有機(jī)管理手冊

BJXRC/

分發(fā)號：

序號

名

稱

頁數(shù)

頁次0.10.20.3

發(fā)布令任命書手冊管理說明手冊修改控制頁適用范圍組織機(jī)構(gòu)圖公司概況依據(jù)術(shù)語和定義有機(jī)生產(chǎn)質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)各組織機(jī)構(gòu)及其職責(zé)茶系列產(chǎn)品的工藝流程圖

有機(jī)茶的環(huán)境條件茶生產(chǎn)和加工管理計(jì)劃有機(jī)茶病蟲害防治計(jì)劃有機(jī)茶生產(chǎn)基地生態(tài)保護(hù)計(jì)劃茶生產(chǎn)和加工衛(wèi)生管理要求信息反饋及處理程序貯藏和運(yùn)輸包裝與標(biāo)識

本公司依據(jù)中華人民共和國國家標(biāo)準(zhǔn)《有機(jī)產(chǎn)品》GB/T

19630.1～4—2005

結(jié)合本公司的實(shí)際茶種植生產(chǎn)情況，編制了《有機(jī)產(chǎn)品質(zhì)量手發(fā)布該手冊的主要目的是：通過建立并實(shí)施有機(jī)產(chǎn)品生產(chǎn)管理體系，嚴(yán)格按照有機(jī)產(chǎn)品國家標(biāo)準(zhǔn)的生產(chǎn)要求進(jìn)行生產(chǎn)管理。通過發(fā)展有機(jī)生產(chǎn)，既滿足法規(guī)及市場要求，又達(dá)到可持續(xù)的發(fā)展的目的。本手冊也是協(xié)向顧客證實(shí)有機(jī)產(chǎn)品和安全衛(wèi)生保證能力的有效依據(jù)。持有機(jī)管理體系的綱領(lǐng)和行為準(zhǔn)則，本公司全體員工必須遵照執(zhí)行?，F(xiàn)予以批準(zhǔn)頒布，并于

年

月

日實(shí)施。 總經(jīng)理：

年

月

日 任命書為保障有機(jī)管理體系的持續(xù)有效滿足要求，特任命

米成龍

為有機(jī)管理小組組長，并賦予其如下職責(zé)：．負(fù)責(zé)有機(jī)管理體系的建立和維護(hù)；．向最高管理者報(bào)告有機(jī)管理的業(yè)績和任何改進(jìn)的方案；．在整個組織內(nèi)促進(jìn)滿足有機(jī)食品認(rèn)證的意識的形成；．確保加貼有機(jī)食品的產(chǎn)品符合認(rèn)證標(biāo)準(zhǔn)的要求；．建立文件化的程序，確保有機(jī)食品認(rèn)證標(biāo)志的妥善保管和使用；．建立文件化的程序，確保不滿足要求的產(chǎn)品，不加有機(jī)食品標(biāo)志；．就有機(jī)食品相關(guān)事宜的對外聯(lián)絡(luò)。 總經(jīng)理：

年

月

日 1.目的對有機(jī)茶質(zhì)量手冊的編寫、批準(zhǔn)、發(fā)放、更改、換版以及使用保管進(jìn)行控制，以確保質(zhì)量手冊的正確和有效使用。2.職責(zé)2.1

綜合部負(fù)責(zé)手冊的編寫、發(fā)放、更改及換版。2.2

有關(guān)部門和人員負(fù)責(zé)手冊和使用與保管。3.管理程序3.1

編寫:本質(zhì)量手冊由本公司組織有關(guān)專家依據(jù)負(fù)責(zé)編寫。3.2

批準(zhǔn)與發(fā)放總經(jīng)理在手冊的批準(zhǔn)頁上簽發(fā)頒布命令，予以批準(zhǔn)發(fā)布。手冊由綜合部負(fù)責(zé)發(fā)放，按發(fā)放登記表進(jìn)行發(fā)放，領(lǐng)用部門和人員要簽名，并與分發(fā)號相對應(yīng)。現(xiàn)場使用的受控文本要在封面受控狀態(tài)欄在封面受控狀態(tài)欄內(nèi)加蓋“非受控”章。3.3

更改與換版手冊中的內(nèi)容需要更改時，由使用部門填寫更改申請單，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后由綜合部負(fù)責(zé)更改，更改時要收回所有的受控手冊。按批準(zhǔn)的更改內(nèi)容對每一份手冊進(jìn)行更改，做好更改標(biāo)識，并在修改狀態(tài)欄內(nèi)表述 更改后的內(nèi)容。3.4

使用與保管手冊的使用者應(yīng)按照手冊的要求和規(guī)定是，嚴(yán)格遵照執(zhí)行。使用人應(yīng)熟悉手冊中與本職工作有關(guān)的內(nèi)容，保證在用的手冊版本為有效版本。手冊的使用者應(yīng)妥善保管手冊，不得任意涂改、復(fù)印和做記號，不得損壞、外借和丟失。對已出現(xiàn)的損壞和丟失，應(yīng)及時通知綜合部原分發(fā)號作廢，按新分發(fā)號重新補(bǔ)發(fā)手冊。 手冊修改控制頁

/

/ 0.5 適用范圍本手冊適用于本公司的茶系列產(chǎn)品生產(chǎn)加工全過程的有機(jī)規(guī)范管理與安全控制。為確保有機(jī)產(chǎn)品的符合規(guī)定性和領(lǐng)用安全性，保障國內(nèi)外消費(fèi)者的健康，本公司嚴(yán)格按照本手冊的要求和相關(guān)的法律法規(guī)建立并有效實(shí)施文件的有機(jī)質(zhì)量管理體系根據(jù)具體情況和變化進(jìn)行相應(yīng)的修改，將有機(jī)種植和加工過程的不符合有機(jī)產(chǎn)品種植和生產(chǎn)加工標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范因素消除或降低到可接受的水平，確保本公司生產(chǎn)的產(chǎn)品95%以上符合有機(jī)茶要求。

湖南保靖仙人茶業(yè)有限責(zé)任公司是集科研、生產(chǎn)、加工、銷售、文化于一體的民營科技型企業(yè)，是湖南西部開發(fā)保靖縣農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化龍頭企四季云霧繚繞，海拔1000

積

5000

余畝，已通過國家農(nóng)業(yè)部無公害農(nóng)產(chǎn)品產(chǎn)地和產(chǎn)品認(rèn)證，是湖南省首批農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量定點(diǎn)監(jiān)測單位。仙人云霧茶系列產(chǎn)品有保靖嵐針、仙人毛尖、仙人龍井、仙人栗香翠、仙人云霧茶、仙人莓茶等。主導(dǎo)產(chǎn)品仙人毛尖、仙人云霧綠茶分別榮獲湖南省第六屆國際農(nóng)博會金獎、最暢銷產(chǎn)品獎及中國綠色商品2004

年上海博覽會暢銷產(chǎn)品獎和2005

年度湖南“湘茶杯”茶葉評比銀質(zhì)獎；傳統(tǒng)產(chǎn)品保靖嵐針曾于

1982

年被評為中國名茶。公司產(chǎn)品暢銷

21

個省、市、自治區(qū)，是中國茶葉流通協(xié)會會員單位和中國茶文化協(xié)會會員單位，仙人茶業(yè)的茶俗及茶文化被業(yè)公司名稱：湖南省保靖仙人茶業(yè)有限責(zé)任公司公司地址：湖南省保靖縣魏竹路人民廣場對面 郵政編碼：416500電話傳真0.8 本公司的茶系列產(chǎn)品的生產(chǎn)加工的依據(jù)為：《有機(jī)產(chǎn)品》GB/T

19630.1～19630.4—2005《有機(jī)茶加工技術(shù)規(guī)程》 NY/T5198-2002《有機(jī)茶生產(chǎn)技術(shù)規(guī)程》 NY/T

5197-2002《有機(jī)茶產(chǎn)地環(huán)境條件》 NY/T

5199-2002《有機(jī)茶》 NY/T

5196-2002《食品企業(yè)通用衛(wèi)生規(guī)范》GB

CAC《中華人民共和國食品衛(wèi)生法》其他相關(guān)的衛(wèi)生法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn) 0.9 1.有機(jī)農(nóng)業(yè)遵照一定的有機(jī)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)，在生產(chǎn)中不采用基因工程獲得的生物及其產(chǎn)物，不使用化學(xué)合成的農(nóng)藥、化肥、生長調(diào)節(jié)劑、飼料添加劑等物質(zhì)，遵循自然規(guī)律和生態(tài)學(xué)原理，協(xié)調(diào)種植業(yè)和養(yǎng)殖業(yè)的平衡，采取一系列可持續(xù)發(fā)展的農(nóng)業(yè)技術(shù)以維持持續(xù)穩(wěn)定的農(nóng)業(yè)生產(chǎn)體系的一種農(nóng)業(yè)生產(chǎn)方式。2.有機(jī)產(chǎn)品生產(chǎn)、加工、銷售過程符合本部分的供人類消費(fèi)、動物食用的產(chǎn)品。3.常規(guī)生產(chǎn)體系及其產(chǎn)品未獲得有機(jī)認(rèn)證或未開始有機(jī)轉(zhuǎn)換認(rèn)證。4.轉(zhuǎn)換期從按照本部分開始管理至生產(chǎn)單元和產(chǎn)品獲得有機(jī)認(rèn)證之間的時段。5.平行生產(chǎn)在同一農(nóng)場中，同時生產(chǎn)相同或難以區(qū)分的有機(jī)、有機(jī)轉(zhuǎn)換或常規(guī)產(chǎn)品的情況，稱之為平行生產(chǎn)。6.緩沖帶在有機(jī)和常規(guī)地塊之間有目的設(shè)置的、可明確界定的用來限制或阻擋鄰近田塊的禁用物質(zhì)漂移的過渡區(qū)域。 7.投入品在有機(jī)生產(chǎn)過程中采用的所有物質(zhì)或材料。8.生物多樣性地球上生命形式和生態(tài)系統(tǒng)類型的多樣性，包括基因的多樣性和生態(tài)系統(tǒng)的多樣性。轉(zhuǎn)基因生物通過基因工程技術(shù)導(dǎo)入某種基因的植物、動物、微生物。10.允許使用有機(jī)產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)許可使用的物質(zhì)或方法。11.限制使用有機(jī)產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)允許有條件地使用的物質(zhì)或方法。禁止使用有機(jī)產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)不允許使用的物質(zhì)或方法。13.加工助劑在加工過程中實(shí)現(xiàn)特定的技術(shù)目的，而在原材料的加工中有意使用的物質(zhì)或原料。它本身不作為產(chǎn)品成分，但在終產(chǎn)品中可能存在其殘留物或衍生物。14.輻射（離子輻射）放射性核素的高能量輻射。輻射可改變茶的分子結(jié)構(gòu)，以控制茶中的微生物菌、寄生蟲和害蟲，從而達(dá)到保存茶或抑制諸如發(fā)芽、成熱等生理學(xué)過程的目的。15.標(biāo)識在銷售的產(chǎn)品上、產(chǎn)品的標(biāo)簽上或隨同產(chǎn)品提供的說明性材料上，以書寫的、印刷的文字或圖形的形式對產(chǎn)品所作的標(biāo)示。 1.1

本企業(yè)從事有機(jī)茶生產(chǎn)加工活動具有土地租賃合同、營業(yè)執(zhí)照、生產(chǎn)許可證等合法的經(jīng)營證明。1.2

本企業(yè)嚴(yán)格按照—產(chǎn)品的生產(chǎn)、加工，并按標(biāo)準(zhǔn)要求建立了有機(jī)生產(chǎn)、加工管理體系，同時將該體系管理文件化，加以實(shí)施和保持，并予持續(xù)改進(jìn)。1.3

文件要求

質(zhì)量管理體系文件包括：）

生產(chǎn)基地和加工廠的位置圖；b）

形成文件的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)；）

質(zhì)量手冊；d）

本標(biāo)準(zhǔn)所要求的形成文件的操作規(guī)程和記錄；e）

組織為確保其過程的有效策劃、運(yùn)行和控制所需的文件。

生產(chǎn)基地和加工廠的位置圖應(yīng)按比例繪制，應(yīng)在圖注明：） 基地

公里范圍內(nèi)的行政圖，標(biāo)明周邊工業(yè)污染源位置；b） 基地的地塊分布詳圖；） 河流、水井和其他水源；d） 相臨土地及邊界土地的利用情況；e） 基地內(nèi)能夠表明該基地特征的主要標(biāo)識物。 ） 加工廠的平面圖，應(yīng)標(biāo)明加工、包裝車間、原料、成品庫房的分布情況，以及加工設(shè)備設(shè)置圖。

有機(jī)管理手冊：建立一套完整有效的有機(jī)管理手冊，其內(nèi)容包括：） 公司簡介b） 質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)；） 有機(jī)管理范圍人員職責(zé)、權(quán)限、組織機(jī)構(gòu)；d） 有機(jī)生產(chǎn)、加工、經(jīng)營實(shí)施計(jì)劃；e） 內(nèi)部檢查；） 記錄管理；g） 跟蹤審查；） 客戶申、投訴的處理。

