公司監(jiān)視和測量控制程序

1、公司監(jiān)視和測量控制程序1 目的通過對過程和產(chǎn)品的監(jiān)視和測量，確保產(chǎn)品質(zhì)量滿足顧客及合同規(guī)定要求；對具有或可能具有重大環(huán)境影響的績效與活動的關(guān)鍵特性進(jìn)行監(jiān)測確保符合法律法規(guī)的要求。2 適用范圍適用于本公司QEM體系所涉及的需要監(jiān)視和測量的各個組成部分。3 職責(zé)3.1 品保部負(fù)責(zé)對采購產(chǎn)品、過程產(chǎn)品和最終產(chǎn)品的監(jiān)視和測量；各分廠要在生產(chǎn)過程中直接執(zhí)行對各工序過程產(chǎn)品的監(jiān)視和測量。3.2 銷售部負(fù)責(zé)交付和顧客滿意度的監(jiān)視和測量。3.3 各職能部門日常檢查要做好各項質(zhì)量記錄、環(huán)境檢查記錄，以將監(jiān)視和測量的相關(guān)信息作為公司數(shù)據(jù)分析信息的重要依據(jù)之一。3.4 所有監(jiān)視和測量控制接受管理者代表的監(jiān)督、檢查和

2、工作指導(dǎo)。4 工作程序4.1 對質(zhì)量檢驗和環(huán)境監(jiān)測的認(rèn)識。4.1.1 “檢測”是對實(shí)體或環(huán)境的一個或多個特性進(jìn)行的測量、檢查或試驗，并將結(jié)果與規(guī)定要求進(jìn)行比較，以確立每項特性合格情況所進(jìn)行的活動。本公司的產(chǎn)品包括原料、外協(xié)件、半成品和成品。檢驗的依據(jù)是技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、產(chǎn)品圖樣和制造工藝，對特定產(chǎn)品供需雙方可以在合同中規(guī)定質(zhì)量要求作為驗收依據(jù)；環(huán)境監(jiān)測的內(nèi)容主要有：噪聲、固廢、粉塵、廢氣和污水等方面的防治。 4.1.2 全體員工包括管理者，特別是生產(chǎn)管理者，應(yīng)對檢驗和監(jiān)測的職能有充分的認(rèn)識，并予以理解。這些職能包括鑒別職能、把關(guān)職能、報告職能和證實(shí)職能。4.1.3 品保部被授權(quán)負(fù)責(zé)產(chǎn)品全過程的檢驗及環(huán)

3、境監(jiān)測的管理和實(shí)施。既要認(rèn)真執(zhí)行國家質(zhì)量/環(huán)境和勞動保護(hù)的政策、法律、法規(guī)；又要對用戶、消費(fèi)者、社會和企業(yè)自身負(fù)責(zé)。在企業(yè)內(nèi)行使檢驗和監(jiān)控職權(quán)，這些權(quán)限包括：把關(guān)權(quán)、監(jiān)督權(quán)、報告權(quán)、考核權(quán)。 4.1.4 檢驗和監(jiān)控工作的好壞直接影響公司的信譽(yù)，同樣也應(yīng)承擔(dān)重大的社會責(zé)任即：對錯、漏檢負(fù)責(zé)、對污染物排放危及環(huán)境負(fù)責(zé)、對危害員工健康安全行為負(fù)責(zé)、對成品出廠不符合規(guī)定負(fù)責(zé)、對編制檢驗和監(jiān)測文件的正確性負(fù)責(zé)；對上報質(zhì)量/環(huán)保信息及各類報表的正確性和完整性負(fù)責(zé)。4.2 進(jìn)料檢驗和試驗4.2.1 品保部設(shè)立專職進(jìn)料檢驗員，采購人員必須把采購物資的規(guī)格、技術(shù)指標(biāo)，如有樣品應(yīng)連同樣品一并交品保部以供核驗；應(yīng)要

