管理評(píng)審計(jì)劃及方案

PAGEPAGE16/13管理評(píng)審簽到表日期：2018620姓名 職務(wù) 部門 備注總經(jīng)理管理者代表部長(zhǎng)部長(zhǎng)部長(zhǎng)部長(zhǎng)主任

供應(yīng)部技術(shù)部生產(chǎn)部辦公室車間8910111213141516171819202122管理評(píng)審計(jì)劃評(píng)價(jià)質(zhì)量管理體系運(yùn)行的充分性、適宜性、符合性和有效性。管理評(píng)審目的參加的部門 總經(jīng)理、辦公室、供應(yīng)部、技術(shù)部、車間評(píng)審的準(zhǔn)備工作

各部門提交相關(guān)的文件和信息，包括：質(zhì)量方針目標(biāo)指標(biāo)的適宜性及實(shí)現(xiàn)情況；基礎(chǔ)設(shè)備保養(yǎng)情況；內(nèi)審報(bào)告；過程監(jiān)視分析報(bào)告（技術(shù)質(zhì)量部（管理者代表（管理者代表（管理者代表；應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇的措施信息（管理者代表。評(píng)審的時(shí)間 2018年6月20日主持人 總經(jīng)理編制： 審批：管理評(píng)審輸入清單評(píng)審的目的評(píng)審的目的評(píng)價(jià)質(zhì)量管理體系運(yùn)行的充分性、適宜性、符合性和有效性。參加的部門 總經(jīng)理、辦公室、供應(yīng)部、生產(chǎn)部、技術(shù)部、車間評(píng)審的內(nèi)容及提交的文件

評(píng)審內(nèi)容：內(nèi)審的結(jié)果、方針目標(biāo)指標(biāo)的適宜性、質(zhì)量績(jī)效、糾正和預(yù)防措施的實(shí)施狀況、質(zhì)量管理體系的變更及適宜性、改進(jìn)的建議；應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇所采取措施的有效性；相關(guān)方的需求和期望及信息，管理體系的變更及適宜性。提交的文件：質(zhì)量方針目標(biāo)指標(biāo)的適宜性及實(shí)現(xiàn)情況（管理者代表（管理者代表評(píng)審的時(shí)間 2018年6月20日主持人 總經(jīng)理：編制： 審批：2018620各部門在管理評(píng)審書面提供資料年度內(nèi)審報(bào)告，質(zhì)量方針和目標(biāo)指標(biāo)的適宜性及及其實(shí)現(xiàn)情況報(bào)告、年度內(nèi)審報(bào)告，質(zhì)量方針和目標(biāo)指標(biāo)的適宜性及及其實(shí)現(xiàn)情況報(bào)告、質(zhì)量目標(biāo)和部門質(zhì)量目標(biāo)測(cè)量結(jié)果總結(jié)、組織機(jī)構(gòu)職責(zé)分配和資源配備管理者代表情況報(bào)告、組織環(huán)境識(shí)別表、相關(guān)方需求和期望表、風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇評(píng)估分析表辦公室信息交流情況報(bào)告、員工配備和能力分析報(bào)告、文件適宜情況報(bào)告、技術(shù)部技術(shù)部船舶維修質(zhì)量過程的監(jiān)視分析報(bào)告、糾正預(yù)防措施有效性、改進(jìn)要求生產(chǎn)部船舶維修過程控制報(bào)告、基礎(chǔ)設(shè)施維護(hù)保養(yǎng)及報(bào)告、顧客滿意調(diào)查報(bào)告供應(yīng)部采購(gòu)過程控制報(bào)告主持人總經(jīng)理：編制： 審批：管理評(píng)審內(nèi)容管理評(píng)審的內(nèi)容內(nèi)審的結(jié)果以往管理評(píng)審的措施管理體系的內(nèi)外部因素的變化相關(guān)方的需求和期望船東滿意和相關(guān)方的反饋情況質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)實(shí)施情況結(jié)論工檢驗(yàn)合格結(jié)論執(zhí)行情況結(jié)論。外部供方的情況船舶維修的質(zhì)量趨勢(shì)分析

