lǐng)、發(fā)料。支持性文件7.1材料控制程序7.2供方管理辦法7.3標(biāo)識(shí)和可追溯性管理辦法07作業(yè)（工藝）控制工藝準(zhǔn)備外部圖紙的審查由外部提供圖紙時(shí),在設(shè)計(jì)審查后還應(yīng)組織相關(guān)責(zé)任人進(jìn)行圖紙會(huì)審。工藝文件的內(nèi)容(1)材料明細(xì)表;(2)工藝流程圖;(3)特殊工藝的工藝文件;(4)通用工藝工序。工藝文件的編制工藝文件應(yīng)依據(jù)產(chǎn)品圖紙及技術(shù)文件、用戶的特殊要求,本公司的加工能力以及現(xiàn)行的有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、法規(guī)的要求進(jìn)行編制。工藝文件的編制原則:正確、統(tǒng)一、完整、清晰、合理。對(duì)關(guān)鍵工序應(yīng)在工藝文件上設(shè)置檢驗(yàn)點(diǎn)、審核點(diǎn)和停止點(diǎn)。所有工藝文件應(yīng)有編制、審核簽字,并注明日期。工藝文件的審核由工藝責(zé)

34、任人負(fù)責(zé)。通用工藝、工藝規(guī)程由工藝責(zé)任人審核質(zhì)保工程師批準(zhǔn)。工藝文件的保管生產(chǎn)科應(yīng)建立工藝文件臺(tái)帳,分類編號(hào),指定專人負(fù)責(zé)保管工作,各分公司應(yīng)指定專人負(fù)責(zé)接收、保管、傳遞工藝文件。工藝文件的發(fā)放工藝文件的發(fā)放范圍和數(shù)量按工藝文件控制程序規(guī)定,并有簽收手續(xù)。如果所發(fā)文件是修改件,還應(yīng)負(fù)責(zé)回收失效件,以防誤用。工藝實(shí)施工藝流轉(zhuǎn)卡,應(yīng)隨工件一起流轉(zhuǎn)。每道工序完工后,操作者自檢合格并在流轉(zhuǎn)卡上簽字,經(jīng)檢驗(yàn)員檢驗(yàn)合格并簽字后方可轉(zhuǎn)入下道工序。工藝流轉(zhuǎn)檢驗(yàn)卡從起卡工序開(kāi)始,保證與工件同步運(yùn)行,直至產(chǎn)品完工后交生產(chǎn)科匯總。工藝文件的修改工藝文件中有明確的質(zhì)量控制和檢驗(yàn)要求、合格標(biāo)準(zhǔn)等,工藝文件的變更、修改,

35、由生產(chǎn)科參照工藝文件控制程序規(guī)定的程序修改工藝文件,并按原發(fā)放范圍發(fā)放和收回失效件。工藝紀(jì)律檢查工藝文件是指導(dǎo)產(chǎn)品制造和檢驗(yàn)的依據(jù),在執(zhí)行過(guò)程中,由生產(chǎn)科會(huì)同有關(guān)部門和責(zé)任人定期進(jìn)行工藝執(zhí)行情況的檢查,確定檢查時(shí)間、相關(guān)人員、工序、項(xiàng)目、內(nèi)容,并納入考核體系中。工裝、模具的管理工裝、模具的設(shè)計(jì)、制造和驗(yàn)證由生產(chǎn)科負(fù)責(zé),做好工裝、模具建檔、標(biāo)識(shí)、保管、定期檢查、維修及報(bào)廢工作支持性文件作業(yè)（工藝）控制程序08焊接控制焊接人員管理焊工,應(yīng)按規(guī)定進(jìn)行培訓(xùn),并由質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局統(tǒng)一考試合格,取得焊工合格證和焊工鋼印,才能在有效期內(nèi)擔(dān)任合格項(xiàng)目范圍內(nèi)的焊接工作。每名合格焊工發(fā)給一個(gè)指定的鋼印,合格證由公司

36、專人管理。應(yīng)建立焊工技術(shù)檔案,一人一檔,記錄焊工本人情況、培訓(xùn)考試情況、工作業(yè)績(jī),還應(yīng)統(tǒng)計(jì)焊工的焊接質(zhì)量情況和發(fā)生的質(zhì)量事故,作業(yè)焊工考核的依據(jù)。焊接責(zé)任人員負(fù)責(zé)焊工考試及技能評(píng)定的組織和申報(bào),建立考績(jī)檔案。1.4合格焊工應(yīng)妥善保管鋼印,嚴(yán)格按”焊接工藝”施焊,并作好施焊記錄,合格后在指定部位打上焊工鋼印,對(duì)不允許打鋼印的不銹鋼受壓元件,應(yīng)在相應(yīng)的地方或記錄焊工代號(hào),并由焊接責(zé)任師確認(rèn)。焊材管理采購(gòu)人員應(yīng)按材料、零部件控制程序的規(guī)定進(jìn)行采購(gòu),采購(gòu)員不得擅自更改采購(gòu)焊材的品種、規(guī)格和質(zhì)量要求,采購(gòu)時(shí)應(yīng)在合格供方處采購(gòu)。2.2焊接材料（焊條、焊絲、焊劑、氣體）應(yīng)符合國(guó)家或行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定,有制造廠質(zhì)