操作規(guī)程：）

作物栽培操作規(guī)程；b）

有機(jī)茶加工規(guī)程；）

有機(jī)產(chǎn)品和常規(guī)產(chǎn)品生產(chǎn)中的隔離措施；d）

有機(jī)產(chǎn)品與常規(guī)產(chǎn)品在加工中的隔離措施；e）

防止有機(jī)生產(chǎn)、加工和經(jīng)營過程中受禁用物質(zhì)污染的規(guī)程；） 有機(jī)茶加工技術(shù)規(guī)程；g）

作物收獲、運(yùn)輸、加工、儲藏等各道工序的管理規(guī)程；）

機(jī)械設(shè)備的維修、清掃規(guī)程；i） 員工福利和勞動保護(hù)規(guī)程。以及制定詳細(xì)的生產(chǎn)基地、加工廠的管理規(guī)程以及相關(guān)的種植、加工工序、包裝、運(yùn)輸、儲存等各個環(huán)節(jié)的管理規(guī)程，保證有機(jī)食品的整個生產(chǎn)鏈處于受控狀態(tài)。 有機(jī)質(zhì)量方針是本公司總的生產(chǎn)和加工有機(jī)茶宗旨和方向，由公司總經(jīng)理正式批準(zhǔn)和公布并采取各項(xiàng)措施，保證該方針為全體職工所理解、實(shí)施和保持。2.1

公司有機(jī)質(zhì)量方針嚴(yán)格遵守有機(jī)食品法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)，確保產(chǎn)品安全衛(wèi)生質(zhì)量；

100%準(zhǔn)國際先進(jìn)水平，不斷優(yōu)化整體質(zhì)量，開拓國內(nèi)處有機(jī)茶市場。2.2

公司有機(jī)質(zhì)量目標(biāo)（1）有機(jī)茶的符合率

100%（2）有機(jī)茶安全衛(wèi)生質(zhì)量事故率為零。（3）顧客投訴處理率

100% 3.1

總經(jīng)理（1）負(fù)責(zé)公司的全面管理，對有機(jī)茶的質(zhì)量和衛(wèi)生質(zhì)量負(fù)責(zé)；（2）確定組織機(jī)構(gòu)及職責(zé)；（3）批準(zhǔn)有機(jī)茶質(zhì)量管理手冊并確保其宣傳貫徹；（4）配備相應(yīng)資源以保證有機(jī)茶管理工作的正常開展；（5）實(shí)施有機(jī)茶管理體系持續(xù)改進(jìn)。3.2

有機(jī)管理小組長（）

確保有機(jī)管理體系的過程得到建立、實(shí)施和保持；（）

向總經(jīng)理報(bào)告執(zhí)行有機(jī)管理體系的業(yè)績，包括改進(jìn)的需求、內(nèi)審的情況；（）

確保在整個公司內(nèi)提高顧客要求意識；（）

負(fù)責(zé)與有機(jī)管理體系有關(guān)事宜的外部聯(lián)絡(luò)。3.3

綜合部（1）

負(fù)責(zé)組織加工、檢驗(yàn)人員到防疫部門進(jìn)行體檢，保證員工健康符合上崗的要求，并建立員工健康檔案；（2）

負(fù)責(zé)公司人力資源的管理，計(jì)劃、組織人員的培訓(xùn)；（3）

負(fù)責(zé)公司信息管理；（4）

負(fù)責(zé)管理性文件的發(fā)放、歸檔和標(biāo)識工作； 3.4

加工廠（1）負(fù)責(zé)與生產(chǎn)有機(jī)產(chǎn)品相關(guān)的技術(shù)文件及生產(chǎn)部作業(yè)規(guī)程制定，確保文件的正確性；（2）負(fù)責(zé)生產(chǎn)計(jì)劃的制定和落實(shí)；（3）按技術(shù)文件要求組織生產(chǎn)，保證生產(chǎn)產(chǎn)品的質(zhì)量；（4）按體系文件的要求在生產(chǎn)過程中實(shí)施管理；（5）負(fù)責(zé)生產(chǎn)部日常管理工作；（6）負(fù)責(zé)制定車間人員培訓(xùn)計(jì)劃并組織實(shí)施；（7）負(fù)責(zé)本部門文件、資料的管理控制；（8）負(fù)責(zé)原料、包裝材料出入庫及成品出入庫的管理，確保有機(jī)產(chǎn)品在倉儲過程中不會與常規(guī)成品混放。（9）負(fù)責(zé)制定機(jī)器設(shè)備的檢修和維護(hù)清單及定期維護(hù)保養(yǎng)的時間表，對公司的設(shè)備設(shè)施維修保養(yǎng)工作。3.4.1

質(zhì)檢部（1）負(fù)責(zé)產(chǎn)品的研究開發(fā)和安全衛(wèi)生質(zhì)量的檢驗(yàn)；（2）負(fù)責(zé)相關(guān)有機(jī)茶體系文件管理；（3）負(fù)責(zé)原材料、半成品、成品檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)及規(guī)程的制定,并督導(dǎo)執(zhí)行（4）負(fù)責(zé)制定衛(wèi)生檢查及滅蟲、滅鼠操作程序，并貫徹執(zhí)行；（5）定期組織公司區(qū)衛(wèi)生、滅蟲、滅鼠檢查；（6）負(fù)責(zé)對原輔料供應(yīng)商產(chǎn)品進(jìn)行評審；（7）負(fù)責(zé)提出糾正和預(yù)防措施，并對其實(shí)施過程和效果進(jìn)行跟蹤和驗(yàn)證；（8）組織內(nèi)部質(zhì)量管理日常檢查工作；（9）監(jiān)督檢查產(chǎn)品形成全過程的衛(wèi)生質(zhì)量狀況，保證生產(chǎn)合格產(chǎn)品；（10）負(fù)責(zé)體系運(yùn)行中各種標(biāo)識的檢查監(jiān)督；（11）負(fù)責(zé)檢驗(yàn)儀器的校正管理；（12）負(fù)責(zé)相質(zhì)量記錄、檢驗(yàn)記錄的審核。3.4.2

生產(chǎn)車間 （1）負(fù)責(zé)對生產(chǎn)活動全過程進(jìn)行控制，包括進(jìn)度，產(chǎn)品質(zhì)量，生產(chǎn)衛(wèi)生質(zhì)量的控制，機(jī)、物、料消耗控制。嚴(yán)格按工藝要求、加工生產(chǎn)操作規(guī)程、安全生產(chǎn)規(guī)程進(jìn)行生產(chǎn)操作，以保證生產(chǎn)效率、產(chǎn)品質(zhì)量、設(shè)備安全生產(chǎn)；（2）負(fù)責(zé)貫徹、保持衛(wèi)生質(zhì)量體系；（3）負(fù)責(zé)對員工進(jìn)行衛(wèi)生質(zhì)量教育；（4）負(fù)責(zé)監(jiān)督車間、設(shè)備、工器具、人員的清潔、消毒工作；（5）

負(fù)責(zé)組織人員對公司所有產(chǎn)品的搬運(yùn)、儲存、包裝；（6）

負(fù)責(zé)生產(chǎn)加工環(huán)節(jié)各種質(zhì)量記錄及控制。3.5

基地管理部（1）

負(fù)責(zé)與生產(chǎn)有機(jī)產(chǎn)品相關(guān)的技術(shù)文件及生產(chǎn)作業(yè)規(guī)程制定，確保文件的正確性；（2）

負(fù)責(zé)有機(jī)作物生產(chǎn)計(jì)劃的制定和落實(shí)；（3）

織基地人員按照相關(guān)生產(chǎn)技術(shù)要求生產(chǎn)，保證生產(chǎn)產(chǎn)品的質(zhì)量；（4）

按有機(jī)生產(chǎn)的要求在生產(chǎn)過程中實(shí)施管理；（5）

負(fù)責(zé)生產(chǎn)部日常管理工作；（6）

負(fù)責(zé)制定基地生產(chǎn)人員培訓(xùn)計(jì)劃并組織實(shí)施。（7）

負(fù)責(zé)制定和實(shí)施機(jī)器設(shè)備的檢修和維護(hù)保養(yǎng)工作。3.6

財(cái)務(wù)部（1）

負(fù)責(zé)公司的帳目的財(cái)務(wù)審計(jì)管理；（2）

負(fù)責(zé)公司現(xiàn)金及成本核算管理。3.7

采購部(1) 負(fù)責(zé)對包裝材料、設(shè)備供應(yīng)的資格認(rèn)定及供貨能力評審。(2) 負(fù)責(zé)對合格包裝材料的采購、索證。(3) 負(fù)責(zé)所采購數(shù)量、質(zhì)量的控制。3.8

營銷部(1) 負(fù)責(zé)產(chǎn)品的市場開發(fā)工作。(2) 負(fù)責(zé)產(chǎn)品的協(xié)議合同的簽訂及市場管理工作。(3) 負(fù)責(zé)產(chǎn)品的質(zhì)量信息和顧客滿意度調(diào)查表的收集和反饋工作。 (4) 負(fù)責(zé)對運(yùn)輸車輛租賃，監(jiān)督車輛清洗、消毒工作。

茶園開墾 種苗種植 茶樹修剪 采摘 檢斤 攤青 篩選殺青

攤涼

初揉

殺二青

攤涼復(fù)揉 整形復(fù)干 包裝 檢驗(yàn) 儲藏 6.1

目的符合有機(jī)認(rèn)證要求，行動文件化，確保各相關(guān)場所使用文件均為最新有效版本。6.2

職責(zé)6.2.1

綜合部負(fù)責(zé)有機(jī)文件的分發(fā)、收集、歸檔保存。6.3

控制要求6.3.1

文件的制訂6.3.1.1《質(zhì)量手冊》和《有機(jī)作業(yè)規(guī)程》由有機(jī)管理小組長負(fù)責(zé)組織編制，并由有機(jī)管理小組長負(fù)責(zé)審核，總經(jīng)理負(fù)責(zé)批準(zhǔn)實(shí)施，6.3.1.2

其它支持性文件的編制由使用部門負(fù)責(zé)編制，有機(jī)管理小組長審批，6.3.1.3

記錄作為一種特殊文件按照《記錄控制》進(jìn)行。6.3.2

文件的管理和發(fā)放6.3.2.1

文件的編號各種文件的編號由文件主管部門統(tǒng)一編號，做到各類文件標(biāo)識唯一、可追朔。6.3.2.2

文件的受控狀態(tài)公司有機(jī)體系文件分為受控和非受控狀態(tài)兩類，6.3.2.3

文件的發(fā)放對受控文件的發(fā)放由有機(jī)管理小組長批準(zhǔn)其發(fā)放范圍，并保障其分發(fā)具有可追朔性。6.3.2.4

文件的評審對文件要定期進(jìn)行評審，確?，F(xiàn)行文件有效性、充分性、適宜性。6.3.2.5

文件的更改當(dāng)發(fā)現(xiàn)文件需要進(jìn)行更改時，應(yīng)經(jīng)原審批人員進(jìn)行審批，并經(jīng)過其同意。 6.3.3

外來文件識別公司所適用的法律、法規(guī)、規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)以及上級文件，對其進(jìn)行收集和整理。6.3.3

文件的存在形式文件存在形式：紙張、磁盤等。6.4

相關(guān)文件《文件記錄的制定與管理規(guī)程》 1、目的對有機(jī)產(chǎn)品管理體系所要求的記錄予以控制。2、范圍適用于為證明有機(jī)產(chǎn)品符合要求和有機(jī)產(chǎn)品管理體系有效運(yùn)行的記錄。3、職責(zé)3.1

綜合部負(fù)責(zé)監(jiān)督、管理各部門的記錄。3.2

各部門負(fù)責(zé)收集、整理、保管本部門的記錄。3.3

綜合部負(fù)責(zé)保管超過一年的質(zhì)量記錄。4、程序4.1

各部門負(fù)責(zé)收集、整理、保存本部門的記錄4.2

/YJ—有機(jī)產(chǎn)品—XX—

YJ—XX4.3

記錄的填寫4.3.1

記錄填寫要及時、真實(shí)、內(nèi)容完整、字跡清晰、不得任意涂改，如因某種原因有不能填寫的項(xiàng)目，將該項(xiàng)目有單杠劃去，各相關(guān)欄目負(fù)責(zé)人簽名，不允許空白。4.3.2

如因筆誤或計(jì)算錯誤要修改原數(shù)據(jù)，應(yīng)采用單杠劃去原數(shù)據(jù)，在其上方填寫上更改后的數(shù)據(jù)，加蓋或者寫上更改人的印章或姓名和日期。4.4

