企業(yè)供應(yīng)商管理辦法

1、名稱供應(yīng)商管理理辦法編碼版本頁次1/5修改狀態(tài)一、目的對供應(yīng)商進(jìn)進(jìn)行開發(fā)發(fā)、評估估、考核核，以保保證供應(yīng)應(yīng)商長期期穩(wěn)定地地提供滿滿足本公公司規(guī)定定（含品品質(zhì)、交交期、價價格、服服務(wù)等）要要求的各各類材料料，并保保證本公公司所用用的材料料品質(zhì)的的穩(wěn)定與與提升。二、使用范范圍（1）適用用于向本本公司提提供生產(chǎn)產(chǎn)物料（原原料、生生產(chǎn)輔料料）及服服務(wù)的所所有供應(yīng)應(yīng)商。（2）考核核獎懲的的訂單分分配原則則上不含含客戶指指定供應(yīng)應(yīng)商或市市場壟斷斷供應(yīng)商商。（3）季度度評估時時交貨批批次少于于3次的供供應(yīng)商不不列入評評估。三、定義 新供應(yīng)商商：是指指從來沒沒有與本本公司開開展業(yè)務(wù)務(wù)往來或或半年以以上未發(fā)發(fā)生

2、業(yè)務(wù)務(wù)往來以以及雖有有往來但但本次采采購的物物料是與與以前采采購的物物料類別別完全不不同的供供應(yīng)商。四、職責(zé)1.供應(yīng)商商評估小小組（1）供應(yīng)應(yīng)商評估估小組由由物控部部（物控控、采購購、倉庫庫）、工工程技術(shù)術(shù)部、品品管部、生生產(chǎn)部組組成。（2）進(jìn)行行新供應(yīng)應(yīng)商的調(diào)調(diào)查、評評估、選選擇。（3）定期期對供應(yīng)應(yīng)商進(jìn)行行實地考考察、評評估、考考核。（4）確立立或終止止同各類類供應(yīng)商商的業(yè)務(wù)務(wù)合作關(guān)關(guān)系。2.品質(zhì)部部 提供供應(yīng)應(yīng)商評估估期內(nèi)的的各類物物料質(zhì)量量統(tǒng)計數(shù)數(shù)據(jù)及分分析資料料，并參參與對供供應(yīng)商的的品質(zhì)管管理方面面的評估估。3.工程技技術(shù)部對供應(yīng)商提提供本公公司的新新物料樣樣板進(jìn)行行確認(rèn)，進(jìn)行采購

3、物料技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的制定，并參與對供應(yīng)商的工藝技術(shù)管理方面的評估。4.物控部部負(fù)責(zé)和主導(dǎo)導(dǎo)對供應(yīng)應(yīng)商的選選擇與評評估、評評審、考考核，并并對已確確立采購購合作業(yè)業(yè)務(wù)的供供應(yīng)商的的關(guān)系作作進(jìn)一步步的維護(hù)護(hù)、協(xié)調(diào)調(diào)，建立立穩(wěn)定的的合作關(guān)關(guān)系。五、作業(yè)程程序1.新供應(yīng)應(yīng)商的開開發(fā)相關(guān)說明編制人員審核人員批準(zhǔn)人員編制日期審核日期批準(zhǔn)日期名稱供應(yīng)商管理理辦法編碼版本頁次2/5修改狀態(tài)（1）對有有合作意意向的供供應(yīng)商，由由物控部部組織收收集、調(diào)調(diào)查對方方基本情情況。調(diào)調(diào)查的主主要內(nèi)容容有：營營業(yè)執(zhí)照照、企業(yè)業(yè)規(guī)模、資資金狀況況、設(shè)備備生產(chǎn)條條件、供供貨能力力、企業(yè)業(yè)信譽(yù)、品品質(zhì)技術(shù)術(shù)保障能能力等，并并將調(diào)查查結(jié)

4、果填填寫于供供應(yīng)商調(diào)調(diào)查表上上。（2）物控控部根據(jù)據(jù)供應(yīng)應(yīng)商調(diào)查查表的的相關(guān)資資料，評評審采購購的可行行性。調(diào)調(diào)查有意意向的主主要供應(yīng)應(yīng)商，由由物控部部主導(dǎo)并并組織供供應(yīng)商評評估小組組指派的的相關(guān)人人員對該該廠商進(jìn)進(jìn)行實地地考察、評評估（零零星、輔輔助易耗耗材料廠廠商除外外）。參參加評估估的部門門指定人人必須獨(dú)獨(dú)立如實實地評估估該企業(yè)業(yè)的生產(chǎn)產(chǎn)規(guī)模、品品質(zhì)、技技術(shù)現(xiàn)狀狀，并將將評估結(jié)結(jié)果客觀觀地記錄錄于供供應(yīng)商現(xiàn)現(xiàn)場評估估表中中。由物物控部報報生產(chǎn)總總監(jiān)審核核，報總總經(jīng)理批批準(zhǔn)，審審批合格格的廠商商可以作作為初步步評審合合格的供供應(yīng)商。（3）經(jīng)總總經(jīng)理批批準(zhǔn)合格格的廠商商可以作作為初步步評估合

