標(biāo)識與可追溯性管理程序

1、 編號: 頁版次:B2標(biāo)識和可追溯性管理程序頁 次: PAGE 18/17制訂日期: - PAGE 18 -標(biāo)識與標(biāo)識與可追溯性管理程序編 制審 核核 準(zhǔn)發(fā)行單位發(fā)行日期 劉燕青文控中心制定/變更狀況版 次生效日期變更頁碼 （分頁/總頁）制定/變更內(nèi)容摘要修改人 1.0 目的明確產(chǎn)品在各加工流程段的標(biāo)識鑒別方式與相關(guān)追溯管理規(guī)定，防止產(chǎn)品混淆及實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品可追溯性要求。2.0 范圍適用于公司各加工流程段中所有原物料、零組件、半成品、成品的標(biāo)識、編號及追溯作業(yè)。3.0 定義3.1鑒別：產(chǎn)品在適當(dāng)階段,予以明確的標(biāo)識以作為其獨(dú)特的識別方式。3.2追溯：相關(guān)文件及標(biāo)識記錄，對管制范圍內(nèi)產(chǎn)品及其相關(guān)狀況實(shí)

2、施追溯。4.0 權(quán)責(zé)4.1 資材部： 4.1.1 負(fù)責(zé)貨品收料、搬運(yùn)、儲存、隔離及與相關(guān)質(zhì)量記錄上的批號記錄； 4.1.2 負(fù)責(zé)對放置倉庫的各種狀態(tài)的物料、成品以及其它狀態(tài)產(chǎn)品能夠清楚區(qū)分，防止無標(biāo)識品、無狀態(tài)品的發(fā)生。4.2 品保部：4.2.1對來料檢驗(yàn)狀態(tài)的標(biāo)識，負(fù)責(zé)物料在進(jìn)料、檢查、生產(chǎn)等過程的標(biāo)識，予以區(qū)分、監(jiān)控及管理。4.2.2負(fù)責(zé)對公司產(chǎn)品最終出貨及產(chǎn)品生產(chǎn)過程進(jìn)行有效管理監(jiān)督，使產(chǎn)品在不同狀態(tài)下得到識別，當(dāng)產(chǎn)品出現(xiàn)品質(zhì)/環(huán)境物質(zhì)異常時(shí)，應(yīng)確保其可追溯性。 4.3 生產(chǎn)部：負(fù)責(zé)產(chǎn)品生產(chǎn)過程中物料、半成品、成品的狀態(tài)標(biāo)識，防止由于標(biāo)識不當(dāng)造成的產(chǎn)品混投、不良流出及相關(guān)記錄上之批號記錄

3、； 4.4 業(yè)務(wù)部：負(fù)責(zé)客戶產(chǎn)品標(biāo)示需求的收集與提供； 4.5 工程部：負(fù)責(zé)對本司所有產(chǎn)品(零件、半成品、成品)建立相應(yīng)的料號、規(guī)格、圖樣和其它相關(guān)文件以作區(qū)分識別。5.0 程序5.1開發(fā)階段產(chǎn)品鑒別：5.1.1工程單位對廠商的樣品評估OK后，對評估樣品貼示評估樣品留樣單分發(fā)給相關(guān)部門。5.1.2工程單位依客戶需求制作工程樣品后，在樣品包裝上貼示樣品標(biāo)簽送交客戶承認(rèn)。5.1.3工程單位在試產(chǎn)階段將對所有產(chǎn)品(零件、半成品、成品)均建立相應(yīng)的料號以便區(qū)分識別與追溯。5.2 進(jìn)料階段產(chǎn)品鑒別：5.2.1廠商送貨時(shí)需要在貨品內(nèi)外包裝上適當(dāng)位置貼示物料標(biāo)簽，物料標(biāo)簽中須注明制造廠商、品名規(guī)格、料號、生

