成品返廠返修流程(內(nèi)容)

TCLAIRCONDITIONER(TCLAIRCONDITIONER(ZHONGSHAN)CO．，LTDTCLAIRCONDITIONER(TCLAIRCONDITIONER(ZHONGSHAN)CO.，LTDTCL空調(diào)器（中山）有限公司管理文件文件編號Q/TK-24.08-2003修改狀態(tài)A00文件名稱產(chǎn)品返廠返修流程頁碼第i頁共7頁產(chǎn)品返廠返修流程文件名稱：產(chǎn)品返廠返修流程文件名稱：產(chǎn)品返廠返修流程文件編號： Q/TK-24.08-2003起草部門：研制中心制造部頁 碼： 第1頁編 寫： 李國平審 核： 郝榮光會 簽： 徐光明會 簽： 劉全虎批 準(zhǔn)： 鄭碧林版 本： A共7頁日 期： 2003年12月 日日 期： 2003年12月 日日 期： 2003年12月 日日 期： 2003年12月 日日 期： 2003年12月 日序修改單號序修改單號頁面修改狀態(tài)（修改1234567123456789攵頁碼）發(fā)行日期89101112131415本技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)為TCL空調(diào)器（中山）有限公司所有，未經(jīng)許可任何人不得翻印。文件在蓋上紅色受控印章后方為有效。TCL空調(diào)器（中山）有限公司管理文件文件編號Q/TK-24.08-2003修改狀態(tài)A00文件名稱產(chǎn)品返廠返修流程頁碼第2頁共7頁1．0目的1．1規(guī)范產(chǎn)品返廠返修流程。1．2明確因產(chǎn)品返廠返修引致的成本分?jǐn)偤拓?zé)任劃分。2．0范圍2．1本流程適用于銷售過程中因出現(xiàn)批量性質(zhì)量事故而必須返廠返修的產(chǎn)品；2．2本流程適用于第三方物流倉在儲存和裝運過程中造成損壞，必須返廠返修的產(chǎn)品；2．3銷售過程中發(fā)現(xiàn)的非批量性質(zhì)量事故，一般只考慮就地返修，不予返廠，故不在本流程規(guī)定范圍內(nèi)。2.4如出現(xiàn)非TCL品牌的返廠返修產(chǎn)品一律作退回處理。3．0職責(zé)售后服務(wù)部和產(chǎn)品計劃部負(fù)責(zé)按本文規(guī)定提出返廠返修申請，及安排產(chǎn)品返廠等；技術(shù)工藝部負(fù)責(zé)參與對返廠返修機返修內(nèi)容和責(zé)任區(qū)分的判定，并給出書面通知以指導(dǎo)返修及物料采購；采購部負(fù)責(zé)按技術(shù)工藝部的工藝通知單進(jìn)行物料采購、跟蹤回料等。品管部負(fù)責(zé)參與對返廠返修機返修內(nèi)容和責(zé)任區(qū)分的判定，并整理發(fā)布該判定結(jié)果；財務(wù)部負(fù)責(zé)返修完成后按規(guī)定結(jié)果劃撥和區(qū)分返修損失；制造部負(fù)責(zé)返修機接收后的管理；安排返廠產(chǎn)品的返修、返修數(shù)據(jù)的統(tǒng)計與反饋4.0術(shù)語定義4.1無。5.0操作流程與規(guī)范產(chǎn)品返廠返修的申請當(dāng)產(chǎn)品在銷售過程中出現(xiàn)批量性質(zhì)量事故時，由售后服務(wù)部負(fù)責(zé)調(diào)查確認(rèn)后，TCL空調(diào)器（中山）有限公司管理文件文件編號Q/TK-24.08-2003修改狀態(tài)A00文件名稱產(chǎn)品返廠返修流程頁碼第3頁共7頁填制《產(chǎn)品返廠返修申請表》（以下簡稱“申請表”），提出書面申請；5．1.2第三方物流倉在儲存和裝運過程中出現(xiàn)產(chǎn)品損壞，當(dāng)必須返廠返修時，由產(chǎn)品計劃部根據(jù)其要求提出申請；申請方式同售后服務(wù)部；5.1.3非TCL品牌機一律作退回處理，如混有其它型號的機型則由計劃部改單或作沖紅處理。5.1.4為配合三段式旬滾動計劃，以及為便于返修所需物料的集中采購，對于第三方物流倉所要求返廠返修的產(chǎn)品，產(chǎn)品計劃部須按以下方式提出申請：①盡量集中申請，且每月不超過兩次；②每次申請應(yīng)于每月2日、12日、22日前提出。