記錄的保存、保護(hù)4.4.1

干燥的地方，所有的質(zhì)量記錄保持清潔、字跡清晰。各部門按規(guī)定的期保存。4.4.2

記錄匯總，包括名稱、編號、保存日期、保存部門等內(nèi)容，交有機(jī)管理小組長審批，并匯集備案記錄的原始樣本。4.4.3

綜合部要檢查各部門記錄的使用、管理情況。4.4.4

有機(jī)產(chǎn)品的相關(guān)記錄保存記錄年限為5

年。4.5

記錄發(fā)放、借閱 各部門保管的記錄應(yīng)便于檢索，需借閱者要經(jīng)過綜合部批準(zhǔn)4.6

修改記錄格式各部門如果發(fā)現(xiàn)所使用的記錄的格式有不適宜之處，應(yīng)填寫記錄更改申請審批表，向綜合部說明原因，由綜合部統(tǒng)一審批編制，并將原記錄備案存檔。同時將新設(shè)置的記錄表編制到記錄匯編中。4.7

記錄的銷毀處理記錄如超過保存期或其他特殊情況需要銷毀時，由綜合部填寫銷毀申請，報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后執(zhí)行銷毀。4.7

記錄格式4.7.1

各部門原有的記錄格式不變，新增加的記錄由綜合部統(tǒng)一編制。4.8

相關(guān)文件《文件記錄的制定與管理規(guī)程》 1

目的對有機(jī)生產(chǎn)和加工規(guī)模和技術(shù)相適應(yīng)的資源，即滿足運(yùn)作要求的硬件資源和人力資源進(jìn)行控制，為生產(chǎn)出有機(jī)食品的最終目標(biāo)提供保障。2

職責(zé)和權(quán)限2.1

公司總經(jīng)理負(fù)責(zé)資源的提供；2.2

有機(jī)生產(chǎn)管理小組長負(fù)責(zé)資源需求的策劃；2.3

綜合部負(fù)責(zé)人力資源的管理；2.4

綜合部負(fù)責(zé)人員的培訓(xùn)；2.5

基地、加工廠負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)施的管理和維護(hù)。3

控制要求從事有機(jī)產(chǎn)品生產(chǎn)、加工應(yīng)具備與有機(jī)生產(chǎn)、加工規(guī)模和技術(shù)相適應(yīng)的資源，而且應(yīng)具備符合運(yùn)作要求的人力資源并進(jìn)行培訓(xùn)和保持相關(guān)的記錄。

人力資源

承擔(dān)有機(jī)管理職責(zé)的人員應(yīng)是有能力的，對能力的判斷應(yīng)從教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)歷方面考慮。必須具備以下條件：） 本單位的主要負(fù)責(zé)人之一；b） 了解生產(chǎn)、加工茶業(yè)的國家相關(guān)法律、法規(guī)與相關(guān)要求；） 了解

《有機(jī)產(chǎn)品》的要求；d） 具備

年以上農(nóng)業(yè)生產(chǎn)和加工的技術(shù)知識或經(jīng)驗(yàn)；e） 熟悉本單位的有機(jī)生產(chǎn)、加工和經(jīng)營管理體系及生產(chǎn)和加工過程。

從事有機(jī)生產(chǎn)加工的企業(yè)必須配備內(nèi)部檢查員并應(yīng)具備以下條件：）

了解國家相關(guān)的法律、法規(guī)及相關(guān)要求；b）相對獨(dú)立于被檢查對象；）

熟悉并掌握

《有機(jī)產(chǎn)品》的要求； d）具備

年以上農(nóng)業(yè)生產(chǎn)和加工的技術(shù)知識或經(jīng)驗(yàn)；e）

熟悉本單位的有機(jī)生產(chǎn)、加工和經(jīng)營管理體系及生產(chǎn)和加工過程。

培訓(xùn)、意識和能力各類專業(yè)人員，內(nèi)部檢查員等，應(yīng)根據(jù)他們的崗位職責(zé)和工作能力制定并實(shí)施培訓(xùn)需求。

新員工培訓(xùn)A、公司文化基本培訓(xùn)：包括工作紀(jì)律，有機(jī)食品方針和目標(biāo)，有機(jī)食品意識，B、崗位技能培訓(xùn)：學(xué)習(xí)操作規(guī)程、安全注意事項(xiàng)及緊急情況的應(yīng)變措施等。3.1.5

全員有機(jī)產(chǎn)品意識培訓(xùn)根據(jù)需要應(yīng)通過一定的渠道保證各作業(yè)人員特別是基地有機(jī)茶種紀(jì)律化。3.2

硬件資源3.2.1

生產(chǎn)基地的選擇公司現(xiàn)有種植基地

5000

畝，位于遠(yuǎn)離城市，環(huán)境優(yōu)美的湖南省保靖地的土質(zhì)肥沃、有機(jī)質(zhì)含量極高，沒有任何污染。3.2.2

加工場地的選擇公司所屬加工廠周圍沒有粉塵、有害氣體、放射物質(zhì)和其他擴(kuò)散性污染，周邊沒有垃圾堆、糞場、露天瑟縮和傳染病醫(yī)院；也不存在有昆蟲大量孳生的潛在場所。加工廠外部設(shè)有停車場、內(nèi)部設(shè)有原料儲藏倉庫、加工車間、成品包裝間、成品庫房、檢驗(yàn)室、更衣室等應(yīng)有的必須場所，以及職工的餐廳、廁所等服務(wù)性設(shè)施。具有茶加工所需的殺青、揉捻、烘干、做形等 設(shè)備。4

相關(guān)文件《培訓(xùn)管理規(guī)定》《設(shè)備設(shè)施維修保養(yǎng)、清洗及衛(wèi)生管理規(guī)程》 9.0 內(nèi)部檢查程序1

目的定期對有機(jī)茶生產(chǎn)過程進(jìn)行實(shí)地內(nèi)部檢查，以驗(yàn)證本公司所生產(chǎn)的有機(jī)茶是否完全按照有機(jī)茶標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行生產(chǎn)并符合有機(jī)茶標(biāo)準(zhǔn)，以及有機(jī)產(chǎn)品管理的有效性如何。2

適用范圍本公司生產(chǎn)的茶系列產(chǎn)品。3

職責(zé)（1）

總經(jīng)理批準(zhǔn)組織公司有機(jī)質(zhì)量內(nèi)審組，制定有機(jī)茶檢查計(jì)劃和審核實(shí)施計(jì)劃，批準(zhǔn)內(nèi)部監(jiān)督檢查報(bào)告：（2）

有機(jī)管理小組負(fù)責(zé)內(nèi)部監(jiān)督檢查工作，任命內(nèi)部檢查組長：（3）

綜合部負(fù)責(zé)編寫年度內(nèi)部監(jiān)督檢查并組織內(nèi)部檢查工作:（4）

審檢組長負(fù)責(zé)檢執(zhí)行與完成檢查報(bào)告。（5）

內(nèi)部檢查員的職責(zé)a） 配合認(rèn)證機(jī)構(gòu)的檢查和認(rèn)證；b） 對照《有機(jī)產(chǎn)品》標(biāo)準(zhǔn)對本企業(yè)的質(zhì)量管理體系進(jìn)行檢查，并對違反本部分的內(nèi)容提出修改意見；c） 對本企業(yè)追蹤體系的全過程確認(rèn)和簽字；d） 向認(rèn)證機(jī)構(gòu)提供內(nèi)部檢查報(bào)告。4

內(nèi)部檢查工作程序4.1

內(nèi)部檢查的要求4.1.1

成員至少兩人，需設(shè)審核組長一名。檢察員應(yīng)為訓(xùn)練合格人員，檢查組長須受過內(nèi)審員培訓(xùn)并取得資格證明者擔(dān)任。4.1.2

檢查組長編制本次《內(nèi)部檢查實(shí)施計(jì)劃》交總經(jīng)理批準(zhǔn)。其內(nèi)容主要包括：檢查目的、準(zhǔn)則、范圍，檢查組成員，檢查時間，檢查的工作安排。，4.1.3

檢查組長檢查計(jì)劃組織編寫《檢查表》

詳細(xì)列出審核項(xiàng)目、依據(jù)， 和方法。4.1.4

提前

2

天送受檢單位主管簽收。4.1.5

內(nèi)部檢查每年進(jìn)行一次，當(dāng)體系發(fā)生變化時，由各部門依實(shí)際需要提出，經(jīng)總經(jīng)理核準(zhǔn)后，實(shí)施不定期內(nèi)檢。4.2

內(nèi)部檢查的內(nèi)容有機(jī)茶的檢查內(nèi)容主要包括有機(jī)茶原料基地、加工廠和貿(mào)易三方面，檢查過程遵循的依據(jù)是有機(jī)認(rèn)證標(biāo)準(zhǔn)、公司的有機(jī)質(zhì)量管理體系文件等。4.2.1

有機(jī)茶產(chǎn)地的檢查內(nèi)容（1）

有機(jī)茶產(chǎn)地的整體情況，檢查公司與茶管理部門簽訂有機(jī)產(chǎn)品生產(chǎn)與管理、收購合同的執(zhí)行情況：（2）

檢查生產(chǎn)過程中投入的各種外來物質(zhì)的來源，限制或控制、禁止使用的物質(zhì)是否符合有機(jī)茶的要求和標(biāo)準(zhǔn)。（3）

檢查土壤肥力保持、間作措施、雜草的防治、作物蟲害的防治，作物病害的防治、灌溉用水、邊界和緩沖區(qū)是否符合要求：（4）

檢查收獲，收獲后的處理和儲藏場所、設(shè)施情況，包括原料的采集、包裝、運(yùn)送、加工、存儲是否能有效防止與非有機(jī)成分的污染等。（5）

檢查是否建立和執(zhí)行完整的文檔記錄系統(tǒng)的情況：（6）

進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評估。4.2.2

有機(jī)茶加工檢查內(nèi)容（1）

加工廠的衛(wèi)生管理情況，包括設(shè)備和清潔程序和工藝流程控制：（2）

管理職責(zé)執(zhí)行情況；（3）

產(chǎn)品執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)情況；（4）

檢查加工過程中有無有效控制有機(jī)產(chǎn)品的質(zhì)量和防止污染的措施及執(zhí)行清況；（5）

在有機(jī)的整個過程中（采集、包裝、運(yùn)送、加工、存儲、銷售等） 是否保持了完整的記錄，這些記錄能否保證從終端產(chǎn)品追索到產(chǎn)品的來源和生產(chǎn)加工每一環(huán)節(jié)。（6）

檢查有機(jī)產(chǎn)品的標(biāo)志使用情況，產(chǎn)品標(biāo)簽是否注明有機(jī)產(chǎn)品的名稱、規(guī)格、數(shù)量、生產(chǎn)日期、生產(chǎn)者地址、認(rèn)證人等。（7）

產(chǎn)品的原料構(gòu)成和添加劑、加工用水、廢棄物的處理情況。（8）

包裝、運(yùn)輸和保管、蟲害防治情況，（9）

生產(chǎn)加工、儲存和運(yùn)輸檔案的記錄，跟蹤檢查質(zhì)量保證體系運(yùn)行情況。（10） 產(chǎn)品銷售，包括產(chǎn)品銷售記錄、收據(jù)、銷售發(fā)票等。（11） 產(chǎn)品安全衛(wèi)生質(zhì)量的有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)情況。4.2.3

有機(jī)茶銷售檢查內(nèi)容：（1）

貿(mào)易轉(zhuǎn)程序；（2）

有機(jī)產(chǎn)品的運(yùn)輸和儲藏以及衛(wèi)生管理情況；（3）

有機(jī)產(chǎn)品的銷售情況；（4）

有機(jī)產(chǎn)品貿(mào)易質(zhì)量跟蹤系統(tǒng)；（5）

有機(jī)貿(mào)易產(chǎn)品標(biāo)識。4.3

檢查員檢查前應(yīng)做好檢查前的各項(xiàng)準(zhǔn)備工作，包括：帶好有關(guān)的文如果是再次檢查，需帶上次檢查的報(bào)告，尤其是不合格項(xiàng)和改進(jìn)要求。4.3.2

檢查員到現(xiàn)場后先與生產(chǎn)者或加工企業(yè)負(fù)責(zé)人及相關(guān)管理人員召開首次會議，介紹本次檢查的內(nèi)容、任務(wù)、目的、依據(jù)和范圍，與相關(guān)的管理人員交談解生產(chǎn)或加工者、基地和生產(chǎn)加工情況。4.3.3

按照檢查計(jì)劃的安排到現(xiàn)場檢查。在現(xiàn)場檢查過程中，根據(jù)列出的檢查項(xiàng)目逐一檢查。檢查的方法采取詢問、調(diào)查、現(xiàn)場觀察操作等。4.3.4

現(xiàn)場

項(xiàng)，并簽署相關(guān)文件。4.4

不合格項(xiàng)整改對檢查中發(fā)理的不合格項(xiàng)，檢查組向各相關(guān)部門發(fā)出《不符合報(bào) 員確認(rèn)后實(shí)施，檢查員負(fù)責(zé)對實(shí)施結(jié)果跟蹤驗(yàn)證，并報(bào)告驗(yàn)證結(jié)果。4.5