4、產(chǎn)批號、生產(chǎn)日期和包裝數(shù)量等信息。如為HSF產(chǎn)品需貼HSF標(biāo)簽(如:ROHS/HF/GP標(biāo)簽)附圖15.2.2廠商送貨物料由收料倉庫將其擺放在待驗(yàn)區(qū)內(nèi)，并將簽收后的進(jìn)料驗(yàn)收單送至IQC檢驗(yàn)。 5.2.3 IQC接到進(jìn)料驗(yàn)收單后，對物料進(jìn)行抽檢并將檢驗(yàn)結(jié)果記錄于進(jìn)料檢驗(yàn)報(bào)告進(jìn)料驗(yàn)收單中，對已檢驗(yàn)物料進(jìn)行標(biāo)識，IQC檢驗(yàn)合格后，在每一外包裝上蓋“IQC PASS”章（PASS章需顯示具體檢驗(yàn)日期）（具體蓋章位置參照品保蓋章管理辦法執(zhí)行作業(yè)，同時(shí)放置“已檢驗(yàn)”標(biāo)示牌， 知會倉管入庫，由倉庫人員將產(chǎn)品移至合格物料倉庫的相應(yīng)倉位進(jìn)行儲存.5.2.4 IQC于檢驗(yàn)過程中發(fā)現(xiàn)的不良品在其不良位置貼示，并擺放

5、于紅色不良品盒內(nèi)或放在有標(biāo)示卡的PE袋中。5.2.5 檢驗(yàn)判定不合格，IQC人員在標(biāo)簽上貼紅色不合格品標(biāo)簽，同時(shí)由倉庫人員將不良批產(chǎn)品移至質(zhì)量不良退貨區(qū)域進(jìn)行隔離。若經(jīng)核準(zhǔn)可特采的物料則在判拒收的不合格貨品外包裝上，將不良標(biāo)簽撕掉，重貼“特采標(biāo)簽”和在該批貨品各最小外包裝上貼示黃色特采標(biāo)簽。5.2.6若經(jīng)檢驗(yàn)判定環(huán)保不合格，則由IQC人員在不良批物料貼示紅色HSF不良報(bào)廢標(biāo)簽，并由倉庫人員將不良批產(chǎn)品移至環(huán)保不良區(qū)域進(jìn)行隔離報(bào)廢。并進(jìn)行有效追溯不良信息品保部通報(bào)最高“HSF”環(huán)保管理組織主管進(jìn)行處理。 5.2.7 IQC將檢驗(yàn)結(jié)果記錄于“進(jìn)料檢驗(yàn)記錄表”中，且為便于產(chǎn)品追溯，“進(jìn)料檢驗(yàn)記錄表”

6、中的檢驗(yàn)日期必須與相應(yīng)的標(biāo)簽日期相同，并于檢驗(yàn)記錄備注欄中注明該批物料之生產(chǎn)批號。5.3 生產(chǎn)階段產(chǎn)品鑒別：5.3.1沖壓/注塑制程階段產(chǎn)品鑒別：5.3.1.1倉管人員依據(jù)生產(chǎn)部門開立的“領(lǐng)料單”發(fā)料，生產(chǎn)部門根據(jù)所發(fā)的物料在材料追溯表中填寫表中所需信息以便追溯。5.3.1.2制程中經(jīng)IPQC確認(rèn)OK的首件，貼示首件樣品標(biāo)簽，并進(jìn)行留樣保存。5.3.1.3 制程中產(chǎn)品標(biāo)識：（標(biāo)簽格式要求：字跡工整，無涂改、內(nèi)容填寫完整）A.沖壓作業(yè)員須在每一端子盤上或外包裝箱上貼示沖壓物料標(biāo)簽，標(biāo)簽中都必須注明品名規(guī)格、料號、生產(chǎn)日期（須填寫完整的年月日）、數(shù)量/重量、作業(yè)員、盤號、生產(chǎn)LOT NO號、環(huán)保標(biāo)