管理評(píng)審結(jié)論20185182果進(jìn)行了驗(yàn)證，內(nèi)審的策劃和實(shí)施情況良好，符合要求。公司第一次管理評(píng)審。公司的質(zhì)量管理體系的內(nèi)外部因素經(jīng)過識(shí)別，識(shí)別完善、符合，沒有變化。識(shí)別了相關(guān)方的需求和期望，內(nèi)容符合。2018量目標(biāo)的要求。質(zhì)量方針基本體現(xiàn)了兩個(gè)承諾與企業(yè)宗旨基本適宜，為建立目標(biāo)提供了框架，制定了管理目標(biāo)方案，質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)在企業(yè)內(nèi)部進(jìn)行宣貫，并在各相關(guān)部門進(jìn)行分解。目標(biāo)在各相關(guān)層次和部門進(jìn)行分解。6目標(biāo)。管理情況符合。2018和船舶檢驗(yàn)的措施和實(shí)施良好。2018320186204措施處理單，糾正預(yù)防措施的實(shí)施情況良好。分別對(duì)供方進(jìn)行選擇評(píng)價(jià)，建立合格供方名錄，并且每次采購(gòu)都到合格供方采購(gòu)。對(duì)供方施加影響并將方針、目標(biāo)指標(biāo)通報(bào)。實(shí)現(xiàn)目標(biāo)。本公司在船舶維修的質(zhì)量趨勢(shì)呈上升趨勢(shì)和受控狀態(tài)。各項(xiàng)工作達(dá)到標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范，職工能嚴(yán)格按質(zhì)量規(guī)范要求提供服務(wù)，并且得到相關(guān)方高度評(píng)價(jià)。基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境實(shí)施結(jié)論公司的組織機(jī)構(gòu)、職責(zé)分配、資源配備情況結(jié)論。

日常對(duì)各相關(guān)設(shè)施進(jìn)行維護(hù)保養(yǎng)。每月定期能按文件要求對(duì)環(huán)境的標(biāo)識(shí)進(jìn)行檢查，經(jīng)確認(rèn)基礎(chǔ)設(shè)施、工作環(huán)境基本滿足了船舶維修服務(wù)、質(zhì)量的需要。具備再發(fā)展的需求。資源配備基本合理，資源較充足，基本適應(yīng)要求。應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇措施的有效性

