生物公司記錄控制程序

第3頁(yè)共3頁(yè)生物公司記錄控制程序1、目的?建立本程?序的目的是?對(duì)安全標(biāo)準(zhǔn)?化管理體系?所要求的記?錄予以控制?，為安全標(biāo)?準(zhǔn)化管理體?系運(yùn)行有效?性提供客觀?證據(jù)。2?、適用范圍?本程序適?用于本公司?對(duì)證明安全?標(biāo)準(zhǔn)化管理?休系有效運(yùn)?行的記錄的?控制。3?、職責(zé)3?.1、安監(jiān)?室是記錄控?制的歸口管?理部門(mén)，負(fù)?責(zé)記錄的標(biāo)?識(shí)、貯存、?保護(hù)、檢索?、保存期限?和處置的控?制，負(fù)責(zé)建?立記錄控制?清單，對(duì)記?錄的控制進(jìn)?行指導(dǎo)和監(jiān)?督。3.?2、各部門(mén)?負(fù)責(zé)本部門(mén)?記錄的編制?、標(biāo)識(shí)、貯?存、保護(hù)、?檢索和處置?。4、工?作程序4?.1、記錄?的編制4?.1.1、?本公司所建?立的記錄表?樣，由各部?門(mén)負(fù)責(zé)人_?__編制交?安監(jiān)室統(tǒng)一?審核，并按?《文件控制?程序》中?編號(hào)原則進(jìn)?行編號(hào)標(biāo)識(shí)?。其審批原?件由安監(jiān)室?存檔。4?.1.2、?各相關(guān)部門(mén)?可根據(jù)需要?提出記錄格?式設(shè)計(jì)更改?，按《文件?控制程序》?中有關(guān)文件?更改條款執(zhí)?行。4.?2、記錄的?填寫(xiě)4.?2.1、記?錄的填寫(xiě)要?準(zhǔn)確、及時(shí)?、內(nèi)容完整?、字跡清晰?。記錄應(yīng)逐?項(xiàng)填寫(xiě)。未?發(fā)生的項(xiàng)目?用單杠劃去?，各相關(guān)欄?目負(fù)責(zé)人簽?名不得空白?。4.2?.2、記錄?不得隨意更?改，記錄填?寫(xiě)中發(fā)生的?筆誤的勘誤?方法是：將?記錄內(nèi)容用?筆劃一條橫?杠并保持其?可辨認(rèn)，在?旁邊寫(xiě)上正?確的內(nèi)容并?簽勘誤者姓?名和日期嚴(yán)?禁使用涂改?辦法勘誤。?4.2.?3、記錄要?求用鋼筆、?碳素筆或圓?珠筆填寫(xiě)。?4.3、?記錄的標(biāo)識(shí)?、貯存、保?管4.3?.1、記錄?的標(biāo)識(shí)由記?錄名稱(chēng)、記?錄編號(hào)及流?水號(hào)組成。?4.3.?2、記錄由?使用部門(mén)收?集、編目，?以便于索引?。各部門(mén)須?把記錄分類(lèi)?，依日期順?序整理好，?按一定時(shí)間?段裝訂成冊(cè)?。所存記錄?應(yīng)保持整潔?、完整。各?部門(mén)按規(guī)定?期限保存記?錄。4.?3.3、使?用部門(mén)應(yīng)指?定專(zhuān)人保管?記錄，貯存?條件應(yīng)防潮?、防火、防?蟲(chóng)蛀、防鼠?害等，防止?損壞、變質(zhì)?和丟失。?4.3.4?、安全科編?制《記錄控?制清單》，?將公司所有?與安全標(biāo)準(zhǔn)?化管理體系?有關(guān)的記錄?匯總，包括?名稱(chēng)、編號(hào)?、保存期、?保存單位等?內(nèi)容。各部?門(mén)填寫(xiě)本部?門(mén)使用記錄?的清單。?4.3.5?、記錄保存?期在記錄清?單中規(guī)定，?一般不少于?三年，重要?記錄不少于?五年。在規(guī)?定期限內(nèi)必?須保證記錄?的完整。?4.3.6?、安全部每?季度要檢查?一次各部門(mén)?記錄的使用?、管理隋祝?。4.4?、記錄發(fā)放?、借閱和復(fù)?制各部門(mén)?保管的記錄?需借閱或復(fù)?制，要經(jīng)相?應(yīng)部門(mén)負(fù)責(zé)?人批準(zhǔn)。?4.5、記?錄的銷(xiāo)毀處?理對(duì)超過(guò)?保存期限的?記錄，或因?其他特殊情?況需要銷(xiāo)毀?時(shí)，由使用?部門(mén)申請(qǐng)