37、量證明書和清晰、牢固的標(biāo)志。并按照焊接材料管理辦法的規(guī)定驗(yàn)收、入庫(kù)、編號(hào),以便記錄報(bào)告和追溯檢查。焊材庫(kù)應(yīng)清潔干燥,庫(kù)內(nèi)禁放油在及水有害介質(zhì),相對(duì)濕度應(yīng)低于60%,應(yīng)按照焊接材料管理制度的規(guī)定存放焊材,并設(shè)有明顯標(biāo)志和界限。保管員應(yīng)嚴(yán)格控制焊材庫(kù)內(nèi)的溫度及濕度,按規(guī)定記錄。對(duì)于焊材的原包裝,在尚未烘焙、盤絲前,任何人不得隨意拆除。焊材庫(kù)管理員應(yīng)根據(jù)生產(chǎn)安排和按焊接材料管理制度及烘焙工藝的規(guī)定,提前做好焊材的烘焙恒溫保存工作,酸、堿性焊條應(yīng)分箱烘焙,并如實(shí)填寫”焊材烘焙記錄”。施工班組憑作業(yè)計(jì)劃開(kāi)具”焊接材料領(lǐng)用單”。焊工憑”焊接材料領(lǐng)用單”到焊材庫(kù)領(lǐng)用焊材,在”焊材發(fā)放、回收記錄卡”上填寫使用

38、焊材的內(nèi)容并簽名,經(jīng)保管員簽字后方可領(lǐng)料,焊條按根數(shù)發(fā)放并回收焊條頭,”焊材發(fā)放、回收記錄卡”由保管員保存。焊條領(lǐng)出后裝入焊條干燥筒,對(duì)低氫焊條不應(yīng)超過(guò)4小時(shí)。用剩的焊條、焊條頭應(yīng)退回庫(kù),當(dāng)焊條牌號(hào)標(biāo)識(shí)不清時(shí)一律以作廢焊條處理,不得用于焊接。對(duì)于標(biāo)識(shí)清楚、藥皮無(wú)破損的焊條,按規(guī)定在使用前應(yīng)重新烘焙,焊條烘焙不得超過(guò)二次。2.10每月焊材庫(kù)保管員應(yīng)對(duì)焊材的使用情況做一次盤點(diǎn),做到帳物相符。焊接工藝評(píng)定報(bào)告焊接責(zé)任師負(fù)責(zé)下達(dá)焊接工藝評(píng)定書,焊接試驗(yàn)室接到任務(wù)書后,根據(jù)需要進(jìn)行抗裂性試驗(yàn),確定是否預(yù)熱、預(yù)熱溫度、層間溫度及焊接材料等,由焊接試驗(yàn)工程師編制焊接工藝指導(dǎo)書,并經(jīng)焊接工藝評(píng)審責(zé)任師審核。由

39、技能熟練的焊工施焊評(píng)定試件,并做好記錄;焊完經(jīng)外觀檢查和各種檢測(cè)、檢驗(yàn)后進(jìn)行評(píng)定,整理數(shù)據(jù),填寫焊接工藝評(píng)定報(bào)告,并經(jīng)焊接工藝評(píng)定責(zé)任師審核簽字。評(píng)定合格的焊接工藝評(píng)定報(bào)告經(jīng)總工程師（或焊接責(zé)任工程師）批準(zhǔn)后,復(fù)印下發(fā)執(zhí)行并歸檔。焊接工藝評(píng)定原始資料由焊接試驗(yàn)室專人保管,建檔備查。3.4焊接工藝評(píng)定須由本企業(yè)自己進(jìn)行,不能輸出引進(jìn),并接受質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督部門的監(jiān)督檢查。焊接過(guò)程控制焊接工藝文件的編制生產(chǎn)科根據(jù)產(chǎn)品圖紙和”焊接工藝評(píng)定目錄”編制”焊接工藝卡”、”焊材定額清單”、”施焊流轉(zhuǎn)記錄卡”等工藝文件。焊接工藝卡應(yīng)注明焊接工藝評(píng)定編號(hào)和所需焊工資格項(xiàng)次,經(jīng)焊接負(fù)責(zé)人審核后下發(fā)分公司執(zhí)行。焊接工藝

40、文件的貫徹實(shí)施焊接工藝文件的發(fā)放、歸檔按工藝控制程序的規(guī)定進(jìn)行。焊接工藝文件發(fā)放到施工班組實(shí)施前,應(yīng)對(duì)焊工進(jìn)行相應(yīng)的宣貫。產(chǎn)品施焊管理施焊環(huán)境應(yīng)根據(jù)不同的焊接方法滿足相應(yīng)的工藝規(guī)范中規(guī)定的有關(guān)要求。綜合要求如下:風(fēng)速的限制；(氣體保護(hù)焊時(shí)/2m/s，其它焊接時(shí)/10m(5)(2)相對(duì)濕度不得大于90%,不得有雨雪影響;(3)氣溫不得過(guò)低；(在環(huán)境溫度三-20C時(shí)禁止施焊作業(yè)！)(4)不銹鋼、與鋼制產(chǎn)品隔離焊接；并作好標(biāo)識(shí),地面應(yīng)鋪設(shè)橡膠等軟墊,保持環(huán)境清潔；(5)焊接環(huán)境必須符合安全衛(wèi)生要求；(6)焊工的工作環(huán)境應(yīng)有足夠的光線。焊接工藝紀(jì)律(1)焊工施焊時(shí),應(yīng)自查自己的焊接工作是否遵守工藝紀(jì)律