7、示（ROHS或HF、GP標(biāo)示）。（零數(shù)需加貼零數(shù)或尾數(shù)標(biāo)簽標(biāo)識）B.注塑作業(yè)員須在內(nèi)外包裝上貼示注塑塑膠物料標(biāo)簽，標(biāo)簽上必須注明品名規(guī)格、料號、原料廠商、原料批號、數(shù)量、機(jī)臺編號、生產(chǎn)日期（須填寫完整的年月日）、作業(yè)員、LOT NO號、模穴號、班別、箱號、環(huán)保標(biāo)示（ROHS或HF、GP標(biāo)示）。（零數(shù)需加貼零數(shù)或尾數(shù)標(biāo)簽標(biāo)識）5.3.1.4制程產(chǎn)出品經(jīng)IPQC檢驗(yàn)為良品，則在標(biāo)簽上蓋“FQC PASS”章，IPQC 在“入庫單”上進(jìn)行簽名確認(rèn)。5.3.1.5制程中自檢或經(jīng)IPQC檢驗(yàn)后的不良品，經(jīng)確認(rèn)無法進(jìn)行返修的由IPQC在外包裝或端子盤上貼示紅色不合格品標(biāo)簽，生產(chǎn)作業(yè)員將其移入不良品區(qū)域進(jìn)行

8、相應(yīng)處理。5.3.1.6沖壓制程中挑選出的不良材料經(jīng)IPQC確認(rèn)后貼示紅色不合格品標(biāo)簽， 進(jìn)行退料.5.3.1.7 注塑制程中所產(chǎn)出的水口料，需明確在料桶或外包裝袋上標(biāo)示是一次水口或二次水口。防止混用。如是報(bào)廢塑膠料，在外包裝上也需標(biāo)示材質(zhì)，重量等信息。5.3.1.8 沖壓制程中所產(chǎn)出的廢料，需在袋里上明確標(biāo)示材質(zhì)（如磷銅），廠商，日期、機(jī)臺號。不同材質(zhì)料不可混裝，需獨(dú)立包裝。5.3.1.9.組裝制程中所產(chǎn)出的不良品，經(jīng)確認(rèn)不可維修品，需由維修組拆解，根據(jù)不同材質(zhì)，膜厚U數(shù)不同區(qū)分放置并標(biāo)示，需明確標(biāo)示：材質(zhì)、膜厚U數(shù)等信息。外包裝上需附報(bào)廢單。5.3.2 組裝制程產(chǎn)品鑒別：5.3.2.1倉管

9、人員依據(jù)組裝部門開立的“領(lǐng)料單”發(fā)料，制造部門根據(jù)所發(fā)的物料在成品LOT NO管制一覽表中填寫表中所需信息以便追溯。5.3.2.2物料員將待上線生產(chǎn)的原材料放置于生產(chǎn)物料暫存區(qū)，并保留廠商原有標(biāo)簽以便識別。5.3.2.3制程中的物料由組裝拉長將其存放于產(chǎn)線物料暫存區(qū)，并進(jìn)行標(biāo)示。5.3.2.4組裝部門裁切后的端子于端子盤中投放標(biāo)示單，注明端子料號、數(shù)量、及端子電鍍廠商及批號。自動機(jī)組裝后的半成品每盒投放標(biāo)示單，注明端子、膠芯生產(chǎn)批號、外殼、端子電鍍廠商、電鍍批號。5.3.2.5制程中經(jīng)IPQC確認(rèn)OK的首件，標(biāo)示首件樣品標(biāo)示票，并進(jìn)行留樣保存。5.3.2.6作業(yè)員在制程生產(chǎn)中產(chǎn)生或挑選的不良品