5、合格的供供應(yīng)商，由由物控部部根據(jù)已已審批有有效的供供應(yīng)商現(xiàn)現(xiàn)場評估估表更更新合合格供應(yīng)應(yīng)商名錄錄，并并將更新新后的合合格供應(yīng)應(yīng)商名錄錄轉(zhuǎn)人人力資源源部受控控，受控控后派發(fā)發(fā)至物控控部以作作為同合合格供應(yīng)應(yīng)商開展展購貨合合作業(yè)務(wù)務(wù)，同時時派發(fā)至至品質(zhì)部部作合格格供應(yīng)商商檢驗，發(fā)發(fā)至財務(wù)務(wù)部一份份存檔稽稽查。（4）人力力資源部部須為合格格供應(yīng)商商名錄中中所有供供應(yīng)商建建立供供應(yīng)商基基本資料料卡進(jìn)進(jìn)行管理理與備案案。（5）凡客客戶指定定的供應(yīng)應(yīng)商可由由采購員員要求供供應(yīng)商填填寫供供應(yīng)商資資料卡，隨隨同相關(guān)關(guān)證明文文件一并并交回后后，即可可申請登登錄于合合格供應(yīng)應(yīng)商名錄錄中，無無需進(jìn)行行現(xiàn)場評評審。（

6、6）除（55）所規(guī)規(guī)定之條條款和總總經(jīng)理特特定可開開展業(yè)務(wù)務(wù)外，不不得向沒沒有錄入入合格格供應(yīng)商商名錄中中的供應(yīng)商商辦理購購貨業(yè)務(wù)務(wù)。（7）成為為合格供供應(yīng)商后后，物控控部可組組織提供供樣板交交由工程程技術(shù)部部試用。（8）樣品品依相關(guān)關(guān)規(guī)定試試用合格格，價格格依物物料、物物品報價價審批作作業(yè)流程程評審審確認(rèn)通通過后，可可進(jìn)行小小批量采采購。2.供應(yīng)商商供貨情情況考核核與定期期評估（1）合合格供應(yīng)應(yīng)商名錄錄中的的供應(yīng)商商或正在在交易的的所有供供應(yīng)商（5.1.5情況除外）須依實際交易情形每季度進(jìn)行一次評估。（2）定期期評估按按以下方方式進(jìn)行行；訂單狀況、交交期、配配合及服服務(wù)情況況方面由由物控部部

7、評估，主主要來源源為供供應(yīng)商交交貨統(tǒng)計計分析表表。質(zhì)量方面的的評估：由品質(zhì)質(zhì)部將本評估估期各來來料品質(zhì)質(zhì)的相關(guān)關(guān)資料填填在供供應(yīng)商品品質(zhì)評分分表中中，經(jīng)品品質(zhì)部經(jīng)經(jīng)理審核核后交物物控部錄錄入供供應(yīng)商定定期評估估匯總表表中。相關(guān)說明編制人員審核人員批準(zhǔn)人員編制日期審核日期批準(zhǔn)日期名稱供應(yīng)商管理理辦法編碼版本頁次3/5修改狀態(tài)（3）對產(chǎn)產(chǎn)品有影影響的主主要材料料供應(yīng)商商的定期期評估，除除執(zhí)行55.2.1程序外外，需由物物控部主主導(dǎo)組織織品質(zhì)部部、工程程技術(shù)部部指派專專人進(jìn)行行實地評評估（每每年度應(yīng)應(yīng)至少組組織一次次），并并將現(xiàn)場場評估的的結(jié)論客客觀、公公正地記記錄于供供應(yīng)商定定期評估估表上上，并由

8、由物控部部送制造造中心總總監(jiān)，報報總經(jīng)理理審批，以以確保此此部分主主要供應(yīng)應(yīng)商所供供材料的的品質(zhì)能能持續(xù)、穩(wěn)穩(wěn)定地提提升且符符合本公公司的質(zhì)質(zhì)量要求求，審批批后再錄錄入供供應(yīng)商定定期評估估匯總表表實地地考察評評估欄中中。（4）供供應(yīng)商定定期評估估匯總表表按質(zhì)質(zhì)量、交交期、服服務(wù)（配配合度），評評定等級級進(jìn)行評評估考核核。其中中質(zhì)量配配分，占300分；交期達(dá)達(dá)成率配配分，占300分；服務(wù)（配配合度）配配分，占200分；價價格水平平配分，占200分。（5）質(zhì)量量得分：由品管管部統(tǒng)計計進(jìn)料批批次合格格率得分分，制程程零退率率得分（取取消），以以進(jìn)料批批次合格格質(zhì)量量配分比比，見供供應(yīng)商品品質(zhì)評分分表