4、求運(yùn)輸和卸料過程中防止物料撒落，并注意貯存，要減少損耗，降低對環(huán)境可能造成的污染；尤其要把材料不含環(huán)境有害物質(zhì)的確認(rèn)列入進(jìn)料檢驗項目之中。4.2.2 倉庫收貨之前必須通知進(jìn)料檢驗員驗收，不經(jīng)檢驗或驗收不合格不得入庫。檢驗員嚴(yán)格執(zhí)行驗收標(biāo)準(zhǔn)，并記錄檢驗和試驗報告。抽樣方法按紙板來料檢驗標(biāo)準(zhǔn)書執(zhí)行。4.2.3只有外觀檢驗和/或性能測試合格的原材料加蓋驗收合格章方可入庫，存放指定庫區(qū)。入庫物資都必須執(zhí)行先進(jìn)先出原則，并采取防止變質(zhì)的措施。不合格品應(yīng)作不合格標(biāo)記隔離存放，按不合格控制程序處理。4.2.4 如因生產(chǎn)急需來不及驗證而放行時，應(yīng)對該產(chǎn)品作出明確標(biāo)識并作好記錄，使用中檢驗員要隨時監(jiān)控，以便一旦

5、發(fā)現(xiàn)不符合規(guī)定要求時能立即追溯。4.2.5 無論原輔材料，必要時均可要求供方遞交進(jìn)料的檢驗報告和/或合格憑證，以作審核確認(rèn)。對主要原料，進(jìn)料檢驗員應(yīng)根據(jù)記錄進(jìn)行量化分析，定期考核供方的供貨能力，量化分析方法參見采購控制程序執(zhí)行。4.3 過程檢驗和試驗4.3.1 在瓦楞紙箱生產(chǎn)全過程中粘合和版面印刷以及木箱生產(chǎn)過程中的烘干、釘坯等都是直接影響產(chǎn)品質(zhì)量的關(guān)鍵過程，技術(shù)/生產(chǎn)/品保部門應(yīng)將其作為關(guān)鍵質(zhì)量控制點(diǎn)加以重點(diǎn)關(guān)注、嚴(yán)格把關(guān)。4.3.2 品保部根據(jù)產(chǎn)品的工藝、技術(shù)要求和質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)制定各工序過程產(chǎn)品的檢驗和/或試驗標(biāo)準(zhǔn)。操作工必須在自檢、互檢、首檢、抽檢和完工檢等環(huán)節(jié)嚴(yán)格執(zhí)行檢驗標(biāo)準(zhǔn)。4.3.3測

6、試員負(fù)責(zé)產(chǎn)品的性能測試。其中瓦楞紙板（或紙箱）的測試項目主要有耐破強(qiáng)度、邊壓強(qiáng)度、戳穿強(qiáng)度、粘合強(qiáng)度和整箱抗壓試驗。木箱的測試項目主要是堆碼實(shí)驗。這些項目的測試方法見各種測試儀器操作規(guī)程。測試數(shù)據(jù)記入性能測試報告中。4.3.4各工序在產(chǎn)品批量加工前首先應(yīng)由操作工自檢、互檢合格，然后經(jīng)專職檢驗員首檢認(rèn)可，做出首檢記錄方可投產(chǎn)；生產(chǎn)中操作工自始至終要進(jìn)行自檢；專職檢驗員進(jìn)行抽檢，加工完畢要由最終檢驗員進(jìn)行完工檢。4.3.5 當(dāng)檢驗中發(fā)現(xiàn)不合格應(yīng)認(rèn)真記錄，作好標(biāo)識，準(zhǔn)確統(tǒng)計不良數(shù)，有責(zé)任人簽名，并應(yīng)在校準(zhǔn)后再繼續(xù)加工。必要時應(yīng)提出糾正措施和預(yù)防措施。4.3.6 各工序檢驗表由品保部管理，并隨生產(chǎn)作業(yè)

7、單同時下發(fā)各工序，由操作工按規(guī)定記錄，檢驗人員進(jìn)行“三檢”（首檢、抽檢、完工檢）時都應(yīng)隨時取用記錄表，并在抽檢欄作必要記載。抽檢應(yīng)按各工序檢驗標(biāo)準(zhǔn)書執(zhí)行。4.3.7 生產(chǎn)主管有責(zé)任監(jiān)督和了解各項檢驗記錄。當(dāng)抽檢中發(fā)現(xiàn)有達(dá)不到技術(shù)要求的項目而必須停機(jī)調(diào)整時，各級生產(chǎn)主管人員都必須堅持排除故障保證達(dá)到產(chǎn)品要求后才可恢復(fù)操作的原則，絕對不能以某些借口維持不良性生產(chǎn)；對已出現(xiàn)的不良品應(yīng)采取補(bǔ)救措施，安排返修減少損失，返修后應(yīng)作再檢驗確認(rèn)合格性，并記錄返工返修記錄表。4.4 成品檢驗和試驗4.4.1成品檢驗和試驗應(yīng)在進(jìn)料、過程檢驗和試驗合格的基礎(chǔ)上進(jìn)行，例如內(nèi)銷紙箱依據(jù)GB6543-2008、出口紙箱按