10、，投入到紅色不良品盒中或在外部貼示紅色不合格品標(biāo)簽，組裝拉長將不良品收集后，送到維修區(qū)進(jìn)行維修，并將維修或重工后的不良物料集中放置于不合格品區(qū)域，經(jīng)IPQC確認(rèn)為良品時(shí)退回組裝使用，確認(rèn)為不良品時(shí)IPQC貼示紅色不合格品標(biāo)簽。5.3.2.7.制程產(chǎn)出的產(chǎn)品經(jīng)測試全檢檢驗(yàn)合格，全檢員應(yīng)在每盤吸塑盒上蓋貼“ QC”標(biāo)簽，并進(jìn)行標(biāo)示放置“標(biāo)示票“及下一工站狀態(tài)碼.知會FQC進(jìn)行抽檢。5.3.2.8制程產(chǎn)出的產(chǎn)品經(jīng)FQC抽檢合格， FQC在 “入庫單”上進(jìn)行簽名確認(rèn)，若檢驗(yàn)為不良品，則在外包裝上貼示紅色不合格品標(biāo)簽，退回組裝部重工。 5.3.2.9制程中產(chǎn)品標(biāo)識：（標(biāo)簽格式要求：字跡工整，無涂改、內(nèi)容

11、填寫完整） A組裝作業(yè)員須在每一周轉(zhuǎn)盤上或外包裝箱上貼示成品物料標(biāo)簽，標(biāo)簽中都必須注明品名規(guī)格、料號、數(shù)量、生產(chǎn)日期（須填寫完整的年月日）、作業(yè)員、生產(chǎn)LOT NO號、品管員、環(huán)保標(biāo)示（ROHS或HF、GP標(biāo)示）（零數(shù)需加貼零數(shù)或尾數(shù)標(biāo)簽標(biāo)識）B.客戶有特殊要求的物料，按客戶要求在包裝上標(biāo)識。如為“HSF”產(chǎn)品需貼“HSF”標(biāo)簽。5.3.2.10組裝電測機(jī)需定期進(jìn)行校驗(yàn)，將現(xiàn)場的校驗(yàn)樣品貼示電測點(diǎn)檢樣品標(biāo)簽。5.3.2.11組裝自動CCD需定期進(jìn)行校驗(yàn)，將現(xiàn)場的校驗(yàn)樣品貼示CCD點(diǎn)檢樣品標(biāo)簽。5.4 入庫階段產(chǎn)品鑒別：5.4.1生產(chǎn)單位開立“入庫單”將貨品擺放于FQC待驗(yàn)區(qū)內(nèi)，如為“HSF”產(chǎn)

12、品需有“HSF”標(biāo)簽。5.4.2經(jīng)FQC抽檢判定為合格的，由FQC在外箱側(cè)面包裝標(biāo)簽上蓋 “FQC PASS”章。（具體蓋章標(biāo)準(zhǔn)參照品管蓋章管理辦法執(zhí)行）5.4.3經(jīng)FQC抽檢判定不合格的，由FQC在外箱上貼示紅色不合格品標(biāo)簽，并將產(chǎn)品退回組裝部重工，對沖壓/注塑經(jīng)裁決為特采的物料，特采項(xiàng)目按照特采規(guī)格判定 。若經(jīng)檢驗(yàn)判定環(huán)保不合格，則由FQC人員在不良批物料貼示紅色HSF不良報(bào)廢標(biāo)簽，并由組裝人員將不良批產(chǎn)品移至環(huán)保不良區(qū)域進(jìn)行隔離報(bào)廢。并進(jìn)行有效追溯不良信息品保部通報(bào)最高HSF環(huán)保管理組織主管進(jìn)行處理。 5.4.4 FQC將檢驗(yàn)結(jié)果記錄于終檢檢驗(yàn)記錄表中，為便于產(chǎn)品追溯，檢驗(yàn)記錄表中之檢驗(yàn)