內(nèi)部檢查報(bào)告完成現(xiàn)場檢查及對不合格項(xiàng)整改后，審核組長寫出《內(nèi)部檢查報(bào)查的目的、方法和依據(jù)，檢查部門及檢查組成員，檢查計(jì)劃實(shí)施情況總結(jié)，不合格分析，不合格數(shù)量及嚴(yán)重程度，存在的主要問題分析，對有告》由審核組長簽名后，由綜合部發(fā)放到各相關(guān)部門簽收。5

相關(guān)文件《內(nèi)部檢查規(guī)程》 附： 有機(jī)內(nèi)部檢查員簡歷表姓名 組內(nèi)職務(wù) 職責(zé) 學(xué)歷及工作經(jīng)歷大本，工程師，現(xiàn)任基地管理米成龍 組長 負(fù)責(zé)組織內(nèi)部檢查的實(shí)施負(fù)責(zé)具體的內(nèi)部檢

部經(jīng)理,從事農(nóng)業(yè)生產(chǎn)管理工作

15

年大本，農(nóng)藝師，從事農(nóng)業(yè)生產(chǎn)、張世軍 副組長

查工作

加工管理工作

15

年，現(xiàn)任加工廠經(jīng)理姚華 組員 負(fù)責(zé)具體的內(nèi)部檢查工作張良 組員 負(fù)責(zé)具體的內(nèi)部檢查工作

大專,從事農(nóng)業(yè)生產(chǎn)、加工管理工作

6

年，綜合部經(jīng)理大專,農(nóng)藝師，從事農(nóng)業(yè)生產(chǎn)、加工管理工作

3

年，現(xiàn)任技術(shù)員李華 組員 負(fù)責(zé)具體的內(nèi)部檢

大專,從事茶加工管理工作

10查工作 年，技術(shù)員編制:

米成龍 審批：朱業(yè)隆 10.0 追蹤管理

目的為保證有機(jī)完整性，對有機(jī)茶種植、運(yùn)輸、加工、包裝、儲存等過程建立跟蹤系統(tǒng)，保存能追溯實(shí)際生產(chǎn)、加工全過程的詳細(xì)記錄，特編制本文件。

職責(zé)

生產(chǎn)基地種植記錄的追蹤由基地負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)。

加工廠負(fù)責(zé)對加工過程及對各種物料、產(chǎn)成品等的倉儲出入庫情況進(jìn)行追蹤檢查。

采購部負(fù)責(zé)對外購物質(zhì)的追蹤管理。

營銷部負(fù)責(zé)對產(chǎn)品運(yùn)輸及銷售情況進(jìn)行追蹤管理。

控制要求

種植記錄的追蹤

對各基地生產(chǎn)過程選種、播種、栽培、采摘以及病蟲害防治、施肥等農(nóng)事活動通過填寫《農(nóng)事日記》來進(jìn)行追蹤；

基地對各種植承包戶的生產(chǎn)過程進(jìn)行定期/不定期的檢查，并如實(shí)填寫檢查記錄，并對各種使用物質(zhì)（種子、農(nóng)藥、肥料等）進(jìn)行統(tǒng)計(jì)；

采購部對外購物質(zhì)的生產(chǎn)廠家的資質(zhì)材料、產(chǎn)品檢測報(bào)告、購貨發(fā)票進(jìn)行復(fù)印保留便于追溯。

加工廠、基地、采購部、營銷部負(fù)責(zé)對填寫和保留各種物料的出入庫記錄以及運(yùn)輸、銷售記錄、定單、發(fā)票存根聯(lián)復(fù)印件等便于追溯。

建立批號管理建立批次管理和產(chǎn)品標(biāo)識代碼制度，在產(chǎn)品的外包裝和標(biāo)簽上注明產(chǎn)品的名稱、生產(chǎn)日期、批號和班次等情況，以便識別產(chǎn)品，便于追溯和回收。3.2.1

批號的使用及組成：對基地生產(chǎn)的茶葉的收獲記錄由基地各個責(zé)任人負(fù)責(zé)，其生產(chǎn)批次編號如下： （）種植基地：╳

╳╳

╳╳

╳╳

╳╳ ╳╳

//如：

表示

年

月

日

號地塊

號責(zé)任人收獲的有機(jī)茶產(chǎn)品。

表示

年

月

日

號地塊

號責(zé)任人收獲的常規(guī)茶產(chǎn)品。（2）加工后成品入庫，對成品進(jìn)行最終編號?！痢痢?/p>

×—×—××××××—×YJ

為有機(jī)，CG

為常規(guī)）加工日期種植戶及地塊3.2.2

批號使用的幾點(diǎn)說明（1）

產(chǎn)品在生產(chǎn)各環(huán)節(jié)的管理過程中，必須保持批號的連續(xù)性及唯一性。（2）

產(chǎn)品批號有綜合部 （3）

進(jìn)行統(tǒng)一編制監(jiān)管，加工廠、基地負(fù)責(zé)實(shí)施。（）

不同批號產(chǎn)品在生產(chǎn)過程中要采取

措施，以保證批號功能和目的的實(shí)現(xiàn)。

相關(guān)文件 11.0 改進(jìn)控制

目的利用糾正和預(yù)防措施，持續(xù)改進(jìn)其有機(jī)生產(chǎn)和加工管理體系的有效性，促進(jìn)有機(jī)生產(chǎn)和加工的健康發(fā)展，以消除不符合或潛在不符合有機(jī)生產(chǎn)、加工的因素。

職責(zé)

綜合部負(fù)責(zé)糾正/預(yù)防措施的跟蹤驗(yàn)證實(shí)施效果。

各部門負(fù)責(zé)分管范圍內(nèi)相應(yīng)的改進(jìn)、糾正和預(yù)防措施的控制和實(shí)施。

有機(jī)管理小組長負(fù)責(zé)監(jiān)督、協(xié)調(diào)改進(jìn)、糾正和預(yù)防措施的實(shí)施。3

控制要求3.1

改進(jìn)的需求持續(xù)改進(jìn)其有機(jī)生產(chǎn)和加工管理體系的有效性，促進(jìn)有機(jī)生產(chǎn)和加工的健康發(fā)展，在策劃和管理改進(jìn)時應(yīng)考慮改進(jìn)的方向：a）

確定不符合的原因；b）

評價確保不符合不再發(fā)生的措施的需求；c）

確定和實(shí)施所需的措施；d）

記錄所采取措施的結(jié)果；e）

評審所采取的糾正或預(yù)防措施。

識別不符合在整個種植、加工、儲存、運(yùn)輸、銷售等過程中發(fā)現(xiàn)的任何不符合均應(yīng)進(jìn)行識別和分析，并采取相應(yīng)的糾正預(yù)防措施，對不符合的控制詳//投訴應(yīng)作詳細(xì)的記錄的處理，特別是針對產(chǎn)品有機(jī)性能方面的申訴/投訴，對申訴/

相關(guān)文件《不合格控制程序》《改進(jìn)控制程序》 12.0 有機(jī)茶產(chǎn)品種植基地的環(huán)境條件1

范圍本要求規(guī)定了有機(jī)茶產(chǎn)品產(chǎn)地環(huán)境的要求、檢驗(yàn)方法和檢驗(yàn)規(guī)則。2

要求2.1

基本要求2.1.1

有機(jī)茶產(chǎn)品基地水土保持良好，生物多樣性指數(shù)較高，遠(yuǎn)離污染源和具有較強(qiáng)的可持續(xù)生產(chǎn)能力，有機(jī)茶基地與交通主干線的距離在1000m

以上。2.1.2

有機(jī)種植基地與常規(guī)生產(chǎn)區(qū)域之間應(yīng)有明顯的邊界和隔離帶，以保證有機(jī)茶不受污染，隔離帶以池塘、草原、樹林、鄉(xiāng)間路等為天然屏障。2.2

空氣2.2.1

有機(jī)種植基地環(huán)境空氣質(zhì)量應(yīng)符合表7-1

的要求表

7-1

有機(jī)種植基地空氣中各項(xiàng)污染物的濃度限值單位

mg/m（標(biāo)準(zhǔn)狀態(tài)）項(xiàng) 目 日平均 1

小時平均總懸浮顆粒物（TSP） ≤二氧化硫（SO

） ≤氮氧化物（NO

） ≤氟化物（F） ≤

0.3

0

—0.5

0.500.10

0.157（μ

g/m3）

20（μ

g/m3）1.8｛μ

g

/（dm.d）

｝\掛片法1 1注：

;2）

小時平均指一個小時的平均濃度1 1連續(xù)采標(biāo)三天，一日三次，晨，午，夕各一次;4)用化采標(biāo)和用動力采標(biāo)或石灰濾紙掛片法，分別按各規(guī)定的濃度限植執(zhí)行，石灰濾紙掛片置七天。2.3 土壤：有機(jī)糧食土壤質(zhì)量應(yīng)符合表7-2

的要求表

7-2 土壤環(huán)境質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) 項(xiàng) 目PH

值鎘（mg/㎏） ≤汞（mg/㎏） ≤砷（mg/㎏） ≤鉛（mg/㎏） ≤鉻（mg/㎏） ≤銅（mg/㎏） ≤

濃度限值4.6～6.50.2004 水質(zhì)要求：

有機(jī)種植基地灌溉水質(zhì)質(zhì)量應(yīng)符合表7-3

的要求表

7-3 灌溉水質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)項(xiàng) 目pH

植 ≤總汞（mg/L） ≤總鎘（mg/L） ≤總砷（mg/L） ≤總鉛（mg/L） ≤mg/L） ≤氰化物（mg/L） ≤氯化物（mg/L） ≤氟化物（mg/L） ≤石油類（mg/L） ≤

濃度限值5.5～7.50.0010.0050.050.10.10.52502.053

檢測規(guī)則3.1 有機(jī)種植基地產(chǎn)地空氣

，土壤和灌溉水各項(xiàng)指標(biāo)評價采用單項(xiàng)污染指數(shù)法。如有一項(xiàng)不合格，則該產(chǎn)地不符合有機(jī)茶產(chǎn)地環(huán)境條件。4

相關(guān)文件《環(huán)境檢測報(bào)告》 1

目的制定一個適合我公司的有機(jī)茶產(chǎn)品生產(chǎn)和加工管理計(jì)劃，保證產(chǎn)品的茶基地管理、茶種植、運(yùn)輸、收購、加工、儲存等各個環(huán)節(jié)符合有機(jī)產(chǎn)品的生產(chǎn)加工規(guī)范。2

管理機(jī)構(gòu)2.1

成立有機(jī)茶產(chǎn)品生產(chǎn)加工管理領(lǐng)導(dǎo)小組。2.2

有機(jī)管理小組的主要任務(wù)是制訂相關(guān)的有機(jī)茶產(chǎn)品生產(chǎn)管理計(jì)劃、控制措施、實(shí)施方案，處理與有機(jī)產(chǎn)品有關(guān)的重大和緊急事件，保持與當(dāng)?shù)鼗毓芾?、生產(chǎn)者以及當(dāng)?shù)卣凸芾聿块T的聯(lián)系。指導(dǎo)和促進(jìn)有機(jī)茶的生產(chǎn)和管理，協(xié)調(diào)有關(guān)工作。3

有機(jī)茶的宣傳和技術(shù)培訓(xùn)計(jì)劃3.1

通過各種手段和方式對種植基地的管理者，種植人員，本企業(yè)的各級管理、生產(chǎn)加工和銷售人員進(jìn)行有計(jì)劃的培訓(xùn)。提高他們對生產(chǎn)有機(jī)茶的重要性和必要性的認(rèn)識，指導(dǎo)他們按照國際有機(jī)茶的標(biāo)準(zhǔn)要求進(jìn)行生產(chǎn)、加工與管理。定期和不定期對培訓(xùn)效果進(jìn)行檢查。3.2

通過培訓(xùn)，要讓所有與有機(jī)茶生產(chǎn)、加工和銷售有關(guān)人員充分掌握有機(jī)茶生產(chǎn)的方法和技術(shù)，同時要明確有機(jī)生產(chǎn)必須保證正確處理經(jīng)濟(jì)效益和環(huán)境與生態(tài)的關(guān)系，必須遵循經(jīng)濟(jì)規(guī)律和生態(tài)規(guī)律，保障可持續(xù)的發(fā)展。4

有機(jī)基地的選擇計(jì)劃4.1

生產(chǎn)基地應(yīng)邊界傾斜、所有權(quán)和經(jīng)營權(quán)明確；也可以是多個農(nóng)戶在同一地區(qū)從事農(nóng)業(yè)生產(chǎn)，這些農(nóng)戶都愿意根據(jù)本部分開展生產(chǎn)，并建立嚴(yán)密的組織管理體系。4.