公司對(duì)船舶質(zhì)量的風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇的掛你制定的措施文件，并通過綜合的評(píng)價(jià)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇的措施進(jìn)行了評(píng)價(jià)，評(píng)價(jià)結(jié)果為合格。編制： 審批：2018620管理評(píng)審報(bào)告評(píng)審目的：對(duì)公司質(zhì)量管理體系進(jìn)行評(píng)審，以確保其持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。評(píng)審組織：主持：總經(jīng)理出席：管理者代表、各部門負(fù)責(zé)人評(píng)審情況總結(jié)：2018620有效性進(jìn)行評(píng)價(jià)，包括質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的適宜性。各部門/人員就質(zhì)量管理體系運(yùn)行以來各過程或活動(dòng)的進(jìn)展情況進(jìn)行了總結(jié)，用客觀實(shí)際或數(shù)字說明各種變化。20185181質(zhì)量管理體系符合標(biāo)準(zhǔn)要求，運(yùn)行有效。船東投訴和返修情況：自質(zhì)量管理體系運(yùn)行以來，未發(fā)生船東投訴事件.組織架構(gòu)的運(yùn)作完全正常，職責(zé)分配合理，滿足目前的需要。資源配置基本合理，滿足基本生產(chǎn)需求。培訓(xùn)的開展是成功有效的。培訓(xùn)計(jì)劃的執(zhí)行力度需加強(qiáng)。供應(yīng)商的產(chǎn)品質(zhì)量和服務(wù)表現(xiàn)總體上可以接受。在現(xiàn)有的廠房條件之下，工廠的布局基本合理。實(shí)際需要再考慮增加或修訂相應(yīng)的文件。ISO9001：2015內(nèi)外部環(huán)境和相關(guān)方均經(jīng)過評(píng)價(jià)，對(duì)風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇進(jìn)行了分析和評(píng)價(jià)。評(píng)審結(jié)論：評(píng)審結(jié)論：本次管理評(píng)審會(huì)議對(duì)質(zhì)量管理體系的所有要求進(jìn)行了討論，認(rèn)為：本公司文件化的質(zhì)量管理體系得到了有效保持，內(nèi)外部環(huán)境適宜公司發(fā)展，體系運(yùn)行以來的內(nèi)部不符合都已經(jīng)得到本次管理評(píng)審確認(rèn)：質(zhì)量管理體系是適宜的，是充分且有效的。本次管理評(píng)審的決定和措施：綜合管理部組織全體人員進(jìn)一步學(xué)習(xí)質(zhì)量體系文件，加深理解、提高認(rèn)識(shí)。編制： 審批：2018620內(nèi)審結(jié)果報(bào)告內(nèi)審報(bào)告一、首次內(nèi)審1、 審核過程概論：2018518GB/T19001-2016國(guó)家在關(guān)法令法規(guī)及其他要求、規(guī)范及合同對(duì)公司的管理層、部門和區(qū)域進(jìn)行首次內(nèi)審。評(píng)價(jià)管理體系運(yùn)行的充分性、符合性和有效性，其過程如下：A2018511B20185182區(qū)域?qū)嵤┈F(xiàn)場(chǎng)審核。C、20185182出糾正措施、舉一反三、整改要求及時(shí)間。2、 內(nèi)審結(jié)果分析內(nèi)審發(fā)現(xiàn)項(xiàng)不符合項(xiàng)涉及到多部門，共2學(xué)習(xí)和標(biāo)準(zhǔn)的理解有差距。結(jié)論：公司領(lǐng)導(dǎo)基本重視公司質(zhì)量管理體系的建立、實(shí)施。公司管理體系覆蓋標(biāo)準(zhǔn)要求，識(shí)別過程，編制相應(yīng)文件，配備過程設(shè)施，實(shí)施監(jiān)視和測(cè)量，方針體現(xiàn)行業(yè)特點(diǎn)，目標(biāo)指標(biāo)基本實(shí)現(xiàn)，半年來無(wú)相關(guān)方投訴。通過分析：自我完善機(jī)制的待提高。二、內(nèi)審員與被審核部門無(wú)直接利益關(guān)系。采用抽樣檢查。抽取的樣本具有代表性。對(duì)體系審核基本是公正、客觀、合理。三、整改及驗(yàn)證2017616提高，基本重視了體系運(yùn)情況。迅速扭轉(zhuǎn)被動(dòng)局面。四、改進(jìn)建議繼續(xù)加強(qiáng)質(zhì)量教育和標(biāo)準(zhǔn)學(xué)習(xí)和培訓(xùn)船舶維修質(zhì)量過程的監(jiān)視分析報(bào)告一．船舶維修過程的監(jiān)視過程的監(jiān)視主要體現(xiàn)在人、機(jī)、物、法、環(huán)節(jié)五個(gè)方面。1、人：人是影響質(zhì)量趨勢(shì)的主要環(huán)節(jié)，我公司對(duì)人力資源進(jìn)行大面積外部和內(nèi)部培訓(xùn)，對(duì)特殊的崗位培訓(xùn)持證上崗，通過制定相應(yīng)作業(yè)文件，職工基本掌握了船舶維修工藝，和船舶維修規(guī)范，能嚴(yán)格執(zhí)行作業(yè)規(guī)范進(jìn)行船舶維修，所以公司的各個(gè)船舶維修服務(wù)環(huán)節(jié)質(zhì)量運(yùn)行一直很穩(wěn)定2、機(jī)：我公司的基礎(chǔ)設(shè)施在日常工作中進(jìn)行了全面維護(hù)保養(yǎng)，控制質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)，從而基本滿足質(zhì)量要求為船舶維修的符合性打下了基礎(chǔ)。3、物：公司在貫標(biāo)的過程中對(duì)每家提供材料的供方進(jìn)行評(píng)價(jià)和現(xiàn)場(chǎng)考察，采用系統(tǒng)分析，系統(tǒng)建造和系統(tǒng)管理三個(gè)環(huán)節(jié)對(duì)供方進(jìn)行選擇，并對(duì)其施加影響，為供方提供合格質(zhì)量運(yùn)行打下良好基礎(chǔ)。4、法：公司圍繞工作方法、船舶維修服務(wù)規(guī)范進(jìn)行了多方面的論證，采用選優(yōu)的方式制定了文件，并對(duì)作業(yè)方法、規(guī)范進(jìn)行培訓(xùn)，職工基本掌握和熟悉了船舶維修規(guī)范，并能夠嚴(yán)格按照質(zhì)量要求提供船舶維修服務(wù)。通過識(shí)別過程，確定過程的順序和相互作用，對(duì)質(zhì)量趨勢(shì)過程進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量，公司能嚴(yán)格按準(zhǔn)則船舶維修服務(wù)5、環(huán)：公司最高管理者創(chuàng)造了公平、公正、價(jià)值共享、人際關(guān)系和諧、尊重人、尊重人才及道德倫理觀念，現(xiàn)場(chǎng)和辦公現(xiàn)場(chǎng)所基本適宜，特別是公司現(xiàn)場(chǎng)，按時(shí)進(jìn)行質(zhì)量檢查，質(zhì)量趨勢(shì)一直呈上升趨勢(shì)，在行業(yè)一直處于領(lǐng)先地位。在質(zhì)量趨勢(shì)實(shí)現(xiàn)過程中進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量。A）B）對(duì)相關(guān)方進(jìn)行溝通。C）對(duì)供方進(jìn)行選取擇和評(píng)價(jià)并施加影響二．質(zhì)量趨勢(shì)1、公司通過標(biāo)準(zhǔn)的宣貫，質(zhì)量呈上升趨勢(shì)，從統(tǒng)計(jì)數(shù)字分析，質(zhì)量處于受控狀態(tài)并穩(wěn)步上升。在質(zhì)量實(shí)現(xiàn)的過程，2、建立方針、目標(biāo)指標(biāo)、管理方案、加大控制力度、遵守法律法規(guī)及其他要求，對(duì)質(zhì)量嚴(yán)格監(jiān)控，提高質(zhì)量績(jī)效。船舶維修過程控制報(bào)告生產(chǎn)部在體系中的主要職責(zé)是負(fù)責(zé)船舶維修生產(chǎn)計(jì)劃的安排、按計(jì)劃和工藝要求組織裝配施工，保證按時(shí)保質(zhì)保量完成船舶維修生產(chǎn)任務(wù)，另外一個(gè)職責(zé)是生產(chǎn)裝備、工裝、工具的管理，保證設(shè)備、工裝、工具能滿足正常生產(chǎn)需要。下面我就本部門的工作，向各位領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)如下：1、生產(chǎn)計(jì)劃情況自公司正式實(shí)施質(zhì)理管理體系以來，我部門按體系文件要求，與經(jīng)營(yíng)部密切配合，加強(qiáng)溝通，對(duì)每批修船合同進(jìn)行合同評(píng)審，確保能滿足船東的需要，對(duì)經(jīng)營(yíng)部的修船合同，本著科學(xué)安排，緊催進(jìn)度，保證質(zhì)量的方針，基本上保質(zhì)保量完成修船合同。2、船舶維修現(xiàn)場(chǎng)質(zhì)量控制從這幾月的生產(chǎn)情況來看，我們船舶維修質(zhì)量基本穩(wěn)定，從經(jīng)營(yíng)部及船東的反饋來看，也證實(shí)了我們船舶維修質(zhì)量是符合要求的。3、設(shè)備、工裝工具的管理作，確保生產(chǎn)的穩(wěn)定性和連續(xù)性。4、本部門資源及改進(jìn)建議作業(yè)生產(chǎn)技術(shù)文件要詳細(xì)，有可操作性、能指導(dǎo)員工自檢、互檢，質(zhì)量部專檢，避免因標(biāo)準(zhǔn)過高，產(chǎn)品參數(shù)達(dá)不到，質(zhì)量部判不合格導(dǎo)致停工，影響生產(chǎn)進(jìn)度。文件的適宜情況文件進(jìn)行了收集和匯總。