41、；(2)分公司負(fù)責(zé)人應(yīng)經(jīng)常檢查各焊工的施焊情況是否符合工藝規(guī)定,做好”三檢”即自檢、互檢、和專職檢驗(yàn)結(jié)合制度。(3)焊接質(zhì)保工程師應(yīng)經(jīng)常檢查焊工施焊情況,核對(duì)實(shí)際焊接條件是否符合工藝規(guī)定,所用的焊材、工藝參數(shù)是否與工藝規(guī)定一致,并記載在”焊接檢驗(yàn)記錄”中。(4)相關(guān)責(zé)任人有權(quán)制止任何違反工藝紀(jì)律隨意施焊的錯(cuò)誤行為。施焊過(guò)程(1)應(yīng)根據(jù)”合格焊工花名冊(cè)”和”焊接工藝卡”上規(guī)定的焊工資格項(xiàng)目,選派合格焊工,用指定的焊接設(shè)備進(jìn)行焊接。(2)焊工在施焊前應(yīng)熟悉焊接工藝并按通用焊接工藝守則做好焊前準(zhǔn)備。(3)焊接人員對(duì)焊前裝配的錯(cuò)邊、間隙、坡口的除銹、兩側(cè)雜物的清理等進(jìn)行檢驗(yàn)并做好檢驗(yàn)記錄。(4)焊工施

42、焊應(yīng)嚴(yán)格按焊接工藝要求施焊。焊材、焊接電流、電壓、焊接速度等工藝參數(shù)應(yīng)與工藝一致,施焊過(guò)程中應(yīng)認(rèn)真做好施焊過(guò)程。(5)施焊完畢并經(jīng)自檢合格,在規(guī)定打上焊工鋼印或記錄焊工代號(hào),填寫交驗(yàn)單,送焊接檢驗(yàn)員。(6)質(zhì)檢員應(yīng)作焊縫外觀檢查并填寫檢驗(yàn)記錄。(7)檢查合格后,才允許進(jìn)行無(wú)損檢測(cè)等后續(xù)工作。產(chǎn)品焊接試板的控制生產(chǎn)科應(yīng)按產(chǎn)品焊接度板管理制度的規(guī)定進(jìn)行產(chǎn)品試板的焊接、標(biāo)記移植、無(wú)損檢測(cè)、熱處理、計(jì)量質(zhì)控負(fù)責(zé)人委托外協(xié)進(jìn)行試樣加工、檢驗(yàn)和試驗(yàn)。產(chǎn)品試板檢驗(yàn)和試驗(yàn)結(jié)果應(yīng)記入產(chǎn)品質(zhì)量證明書,試驗(yàn)報(bào)告應(yīng)歸入產(chǎn)品質(zhì)量檔案。產(chǎn)品試板的試樣和剩余試板由被委托單位試樣加式室保存到該產(chǎn)品出廠后三至六個(gè)月。焊縫返修焊

43、縫返修應(yīng)由持有相應(yīng)合格項(xiàng)目的焊工擔(dān)任,焊接施工管理人員應(yīng)及時(shí)填寫管道焊接卡,并注明返修合格。同一部位的返修原則上不得超過(guò)兩次。焊縫返修超過(guò)兩次,由項(xiàng)目焊接責(zé)任人組織編制并審核返修方案,由公司總工程師批準(zhǔn)。焊縫缺陷位置應(yīng)根據(jù)無(wú)損檢測(cè)人員的返修通知單并由無(wú)損檢測(cè)人員的協(xié)助確定。焊縫返修后,由質(zhì)檢師重新進(jìn)行外觀檢查,檢查合格后通知無(wú)損檢測(cè)人員重新檢測(cè)。焊縫返修必須在焊接技術(shù)人員指導(dǎo)下進(jìn)行,質(zhì)檢人員跟蹤驗(yàn)證。焊接設(shè)備管理焊接設(shè)備由生產(chǎn)科歸口管理,應(yīng)建立焊接設(shè)備臺(tái)帳和檔案。焊接設(shè)備及其輔助裝置由生產(chǎn)科和操作人員按設(shè)備管理制度進(jìn)行,定人定機(jī)操作、維護(hù)和保養(yǎng),應(yīng)裝有完好的、在周檢期內(nèi)的電流表、電壓表和壓力表