2

根據(jù)環(huán)境條件和有關(guān)部門提供的資料，選擇無“三廢”污染的基地作為有機(jī)產(chǎn)品質(zhì)茶基地；基地附近無造成污染的企業(yè)；基地的灌溉水應(yīng)是天然雨水形成的地下水且水體必須是沒有污染的；基地上游水必須沒有排放有毒、有害物質(zhì)的工廠；基地距主干公路至少在1000m

以上。 4.3

茶基地初選合格以后，應(yīng)對環(huán)境進(jìn)行檢測。土壤中農(nóng)藥的殘留，重金黃色屬、空氣，土壤指標(biāo)和澆灌用水必須符合有機(jī)茶的標(biāo)準(zhǔn)。4.4

調(diào)查基地是否有可能受到鄰近的常規(guī)地塊污染影響，如有則在有面和常規(guī)地塊之間必須設(shè)置緩沖帶或物理障礙物，保證有機(jī)地塊不受污染。有機(jī)基地區(qū)與非有機(jī)茶種植區(qū)之間要留出

8m

以上的隔離帶，以防止臨近常規(guī)地塊的禁用物質(zhì)的漂移。在此隔高帶內(nèi)種植的茶樹或其他作物，其生產(chǎn)管理與有機(jī)茶樹必須相同，但不作為有機(jī)茶收獲。如以山和自然植被等為隔離帶則更理想。4.5

在有機(jī)生產(chǎn)基地周邊設(shè)置天敵的棲息地，如增加人工魚塘、蓄水池等來提供天敵活動、產(chǎn)卵和寄居的場所，提高生物多樣性和自然控制能力。4.6

如果是新尋基地，對坡度大于

，土壤深度小于

，以及不宜種植茶樹的區(qū)域應(yīng)保留自然植被。對于面積較大且集中連片的基地，每隔一定面積應(yīng)保留或設(shè)置一些林地。5

公司按有機(jī)農(nóng)業(yè)的要求建立生產(chǎn)基地管理體系后，應(yīng)制定有機(jī)產(chǎn)品的轉(zhuǎn)換計(jì)劃，規(guī)定每年的轉(zhuǎn)化產(chǎn)品及面積。按標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定轉(zhuǎn)換期自提交認(rèn)證申請之日起，多年生作物一般不少于

36

個月，在轉(zhuǎn)換期內(nèi)必須完全按照有機(jī)農(nóng)業(yè)的要求進(jìn)行管理。6

在生產(chǎn)基地中存在平行生產(chǎn)，應(yīng)明確平行生產(chǎn)的作物品種，并制定和以保證能明確區(qū)分有機(jī)產(chǎn)品與常規(guī)產(chǎn)品。7

在有機(jī)茶生產(chǎn)過程中，禁止引入或使用轉(zhuǎn)基因生物及其衍生物，包括植物、動物、種子、成分劃分、繁殖材料及肥料、土壤改良物質(zhì)、植物保護(hù)產(chǎn)品等農(nóng)業(yè)投入物質(zhì)。存在平行生產(chǎn)時，常規(guī)生產(chǎn)部分也不得引入或使用轉(zhuǎn)基因生物。8

生產(chǎn)管理計(jì)劃8.1

本公司在所管轄的有機(jī)茶生產(chǎn)區(qū)域內(nèi)先建立小部分有機(jī)生產(chǎn)基地，逐步向農(nóng)場范圍內(nèi)推行有機(jī)生產(chǎn)管理，制定有機(jī)生產(chǎn)計(jì)劃，最終實(shí)現(xiàn)全 農(nóng)場的有機(jī)生產(chǎn)。8.2

品種選擇及種子處理

且對本地主要病蟲害有較強(qiáng)的抗性的種品。

法得到認(rèn)證的有機(jī)種子和苗木時，可使用未經(jīng)禁用物質(zhì)處理的常規(guī)種子與苗木。本基地因無法取得即適宜本地區(qū)環(huán)境，及來自有機(jī)茶的種子或種苗，本基地的種苗主要使用未經(jīng)禁用物質(zhì)處理的常規(guī)種子，同時制定了獲得有機(jī)種子或種苗的計(jì)劃。

在種子引進(jìn)或改良時必須禁止使用基因工程生物及其產(chǎn)物。在同時進(jìn)行有機(jī)和常規(guī)生產(chǎn)的地帶內(nèi)，在常規(guī)生產(chǎn)部分也不允許使用基因工程生物。禁止毀壞森林發(fā)展有機(jī)茶園

有機(jī)茶栽培

茶園開墾

茶園開墾應(yīng)注意水土保持，根據(jù)不同坡度和地形，選擇適宜的時期、方法和施工技術(shù)。.2 坡度

15°以下的緩坡地等高開墾；坡度在15°以上的，建筑等高梯級園地。

開墾深度在

以上，破除土壤中硬塥層、網(wǎng)紋層和犁底層等障礙層。

本公司根據(jù)本地的實(shí)際情況制定合理的灌溉方式控制土壤水分。8.4

土肥管理8.4.1

為了保持和改善土壤肥力，減少病蟲害和雜草的危害，基地的管理或生產(chǎn)者應(yīng)根據(jù)當(dāng)?shù)氐耐寥狼闆r制定和實(shí)施切實(shí)可行的土壤培肥計(jì)劃，以提高土壤肥力，盡可能減少對農(nóng)場外肥料的依賴。8.4.2

限制使用人糞尿，必須使用時，禁止使用未經(jīng)腐熟的人糞尿畜禽糞便，使用時必須經(jīng)過無害化處理，以殺滅各種寄生蟲卵、病原菌、雜草種子。8.4.3

使用有機(jī)肥時，原則上就地取材處理和施用。外來的有機(jī)肥應(yīng)經(jīng) 過檢驗(yàn)，符合要求后才能使用。使用商品有機(jī)肥必須查驗(yàn)有認(rèn)證機(jī)構(gòu)的合格證書才允許使用。使用天然礦物肥料時，必須查明成分、副成分、原產(chǎn)地、儲運(yùn)和包裝等有關(guān)情況，確認(rèn)無污染和符合有機(jī)茶要求的，才能使用。8.4.4

施肥，必須按照有機(jī)產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定允許使用的肥料種類施加有機(jī)能，禁止使用任何化學(xué)合成的肥料。禁止使用城市垃圾、工礦廢水、污8.4.5

在有機(jī)肥堆制過程中允許添加來自自然界的微生物，但禁止使用轉(zhuǎn)基因生物及其產(chǎn)品，允許、限制使用的物質(zhì)要符合GB/T19630.1

附錄A、D

的要求。8.4.6

天然礦物肥料和生物肥料不得作為系統(tǒng)中營養(yǎng)循環(huán)的替代物，礦物肥料只能作為長效肥料并保持其天然組分，禁止采用化學(xué)處理提高其溶解性。8.4.7

無論采用何種有機(jī)肥，必須進(jìn)行土壤分析，測定土壤質(zhì)地、有機(jī)質(zhì)含量、酸堿度、礦質(zhì)營養(yǎng)元素（氮、磷、鉀、鈣等元素）含量，依據(jù)測試數(shù)據(jù)、對照標(biāo)準(zhǔn)參數(shù)，判斷某種元素的盈虧程度，再制定出科學(xué)的施能方案，由生產(chǎn)者實(shí)施。8.5

病蟲草害防治8.5.1

制定有效的作物病蟲草害防治計(jì)劃，包括采用農(nóng)業(yè)措施、生物、生態(tài)和物理防治措施。優(yōu)先采用農(nóng)業(yè)措施，通過選用抗病蟲品種，非化清潔田園，間作套種等一系列措施，防治病蟲草害的發(fā)生。8.5.2

分批多次采茶，采除假眼小綠葉蟬、茶橙癭螨、茶白星病等危害芽葉的病蟲，抑制其種群發(fā)展。

通過修剪，剪除分布在茶叢中上部的病蟲。

類害蟲的數(shù)量。

的害蟲。

采用人工捕殺，減輕茶毛蟲、茶蠶、蓑蛾燈、卷葉蛾類、茶麗紋象甲等害蟲的危害。

利用害蟲的趨性，進(jìn)行燈光誘殺、色板誘殺、性誘殺或糖醋誘殺。

采用機(jī)械或人工方法防除雜草。

蛛、捕食螨、蛙類、蜥蜴和鳥類等有益生物，減少人為因素對天敵的傷害。8.5.10

物源農(nóng)藥，如微生物源農(nóng)藥、植物源農(nóng)藥和動物源農(nóng)藥。允許使用的物質(zhì)見

GB/T19630.1

附錄

B、D

的要求。8.6

污染控制8.6.1

有機(jī)茶園與常規(guī)地塊的排灌系統(tǒng)應(yīng)有效的隔離措施，以保證常規(guī)農(nóng)田的水不會滲透或漫入有機(jī)地塊。8.6.2

在常規(guī)茶樹中使用的設(shè)備在用于有機(jī)生產(chǎn)前，應(yīng)得到充分清洗，去除污染物殘留。8.6.3

應(yīng)從土壤中清除。禁止焚燒，禁止使用聚氯類產(chǎn)品。8.6.4

對有機(jī)生產(chǎn)基地的農(nóng)藥、化肥使用情況要嚴(yán)格控制，不僅控制使用農(nóng)藥、化肥與標(biāo)準(zhǔn)要求的符合性，而且要控制有機(jī)農(nóng)藥、化肥的使用量，逐步減少對農(nóng)藥、化肥的依賴性，將有機(jī)產(chǎn)品的農(nóng)藥殘留量減低到可控制的最低水平。8.6.5

本公司對生產(chǎn)基地的產(chǎn)品每年進(jìn)行檢測，以確定是否符合有機(jī)產(chǎn)品的農(nóng)藥殘留不能超過國家食品衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)相應(yīng)產(chǎn)品限植的5%量也不能超過國家食品衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)相應(yīng)產(chǎn)品的限制。8.7

水土保持和生物多樣性保護(hù) 8.7.1

生產(chǎn)者應(yīng)制定有效的基地生態(tài)保護(hù)計(jì)劃，包括種植樹木和草皮，控制水土地流失，建立天敵的棲息地和保護(hù)帶，保護(hù)生物多樣性等。8.7.2

土壤和水土保持：土壤和水資源應(yīng)按照可持續(xù)方式管理。應(yīng)采取過度和不合理利用水資源以及對地下水和地表水的污染。8.7.3

在種植過程中不得利用有機(jī)質(zhì)燃燒、秸稈焚燒的方法對土壤進(jìn)行清潔。應(yīng)采取措施防止水土流失。禁止對水資源的過度開發(fā)和利用。茶管理者應(yīng)制定管理制度和操作規(guī)程，以防止土地退化和對地下水及地表水的污染。應(yīng)采取措施防止土壤和水的鹽堿化。8.7.4

天敵的保護(hù)與利用：每年在茶基地周邊種植一些有益作物如生草等，改善生態(tài)環(huán)境，保持生物多樣性，為天敵提供轉(zhuǎn)換宿主、繁殖和越冬的場所，以提高天敵的有效控制蟲害的能力。9

加工管理9.1

有機(jī)產(chǎn)品的加工及其后續(xù)全過程應(yīng)進(jìn)行有效控制，以保持加工的有機(jī)完成性。有機(jī)食品加工廠應(yīng)符合

GB14881-1994

的要求及行業(yè)部門有關(guān)要求。9.2

加工廠環(huán)境9.2.1

加工廠周圍不得有粉塵、有害氣體、放射性物質(zhì)和其他擴(kuò)散性污染源；不得有垃圾堆、糞場、露天廁所和傳染病醫(yī)院；不得有昆蟲大量孳生的潛在場所。9.2.2

生產(chǎn)區(qū)建筑物與外緣公路或道路應(yīng)有防護(hù)地帶。9.2.3

嚴(yán)格執(zhí)行本公司制定的GMP/SSOP/HACCP

查和驗(yàn)證。9.2.3.1

定期對有機(jī)加工茶及中間存儲區(qū)域進(jìn)行清洗、殺菌及消毒。9.2.3.2

保持有機(jī)茶加工外部設(shè)施（庫房、廢物堆放場、設(shè)備存放場、加工廠（加工廠）及其附屬設(shè)施需遠(yuǎn)離有毒、有害場所。 9.2.3.3

清洗和消毒結(jié)束后其殘留物必須用生活飲用水沖洗干凈，其殘留物濃度不得高于

1ppm。9.3

配料、添加劑和加工助劑9.3.1

加工所用的配料必須是經(jīng)過認(rèn)證的有機(jī)原料、天然的或認(rèn)證機(jī)構(gòu)許可使用的。這些有機(jī)配料在終產(chǎn)品中所占的質(zhì)量或體積不得少于配料總量的

95%,和加工助劑，不涉及此要求。9.3.2

當(dāng)有機(jī)配料無法滿足需求時，允許使用非人工合成的常規(guī)配料，但不得超過所有配料總量的配料轉(zhuǎn)換為

5%。一旦有條件獲得有機(jī)配料時，應(yīng)立即用有機(jī)配料替換。使用了非有機(jī)配料的加工廠都應(yīng)提交將其配料轉(zhuǎn)換為

100%有機(jī)配料的計(jì)劃。由于本公司的加工生產(chǎn)的有機(jī)茶,不添加任何配料、添加劑和加工助劑，不涉及此要求。9.3.3

同一種配料禁止同時含有有機(jī)、常規(guī)或轉(zhuǎn)換成分。禁止將常規(guī)茶與有機(jī)茶配比混合加工。9.3.4

作為配料的水和食用鹽，必須符合國家食品衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)，不計(jì)入有機(jī)配料中。由于本公司的加工生產(chǎn)的有機(jī)茶