質(zhì)量方針和目標(biāo)指標(biāo)質(zhì)量方針經(jīng)廣泛征求意見，提出了我公司質(zhì)量多個(gè)方案供總經(jīng)理制定質(zhì)量方針作參考，確定了質(zhì)量方針：:查、考核，確保分解目標(biāo)指標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。件后，公布并組織實(shí)施。績(jī)改進(jìn)的機(jī)會(huì)，提出并制定新年度的目標(biāo)指標(biāo)與措施計(jì)劃。案，為完成公司總目標(biāo)奠定了基礎(chǔ)。目標(biāo)是可測(cè)量的，是企業(yè)所追求的目標(biāo)。具有較高的水平，經(jīng)過努力應(yīng)是可以達(dá)到的。2.1貫徹要求各部門要采取多種形式認(rèn)真組織宣貫工作，確保全體員工都能夠正確理解，并在實(shí)際工作中認(rèn)真貫徹落實(shí)。質(zhì)量方針的適宜性評(píng)價(jià)：質(zhì)及企業(yè)文化都提出了更高的要求。質(zhì)量目標(biāo)的適宜性評(píng)價(jià)：組織各部門負(fù)責(zé)人根據(jù)公司的質(zhì)量目標(biāo)進(jìn)行分解，轉(zhuǎn)化為各部門具體的質(zhì)量目標(biāo)。為保證公司目標(biāo)、部門目標(biāo)的完成，辦公室定期對(duì)質(zhì)量目標(biāo)進(jìn)行考核。我公司的質(zhì)量目標(biāo)基本與質(zhì)量方針保持一致，質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)在全公司和相關(guān)方得到溝通。質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)在發(fā)布后總經(jīng)理在中層會(huì)上對(duì)中層干部進(jìn)行培訓(xùn)，同時(shí)辦公定組織對(duì)全公司職工進(jìn)要性，并且能以企業(yè)實(shí)現(xiàn)質(zhì)量方針和目標(biāo)做出貢獻(xiàn)。采購(gòu)過程控制報(bào)告一、對(duì)供方的選擇我公司采用供方評(píng)價(jià)調(diào)查的方法對(duì)所有供方進(jìn)行全面的調(diào)查，讓供方提供了營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件，部分產(chǎn)品執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)，認(rèn)證證書，船檢許可證、產(chǎn)品合格證，經(jīng)過嚴(yán)格的篩選。二、對(duì)供方業(yè)績(jī)?cè)u(píng)定圍繞納入視線的供方對(duì)以往的業(yè)績(jī)進(jìn)行比較，最終多家納入我公司合格供方，建立供方合格名錄，每次采購(gòu)都到合格供方實(shí)施采購(gòu)。三、采購(gòu)船舶維修符合性2017年采購(gòu)的產(chǎn)品全部合格基本實(shí)現(xiàn)我部門制定的目標(biāo)提供保證。四、對(duì)相關(guān)方可施加影響abc對(duì)供方質(zhì)量方針控制情況進(jìn)行調(diào)查并作為評(píng)價(jià)選擇依據(jù)?；A(chǔ)設(shè)施維護(hù)保養(yǎng)及報(bào)告為保證產(chǎn)品符合要求，在日常工作中對(duì)我公司的基礎(chǔ)設(shè)施進(jìn)行維護(hù)保養(yǎng)，為船舶維修服務(wù)工作做好準(zhǔn)備一、維修情況在日常工作中對(duì)我公司的基礎(chǔ)設(shè)施進(jìn)行維護(hù)保養(yǎng)。1．設(shè)施對(duì)全部船舶維修設(shè)備進(jìn)行維護(hù)更換易損部件。進(jìn)行定期的檢修。2．二、服務(wù)的設(shè)施運(yùn)行情況在船舶維修服務(wù)過程中，操作人員能按要求對(duì)設(shè)施進(jìn)行日常維護(hù)保養(yǎng)，設(shè)施運(yùn)行基本屬于受控裝態(tài)。三、日常的檢查情況每月由公司組織相關(guān)部門對(duì)設(shè)施和工作環(huán)境進(jìn)行檢查，通過檢查，各組的情況基本符合要求。A．生產(chǎn)設(shè)施進(jìn)行檢查，標(biāo)識(shí)清晰，保養(yǎng)到位。B．全提供保證。C．品擺放整齊。D．配備消防器材。規(guī)定安全通道四、基礎(chǔ)設(shè)施的適宜目前我公司的基礎(chǔ)設(shè)施基本滿足了船舶維修服務(wù)的需要。顧客滿意調(diào)查情況1.顧客滿意度調(diào)查：為有效獲取顧客的反饋意見，本公司建立了《顧客滿意度調(diào)查程序2017年69490%的要求。2、相關(guān)方投訴：2017