44、,保持焊接設(shè)備處于完好狀態(tài)。采購(gòu)焊接設(shè)備及其輔助裝置時(shí),應(yīng)由焊接質(zhì)控責(zé)任人確定設(shè)備型號(hào)、規(guī)格,總經(jīng)理批準(zhǔn)后采購(gòu)。設(shè)備按設(shè)備管理制度進(jìn)行自檢。支持性文件焊接控制程序作業(yè)（工藝）控制程序09無(wú)損檢測(cè)控制公司無(wú)損檢測(cè)實(shí)行分包（主要根據(jù)建設(shè)單位和監(jiān)理的單位,需第三方檢測(cè)）,選擇有無(wú)損檢測(cè)資質(zhì)的單位進(jìn)行無(wú)員檢測(cè)。無(wú)損檢測(cè)分包方的選擇由無(wú)損檢測(cè)責(zé)任人負(fù)責(zé),生產(chǎn)科配合,按有關(guān)規(guī)定,對(duì)分包方進(jìn)行評(píng)價(jià),評(píng)價(jià)內(nèi)容有分包方的資格、檢測(cè)能力、履約能力等,經(jīng)評(píng)價(jià)合格的分包方納入”合格分承包方名單”。由無(wú)損檢測(cè)責(zé)任師根據(jù)施工規(guī)范、數(shù)量、進(jìn)度的要求,負(fù)責(zé)向分包有無(wú)損檢測(cè)資質(zhì)的單位提供無(wú)損檢測(cè)委托單,并簽定分包協(xié)議。無(wú)損檢測(cè)

45、資料（報(bào)告、片子）回來(lái)后,無(wú)損檢測(cè)責(zé)任師應(yīng)對(duì)資料進(jìn)行嚴(yán)格審查,之后在有關(guān)資料上簽字確認(rèn)。支持性文件無(wú)損檢測(cè)控制程序GQA/GD-C-12-10化試驗(yàn)控制公司理化檢驗(yàn)實(shí)行分包選擇有理化資質(zhì)的單位進(jìn)行理化檢驗(yàn)。由理化責(zé)任師負(fù)責(zé),生產(chǎn)科配合,按有關(guān)的規(guī)定,對(duì)分包方進(jìn)行評(píng)價(jià),評(píng)價(jià)內(nèi)容有分包方的資質(zhì)、理化檢驗(yàn)?zāi)芰?、履約能力等,經(jīng)評(píng)價(jià)合格的分包方納入”合格分包方名單”。對(duì)于理化檢驗(yàn)項(xiàng)目,由理化責(zé)任師負(fù)責(zé)向理化檢驗(yàn)資格的單位提供”理化試驗(yàn)委托單”并簽定分包協(xié)議4.理化檢驗(yàn)報(bào)告回來(lái)后理化檢驗(yàn)責(zé)任師應(yīng)對(duì)資料進(jìn)行嚴(yán)格審查,之后在有關(guān)簽字確認(rèn)運(yùn)行性文件理化檢驗(yàn)控制程序11熱處理控制熱處理責(zé)任師負(fù)責(zé)熱處理全過(guò)程控制和

46、對(duì)外委托分包方進(jìn)行評(píng)價(jià),并簽定分包協(xié)議。熱處理任師依據(jù)設(shè)計(jì)文件、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范及焊接工藝指導(dǎo)書編寫熱處理方案。熱處理工藝內(nèi)容應(yīng)包括:熱處理件的名稱、材質(zhì)及規(guī)格熱處理類別（如消除應(yīng)力、改進(jìn)力學(xué)性能、消氫等）熱處理施工方法所用設(shè)備、檢測(cè)儀表加熱速度、保溫溫度、保溫時(shí)間、冷卻速度冷卻介質(zhì)和方式安全防護(hù)措施檢驗(yàn)要求熱處理過(guò)程熱處理責(zé)任師負(fù)責(zé)監(jiān)督熱處理過(guò)程的質(zhì)量控制和熱處理曲線和檢驗(yàn)報(bào)告結(jié)果的審查確認(rèn)。4公司制定并執(zhí)行熱處理質(zhì)量控制程序。5支持性文件熱處理質(zhì)量控制程序檢驗(yàn)與試驗(yàn)控制壓力試驗(yàn)準(zhǔn)備生產(chǎn)科根據(jù)圖樣、工藝文件和有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)要求編制壓力試驗(yàn)工藝卡壓力試驗(yàn)報(bào)告等工藝文件。壓力試驗(yàn)工藝文件編審、分發(fā)、更改按工藝