13、日期必須與相應(yīng)的標(biāo)簽日期相同，且于檢驗(yàn)記錄備注欄中注明該批產(chǎn)品之生產(chǎn)批號。5.5 出貨階段產(chǎn)品鑒別：5.5.1出貨時(shí)開立“送貨單”注明客戶名稱、客戶地址、訂單號碼、品名規(guī)格、料號、數(shù)量、出貨日期等。 5.5.2倉庫人員依銷貨明細(xì)表送貨單將出貨產(chǎn)品移至備貨區(qū)，并對客戶特殊要求之標(biāo)示依客戶要求進(jìn)行標(biāo)示。如為HSF產(chǎn)品需有HSF標(biāo)簽。5.5.3 經(jīng)OQC檢驗(yàn)判定合格的，由OQC在外箱上蓋 “OQC PASS”章（PASS章需顯示具體檢驗(yàn)日期），蓋章標(biāo)準(zhǔn)參照品管蓋章管理辦法執(zhí)行）.5.5.4 經(jīng)OQC檢驗(yàn)判定不合格的，由OQC在外箱上貼示紅色不合格品標(biāo)簽，并將產(chǎn)品退回倉庫或組裝部重工。若經(jīng)檢驗(yàn)判定環(huán)保

14、不合格，則由OQC人員在不良批物料貼示紅色HSF不良報(bào)廢標(biāo)簽，并由倉庫人員將不良批產(chǎn)品移至環(huán)保不良區(qū)域進(jìn)行隔離報(bào)廢。并進(jìn)行有效追溯不良信息品保部通報(bào)最高HSF環(huán)保管理組織主管進(jìn)行處理。 5.5.5 OQC在出貨檢驗(yàn)記錄表中須注明客戶名稱、品名規(guī)格、料號、數(shù)量、生產(chǎn)日期及LOT NO號等。 5.6倉儲階段產(chǎn)品鑒別：5.6.1倉庫人員用物資收發(fā)卡對進(jìn)出數(shù)量、日期進(jìn)行管制，對于進(jìn)料入庫產(chǎn)品在物資收發(fā)卡上注明該物料的進(jìn)料日期。5.6.2對庫存時(shí)間超過有效期的，倉庫提供庫存重檢申請與報(bào)告表給品保復(fù)檢，經(jīng)品保檢驗(yàn)合格則重新貼示庫存重檢標(biāo)簽，經(jīng)品保檢驗(yàn)不合格則不合格品標(biāo)簽。若經(jīng)檢驗(yàn)判定環(huán)保不合格，則由OQC

15、人員在不良批物料貼示紅色HSF不良報(bào)廢標(biāo)簽，并由倉庫人員將不良批產(chǎn)品移至環(huán)保不良區(qū)域進(jìn)行隔離報(bào)廢。并進(jìn)行有效追溯不良信息品保部通報(bào)最高HSF環(huán)保管理組織主管進(jìn)行處理。 5.7 客退產(chǎn)品鑒別：5.7.1倉庫將客戶端退回的貨品進(jìn)行點(diǎn)收，確認(rèn)所退貨物與退貨單信息、數(shù)量是否相符，外箱包裝是否有標(biāo)簽標(biāo)識，若無標(biāo)識，則通知業(yè)務(wù)，由業(yè)務(wù)依據(jù)貨物品名規(guī)格、料號、數(shù)量對其貨物進(jìn)行標(biāo)示，填寫客戶退貨產(chǎn)品標(biāo)示票，倉庫核對品名規(guī)格、料號、數(shù)量并入不良品倉，并由業(yè)務(wù)人員開立客戶退貨處理單，再將客戶退貨處理單信息轉(zhuǎn)給品保部門開立品質(zhì)異常處理單；5.7.2 品保部接到客戶退貨處理單后，對客退品進(jìn)行檢驗(yàn)判定，若合格則貼示合格