信息交流的情況報(bào)告內(nèi)部交流并使員工認(rèn)同并努力改進(jìn)質(zhì)量的績(jī)效。從而體現(xiàn)了全員參與的意識(shí)。外部交流性及非正式性的，還有焦點(diǎn)問題、熱線電話等方式，努力使大眾理解和認(rèn)可。外部交流的效果積極性，使員工自覺遵守體系的規(guī)定，履行職責(zé)，努力改進(jìn)質(zhì)量體系的績(jī)效。通過內(nèi)外交流，公司至今未出現(xiàn)相關(guān)方投訴，證實(shí)信息交流在體系運(yùn)行過程的實(shí)施正常。員工配備和能力分析45人75人。知識(shí)學(xué)歷方面獲得高等教育學(xué)習(xí)的員工有53.崗位人員能力分析識(shí)、技能和質(zhì)量意識(shí)，認(rèn)識(shí)到以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)的重要性，滿足本公司需要和顧客的需求。4.存在的問題：部分員工對(duì)質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)的理解和認(rèn)識(shí)存在不足，應(yīng)加強(qiáng)對(duì)員工進(jìn)行質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)的培訓(xùn)，加深對(duì)質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)的理解和認(rèn)識(shí)。組織機(jī)構(gòu)職責(zé)分配和資源配備情況報(bào)告組織結(jié)構(gòu)職責(zé)分配的適宜性未來的需求，適應(yīng)了企業(yè)長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展的需要。資源配備情況好，為提高船舶維修效益奠定了基礎(chǔ)。我公司的辦公設(shè)施、工作環(huán)境、條件較好，能保證船舶維修合格。糾正預(yù)防措施有效性、改進(jìn)要求糾正預(yù)防措施有效性措施報(bào)告”均能得到重視和改善改進(jìn)要求為企業(yè)的決策和