47、文件控制程序的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。產(chǎn)品組裝合格后轉(zhuǎn)入壓力試驗(yàn)工序,壓力試驗(yàn)責(zé)任人應(yīng)核實(shí)壓力試驗(yàn)工藝文件是否發(fā)至操作人員、檢驗(yàn)人中,然后對(duì)產(chǎn)品外觀質(zhì)量進(jìn)行復(fù)查。復(fù)查項(xiàng)目(1)標(biāo)記情況;(2)焊接外觀質(zhì)量;(3)各有關(guān)偏差;(4)相關(guān)產(chǎn)品附件;(5)尺寸偏差;(6)產(chǎn)品內(nèi)表面。壓力試驗(yàn)是產(chǎn)品制造過(guò)程中的停止點(diǎn)和監(jiān)檢點(diǎn)。壓力試驗(yàn)前,檢驗(yàn)員應(yīng)匯總所有檢驗(yàn)和試驗(yàn)記錄、報(bào)告,并對(duì)其正確性、完整性、簽字手續(xù)齊全、符合崗位職責(zé)規(guī)定負(fù)責(zé),最終檢驗(yàn)質(zhì)控責(zé)任人審核后再經(jīng)監(jiān)檢檢查確認(rèn)后方可進(jìn)行壓力試驗(yàn)。試壓設(shè)備和場(chǎng)地試壓用設(shè)備:液壓試壓機(jī)、空氣壓縮機(jī)應(yīng)完好,密封性能良好,接頭應(yīng)牢固,不能有滲漏。2.2試壓用壓力表應(yīng)經(jīng)計(jì)量檢

48、測(cè)單位合格后,而且在合格周期內(nèi)使用。壓力表的量程應(yīng)是試驗(yàn)壓力值的1.53.0倍，以2倍為宜,壓力表上應(yīng)有計(jì)量檢定標(biāo)識(shí)。在同一試壓段必須安裝二塊壓力表。2.3試驗(yàn)應(yīng)設(shè)置專用場(chǎng)地,場(chǎng)地有可靠的安全防護(hù)措施。壓力試驗(yàn)過(guò)程中不得進(jìn)行與試驗(yàn)無(wú)關(guān)的工作,無(wú)關(guān)人員不得在試驗(yàn)場(chǎng)地停留。壓力試驗(yàn)實(shí)施壓力試驗(yàn)應(yīng)嚴(yán)格按壓力試驗(yàn)工藝卡的規(guī)定執(zhí)行。(1)強(qiáng)度試驗(yàn)介質(zhì)一般用水。(2)試驗(yàn)前應(yīng)將產(chǎn)品內(nèi)氣體必須排凈;試驗(yàn)過(guò)程中不得采用連續(xù)加壓來(lái)維持試驗(yàn)壓力不變,也不得帶壓堅(jiān)固螺栓或向受壓元件施加外力,不允許帶壓補(bǔ)焊。氣密性試驗(yàn)應(yīng)嚴(yán)格按壓力試驗(yàn)工藝卡的規(guī)定執(zhí)行。氣密性試驗(yàn)一般用壓縮空氣作試驗(yàn)介質(zhì)。試驗(yàn)后的產(chǎn)品,應(yīng)符合相應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)的

49、要求。壓力試驗(yàn)前,應(yīng)預(yù)告監(jiān)檢人員到現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)檢。壓力試驗(yàn)時(shí),壓力試驗(yàn)質(zhì)控負(fù)責(zé)人應(yīng)在場(chǎng),檢驗(yàn)員作好記錄。壓力試驗(yàn)報(bào)告壓力試驗(yàn)結(jié)束,壓力試驗(yàn)檢驗(yàn)員出具試驗(yàn)報(bào)告,經(jīng)壓力試驗(yàn)責(zé)任人審核,并經(jīng)監(jiān)檢確認(rèn)后交質(zhì)量部歸入”竣工資料”中。支持性文件5.1作業(yè)(工藝)控制程序壓力試驗(yàn)控制程序制造前檢驗(yàn)準(zhǔn)備檢驗(yàn)人員(1)生產(chǎn)科應(yīng)配備適合檢驗(yàn)質(zhì)量控制要求的、實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)豐富的各類質(zhì)檢人員,并組織她們培訓(xùn),學(xué)習(xí)法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、手冊(cè)和檢驗(yàn)工藝文件,提高她們的素質(zhì)。(2)質(zhì)檢員的職責(zé)和權(quán)限按各級(jí)人員質(zhì)量責(zé)任中的相關(guān)規(guī)定。檢驗(yàn)工藝編制生產(chǎn)科應(yīng)根據(jù)產(chǎn)品圖紙、工藝技術(shù)文件和有關(guān)法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)編制檢驗(yàn)規(guī)程等檢驗(yàn)工藝文件。生產(chǎn)科還應(yīng)設(shè)計(jì)檢驗(yàn)用的專用

50、檢具。檢驗(yàn)檢測(cè)手段生產(chǎn)科按照檢驗(yàn)工藝的要求配備好相應(yīng)的檢測(cè)儀器、設(shè)備、量具、樣板、檢具、檢測(cè)、計(jì)量器具應(yīng)經(jīng)過(guò)檢定合格且在檢定周期內(nèi)。進(jìn)貨檢驗(yàn)公司制定并執(zhí)行外購(gòu)、外協(xié)件管理辦法,對(duì)外購(gòu)件的檢驗(yàn)進(jìn)行控制?？刂苾?nèi)容:(1)原材料入廠、發(fā)放、使用進(jìn)行監(jiān)督檢查;(2)外協(xié)件、外購(gòu)件進(jìn)行質(zhì)量檢驗(yàn)。原材料、外協(xié)外購(gòu)件的進(jìn)貨檢驗(yàn)詳見(jiàn)”采購(gòu)和材料控制”;焊接材料的進(jìn)貨檢驗(yàn)詳見(jiàn)”焊接控制”。7.3對(duì)公司無(wú)檢驗(yàn)?zāi)芰Φ捻?xiàng)目,由生產(chǎn)科委托有資格的檢測(cè)單位進(jìn)行,但應(yīng)對(duì)其資格進(jìn)行檢查,并對(duì)檢驗(yàn)結(jié)果進(jìn)行判定。過(guò)程檢驗(yàn)公司制定并執(zhí)行過(guò)程檢驗(yàn)控制程序,對(duì)產(chǎn)品制造過(guò)程的檢驗(yàn)和試驗(yàn)進(jìn)行控制。控制內(nèi)容:(1)對(duì)生產(chǎn)過(guò)程中各工序、各環(huán)節(jié)