,不添加任何配料、添加劑和加工助劑，不涉及此要求。9.3.5

允許使用

GB/T19630

系列標(biāo)準(zhǔn)中附錄

A

中的添加劑和加工助劑，使用條件也要符合標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定。GB2760

其他物質(zhì)時，應(yīng)事先按照附錄B

中的程序?qū)υ撐镔|(zhì)進(jìn)行評估。由于本公司的加工生產(chǎn)的有機(jī)茶,不添加任何配料、添加劑和加工助劑，不涉及此要求。9.3.6

植物中分離的純物質(zhì)，法律規(guī)定應(yīng)使用或食物或營養(yǎng)成分中嚴(yán)重缺乏的例外。由于本公司的加工生產(chǎn)的有機(jī)茶,不添加任何配料、添加劑和加工助劑，不涉及此要求。9.3.7

禁止使用來自轉(zhuǎn)基因的配料、添加劑和加工助劑。 9.4

加工要求9.4.1

本公司有機(jī)加工與常規(guī)加工共用設(shè)備，則在常規(guī)加工結(jié)束后應(yīng)進(jìn)行徹底清洗，并不得有清洗劑殘留。也可在常規(guī)產(chǎn)品加工結(jié)束、有機(jī)產(chǎn)品加工開始前，先用少量有機(jī)原料進(jìn)行加工將殘存在設(shè)備里的前期加工沖頂加工應(yīng)保持記錄。9.4.2

本公司采取的加工工藝不破壞食品的主要營養(yǎng)成分，僅是進(jìn)行機(jī)器篩選，除雜的初加工。9.4.3

加工用水水質(zhì)應(yīng)符合

GB5749

的規(guī)定，但本公司在茶加工過程中不使用水。9.4.4

禁止在食品加工和儲藏過程中采用離子輻照處理。9.4.5

禁止在食品加工中使用石棉過濾材料或可能被有害物質(zhì)滲透的過濾材料。9．5

害蟲和鼠類的控制9.5.1

應(yīng)優(yōu)先采取以下管理措施來預(yù)防有害生物的發(fā)生：A） 消除有害生物的孳生條件；B） 防止有害生物接觸加工和處理設(shè)備；C） 通過對溫度、濕度、光照、空氣等環(huán)境因素的控制，防止有害生物的防止。9.5.2

在加工車間內(nèi)只能采用機(jī)械類、信息類、粘著性的方法進(jìn)行控制害蟲和鼠類，如驅(qū)蠅燈、粘鼠板、捕鼠器等。不得使用化學(xué)毒物進(jìn)行滅殺。9.5.3

允許使用以維生素D

為基本有效成分的殺蟲劑。9.5.4

允許使用

GB/T19630.1-2005

附錄

B

中的物質(zhì)。9.5.5

本公司再儲藏場所主要是在空置時進(jìn)行清掃消毒，一般使用潑灑石灰粉進(jìn)行蟲害防治及消毒，在潑灑一周內(nèi)進(jìn)行清掃。在加工或儲藏場所遭受有害生物嚴(yán)重侵襲的情況下，提倡使用中草藥進(jìn)行噴霧和熏蒸處理。限制使用硫磺。如果應(yīng)使用常規(guī)熏蒸劑對加工設(shè)備或儲藏場所實(shí)施 熏蒸的場所。禁止使用持久性和致癌性的消毒劑和熏蒸劑。9.6

環(huán)境影響9.6.1

廢氣物的凈化和排放設(shè)施或儲存設(shè)施應(yīng)遠(yuǎn)離生產(chǎn)區(qū)，且不得位于生產(chǎn)區(qū)上風(fēng)向。儲存設(shè)施密閉或封蓋，便于清洗、消毒。9.6.2

排放的廢棄物應(yīng)達(dá)到相應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)。10

包裝材料10.1

所使用的內(nèi)包裝材料，必須不得含有聚氯乙烯（PVC）混有氯氟碳化合物（CFC）的膨化聚，苯乙烯等成分。10.2

禁止使用有害包裝物包裝有機(jī)茶。禁用防腐劑方法保存茶產(chǎn)品。10.3

產(chǎn)品包裝上的印刷油墨及標(biāo)簽，封簽中使用的粘著劑，印油。墨水等必須無毒。10.4

包裝要簡單、實(shí)用，避免過度包裝，并考慮包裝材料的回收利用。10.2.5

禁止使用接觸過禁用物質(zhì)的包裝袋或容器盛裝有機(jī)產(chǎn)品。11

建立跟蹤系統(tǒng)肥藥等外來物質(zhì)的采購、基地種植生產(chǎn)、包裝、儲存和運(yùn)輸?shù)冗^程中必須有完整的檔案記錄，包括相應(yīng)的票據(jù)，并建立跟蹤審查體系。12

產(chǎn)品標(biāo)識12.1

只有經(jīng)認(rèn)證后的產(chǎn)品，才可使用有機(jī)產(chǎn)品標(biāo)志或有機(jī)轉(zhuǎn)化產(chǎn)品標(biāo)識。有機(jī)茶標(biāo)志在產(chǎn)品包裝標(biāo)簽上印刷，必須符合有機(jī)茶實(shí)際含量營等于或高于

95%以上的標(biāo)準(zhǔn)。13

儲藏和運(yùn)輸13.1

行嚴(yán)格的清掃和滅菌，周圍環(huán)境必須清潔和衛(wèi)生，并遠(yuǎn)離污染源。儲藏和運(yùn)輸時禁止與化學(xué)物品或有毒物品接觸。13.2

有機(jī)茶必須按照入庫先后、生產(chǎn)日期、批號分別存放，禁止不同生產(chǎn)日期的產(chǎn)品混放。對有機(jī)與常規(guī)有機(jī)茶應(yīng)分別儲藏，并做好可區(qū)分的標(biāo)識和入庫記錄。 13.3

染或潛在污染的化學(xué)合成物質(zhì)進(jìn)行消毒。隨時保持有機(jī)茶儲藏室的環(huán)境清潔，庫房內(nèi)應(yīng)具備有防鼠、防蟲、防霉的措施，嚴(yán)禁用人工合成的殺蟲劑。13.4

期。13.5

儲藏倉庫必須與相應(yīng)的裝卸、搬運(yùn)等設(shè)施配套，防止產(chǎn)品在裝卸、搬運(yùn)過程中受到損壞與污染。13.6

有機(jī)茶在入倉堆放時，必須留出一定的墻距、貨距與頂距，不允許直接放在地面上，保證儲藏的貨物之間有足夠的通風(fēng)。禁止不同種類有機(jī)產(chǎn)品混放。13.7

種類、數(shù)量和時間。13.8

根據(jù)不同有機(jī)茶的儲藏要求，做好倉庫溫度、濕度的管理，采取通風(fēng)、密封、吸潮、降溫等措施，并經(jīng)常檢測有機(jī)茶溫濕度、水分以及蟲害發(fā)生情況。13.9

工具（包括車輛、輪船、帆等）在裝入有機(jī)茶之前必須清洗干凈，必要時進(jìn)行滅菌消毒，必須用無污染的材料裝運(yùn)有機(jī)茶。13.10

.標(biāo)簽與對帳單三者相符合的情況下才能裝運(yùn)。13.11

裝運(yùn)過程中所用的工具應(yīng)清潔衛(wèi)生，不許含有化學(xué)物品。禁止帶入有污染和潛在污染的化學(xué)物品。13.12

運(yùn)輸包裝必須符合有機(jī)茶的包裝規(guī)定，在運(yùn)輸包裝的兩端，應(yīng)有明顯的運(yùn)輸標(biāo)志。內(nèi)容包括：始發(fā)站、到達(dá)站（港）名稱，品名數(shù)量，重量，體積，收（發(fā)）貨單位名稱以及有機(jī)茶標(biāo)志。13.13

不同種類的有機(jī)茶運(yùn)輸時必須嚴(yán)格分開，不允許與常規(guī)產(chǎn)品和互 相串味的有機(jī)茶混裝在一個車（箱）中。13.14

有機(jī)產(chǎn)品裝運(yùn)前，應(yīng)認(rèn)真檢查運(yùn)輸工具的清潔狀況。對不清潔、不安全、裝過化學(xué)品、危險(xiǎn)品或未按合同所規(guī)定提供車的，必須及時提交運(yùn)輸部門進(jìn)行清潔、消毒或調(diào)換，符合要求后才能裝入有機(jī)茶。13.15

有機(jī)產(chǎn)品嚴(yán)禁與任何化學(xué)物品或其他有害、有氣味的物品一起運(yùn)輸。14

有機(jī)產(chǎn)品貿(mào)易的管理計(jì)劃14.1

經(jīng)營相同品種的有機(jī)產(chǎn)品和常規(guī)產(chǎn)品，必須采取有效的保證措施，明確區(qū)分相同品種的有機(jī)產(chǎn)品和常規(guī)產(chǎn)品，避免有機(jī)產(chǎn)品和常規(guī)產(chǎn)品接觸、混合，防止有機(jī)產(chǎn)品與禁用物質(zhì)接觸。14.2

的污染，并保持完整的跟蹤檔案記錄，包括相應(yīng)的票據(jù)。14.3

質(zhì)量與完整性。15

相關(guān)文件《有機(jī)茶栽培規(guī)程》《有機(jī)產(chǎn)品倉庫保管辦法》《有機(jī)產(chǎn)品運(yùn)輸工具管理辦法》 14.0. 茶病蟲害防治計(jì)劃1

目的從整個茶種植生態(tài)系統(tǒng)出發(fā)，以農(nóng)業(yè)防治為基礎(chǔ)，綜合運(yùn)用物理防治和生物防治措施，創(chuàng)造不利于病蟲草害孳生和有利于各類天敵繁衍的環(huán)境條件，保持農(nóng)業(yè)生態(tài)系統(tǒng)的平衡和生物多樣化，減少各類病蟲草害所造成的損失。2

防治方法2.1

生物控制病蟲害2.1.1

保護(hù)和利用當(dāng)?shù)夭鑸@中的草蛉、瓢蟲和寄生蜂等天敵昆蟲，以及蜘蛛、捕食螨、蛙類、蜥蜴和鳥類等有益生物，減少人為因素對天敵的傷害。

允許有條件地使用生物源農(nóng)藥，如微生物源農(nóng)藥、植物源農(nóng)藥和動物源農(nóng)藥。2.2

農(nóng)業(yè)生態(tài)控制病蟲害2.2.1

2.2.2

分批多次采茶，采除假眼小綠葉蟬、茶橙癭螨、茶白星病等危害芽葉的病蟲，抑制其種群發(fā)展。

通過修剪，剪除分布在茶叢中上部的病蟲。

秋末結(jié)合施基肥，進(jìn)行茶園深耕，減少土壤中越冬的鱗翅目和象甲類害蟲的數(shù)量。

將茶樹根際落葉和表土清理至行間深埋，防治葉病和在表土中越冬的害蟲。2.3

物理防治

采用人工捕殺，減輕茶毛蟲、茶蠶、蓑蛾燈、卷葉蛾類、茶麗紋象甲等害蟲的危害。

利用害蟲的趨性，進(jìn)行燈光誘殺、色板誘殺、性誘殺或糖醋誘殺。

采用機(jī)械或人工方法防除雜草。3

藥物防治

在上述農(nóng)業(yè)和物理防治不能奏效的情況下，允許有條件地使用生物源農(nóng)藥，如微生物源農(nóng)藥、植物源農(nóng)藥和動物源農(nóng)藥。

禁止使用和混配化學(xué)合成的殺蟲劑、殺菌劑、殺螨劑、除草劑和植物生長調(diào)節(jié)劑。

植物源農(nóng)藥宜在病蟲害大量發(fā)生時使用。礦物源農(nóng)藥應(yīng)嚴(yán)格控制在非采茶季節(jié)使用。

從國外或外地引種時，必須進(jìn)行植物檢疫，不得將當(dāng)?shù)厣形窗l(fā)生的危險(xiǎn)性病蟲草隨種子或苗木引入。

植物源農(nóng)藥宜在病蟲害大量發(fā)生時用；礦物源農(nóng)藥應(yīng)嚴(yán)格控制在非收獲季節(jié)使用。4

相關(guān)文件《有機(jī)茶栽培規(guī)程》 15.0 有機(jī)茶土壤培肥計(jì)劃1

目的建立良好的生態(tài)系統(tǒng)，不斷提高土地肥力和生物活性，保證有機(jī)肥的科學(xué)合理使用，增強(qiáng)茶抵抗性。2

土壤管理2.1 定期監(jiān)測土壤肥力水平和重金屬元素含量，一般要求每2

年檢測一次。根據(jù)檢測結(jié)果，有針對性地采取土壤改良措施。2.2 采用地面覆蓋等措施提高茶園的保土蓄水能力。將修剪枝葉和未結(jié)籽的雜草作為覆蓋物，外來覆蓋材料如作物秸桿等應(yīng)未受有害或有毒物質(zhì)的污染。2.3 采取合理耕作、多施有機(jī)肥等方法改良土壤結(jié)構(gòu)。耕作時應(yīng)考慮當(dāng)?shù)亟邓畻l件，防止水土流失。對土壤深厚、松軟、肥沃，樹冠覆蓋度大，病蟲草害少的茶園可實(shí)行減耕或免耕。2.4 提倡放養(yǎng)蚯蚓和使用有益微生物等生物措施改善土壤的理化和生物性狀，但微生物不能是基因工程產(chǎn)品。2.5 行距較寬、幼齡和臺刈改造的茶園，優(yōu)先間作豆科綠肥，以培肥土壤和防止水土流失，但間作的綠肥或作物必須按有機(jī)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)方式栽培。2.6 土壤

pH

值低于

4.5

的茶園施用白云石粉等礦物質(zhì)，而高于6.0的茶園可使用硫磺粉調(diào)節(jié)土壤pH

值至

4.5～6.0

的適宜范圍。2.7 土壤相對含水量低于70%時，茶園宜節(jié)水灌溉。灌溉用水符合NY5199

的要求。3.