16、標(biāo)簽，若不合格則貼示紅色不合格品標(biāo)簽。5.8 產(chǎn)品的追溯：5.8.1客訴段品質(zhì)追溯：5.8.1.1業(yè)務(wù)部接獲客戶投訴后，請客戶提供出貨日期、料號、數(shù)量及貨品外箱生產(chǎn)批號等信息，反饋到品保部進(jìn)行處理。5.8.1.2品保部依據(jù)業(yè)務(wù)單位提供的信息，查詢相應(yīng)出貨批的出貨單、出貨檢驗(yàn)記錄表，確認(rèn)該批產(chǎn)品出貨檢驗(yàn)狀況。5.8.1.3品保部依據(jù)生產(chǎn)批號，查詢相應(yīng)生產(chǎn)批的入庫單、終檢檢驗(yàn)記錄表，確認(rèn)該批產(chǎn)品最終檢驗(yàn)狀況。5.8.1.4品保部依據(jù)成品生產(chǎn)批號中的制令單號，查詢相應(yīng)的生產(chǎn)制令單、領(lǐng)料單，首件、巡檢、生產(chǎn)日報(bào)表等記錄，確認(rèn)該批產(chǎn)品于生產(chǎn)制程中的質(zhì)量狀況。及生產(chǎn)日報(bào)表中注明的相關(guān)物料的廠商名稱及進(jìn)料日

17、期。5.8.1.5品保部依據(jù)各物料廠商名稱及進(jìn)料日期，查詢相應(yīng)的送貨單、驗(yàn)收單、進(jìn)料檢驗(yàn)記錄表，確認(rèn)該物料之進(jìn)料檢驗(yàn)狀況及供貨商送貨相關(guān)信息。5.8.1.6若該物料為公司自制塑膠件或沖壓件，則依據(jù)生產(chǎn)制令單、入庫單查詢上注明的入庫檢驗(yàn)日期，查詢相應(yīng)的沖壓/注塑的首件檢驗(yàn)記錄表、巡回檢驗(yàn)記錄表，自主檢驗(yàn)記錄表等確認(rèn)沖壓/注塑的制令單號及入庫檢驗(yàn)時(shí)的質(zhì)量狀況。5.8.1.7由沖壓/注塑的制令單號，可依生產(chǎn)日報(bào)表或自主檢驗(yàn)記錄表、首件檢驗(yàn)記錄表中確認(rèn)沖壓/注塑制程質(zhì)量狀況及原材料供應(yīng)商的信息。5.8.1.8知會供應(yīng)商相關(guān)處理信息，請其確認(rèn)其出貨、制程、進(jìn)料等相關(guān)信息并知會公司。5.8.1.9品保部參

18、考公司或供應(yīng)商之相關(guān)質(zhì)量信息，分析客訴的根本原因并回復(fù)客戶。5.9產(chǎn)品標(biāo)識的管理：5.9.1相關(guān)標(biāo)識單由使用部門請購、保存和貼示，品保部負(fù)責(zé)監(jiān)督其標(biāo)識的正確性，以防止不同類型、狀態(tài)的物品混淆。5.9.2各部門負(fù)責(zé)對所屬區(qū)域內(nèi)各類標(biāo)識的維護(hù)，如發(fā)現(xiàn)標(biāo)識有損壞、遺失等異常情況，需及時(shí)報(bào)原標(biāo)識部門處理。 5.9.3追溯批號管理要求說明如下：可參照批號追蹤指引文件 5.9.3.1 塑膠/五金/色粉原料/包裝材料需依批號管理體制圖第1項(xiàng)進(jìn)行出貨標(biāo)簽追溯信息填寫，且當(dāng)出現(xiàn)異常時(shí)，依供應(yīng)商出貨標(biāo)簽追溯信息，供應(yīng)商追查到廠內(nèi)生產(chǎn)過程及材料相關(guān)信息。 5.9.3.2 電鍍品批號管理依批號管理體制圖第4項(xiàng)進(jìn)行出貨標(biāo)簽追溯信息填寫，且當(dāng)出現(xiàn)異常時(shí)，依供應(yīng)商出貨標(biāo)簽追溯信息，供應(yīng)商追查到