51、以及對(duì)工藝紀(jì)律執(zhí)行情況進(jìn)行檢查;(2)對(duì)各零部件、產(chǎn)品幾何尺寸、內(nèi)外部質(zhì)量、產(chǎn)品總體質(zhì)量進(jìn)行檢查。8.2粗加工:在加工前應(yīng)熟悉圖紙、工藝文件,根據(jù)圖樣仔細(xì)核對(duì)毛坯,盡量留足余量,避免不合格。在加工前要核對(duì)材料標(biāo)記,是否與”工藝流轉(zhuǎn)檢驗(yàn)卡”及實(shí)物上標(biāo)注相同。8.3精加工:在加工前熟悉圖紙、工藝文件,根據(jù)圖樣核對(duì)粗加工的產(chǎn)品、劃線的準(zhǔn)確、加工余量的充分等,避免在加工中產(chǎn)生不合格;在加工前應(yīng)核對(duì)產(chǎn)品標(biāo)識(shí),是否與”工藝流轉(zhuǎn)檢驗(yàn)卡”及實(shí)物上標(biāo)注相同;加工后應(yīng)放在指定區(qū)域,做好標(biāo)識(shí)。按產(chǎn)品”產(chǎn)品圖紙”、”檢驗(yàn)卡片”的規(guī)定,在工序完成后及時(shí)進(jìn)行檢驗(yàn)和試驗(yàn)。檢驗(yàn)和試驗(yàn)結(jié)果滿足要求時(shí),質(zhì)檢員應(yīng)在”工藝流轉(zhuǎn)檢驗(yàn)卡

52、”上簽字確認(rèn)。8.5裝配:裝配時(shí),按產(chǎn)品明細(xì)表,將所有的零配件領(lǐng)出;裝配前應(yīng)對(duì)所有的零配件進(jìn)行檢查;裝配完成由質(zhì)檢員對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行檢驗(yàn)。8.6在生產(chǎn)過(guò)程中,質(zhì)量檢驗(yàn)狀態(tài)由質(zhì)檢員監(jiān)督進(jìn)行標(biāo)識(shí)。最終檢驗(yàn)和檢測(cè)數(shù)據(jù)管理公司制定并執(zhí)行成品檢驗(yàn)管理制度,對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行最終檢驗(yàn)和試驗(yàn)。經(jīng)質(zhì)檢負(fù)責(zé)人審核、質(zhì)保師簽字后交監(jiān)檢審查,合格后簽發(fā)”合格證”。設(shè)備和檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝置控制計(jì)量器具計(jì)量器具管理人員應(yīng)經(jīng)過(guò)培訓(xùn),具備相關(guān)專業(yè)知識(shí)和一定資歷,確保所有檢測(cè)量具、儀器、儀表示值的可靠、準(zhǔn)確,并在有效期內(nèi)方可使用。1.2檢測(cè)量具、儀器、儀表應(yīng)委托有資格的檢定單位進(jìn)行檢定,計(jì)量質(zhì)控負(fù)責(zé)人應(yīng)對(duì)其資格進(jìn)行核查,并對(duì)其結(jié)果進(jìn)行判定。計(jì)

53、量負(fù)責(zé)人做好各種儀器、儀表、計(jì)量器具的編號(hào),建立計(jì)量器具臺(tái)帳,編制計(jì)量器具檢定計(jì)劃,遵照設(shè)備、計(jì)量管理程序組織實(shí)施。計(jì)量器具的采購(gòu)、入庫(kù)驗(yàn)收（檢定驗(yàn)收）、發(fā)放、使用、保管、維護(hù)保養(yǎng)、周期定檢等的基本要求應(yīng)按設(shè)備、計(jì)量管理程序中的規(guī)定執(zhí)行。未經(jīng)定檢的或超過(guò)定檢周期的儀器、計(jì)量器具,不準(zhǔn)投用。1.5計(jì)量器具應(yīng)有專人使用、保管、定期保養(yǎng),不得隨意轉(zhuǎn)借和擅自裝拆計(jì)量器具。1.6計(jì)量器具的使用部門和個(gè)人,應(yīng)保持實(shí)物、包裝匣、原始合格證、周檢合格證等完整、清潔,檢驗(yàn)人員使用的計(jì)量器具不應(yīng)與生產(chǎn)共用。設(shè)備控制生產(chǎn)科應(yīng)按照設(shè)備、計(jì)量管理程序?qū)υO(shè)備進(jìn)行質(zhì)量控制,建立設(shè)備臺(tái)帳,做好設(shè)備的購(gòu)置、使用、修理及設(shè)備事故