申請表的批準(zhǔn)《產(chǎn)品返廠返修申請表》由售后服務(wù)部或產(chǎn)品計劃部提出，經(jīng)該部部長審核后，呈交給內(nèi)銷中心總經(jīng)理批準(zhǔn)；以上申請表經(jīng)內(nèi)銷中心總經(jīng)理批準(zhǔn)后，由申請部門送交研制中心生產(chǎn)副總經(jīng)理會簽；會簽時研制中心生產(chǎn)副總和內(nèi)銷中心總經(jīng)理應(yīng)就產(chǎn)品退貨范圍、總體數(shù)量和大致返廠時間等內(nèi)容進(jìn)行協(xié)商并達(dá)成一致；以上申請表經(jīng)批準(zhǔn)和會簽后，除由申請部門存檔跟進(jìn)外，還應(yīng)分發(fā)給以下部門：產(chǎn)品計劃部（當(dāng)由售后服務(wù)部申請時）、制造部。申請表的執(zhí)行產(chǎn)品計劃部根據(jù)獲批后的申請單，以及從退貨單位等處反饋回來的準(zhǔn)確信息，編制《返修產(chǎn)品返廠計劃》（以下簡稱“計劃表”），該計劃經(jīng)該部部長批準(zhǔn)后，發(fā)送給研制中心制造部；對于原由售后服務(wù)部提出申請的，還應(yīng)發(fā)送一份給售后服務(wù)部，由其跟進(jìn)產(chǎn)品返廠；產(chǎn)品計劃部依據(jù)計劃表，跟催返修產(chǎn)品按時返廠進(jìn)倉（即未與制造部進(jìn)行交接之前暫存于第三方物流倉，交接后由制造部負(fù)責(zé)管理）；制造部收到申請表后，應(yīng)以此表作為接受產(chǎn)品退廠返修和安排相應(yīng)返修計劃的依據(jù)，并依據(jù)計劃表跟進(jìn)產(chǎn)品返廠。產(chǎn)品返廠后的處理第三方物流倉在中山倉的產(chǎn)品返廠返修（如南方物流），不必作返廠計劃，只需報申請給計劃部，安排返修時，由制造部提前通知將返修產(chǎn)品拉回工廠。產(chǎn)品按計劃返廠后，由產(chǎn)品計劃部即時通知制造部生管課；通知可為電話和電TCL空調(diào)器（中山）有限公司管理文件文件編號Q/TK-24.08-2003修改狀態(tài)A00文件名稱產(chǎn)品返廠返修流程頁碼第4頁共7頁子郵件等形式；5．4.3生管課接通知后，應(yīng)著手編制相應(yīng)的返修包裝計劃（草案）和進(jìn)倉計劃（草案）；5．4.4生管課接到通知后，還應(yīng)同時通知技術(shù)工藝部和品管部組織人員到產(chǎn)品暫放現(xiàn)場，由品管部牽頭，進(jìn)行產(chǎn)品狀態(tài)和損壞責(zé)任判定；在進(jìn)行判定時，產(chǎn)品計劃部和/或售后服務(wù)部應(yīng)派人參預(yù)全過程；判定的時間定為收到計劃表后五個工作日內(nèi)；判定結(jié)果出來后，由制造部派員與計劃員進(jìn)行數(shù)量校對，辦理交接手續(xù)等。5．4.5判定結(jié)果由品管部整理成《返廠返修產(chǎn)品狀態(tài)判定表》（以下簡稱“判定表”），經(jīng)由參預(yù)判定部門（品管部、技術(shù)工藝部、產(chǎn)品計劃部和/或售后服務(wù)部）會簽，報研制中心生產(chǎn)副總批準(zhǔn)后生效；判定過程中制造部可派員配合。5．4.6判定表批準(zhǔn)后，應(yīng)發(fā)送至以下部門財務(wù)部、制造部、產(chǎn)品計劃部或售后服務(wù)部；5．4.7產(chǎn)品計劃部收到判定表后，即按判定表開具沖紅單，將該批返廠機移交給制造部；5．4.8財務(wù)部應(yīng)將判定表作為計劃完成后返修損失劃分的依據(jù)；5．4.9制造部應(yīng)按判定表上所列明的型號和數(shù)量調(diào)整原返修計劃（草案）中對應(yīng)部分的內(nèi)容，調(diào)整完畢后即可按《計劃平衡流程》評審和執(zhí)行返修計劃；5．4.10上線返修后發(fā)現(xiàn)的問題（如混機等），制造部將在與計劃部協(xié)調(diào)后由計劃部作單據(jù)調(diào)整或沖紅處理等。5．4.11各部門收到判定表后，存檔備查。5．5返修產(chǎn)品凡需更換包裝的，不能在線尾直接打包入庫，必須進(jìn)商檢房檢測后再打包。6．0工作流程圖6．1.1產(chǎn)品返廠返修流程；