8、SN/T0262-93標(biāo)準(zhǔn)對每批產(chǎn)品進(jìn)行外觀抽樣檢驗；對顧客另有要求時應(yīng)按合同規(guī)定的要求進(jìn)行，確保顧客滿意，例如交付客戶的環(huán)保產(chǎn)品檢驗報告必須明確記錄在產(chǎn)品中沒有使用被禁止的環(huán)境管理物質(zhì)的真實(shí)情況。4.4.2成品檢驗在完成各項外觀檢驗（性能檢驗和型式試驗一般在顧客有要求時進(jìn)行），確認(rèn)質(zhì)量合格后簽發(fā)合格證，才能入庫和交付，并必須作好出廠檢驗記錄。4.4.3 成品檢驗發(fā)現(xiàn)不合格品按不合格控制程序執(zhí)行，并必須作好不合格品標(biāo)識和記錄，報告品保部；當(dāng)顧客在計劃外提出緊急需求，以至無法按常規(guī)檢測而緊急放行時，應(yīng)得到總經(jīng)理的批準(zhǔn)，適用時應(yīng)得到顧客的批準(zhǔn)，否則不得放行。如經(jīng)授權(quán)人批準(zhǔn)后應(yīng)對產(chǎn)品明確標(biāo)識和記錄，

9、并由相關(guān)業(yè)務(wù)員隨時跟蹤顧客使用過程，以便一旦發(fā)現(xiàn)不符合情況時能立即追溯。4.4.4 記錄就指明有權(quán)放行產(chǎn)品以交付給顧客的人員。4.5 檢驗和試驗通常有專職檢驗員實(shí)施，但不排除某些檢驗和試驗由兼職人員來完成（如水性油墨的檢測、各種模板的檢驗等），條件是要經(jīng)過必要的培訓(xùn)和授權(quán)。環(huán)境管理的技術(shù)性測量內(nèi)容包括：1）煙氣、粉塵排放；2）噪聲排放；3) 灰渣、廢棄物排放；4) 水、電、油、氣等主要能、資源的消耗；4.6 QEM體系管理性監(jiān)視內(nèi)容4.6.1 對QEM體系的過程、目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案實(shí)施情況的檢查。4.6.2 相關(guān)QEM體系的法律、法規(guī)和其他要求的符合性。4.6.3 QEM體系運(yùn)行控制實(shí)施的有

10、效性，包括內(nèi)審、管理評審、外方審核、持續(xù)改進(jìn)等內(nèi)容。4.6.4 對被動性的績效測量，包括事故、職業(yè)病、事件和其他不良績效的歷史數(shù)據(jù)，監(jiān)測數(shù)據(jù)記載于相應(yīng)記錄表中。4.7監(jiān)測實(shí)施4.7.1 委外監(jiān)測項目包括鍋爐、壓力容器、各種壓力儀表和機(jī)動車的安全性能；特殊工種員工的體驗、噪音、水質(zhì)、職業(yè)病危害因素的監(jiān)測；各類消防設(shè)施（包括煙感、噴淋、滅火器等）的測試、驗收。還包括公司自測項目的測試器儀表的委外檢定和商檢、質(zhì)檢部門的強(qiáng)制性檢定。4.7.2各相關(guān)責(zé)任部門按公司年度安排聯(lián)系委外監(jiān)測機(jī)構(gòu)進(jìn)行監(jiān)測，監(jiān)測結(jié)果集中由品保部做好數(shù)據(jù)的整理、匯總和監(jiān)控，并傳達(dá)到各部門。如果發(fā)現(xiàn)有超標(biāo)的監(jiān)測數(shù)據(jù)，應(yīng)及時下達(dá)糾正預(yù)防措施單，督促責(zé)任部門按糾正和預(yù)防措施控制程序?qū)嵤┘m正。4.7.3公司目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案的監(jiān)控按方針、目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案控制程序執(zhí)行。4.7.4各部門在日常工作中應(yīng)按質(zhì)量/環(huán)境/環(huán)境有害物質(zhì)控制的法律、法規(guī)要求對體系運(yùn)行情況對照自查，品保部