54、分析、處理等管理工作。設(shè)備的購(gòu)置、使用、保養(yǎng)、調(diào)撥、遷移、修理、自檢及報(bào)廢等的基本要求按設(shè)備、計(jì)量管理程序的規(guī)定執(zhí)行。2.3主要設(shè)備實(shí)行專管,定人定機(jī),按”設(shè)備操作”操作,確保設(shè)備清潔、潤(rùn)滑、安全。操作者對(duì)其操作的設(shè)備及附件負(fù)責(zé)管理、自檢和保養(yǎng)。應(yīng)熟悉其結(jié)構(gòu)性能和操作方法和三級(jí)保養(yǎng)的內(nèi)容。2.5設(shè)備分公司應(yīng)根據(jù)在用設(shè)備的現(xiàn)狀及生產(chǎn)情況,編制年度和季度設(shè)備保養(yǎng)和大、中修計(jì)劃,經(jīng)設(shè)備分公司負(fù)責(zé)人審核,報(bào)主管經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施。生產(chǎn)部在編制生產(chǎn)計(jì)劃時(shí)應(yīng)確保設(shè)備大、中修計(jì)劃的實(shí)施。2.6設(shè)備事故的處理(1)設(shè)備事故處理程序按設(shè)備、計(jì)量管理程序的相關(guān)規(guī)定事故分析處理堅(jiān)持”三不放過(guò)原則”。(2)事故發(fā)生后應(yīng)迅

55、速查明原因,并組織人員搶修,盡快恢復(fù)生產(chǎn)。(3)對(duì)事故責(zé)任提出處理建議。支持性文件設(shè)備、監(jiān)視和測(cè)量控制程序不合格品控制公司應(yīng)制定并執(zhí)行不合格品控制程序凡不滿足規(guī)定要求的材料、零部件及產(chǎn)品等都是不合格品。檢驗(yàn)或試驗(yàn)中一旦發(fā)現(xiàn)不合格品,材料責(zé)任師應(yīng)按不合格品控制程序進(jìn)行標(biāo)識(shí),未經(jīng)處理不得入庫(kù)或流入下道工序。由材料責(zé)任師填寫”不合格品處理單”,經(jīng)質(zhì)保師審批。質(zhì)保師指定相關(guān)人員進(jìn)行評(píng)價(jià)和處理,在”不合格品處理單”上寫明處理意見(jiàn),經(jīng)質(zhì)保師審批后處理。對(duì)不合格品根據(jù)設(shè)計(jì)圖紙、工藝文件、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和缺陷程序按下列形式進(jìn)行處理;(1)返工以達(dá)到規(guī)定要求;(2)返修或不經(jīng)返修讓卡接收;(3)降級(jí)使用;(4)拒收或

56、報(bào)廢。擬作返修處理的,由質(zhì)保師填寫”不合格品處理單”,經(jīng)終檢質(zhì)控責(zé)任人確認(rèn),交生產(chǎn)科編制返修方案,經(jīng)設(shè)計(jì)、工藝責(zé)任師會(huì)簽,質(zhì)保工程師批準(zhǔn)后方可實(shí)施。返修后應(yīng)由質(zhì)檢員重新檢驗(yàn)并將檢查結(jié)果記入”不合格品處理單”中。擬作回用處理的,按有關(guān)程序辦理手續(xù),經(jīng)質(zhì)保師批準(zhǔn)后方可轉(zhuǎn)序或入庫(kù)。并應(yīng)做到:回用處理后的產(chǎn)品滿足使用要求。對(duì)無(wú)法補(bǔ)救并判斷為廢品的不合格品,按有關(guān)程序辦理相關(guān)手續(xù)，經(jīng)質(zhì)保師審批，由檢驗(yàn)員在上面涂紅色”X”標(biāo)記，責(zé)任部門將其置于”廢品隔離區(qū)”內(nèi)待退貨或報(bào)廢。對(duì)不合格品的鑒別、評(píng)價(jià)和處理的過(guò)程中應(yīng)做好記錄。對(duì)所記錄的控制按本手冊(cè)執(zhí)行。糾正措施生產(chǎn)不合格的有關(guān)責(zé)任部門應(yīng)按不合格品控制程序制訂糾