施肥3.1 肥料種類3.1.1 有機(jī)肥，指無公害化處理的堆肥、漚肥、廄肥、沼氣肥、綠肥、餅肥及有機(jī)茶專用肥。但有機(jī)肥料的污染物質(zhì)含量應(yīng)符合表1

的規(guī)定，并經(jīng)有機(jī)認(rèn)證機(jī)構(gòu)的認(rèn)證。3.1.2 礦物源肥料、微量元素肥料和微生物肥料，只能作為培肥土壤 的輔助材料。微量元素肥料在確認(rèn)茶樹有潛在缺素危險(xiǎn)時作葉面肥噴施。微生物肥料應(yīng)是非基因工程產(chǎn)物，并符合GB19630

的要求。3.1.3 土壤培肥過程中允許和限制使用的物質(zhì)見GB19630

標(biāo)準(zhǔn)要求。3.1.4 禁止使用化學(xué)肥料和含有毒、有害物質(zhì)的城市垃圾、污泥和其他物質(zhì)等。3.2 施肥方法3.2.1 基肥一般每

667m施農(nóng)家肥

1000kg～2000kg，或用有機(jī)肥200kg～400kg，必要時配施一定數(shù)量的礦物源肥料和微生物肥料，于當(dāng)年秋季開溝深施，施肥深度20cm

以上。3.2.2 追肥可結(jié)合茶樹生育規(guī)律進(jìn)行多次，采用腐熟后的有機(jī)肥，在667m

每次施商品有機(jī)肥100kg30d～40d

開溝施入，溝深10cm

左右，施后覆土。3.2.3 葉面肥根據(jù)茶樹生長情況合理使用，但使用的葉面肥必須在農(nóng)業(yè)部登記并獲得有機(jī)認(rèn)證機(jī)構(gòu)的認(rèn)證。葉面肥料在茶葉采摘前10d

停止使用。表

1 商品有機(jī)肥料污染物質(zhì)允許含量 單位為毫克每千克

4

相關(guān)文件《有機(jī)茶栽培規(guī)程》16.0 有機(jī)茶生產(chǎn)基地生態(tài)保護(hù)計(jì)劃1

目的通過計(jì)劃的實(shí)施，有效地保護(hù)有機(jī)糧食生產(chǎn)基地的生態(tài)環(huán)境。2

途徑3

管理與控制措施3.1

在茶采摘過程中必須教育和培訓(xùn)采摘人員避免對糧食中的植物造成破壞和污染。進(jìn)行產(chǎn)品采收時，應(yīng)注意對生態(tài)系統(tǒng)的可持續(xù)性維護(hù)。只有從計(jì)劃規(guī)定的、明確區(qū)域的茶地采收的產(chǎn)品才能被收購，采摘行為不能超過生態(tài)系統(tǒng)的可持續(xù)產(chǎn)量或?qū)又参锲贩N的生存造成危害。3.2

土壤和水土保持：土壤和水資源應(yīng)執(zhí)照可持續(xù)方式管理。應(yīng)采取各種措施避免水土流失、土壤鹽堿化、過度和不合理利用水資源以及對地下水和地表水的污染，在茶中不得利用有機(jī)質(zhì)燃燒、秸稈焚燒的方法對土壤進(jìn)行清潔。應(yīng)采取措施防止水土流失。禁止對水資源的過度開發(fā)和利用。茶管理者應(yīng)制定管理制度和操作規(guī)程，以防止土地退化和對地下水及地表水的污染。應(yīng)采取措施防止土壤和水的鹽堿化。3.3

進(jìn)行茶采摘的人員應(yīng)是簽訂合同和登記備案的，須是經(jīng)驗(yàn)經(jīng)過培訓(xùn)并對采摘的要求和茶的質(zhì)量是熟悉的。3.4

對天敵及其棲息地的保護(hù)。3.4.1

天敵的保護(hù)與利用：每年在茶基地周邊種植一些有益作物如生草等，改善生態(tài)環(huán)境，保持生物多樣性，為天敵提供轉(zhuǎn)換宿主、繁殖和越冬的場所，以提高天敵的有效控制蟲害的能力。3.4.2

采取措施保護(hù)和利用當(dāng)?shù)夭柚械钠跋x和寄生蜂等天敵昆蟲，以及蜘蛛、捕食螨等有益生物，減少人為因素對天敵的傷害。

3.4.3

在茶缺乏有效天敵優(yōu)勢的情況下，有計(jì)劃地從其他國家或地區(qū)引進(jìn)優(yōu)良品種，馴化后釋放到茶中。4

茶生態(tài)控制4.1

有計(jì)劃地改善和改變生態(tài)環(huán)境，通過實(shí)施品種的全理布局，保持品種的多樣性，在對茶園的維護(hù)和建設(shè)時應(yīng)實(shí)施合理的樹種和品種的合理布局，應(yīng)保持品種結(jié)構(gòu)的合理性和品種的多樣性。4.2

茶園四周和茶園內(nèi)不適合種茶的空地應(yīng)植樹造林，茶園的上風(fēng)口應(yīng)營造防護(hù)林。主要道路、溝渠兩邊種植行道樹，梯壁坎邊種草。枝。4.3

低緯度低海拔茶區(qū)集中連片的茶園可因地制宜種植遮蔭樹，遮光率控制在

～。

對缺叢斷行嚴(yán)重、密度較低的茶園，通過補(bǔ)植缺株，合理剪、采、養(yǎng)等措施提高茶園覆蓋率。

對坡度過大、水土流失嚴(yán)重的茶園應(yīng)退茶還林或還草。每隔～盡可能為茶園提供有機(jī)肥源。4.7

采用草覆蓋的方法避免土壤裸露。4.8

禁止焚燒野草或樹嚴(yán)禁用毀林、毀草、開荒的方式發(fā)展有機(jī)種植。 17.0 有機(jī)茶加工衛(wèi)生管理要求1

目的規(guī)定有機(jī)茶加工過程中各環(huán)節(jié)的衛(wèi)生管理要求，防止有機(jī)產(chǎn)品不受到各種有害物質(zhì)的污染和確保其安全衛(wèi)生質(zhì)量。2

范圍適用于本公司有機(jī)茶系列產(chǎn)品加工過程中的衛(wèi)生管理與控制。3

衛(wèi)生管理要求3.1

生產(chǎn)，質(zhì)量管理人員的要求。3.1.1

生產(chǎn)人員的要求。（1）

公司生產(chǎn)人員每年進(jìn)行一次健康檢查，取得健康證明。新進(jìn)廠的人員必須經(jīng)過體檢合格后方可上崗。凡患有有礙茶衛(wèi)生疾病和帶有開放性創(chuàng)傷未愈合者必須調(diào)離加工崗位，痊愈后經(jīng)體檢合格方可重新上崗。（2）

公司所有生產(chǎn)工作人員必須保持個人衛(wèi)生。進(jìn)入車間前，要穿著專用的清潔的工作服，更換工作鞋靴，戴好工作帽，頭發(fā)不得外露，不得化妝，不得戴首飾，手表等飾物。并且不得攜帶任何與生產(chǎn)無關(guān)的物品。（3）

公司在生產(chǎn)工作人員進(jìn)入車間前進(jìn)行洗手消毒，凡與茶直接觸的人員必須按照規(guī)定的要求進(jìn)行洗手和消毒，且不得蓄留指甲，涂指甲油及配戴裝飾物。工作中進(jìn)入廁所、吐痰、擤鼻涕或弄臟手后均要洗手、消毒。（4）

生產(chǎn)作業(yè)人員要經(jīng)常保持勤理發(fā)，勤洗澡、勤剪指甲、勤換洗衣物，不得在車間吃東西、喝飲料或吸煙等有可能污染茶的行為，不得穿工作服進(jìn)衛(wèi)生間，不得相互串崗。（5）

公司每年生產(chǎn)前，所有員工（包括臨時工）在上崗前，必須接受 法規(guī)的培訓(xùn)，經(jīng)考試合格后方能上崗。新進(jìn)人員和轉(zhuǎn)崗人員除經(jīng)上述培訓(xùn)處，著重進(jìn)行崗位操作技能和相關(guān)衛(wèi)生規(guī)范的培訓(xùn)。3.1.2

質(zhì)量管理人員的要求管理人員除履行上述生產(chǎn)人員的個人衛(wèi)生要求外，還有如下要求：（1）

公司所有的質(zhì)量管理包括檢驗(yàn)人員均由公司的正式員工擔(dān)任，并且經(jīng)過培訓(xùn)和考核合格后持證上崗。質(zhì)量管理和檢驗(yàn)人員除接受有關(guān)的質(zhì)量管理和檢驗(yàn)培訓(xùn)外，還必須接受重要崗位的工藝?yán)碚撆嘤?xùn)。（2）

與衛(wèi)生質(zhì)量相關(guān)的部門和過程包括原輔料、包裝物料、生產(chǎn)、質(zhì)檢等配備具備有相應(yīng)資格和足夠數(shù)量的專業(yè)質(zhì)量管理和檢驗(yàn)人員來從事監(jiān)督工作。（3）

所

有的質(zhì)量管理和檢驗(yàn)人員都必須嚴(yán)格按照法律法規(guī)規(guī)定的要求、標(biāo)準(zhǔn)和方法實(shí)施衛(wèi)生質(zhì)量檢查、監(jiān)督管理和檢驗(yàn)工作，凡不符合法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)的和達(dá)不到規(guī)定要求的一律按要求采取糾正措施和處理，并做好規(guī)定的各項(xiàng)記錄，嚴(yán)禁弄虛作假。3.2

環(huán)境衛(wèi)生的要求3.2.1

生產(chǎn)廠周圍環(huán)境：生產(chǎn)廠四周方圓

20

km

內(nèi)，無化工工業(yè)區(qū)，四周無粉塵、有害氣體、放射性物質(zhì)和其他擴(kuò)散污染源，并且遠(yuǎn)離鬧市區(qū)和居民區(qū)。3.2.2

生產(chǎn)廠區(qū)禁止經(jīng)銷、生產(chǎn)、加工或儲藏任何有礙茶衛(wèi)生的其他產(chǎn)品，并建立專用的并且是相互隔離的原料、輔料、包裝物料、有毒化學(xué)物品等的儲存區(qū)和庫房。3.2.3

廠區(qū)不得建立生活區(qū)，廠區(qū)的道路是硬質(zhì)路面，道路平坦，不積水，廠區(qū)道路以外空地種植樹木、花草、保持環(huán)境清潔與優(yōu)美。3.2.4

廠區(qū)內(nèi)設(shè)有足夠的垃圾存放桶，并于當(dāng)天清除。廠區(qū)內(nèi)的衛(wèi)生間要干凈整潔，設(shè)有防蠅蟲設(shè)施。3.3

車間及設(shè)施衛(wèi)生的要求3.3.1

生產(chǎn)車間應(yīng)有帶紗窗的窗戶，生產(chǎn)車間內(nèi)應(yīng)設(shè)防蠅、防蟲、防鼠 的裝置。3.3.2

車間面積與生產(chǎn)規(guī)模相適應(yīng)，各生產(chǎn)工序布局合理，經(jīng)常保持排水暢通。3.3.3

車間內(nèi)位于茶篩選設(shè)備上方的照明設(shè)施均裝有防護(hù)罩，防止破碎的玻璃片掉入產(chǎn)品中，工作場所及檢驗(yàn)臺的照明度符合生產(chǎn)、檢驗(yàn)的要求，且照明光線不改變加工產(chǎn)品的本色。3.3.4

隨時保持車間內(nèi)的清潔衛(wèi)生，不得有衛(wèi)生死角。當(dāng)車間外部環(huán)境發(fā)生變化（如有沙塵、大風(fēng)天氣）應(yīng)迅速關(guān)閉車間門窗和換氣扇，以避免污濁空氣和污染車間。3.3.5

車間每生產(chǎn)

