外注管理制度

1、A/0采購管理制制度QN/SGG7.44-022發(fā)布：實施：7.4 采采購7.4.11 采購購過程供銷部負(fù)責(zé)責(zé)對采購購過程實實施控制制，品管管部、生生技部協(xié)協(xié)助做好好外購、外外加工控控制，包包括評價價和選擇擇供方。控控制的方方式和程程度應(yīng)取取決于采采購產(chǎn)品品對隨后后的產(chǎn)品品實現(xiàn)及及輸出產(chǎn)產(chǎn)品的影影響程度度加以規(guī)規(guī)定。本公司根據(jù)據(jù)對供方方提供滿滿足要求求的原輔輔材料及及外加工工的能力力來評價價和選擇擇供方。在在7.44.3 采購程程序中明明確規(guī)定定選擇、評評價和重重新評價價供方的的準(zhǔn)則。評評價供方方的結(jié)果果和所引引起的任任何必要要的措施施由供銷銷部、品品管部分分別按文文件規(guī)定定做好記記錄。7.4

2、.22 采購購信息 采采購文件件應(yīng)能明明確表述述和采購購產(chǎn)品的的信息，例例如：采采購單、采采購產(chǎn)品品質(zhì)量重重要性分分級、采采購合同同、采購購協(xié)議等等。適當(dāng)當(dāng)時采購購信息包包括7.4.33 采購購程序中中的所要要求的內(nèi)內(nèi)容。7.4.33 采購購程序7.4.33.1采采購產(chǎn)品品的質(zhì)量量重要度度分級 品品管部根根據(jù)采購購產(chǎn)品對對本公司司產(chǎn)品質(zhì)質(zhì)量的影影響程度度，對采采購產(chǎn)品品作出質(zhì)質(zhì)量重要要度分級級:A級：對本本公司產(chǎn)產(chǎn)品質(zhì)量量有重要要影響的的采購產(chǎn)產(chǎn)品；B級：對本本公司產(chǎn)產(chǎn)品質(zhì)量量有較大大影響的的采購產(chǎn)產(chǎn)品：C級：對本本公司產(chǎn)產(chǎn)品質(zhì)量量有輕微微影響的的采購產(chǎn)產(chǎn)品：7.4.33.2供供方的評評價a.

3、根據(jù)本本公司對對采購產(chǎn)產(chǎn)品的要要求和質(zhì)質(zhì)量重要要度分級級開展供供方的調(diào)調(diào)查評價價活動，以以確定合合格供方方，調(diào)查查方法主主要采用用： 由供供銷部提提出可供供選擇的的外購、外外包供方方的名單單,并依依照名單單向A、BB類采購購產(chǎn)品供供方索取取其營業(yè)業(yè)執(zhí)照復(fù)復(fù)印件、生生產(chǎn)許可可證（如如屬許可可證產(chǎn)品品）復(fù)印印件、質(zhì)質(zhì)量管理理體系認(rèn)認(rèn)證證書書和質(zhì)量量獲獎復(fù)復(fù)印件等等作為證證實資料料，請供供方將證證實資料料一并寄寄回或傳傳真至本本公司。 供銷銷部收到到供方寄寄回的證證實資料料后進行行審查和和整理，作作出調(diào)查查結(jié)論。并并簽上推推薦人的的姓名和和日期。 必要要時，有有關(guān)A、BB類采購購產(chǎn)品的的供方可可由管