57、正措施,并認(rèn)真實(shí)施。由生產(chǎn)科對(duì)其糾正措施的實(shí)施情況進(jìn)行驗(yàn)證。支持性文件不合格品控制程序質(zhì)量改進(jìn)與服務(wù)控制為了確定壓力管道質(zhì)量管理體系的適宜性和有效性,以識(shí)別能夠?qū)嵤┑母倪M(jìn),特對(duì)質(zhì)量信息的改進(jìn)與服務(wù)做如下規(guī)定。質(zhì)量信息控制公司各職能部門歸口管理收集本部門內(nèi)的質(zhì)量信息,生產(chǎn)科負(fù)責(zé)與顧客溝通,獲得工程質(zhì)量和服務(wù)的顧客滿足度信息,且各部門應(yīng)隨時(shí)填寫質(zhì)量信息記錄。質(zhì)量信息是驗(yàn)證質(zhì)量活動(dòng)和有關(guān)結(jié)果是否符合法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)要求,驗(yàn)證質(zhì)量體系實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)的有效性。經(jīng)營(yíng)辦負(fù)責(zé)建立用戶檔案,做好用戶信息反饋的管理。對(duì)用戶來(lái)訪或函電反映的質(zhì)量問(wèn)題和期望等信息,應(yīng)進(jìn)行評(píng)價(jià)、分析,以便不斷改進(jìn)內(nèi)部質(zhì)量控制或外部服務(wù)的質(zhì)量。對(duì)

58、監(jiān)檢提出的產(chǎn)品質(zhì)量問(wèn)題,由生產(chǎn)科組織相關(guān)人員,進(jìn)行分析,找出原因,及時(shí)進(jìn)行處理和答復(fù)。內(nèi)部質(zhì)量審核審核范圍包括本公司各部門、手冊(cè)涉及的各種體系要求。生產(chǎn)科每年年底編制內(nèi)部質(zhì)量審核計(jì)劃,內(nèi)容包括:(1)審核范圍、要求、參加人員;(2)審核依據(jù)和日常安排等。內(nèi)部質(zhì)量審核依據(jù)是本手冊(cè)和名項(xiàng)支持性文件。內(nèi)部質(zhì)量審核人員的資格認(rèn)定(1)內(nèi)部質(zhì)量審核人員應(yīng)經(jīng)過(guò)培訓(xùn),熟知和掌握TSGZ0004-特種設(shè)備制造、安裝、改造、維修質(zhì)量保證體系基本要求和TSGZ0005-特種設(shè)備制造、安裝、改造維修許可鑒定評(píng)審細(xì)則,以及本公司的質(zhì)量保證體系等文件,經(jīng)考試合格后,方能進(jìn)行內(nèi)審工作。內(nèi)部質(zhì)量審核程序(1)成立內(nèi)審組,成

59、員由生產(chǎn)科在具備內(nèi)審資格的人員中推薦,經(jīng)經(jīng)理批準(zhǔn),組長(zhǎng)由管代任命,內(nèi)審組長(zhǎng)主持本次審核工作。(2)審核組長(zhǎng)編制審核計(jì)劃日程表,安排審核任務(wù),審查員編制要素(系統(tǒng))檢查表,明確審核的具體做法,經(jīng)審核組長(zhǎng)批準(zhǔn)后實(shí)施。(3)實(shí)施審核。包括召開(kāi)首次會(huì)議、現(xiàn)場(chǎng)審核,發(fā)現(xiàn)不合格時(shí)填寫”內(nèi)部質(zhì)量審核不合格報(bào)告”,召開(kāi)末次會(huì)議等。(4)審核結(jié)束后內(nèi)審組長(zhǎng)編寫內(nèi)部質(zhì)量審核報(bào)告,報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)和有關(guān)部門,同時(shí)送交受審核部門負(fù)責(zé)人,要求其制訂糾正措施并組織實(shí)施。審核結(jié)束后,審核記錄、不合格報(bào)告、審核報(bào)告、糾正措施、實(shí)施情況等由生產(chǎn)科整理,立卷成檔,移交公司辦公室,保存至下一次內(nèi)審結(jié)束。用戶服務(wù)以用戶提出的產(chǎn)品質(zhì)量問(wèn)題,

60、由質(zhì)檢員、生產(chǎn)科進(jìn)行分析找出原因,及時(shí)派員服務(wù)。屬于分承包方的問(wèn)題,由生產(chǎn)科通知分承包方及時(shí)派員處理。對(duì)用戶反饋的意見(jiàn),24小時(shí)內(nèi)回復(fù)處理方案。生產(chǎn)科對(duì)公司內(nèi)外的質(zhì)量信息應(yīng)進(jìn)行登記。還應(yīng)不定期召開(kāi)質(zhì)量分析會(huì),對(duì)存在的問(wèn)題分別按糾正措施控制程序制訂糾正措施。支持性文件內(nèi)部審核控制程序糾正措施控制程序人員培訓(xùn)、考核及其管理公司制定并實(shí)施人員培訓(xùn)控制程序。培訓(xùn)對(duì)象為從事對(duì)質(zhì)量有影響的管理人員、技術(shù)人員、檢驗(yàn)人員、試驗(yàn)人員和操作人員。培訓(xùn)內(nèi)容為特種設(shè)備安全監(jiān)察條例、TSGZ0004-特種設(shè)備制造、安裝、改造、維修質(zhì)量保證體系基本要求、質(zhì)量保證手冊(cè)及質(zhì)量體系文件,相關(guān)作業(yè)指導(dǎo)書等,考核合格后方可上崗。關(guān)