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工業(yè)廢水處理項(xiàng)目可行性研究報(bào)告工業(yè)廢水處理項(xiàng)目可行性研究報(bào)告#頁方案設(shè)計(jì) 1第八章組織結(jié)構(gòu)與人力資源配置8.組1織結(jié)構(gòu)8.1管.理1機(jī)構(gòu)組織方案及體系圖根據(jù)污水處理廠生產(chǎn)和管理的需要,初步確定某某市污水處理廠機(jī)構(gòu)和管理職能如圖13.所1示:圖8.組1織方案體系圖生產(chǎn)污污水處理

生產(chǎn)污污水處理方案設(shè)計(jì)—8.1機(jī).構(gòu)2適應(yīng)性分析機(jī)構(gòu)設(shè)置的指導(dǎo)思想是:在本項(xiàng)目建成投產(chǎn)后,應(yīng)在統(tǒng)一管理方面充分發(fā)揮優(yōu)勢,特別是在技術(shù)支持、培訓(xùn)、后勤服務(wù)(維修、采購、運(yùn)輸?shù)龋┑确矫?,因此,可以適當(dāng)減少污水處理廠人員編制,避免搞“小而全”。污水處理廠內(nèi)部雖然也分別按生產(chǎn)、管理、后勤部門設(shè)置,但其重點(diǎn)和功能是有區(qū)別的:直接生產(chǎn)部門設(shè)置功能齊全,以保證生產(chǎn)運(yùn)行的可靠性;輔助生產(chǎn)主要承擔(dān)維修保障作用,盡量按維持日常檢修功能設(shè)置,大修等業(yè)務(wù)可面向社會(huì);管理部門以適應(yīng)生產(chǎn)管理需要為前提,盡量合并職能、壓縮機(jī)構(gòu);后勤服務(wù)部門同樣是先滿足本廠必須的服務(wù)職能,如保衛(wèi)、生活、衛(wèi)生勤雜等。因此,以上機(jī)構(gòu)設(shè)置是既能滿足生產(chǎn)需要,又符合精簡機(jī)構(gòu),降低運(yùn)行成本的現(xiàn)代化企業(yè)管理要求,是比較合理的。8.人2力資源配置8.2勞.動(dòng)1定員數(shù)量及技能素質(zhì)要求參照建設(shè)部和國家計(jì)委199年4頒布的《城市污水處理工程項(xiàng)目建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)》作為定員設(shè)置基本依據(jù)的同時(shí),本著實(shí)事求是、降低成本的原則,結(jié)合項(xiàng)目工藝流程和自控水平的情況,參考國內(nèi)同類污水處理廠的運(yùn)行經(jīng)驗(yàn),根據(jù)處理廠機(jī)構(gòu)和管理職能,一些部門可由公司調(diào)配兼職,故設(shè)定崗位的人員編制共16人,詳見表8.。1表8.某1某市污水處理廠人員編制一覽表部門及崗位編^部門及崗位(人)方案設(shè)計(jì) 1生產(chǎn)管理正廠長副廠長兼總工程師小計(jì)生產(chǎn)班組污水處理污泥處理中控室、動(dòng)力配電室、后勤人員化驗(yàn)室小計(jì)合計(jì)職.工2工資福利職工工資和福利參照國家及省市有關(guān)規(guī)定為基本依據(jù),具體執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)根據(jù)企業(yè)需要,將體現(xiàn)對(duì)生產(chǎn)技術(shù)人員的傾斜,按部門及職務(wù)劃分等級(jí)。8.2員.工3來源及招聘方案由污水處理廠項(xiàng)目業(yè)主負(fù)責(zé)。8.2員.工4培訓(xùn)計(jì)劃對(duì)主要專業(yè)技術(shù)人員安排半年的國內(nèi)培訓(xùn),之后,如有條件可安排在已運(yùn)行的污水處理廠進(jìn)行實(shí)習(xí)。一般生產(chǎn)和管理人員,根據(jù)需要進(jìn)行針對(duì)性的培訓(xùn)和安排實(shí)習(xí)。所有人員必須經(jīng)考核合格后才能正式上崗操作。專業(yè)技術(shù)人員提前上崗,參與施工安裝、調(diào)試、驗(yàn)收的全過程,為方案設(shè)計(jì)