4、理理者代表表決定并并組織采采購、技技術(shù)和質(zhì)質(zhì)檢等有有關(guān)人員員前往調(diào)調(diào)查評價價，直接接填寫供供貨能力力評價表表和作出出評價結(jié)結(jié)論。 對CC類采購購產(chǎn)品供供方和AA、B類類采購產(chǎn)產(chǎn)品的供供方中無無法作出出正面調(diào)調(diào)查評價價的供方方和（如如函調(diào)不不回復(fù)、去去人不接接待時）和和商業(yè)性性供方如物資資工廠商店商行等等可簡化化調(diào)查評評價方法法主要調(diào)調(diào)查其供供貨質(zhì)量量績效服務(wù)承承諾的實實施商店的的進貨渠渠道和質(zhì)質(zhì)量信譽譽等方面面的情況況后直接接在供方方供貨能能力評定定表上作作出評價價結(jié)論。 供方方供貨能能力調(diào)查查評價的的人員中中應(yīng)有11-2名名具有內(nèi)內(nèi)審員資資格的人人員。 b.供方的的評定 方能查礎(chǔ)由部供貨調(diào)定

5、的企稱目薦后管 品管管部根據(jù)據(jù)調(diào)查評評價情況況和供方方供貨的的質(zhì)量記記錄或首首次樣品品檢測結(jié)結(jié)果填寫寫其質(zhì)量量績效。 品品管部根根據(jù)調(diào)查查評價情情況填寫寫供方的的供貨能能力欄，要要從供方方的技術(shù)術(shù)能力、生生產(chǎn)和檢檢測手段段是否滿滿足其生生產(chǎn)過程程中的技技術(shù)、質(zhì)質(zhì)量要求求作出評評定意見見。 供銷銷部綜合合以上意意見,對對合格供供方按下下列準(zhǔn)則則作出評評定結(jié)論論：該供供方具有有正式法法人地位位，技術(shù)術(shù)、生產(chǎn)產(chǎn)、檢測測能力能能滿足本本廠采購購產(chǎn)品的的質(zhì)量要要求，能能按合同同或協(xié)議議和產(chǎn)品品責(zé)任開開展服務(wù)務(wù)，即可可評為本本廠的合合格供方方。 以以上評定定意見應(yīng)應(yīng)簡明陳陳述事實實、事例例和定量量評價，有

6、有依據(jù)、有有數(shù)據(jù)、有事實,證證明評定定是有依依據(jù)的。 最最后將供供方評定定表交管管理者代代表批準(zhǔn)準(zhǔn)后生效效。 供方方經(jīng)評定定合格后后，由供供銷部編編制采購購合格供供方名單單交管理理者代表表批準(zhǔn)后后執(zhí)行采采購。合合格供方方名單復(fù)復(fù)印一份份給品管管部，便便于在進進貨檢驗驗中核對對是否在在合格供方處采采購產(chǎn)品品。 評價價所引起起的必要要措施由由供銷部部作好記記錄并保保存；由由管理者者代表對對措施實實施結(jié)果果在“改進措措施實施施結(jié)果記記錄表”上作好好記錄，并并保存。c.對供方方重新評評價準(zhǔn)則則 供銷銷部應(yīng)于于每年年年底根據(jù)據(jù)各個供供方的供供貨質(zhì)量量績效對對其進行行一次重重新評價價，按評評定結(jié)果果確定合

7、合格供方方；此外外，必要要時按其其供貨質(zhì)質(zhì)量不合合格情況況對其發(fā)發(fā)出供貨貨質(zhì)量信信息，要要求其作作出改進進，限期期提供消消除不合合格或有有缺陷的的產(chǎn)品，若若多次不不合格又又無改進進效果者者應(yīng)進行行重新評評價；以以確定保保留其合合格供方方資格或或向管理理者代表表建議取取消其合合格供方方資格。 當(dāng)合合格供方方的機構(gòu)構(gòu)、體制制發(fā)生較較大變化化或本公公司采購購產(chǎn)品變變化較大大時，供供銷部長長應(yīng)組織織有關(guān)人人員對其其質(zhì)量保保證能力力重新作作出調(diào)查查評價。 當(dāng)當(dāng)合格供供方出現(xiàn)現(xiàn)A、BB級采購購產(chǎn)品批批量不合合格時, 供銷銷部應(yīng)及及時與其其聯(lián)系,決定退退貨或更更換事宜宜,并要要求其分分析原因因，制訂訂消除不