9、。如如某供應(yīng)應(yīng)商交貨貨1000批次，合合格900批次，則則為（990/1100）質(zhì)量配配分227分。（6）交期期達(dá)成率率得分：由物控控部依供供應(yīng)商交交貨統(tǒng)計計分析表表資料料，以“交交貨準(zhǔn)時時率”交期配配分得出出。（7）服務(wù)務(wù)（配合合度）得得分：依依供應(yīng)應(yīng)商交貨貨統(tǒng)計分分析表資資料，影影響生產(chǎn)產(chǎn)批次11次扣除除2分，直直至扣完完為止。（8）價格格水平得得分：在在整個市市場行情情下降時時，供應(yīng)應(yīng)商自行行降價的的不扣分分，通知知其降價價才配合合進(jìn)行的的1次扣扣2分，通通知其降降價拒絕絕降價的的分值為為0。（9）供應(yīng)應(yīng)商評估估總得分分：質(zhì)量量得分+交期得得分服服務(wù)得分分價格格水平得得分。并并須將得得分

10、情況況記錄于于供應(yīng)商商定期評評估匯總總表中中。（10）供應(yīng)應(yīng)商定期期評估分分析表中中等級的的注明與與界定：一級供應(yīng)商商：總得得分90分分；二級供應(yīng)商商：700總得得分889；三級供應(yīng)商商：600總得得分669；不合格供應(yīng)應(yīng)商：總總得分60分分。（11）評評估后的的供應(yīng)應(yīng)商定期期評估匯匯總表須須經(jīng)總經(jīng)經(jīng)理審批批后生效效，將生生效的供供應(yīng)商定定期評估估匯總表表交至至行政人人力資源源部更新新合格格供應(yīng)商商名錄，發(fā)放至物控部、品質(zhì)部執(zhí)行作業(yè)。（12） 被評為為不合格格的供應(yīng)應(yīng)商暫不不列入合合格供應(yīng)應(yīng)商名錄錄中，由由物控部部、品質(zhì)質(zhì)部、工工程技術(shù)術(shù)部協(xié)商商達(dá)成共共識后發(fā)發(fā)出供供應(yīng)商處處置申請請表，由由物

11、控部部報總經(jīng)經(jīng)理核準(zhǔn)準(zhǔn)后執(zhí)行行。（13）供供應(yīng)商處處置申請請表經(jīng)經(jīng)總經(jīng)理理核準(zhǔn)后后，將該該供應(yīng)商商納入不不合格供供應(yīng)商，由由品管部部將相關(guān)說明編制人員審核人員批準(zhǔn)人員編制日期審核日期批準(zhǔn)日期名稱供應(yīng)商管理理辦法編碼版本頁次4/5修改狀態(tài)供應(yīng)商處處置申請請表交交人力資資源部，將該不不合格供供應(yīng)商從從合格格供應(yīng)商商名錄中中刪除，并并重新更更新合合格供應(yīng)應(yīng)商名錄錄至相相關(guān)單位位。供應(yīng)應(yīng)商經(jīng)總總經(jīng)理核核準(zhǔn)納入入暫保留留的供應(yīng)應(yīng)商時，則則無須作作供應(yīng)應(yīng)商名錄錄更新新，但須須在該供供應(yīng)商檔檔案中記記錄不合合格事項項。出具具通知單單知會物物控部進(jìn)進(jìn)貨下采采購訂單單時應(yīng)應(yīng)區(qū)別對對待。3.供應(yīng)商商交貨及及交期控