7～10

天左右即對設(shè)備進(jìn)行徹底的清掃工作。生產(chǎn)期間、車間的地面、墻裙每天都要進(jìn)行清潔，車間的頂面、門窗、排氣網(wǎng)罩等都定期進(jìn)行清潔。3.3.6

車間與外界相連的門、窗、通道都必須設(shè)置防蟲防鼠設(shè)施。3.4

茶、輔料及包裝材料

衛(wèi)生要求3.4.1

茶控制要求（1）

茶供應(yīng)單位必須按照有機(jī)茶的要求及所簽訂的合同規(guī)定管理和收集，并且按照規(guī)定不得使用任何農(nóng)藥、化肥、植物生長劑等人工合成的物質(zhì)。（2）

倉儲部定期抽查，以監(jiān)督管理使用情況，并做好記錄。（3）

公司拒絕收購任何不按有機(jī)規(guī)定操作和合同以外的來歷不明的原料，從而確保原料質(zhì)量。（4）

公司制定原料收購標(biāo)準(zhǔn)，并在原料合同中作以明確規(guī)定。原料驗(yàn)收員必須嚴(yán)格按照原料收購標(biāo)準(zhǔn)和有關(guān)規(guī)定對入廠的原料進(jìn)行檢驗(yàn)，不合格的不得進(jìn)廠生產(chǎn)。同時還應(yīng)查驗(yàn)種植戶的農(nóng)藥，種子使用情況表。3.4.2

包裝材料控制要求（1）

公司制定包裝材料

的驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)。由采購部對輔料和包裝材料予以驗(yàn)收。包裝材料（如包裝袋等）進(jìn)廠時應(yīng)提供生產(chǎn)企業(yè)的品質(zhì)、衛(wèi)生和基因產(chǎn)品的合格證明。 （2）

認(rèn)真檢查品名、規(guī)格、數(shù)量、衛(wèi)生品質(zhì)、保質(zhì)期和有關(guān)標(biāo)志是否與采購合同和所提供的證明相符，符合者才能進(jìn)廠。不合格的應(yīng)拒收或按照不合格品控制規(guī)定進(jìn)行隔離、標(biāo)識和處置。凡超過保質(zhì)期或使用期限的原料及包裝材料一律不得使用。3.4.3

水的衛(wèi)生要求及控制措施（1）

水的水質(zhì)符合國家生活飲用水標(biāo)準(zhǔn)。每年生產(chǎn)季節(jié)開工前必須送水樣到當(dāng)?shù)匦l(wèi)生防疫站進(jìn)行水質(zhì)分析檢測。（2）

水源必須密封、安全、保證水源不受污染。（3）

不同用途的水管用標(biāo)識加以區(qū)分，并制備有完備有供水網(wǎng)絡(luò)圖和污水排放管道分布圖，以表明管道系統(tǒng)的安裝正確性。3.4.4

生產(chǎn)加工過程中的衛(wèi)生質(zhì)量控制（1）

公司確保在生產(chǎn)加工的全過程中做到：生產(chǎn)設(shè)備和加工流程布局合理，始終保持清潔衛(wèi)生。（2）

每年開工前對員工（包括季工）進(jìn)行茶生產(chǎn)加工的衛(wèi)生知識教育和加工過程的衛(wèi)生質(zhì)量控制的培訓(xùn)，每年開工前都應(yīng)制定出相應(yīng)的培訓(xùn)計(jì)劃，按計(jì)劃實(shí)施培訓(xùn)，并建立相應(yīng)的培訓(xùn)記錄。（3）

車間每個班次，在交接班前要對車間環(huán)境，設(shè)備和工作臺、工器具進(jìn)行衛(wèi)生清潔，并由車間負(fù)責(zé)人進(jìn)行檢查，符合衛(wèi)生要求的才能交接，并做好檢查記錄。（4）

生產(chǎn)加工期間原料，中間制品及成品和包裝物料應(yīng)分別存放在不同清潔衛(wèi)生的區(qū)域，生產(chǎn)加工車間或區(qū)域嚴(yán)禁存放有毒、有害和易串味的產(chǎn)品。加工過程中實(shí)行規(guī)定的人流和物流走向，以防止交叉污染。（5）

生產(chǎn)加工期間挑出的不合格原料、廢料破渣、半成品都必須在固定地點(diǎn)用帶有標(biāo)志的專用容器或區(qū)域分別收集盛裝，并及時處理。（6）

對影響產(chǎn)品衛(wèi)生過程制定出控制措施和相關(guān)的作文件，通過對各過危害分析，確定關(guān)健控制點(diǎn)和預(yù)防措施。并制定有《關(guān)鍵控制 施。，（7）

公司制定《不合格控制程序》和《糾正措施控制程序》

對加工過，程中出現(xiàn)的不合格品和非有機(jī)產(chǎn)品采取標(biāo)識、隔離、記錄、評審和處置進(jìn)行有效的控制，并通過分析產(chǎn)生的原因制定有效的糾正和預(yù)防措施。（8）

公司制定有《設(shè)備和設(shè)施維修保養(yǎng)計(jì)劃》以保證用于生產(chǎn)加工的生主設(shè)備、各類衛(wèi)生設(shè)施得到經(jīng)常和定期的檢查、維修和保養(yǎng)，設(shè)備維修人員應(yīng)按照設(shè)備維修保養(yǎng)計(jì)劃進(jìn)行日?；蚨ㄆ诘木S修保養(yǎng)以及必要的檢查工作，并做好設(shè)備記錄以確保所有的設(shè)備和設(shè)施正常運(yùn)行，滿足產(chǎn)品的安全衛(wèi)生和標(biāo)準(zhǔn)的要求。（9）

生產(chǎn)加工過和中的重要生產(chǎn)設(shè)備的計(jì)量器具（如臺秤等）應(yīng)按照規(guī)定周期進(jìn)行校準(zhǔn)一次。加工期間還應(yīng)定期校正。3.4.5

包裝、貯存、運(yùn)輸衛(wèi)生的控制（1）

驗(yàn)收合格的包裝材料應(yīng)存放在清潔衛(wèi)生、干燥通風(fēng)、無污染的庫房內(nèi)，并配置防雨，防塵設(shè)施。（2）

所有的產(chǎn)品包括原料、輔料、內(nèi)外包裝材料、成品分別儲存在指定的地點(diǎn)、庫房、場坪上，按順序、按批次或生產(chǎn)日期堆放，使用時做到按批號領(lǐng)取或者先進(jìn)、先用或先出。（3）

隨時保持儲存地的清潔衛(wèi)生和通風(fēng)干燥。安裝防蟲防鼠設(shè)施。存放于庫內(nèi)的包裝材料應(yīng)與墻壁、地面保持一定距離。庫內(nèi)不得存放有礙衛(wèi)生的物品和有可能造成相互污染的茶。（4）

儲存的產(chǎn)品要堆放整齊、批次清楚，并按照規(guī)定掛標(biāo)識牌。定期檢查儲存的產(chǎn)品有無變質(zhì)、變形、損壞、丟失或超過保質(zhì)期的情況，并作好庫存記錄。（5）

運(yùn)輸工具包括鏟車、貨車或推車等必須符合衛(wèi)生要求，裝運(yùn)前應(yīng)檢查有無被污染，是否裝運(yùn)過有礙茶衛(wèi)生的物品，如農(nóng)藥、消毒劑等，并定期清洗保持衛(wèi)生，不得與有毒、有異味的物品一起裝運(yùn)，以防止受到污染。 （6）

裝運(yùn)產(chǎn)品時，雨雪天應(yīng)配備有防雨雪的蓬布等設(shè)施。（7）

所有產(chǎn)品的儲存和發(fā)運(yùn)都應(yīng)有庫存記錄和發(fā)運(yùn)記錄，內(nèi)容

包括品名規(guī)格、批號、生產(chǎn)日期、發(fā)運(yùn)時間、地點(diǎn)、數(shù)量等，發(fā)現(xiàn)問題可及時收回。3.4.6

有毒、有害的化學(xué)物品的控制（1）

采購有毒、有害的化學(xué)物品前，必須對供應(yīng)商許可資質(zhì)和質(zhì)量進(jìn)行調(diào)查了解并進(jìn)行評價，選擇合格的供應(yīng)商。產(chǎn)品到達(dá)后必須審查有無產(chǎn)品合格證明和產(chǎn)品或經(jīng)銷許可證。（2）

嚴(yán)格按照有毒、有害的化學(xué)物品管理規(guī)定進(jìn)行登記、領(lǐng)用、配置和儲存。（3）

對所有使用的有毒、有害的化學(xué)藥品、潤滑劑，消毒劑、殺蟲劑等，要有專放地點(diǎn)并分開存放和配制，由專人管理和發(fā)放，登記使用，避免對產(chǎn)品、茶接觸表面和包裝材料造成污染。（4）

有毒、有害的化學(xué)物品在儲存、使用和配制期間必須標(biāo)明其品名、濃度、配制日期、有效期等標(biāo)識，并作好有關(guān)的配制記錄。 18.0 信息反饋及處理1

目的有效地對信息進(jìn)行收集、傳遞和利用，及時處理不符合有機(jī)茶要求的情況及顧客投訴，以保證有機(jī)茶管理體系有效運(yùn)行，提高顧客滿意程度。2

范圍本程序適用于有機(jī)茶生產(chǎn)加工的信息反饋和對顧客投訴的處理過程控制。3

職責(zé)3.1

綜合部負(fù)責(zé)有關(guān)有機(jī)管理體系的信息管理和與有機(jī)產(chǎn)品質(zhì)量有關(guān)的數(shù)據(jù)收集和分析的管理。綜合部負(fù)責(zé)收集匯總有關(guān)信息，組織有關(guān)部門進(jìn)行分析，及時總結(jié)和反饋。3.2

營銷部負(fù)責(zé)顧客反饋信息管理以及在顧客滿意度方面的數(shù)據(jù)的收集和分析的管理。3.3

加工廠負(fù)責(zé)制造過程的信息管理及有關(guān)數(shù)據(jù)的收集和分析的管理及生產(chǎn)加工投訴。3.4

綜合部負(fù)責(zé)生產(chǎn)品質(zhì)量的信息管理和產(chǎn)品的數(shù)據(jù)的收集和分析的管理。3.5

總經(jīng)理負(fù)責(zé)顧客重大投訴的處理。4

措施和方法4.1

信息管理4.1.1

信息源（1）

信息作為資源的一種，是控制質(zhì)量和以事實(shí)為依據(jù)進(jìn)行決策的基礎(chǔ)資源。它包括量化信息（如數(shù)據(jù)）和非量化信息。典型的信息 源為：過程、產(chǎn)品和

/或服務(wù)的知識和

/或經(jīng)驗(yàn)，來自供方和顧客的信息。（2）

信息源類型，信源主要包括內(nèi)部信息資源和對組織有用的外部信息資源。（3）

內(nèi)部信息源：來自組織內(nèi)部的信息，例如：體系、產(chǎn)品特性、過程能力、設(shè)備能力、人員狀況，資金，效益，利潤，收入，質(zhì)量，成本，市場份額等。（4）

外部信息源：來自組織外部的信息，即來自外部相關(guān)方的信息。外部相關(guān)方主要為：顧客和最終用戶、所有者和/股東，供方和合作者、社會（如行業(yè)公司、媒體、因特網(wǎng)）等。4.2

信息及管理需求4.2.1

信息內(nèi)容各部門確定需要哪些信息，并需向（和

/或要求）其他部門提供哪些信息。信息內(nèi)容主要有：（1）

有機(jī)產(chǎn)品的品質(zhì)、衛(wèi)生指標(biāo)及有機(jī)內(nèi)部、外部檢查情況，（2）

產(chǎn)品質(zhì)量分析報(bào)告，（3）

形式（例行）試驗(yàn)報(bào)告，（4）

嚴(yán)重異常、一般異常質(zhì)量問題分析、處理及效果，（5）

包裝、儲存、搬運(yùn)及維修對產(chǎn)品質(zhì)量的影響，（6）

關(guān)鍵工序的質(zhì)量控制情況（7）

進(jìn)貨、過程、最終檢驗(yàn)記錄、（8）

監(jiān)測、檢測儀表的校準(zhǔn)報(bào)告，（9）

不合格品分析

，糾正措施及結(jié)果，（10） 質(zhì)量成本分析報(bào)告（11） 顧客使用

情況和顧客滿意度，（12） 設(shè)備設(shè)施維修情況，（13） 產(chǎn)品儲存情況（14） 產(chǎn)品保質(zhì)期和可靠性， （15） 產(chǎn)品質(zhì)量綜合分析報(bào)告（16） 有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)主，法律、法規(guī)和行政規(guī)章（17） 同行業(yè)，國內(nèi)、外產(chǎn)品的質(zhì)量狀況（18） 市場分析和預(yù)測，如市場份額管等（19） 財(cái)務(wù)指標(biāo)，如資金、效益、利潤和收入等（20） 過程能力（21） 其他有關(guān)信息。A

類）、重要信息（B

類）和一般信息（C

類）。4.3

信息管理部門應(yīng)確定信息流程，明確有關(guān)的工作要求和方式。信息管理的