8、不合格原原因的糾糾正措施，并并按其實實施結(jié)果果決定是是否對其其進行重重新評價價。d.建立并并保存供供方的質(zhì)質(zhì)量記錄錄 合合格供方方的供貨貨能力調(diào)調(diào)查評價價表以及及其提供供的證實實資料、合合格供方方名單由由供銷部部保存，供供必要時時查閱； 合格格供方供供貨質(zhì)量量檢驗記記錄：采采購產(chǎn)品品檢驗記記錄和和不合格格品信息息反饋單單由品管管部按規(guī)規(guī)定負(fù)責(zé)責(zé)保存； 供方方提供的的質(zhì)量記記錄、質(zhì)質(zhì)保書和和合格證證（有檢檢測數(shù)據(jù)據(jù)時）等等有關(guān)質(zhì)質(zhì)量原始始憑證由由品管部部保存。7.4.33.3采采購文件件為開展采購購產(chǎn)品活活動，品品管部按按采購信信息編制制或提供供采購產(chǎn)產(chǎn)品技術(shù)術(shù)規(guī)格和和質(zhì)量要要求，作作為編制制采

9、購文文件的依依據(jù)。a. 原材材料：供供銷部按按轉(zhuǎn)序卡卡或庫存存情況編編制采購購單，總總經(jīng)理批批準(zhǔn)后執(zhí)執(zhí)行。當(dāng)當(dāng)因故不不能在合合格供方方采購時時，采購購單必須須經(jīng)總經(jīng)經(jīng)理審批批，并在在采購產(chǎn)產(chǎn)品進公公司時注注明嚴(yán)格格檢驗要要求，以以保證采采購產(chǎn)品品符合規(guī)規(guī)定要求求。b.施材購先格簽貨；采品供訂協(xié)以采品息施時用采式做話記采貨訂采議購清說購的： 采采購產(chǎn)品品的型號號、材料料牌號、規(guī)規(guī)格、名名稱、數(shù)數(shù)量、技技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)和驗收收方法，作作業(yè)程序序、有關(guān)關(guān)過程和和設(shè)備批批準(zhǔn)的要要求； 對供供方有關(guān)關(guān)技術(shù)、檢檢測、計計量人員員的資格格要求； 需要要時，應(yīng)應(yīng)注明適適用的質(zhì)質(zhì)量管理理體系標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)的名名稱、編編號和版

10、版本。7.4.33.4采采購產(chǎn)品品的驗證證采購產(chǎn)品進進廠應(yīng)經(jīng)經(jīng)驗證合合格后入入庫，當(dāng)當(dāng)另有要要求時應(yīng)應(yīng)按下述述規(guī)定執(zhí)執(zhí)行：a.本廠在在供方貨貨源處的的驗證 當(dāng)當(dāng)本廠需需要在供供方貨源源處驗證證采購產(chǎn)產(chǎn)品時，應(yīng)應(yīng)在采購購協(xié)議或或合同中中規(guī)定驗驗證的安安排和產(chǎn)產(chǎn)品的放放行方法法； 驗驗證工作作由品管管部按質(zhì)質(zhì)量手冊冊8.2.44條款和和檢驗驗規(guī)范規(guī)規(guī)定要求求執(zhí)行，有有關(guān)采購購人員配配合進行行；驗證證時檢驗驗人員要要做好驗驗證記錄錄，并由由品管部部按規(guī)定定保存。b.顧客對對供方產(chǎn)產(chǎn)品的驗驗證 當(dāng)產(chǎn)產(chǎn)品銷售售合同有有要求或或規(guī)定時時，顧客客或其代代表有權(quán)權(quán)在本廠廠或供方方處驗證證供方的的產(chǎn)品，此此類驗證證由供銷銷部進行行安排，品品管部協(xié)