12、控制（1）供應(yīng)應(yīng)商在確確認(rèn)本公公司下達(dá)達(dá)的采采購訂單單后，必必須嚴(yán)格格遵照采采購訂單單備注注欄中特特別條款款及所簽簽訂的供應(yīng)應(yīng)商合作作協(xié)議執(zhí)執(zhí)行。（2）供應(yīng)應(yīng)商因各各種原因因不能在在原確認(rèn)認(rèn)交期交交貨的，應(yīng)應(yīng)提前以以書面形形式傳遞遞至本公公司確認(rèn)認(rèn)，否則則視為延延期。如如因此影影響生產(chǎn)產(chǎn)，物控部部應(yīng)依據(jù)情情節(jié)擬定定供應(yīng)應(yīng)商罰款款通知書書經(jīng)物物控部經(jīng)經(jīng)理審核核，報總總經(jīng)理批批準(zhǔn)后予予以罰款款，情節(jié)節(jié)特別嚴(yán)嚴(yán)重的物物控部有有權(quán)通知知財務(wù)部部暫停付付款或折折讓貨款款。（3）對供供應(yīng)商交交期的跟進(jìn)與與控制，具具體按采采購作業(yè)業(yè)流程執(zhí)執(zhí)行。4. 訂單單分配及及評估處處置作業(yè)業(yè)（1） 依依評估結(jié)結(jié)果對供供

13、應(yīng)商進(jìn)進(jìn)行訂單單分配時時，2.2規(guī)定定的供應(yīng)應(yīng)商不包包含在內(nèi)內(nèi)。（2）對同同一類物物料存在在多家供供應(yīng)商，且且季度得得分相等等，則依依照單價價、付款款及交易易條件等等綜合因因素以確確立其訂訂單分配配量。（3）如供供應(yīng)商連連續(xù)三個個季度均均被評為為一級供供應(yīng)商，且且無一次次被評為為不合格格或二、三三級時，將將其確定定為主要要供應(yīng)商商，應(yīng)提提高其采采購分配配比率訂訂單，在在等級下下降時，則則相應(yīng)按按比例下下調(diào)。（4）如供供應(yīng)商連連續(xù)兩個個季度被被評為三三級供應(yīng)應(yīng)商，則則物控部部發(fā)出糾糾正預(yù)防防措施限限期整改。必必要時安安排供應(yīng)應(yīng)商評估估小組對對此類供供應(yīng)商進(jìn)進(jìn)行實地地輔導(dǎo)與與改善，并并對缺失失部分

14、要要求供應(yīng)應(yīng)商限期期改善，在在下季度度評估時時應(yīng)有等等級提升升，否則則將減少少原定的的訂單量量或停止止采購合合作業(yè)務(wù)務(wù)。6.供應(yīng)商商的控制制1.所有供供應(yīng)商的的控制與與管理均均由物控控部實施施，新供供應(yīng)商的的開發(fā)、選選擇與評評估由營營銷中心心負(fù)責(zé)，物物控部協(xié)協(xié)助。2.所有供供應(yīng)商在在同公司司進(jìn)行正正式合作作業(yè)務(wù)前前，均需需按以上上程序要要求完成成審批確確定后，才才能開展展相應(yīng)的的采購購購銷業(yè)務(wù)務(wù)。3.采購作作業(yè)流程程（1）采購購作業(yè)流流程圖（略略）4.采購作作業(yè)管理理辦法（1）未遵遵守本作作業(yè)流程程一律處處以相應(yīng)罰款款，若給給公司造造成經(jīng)濟(jì)濟(jì)損失，則則依賠賠償管理理制度執(zhí)執(zhí)行。相關(guān)說明編制人員

15、審核人員批準(zhǔn)人員編制日期審核日期批準(zhǔn)日期名稱供應(yīng)商管理理辦法編碼版本頁次5/5修改狀態(tài)（2）物控控部、品品質(zhì)部、工工程技術(shù)術(shù)部、人人力資源源部對本本流程的的各類表表單不及及時派送送時一律律處以罰罰款。（3）未在在合格格供應(yīng)商商名錄中中辦理“訂訂單采購購”業(yè)務(wù)務(wù)一律處處以相應(yīng)應(yīng)罰款，若若給公司司造成經(jīng)經(jīng)濟(jì)損失失，則依賠賠償管理理制度執(zhí)執(zhí)行。（4）物控控部未組組織提供供樣板交交由工程程技術(shù)部部進(jìn)行試試用或樣樣板試用用不合格格就執(zhí)行行“訂單單采購”業(yè)業(yè)務(wù)，一律給給予當(dāng)事事人形影影罰款，若若給公司司造成經(jīng)經(jīng)濟(jì)損失失，則依賠賠償管理理制度執(zhí)執(zhí)行。（5）物控控部未按按本規(guī)定定對合合格供應(yīng)應(yīng)商名錄錄中的的供應(yīng)商商或正在在交易的的所有供供應(yīng)商進(jìn)進(jìn)行每33個月一一次評估估的，一一律處以以相應(yīng)的罰罰款。（6）供應(yīng)應(yīng)商的開開發(fā)或評評審過程程中，各各負(fù)責(zé)人人未如實將將該供應(yīng)應(yīng)商現(xiàn)場場評估的的結(jié)論客客觀、公