TCL空調(diào)器（中山）有限公司管理文件文件編號Q/TK-24.08-2003修改狀態(tài)A00文件名稱產(chǎn)品返廠返修流程頁碼第5頁共7頁產(chǎn)品返廠返修流程內(nèi)銷中心總經(jīng)理研制中心生產(chǎn)副總售后服務(wù)部產(chǎn)品計劃部制造部技術(shù)工藝部品管部財務(wù)部產(chǎn)品出現(xiàn)批量質(zhì)量事故，經(jīng)確認(rèn)需返廠進(jìn)行返4修時 第三方物流倉儲存和裝運程中造成產(chǎn)品損壞，需返廠返修時批準(zhǔn)該申請，同意有問題的產(chǎn)品返廠^修由服務(wù)部4書面申請,E嵋1核后交內(nèi)銷中心總經(jīng)理批準(zhǔn)由計劃部提出書面申請申請經(jīng)該部部長審核后交內(nèi)銷中心總經(jīng)理批準(zhǔn)研制中心生產(chǎn)副總會簽同時與內(nèi)銷中心總經(jīng)理協(xié)商確,定需返廠^修產(chǎn)品的數(shù)量和總^體返廠時間等內(nèi)容—+*批準(zhǔn)后的申請表，計劃部據(jù)此作出《返修產(chǎn)品返廠計劃》，安排產(chǎn)品返廠，同時通知制造部生管課批準(zhǔn)后的申請表，制造部生管課據(jù)此及時跟進(jìn)待返修產(chǎn)品返廠，并作為可安排該批返廠產(chǎn)品進(jìn)行返修的依據(jù).■批準(zhǔn)后的目m請存檔返廠一批準(zhǔn)后的1《返《返修產(chǎn)品返廠計劃》發(fā)給生管課，用以跟進(jìn)產(chǎn)品返廠--.表，服務(wù)部并星跟進(jìn)產(chǎn)品1修產(chǎn)品返廠計戈砂-J ---接通知后，由其牽頭并派人到待返修產(chǎn)品存放的倉庫,與品管部、計劃部（和/或服務(wù)部）相關(guān)人員一起，對待返修產(chǎn)品的返修內(nèi)容、產(chǎn)品狀態(tài)、責(zé)任區(qū)分作出判定*1接通知后，即派人到待返^修產(chǎn)品^放的倉庫,與技術(shù)工藝部、計劃部（和/或服務(wù)部）相關(guān)人員一起，對待返修產(chǎn)品的返修內(nèi)容、產(chǎn)品狀態(tài)、責(zé)任區(qū)分作出判產(chǎn)品按計劃返廠，進(jìn)入南方物流中山倉庫存放同時通知制造部生管課和總裝課成品管理J4生管課收到產(chǎn)品已返廠通知后,即時通知品管部和技術(shù)工藝部J編制產(chǎn)品的返修包裝計劃和進(jìn)倉”劃J倉計/-^修的J返修的草案劃（草案）L. j相關(guān)部門協(xié)商確認(rèn)判定結(jié)果，由品管部整理成下表，相關(guān)部門會簽，生產(chǎn)副總批準(zhǔn)后發(fā)出收到判定表，按此表中的型《返廠返彳^態(tài)判定--- --冬產(chǎn)品號和數(shù)量原^修計（草案同整閨）表》-_1 收到判定表，財務(wù)部以^作為返修計劃完成后^修損失劃分的依據(jù)_計劃平衡“、流程/收到判定表，存檔備查收到判定表，作沖紅單并將實物移交給制造部7．0相關(guān)表格7．1產(chǎn)品返廠返修申請表表1-1；7．2返修產(chǎn)品返廠計劃表1-2；7．3返廠返修產(chǎn)品狀態(tài)判定表表1-3；表1：

TCL空調(diào)器（中山）有限公司管理文件文件編號Q/TK-24.08-2003修改狀態(tài)A00文件名稱產(chǎn)品返廠返修流程頁碼第6頁共7頁產(chǎn)品返廠返修申請表申請部門申請人表格編號：返廠返修原因：就地返修成本（兀）返廠運輸成本（兀）返廠產(chǎn)品匯總?cè)缦峦素泦挝幻Q產(chǎn)品型號數(shù)量有無裝過機狀態(tài)說明備注整機附件箱合計申請部門意見：內(nèi)銷中心總經(jīng)理意見：研制中心生產(chǎn)副總意見：說明:此表由售后服務(wù)部或產(chǎn)品計劃部提出申請，經(jīng)該部部長審核，內(nèi)銷中心總經(jīng)理批準(zhǔn),并經(jīng)研制中心冬麥副總會簽后生效;生效后除申請部門需要存檔外,還應(yīng)發(fā)放至產(chǎn)品產(chǎn)品計劃部（當(dāng)由售后服務(wù)部提出申請時）和研制中心制造部.制表： 審核： 制表日期：表2：

TCL空調(diào)器（中山）有限公司管理文件文件編號Q/TK-24.08-2003修改狀態(tài)A00文件名稱產(chǎn)品返廠返修流程頁碼第7頁共7頁返修產(chǎn)品返廠計劃表格編號： 制表日期