—污水處理廠的正常運(yùn)轉(zhuǎn)奠定基礎(chǔ)。第九章運(yùn)行成本分析(1)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)1)工程概算表。2)勞動(dòng)定員:16人。3)項(xiàng)目計(jì)算期:建設(shè)期2年,經(jīng)營期25年。4)投產(chǎn)率:污水處理廠建成投產(chǎn)三年后即達(dá)到設(shè)計(jì)能力100%。第方案設(shè)計(jì)

—一年達(dá)到70%,第二年達(dá)到85%。5)年處理能力:本項(xiàng)目建設(shè)規(guī)模為日處理污水1萬噸,年處理能力300萬噸6)行業(yè)基準(zhǔn)收益率:8%(2)成本費(fèi)用估算1)外購藥劑費(fèi)①硅藻土凈水劑:2500元/噸硅藻土沉淀池中投加硅藻土凈水劑,按處理每立方米污水需加入85克的凈水劑用量計(jì)算,年投加量255噸,則正常年藥劑費(fèi)用為63.75萬元。②堿式氯化鋁(25%PAC溶液):2300元/噸在初沉池中投加25%PAC溶液作為混凝劑,投加量以30mg/l計(jì),需PAC年投加量為90t,則正常年藥劑費(fèi)用為20.70萬元。③聚丙烯酰胺(PAM):30000元/噸PAM溶液有兩個(gè)投加點(diǎn),一是在初沉池投加,投加量1mg/l,年投加PAM固體藥劑量為3噸;另一處是在污泥濃縮脫水前,每天絕干污泥約12噸,每噸絕干污泥PAM投加量以3kg計(jì),年投加PAM固體藥劑量為1.08噸。兩處年投加PAM固體藥劑量為4.08噸,則正常年藥劑費(fèi)用為萬元合計(jì)每年外購藥劑費(fèi)=63.75+20.70+12.24=96.69萬元方案設(shè)計(jì)

—2)外購燃料動(dòng)力費(fèi)電費(fèi):電價(jià)按0.55元/kWh,容量電價(jià)按15.5元/KVA/月計(jì)算,每天計(jì)算電量5428kWh,則每年電費(fèi)=0.55X5428X300+15.5X400X12=97.00萬元自來水:水價(jià)按2元/噸計(jì)算,每天廠區(qū)用水28.4噸,年用水量10336噸,年水費(fèi)2.07萬元。合計(jì)每年外購燃料動(dòng)力費(fèi)=97+2.07=99.07萬元3)污泥處置費(fèi)每萬噸水絕干污泥12噸,合含水率80%污泥60噸,則年產(chǎn)80%污泥1.8萬噸,污泥處置費(fèi)按80元/噸污泥計(jì)算,則年污泥處置費(fèi)用144萬元。4)工資福利費(fèi)人均月工資及福利費(fèi)等按1600元/人估算,則年工資及福利費(fèi)總額約為30.72萬元。5)折舊費(fèi)綜合折舊率按5%計(jì)算;年平均費(fèi)用為200萬元。6)修理費(fèi)修理費(fèi):按固定資產(chǎn)原值的1%計(jì)取,年費(fèi)用為20萬元。7)其他費(fèi)用方案設(shè)計(jì)—按(工資及福利+動(dòng)力費(fèi)+藥劑費(fèi)+折舊費(fèi)+修理費(fèi))x1.5%估算,正常年費(fèi)用為6.70萬元。項(xiàng)目工程計(jì)算期內(nèi)年平均總成本費(fèi)用(不含污泥處置費(fèi))為453萬元,單位處理總成本為1.5元1/1立方米,年平均運(yùn)營成本為253萬

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