食品OEM產(chǎn)品生產(chǎn)整體控制程序

食品OEM產(chǎn)品生產(chǎn)整體控制程序1.目的為保證OEM產(chǎn)品供應(yīng)和OEM產(chǎn)品質(zhì)量，保證食品安全，滿足客戶需求，規(guī)范我司OEM產(chǎn)品生產(chǎn)制造（以下簡(jiǎn)稱OEM）的運(yùn)作與管理而制定。2.方式我司開發(fā)OEM產(chǎn)品，選擇符合要求的OEM供應(yīng)商，按照我司提供的配方、生產(chǎn)工藝，使用合格的原物料，按照我司的生產(chǎn)作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，以O(shè)EM供應(yīng)商自主品質(zhì)監(jiān)控為主，輔以我司監(jiān)督檢查和審核，生產(chǎn)出符合我司標(biāo)準(zhǔn)要求的產(chǎn)品的運(yùn)作方式。3.適用范圍本流程適用于杭州(某某)豆業(yè)有限公司旗下所有食品類產(chǎn)品OEM業(yè)務(wù)。4.術(shù)語OEM模式：我方負(fù)責(zé)設(shè)計(jì)或他方設(shè)計(jì)產(chǎn)品，委托一個(gè)或多個(gè)具備資質(zhì)的工廠，按照我司提供的配方和工藝要求生產(chǎn)，生產(chǎn)出符合我司標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)品的運(yùn)營(yíng)模式；駐廠QC：負(fù)責(zé)在為(某某)豆?jié){產(chǎn)品代工的工廠現(xiàn)場(chǎng)管控質(zhì)量、生產(chǎn)的專職人員。 5.權(quán)責(zé)5.1總經(jīng)理：5.1.1負(fù)責(zé)產(chǎn)品OEM整體規(guī)劃的審核批準(zhǔn)； 5.1.2負(fù)責(zé)批量OEM產(chǎn)品小試、中試、批量生產(chǎn)的審核批準(zhǔn)。5.2市場(chǎng)部5.2.1最新行業(yè)信息、市場(chǎng)趨勢(shì)的收集，負(fù)責(zé)產(chǎn)品方向、市場(chǎng)定位的確定；5.2.2產(chǎn)品包裝形式及材質(zhì)的制定，參與OEM供應(yīng)商清單的確認(rèn)；5.2.3組織OEM產(chǎn)品的上市和市場(chǎng)推廣，負(fù)責(zé)試售階段反饋信息的收集及匯總；5.2.4組織OEM產(chǎn)品成功上市前各階段總結(jié)會(huì)議的主導(dǎo)及改進(jìn)措施的跟進(jìn)；5.2.5產(chǎn)品正式上市后年度需求量的預(yù)估，月度需求量的預(yù)估；5.2.6經(jīng)銷商管理、產(chǎn)品銷售、銷售支持，銷售訂單接收及處理。5.3客戶服務(wù)部5.3.1OEM供應(yīng)商物流狀況進(jìn)行評(píng)估，為OEM供應(yīng)商資質(zhì)審核提供物流倉(cāng)儲(chǔ)方面參考意見；5.3.2主導(dǎo)DC倉(cāng)庫的選址、建立，物流倉(cāng)儲(chǔ)方面的可行性評(píng)估；5.3.3對(duì)產(chǎn)品倉(cāng)庫庫存情況進(jìn)行實(shí)時(shí)監(jiān)控，合理補(bǔ)充庫存；5.3.4產(chǎn)品收貨、送檢、入庫、發(fā)貨等日常工作的維持；5.3.5倉(cāng)庫呆滯品、不合格品的預(yù)警，配合豆?jié){產(chǎn)品部采購(gòu)對(duì)不合格品的處理；5.3.6產(chǎn)品客訴的接收、初步處理，主導(dǎo)客訴問題的閉環(huán)。5.4產(chǎn)品部-采購(gòu)部5.4.1實(shí)時(shí)收集具有OEM產(chǎn)品的需求、具備資質(zhì)的OEM供應(yīng)商信息，儲(chǔ)備OEM供方；5.4.2組織各部門進(jìn)行實(shí)地訪廠，主導(dǎo)各部門確定是否進(jìn)入產(chǎn)品OEM供應(yīng)商清單；5.4.3組織各部門對(duì)OEM供應(yīng)商必備條件的資質(zhì)評(píng)審，確定是否進(jìn)入合格供方名錄；5.4.4負(fù)責(zé)前期成本預(yù)算，確定產(chǎn)品代工價(jià)格保證產(chǎn)品利潤(rùn)達(dá)到預(yù)期；5.4.5負(fù)責(zé)我司配套物料、專用原物料供應(yīng)商開發(fā)，主導(dǎo)各部門對(duì)配套物料、專用原物料供應(yīng)商進(jìn)行資質(zhì)審核，確定是否進(jìn)入合格供方名錄；5.4.6負(fù)責(zé)供應(yīng)商OEM工廠合格供方的管理，向OEM供應(yīng)商提供我司專用原物料供應(yīng)商信息，協(xié)助OEM供應(yīng)商對(duì)我司專用原物料供應(yīng)商進(jìn)行管控；5.4.7與OEM供應(yīng)商協(xié)調(diào)產(chǎn)品小試、中試、量產(chǎn)的時(shí)間，協(xié)助OEM供應(yīng)商小試、中試專用原物料的采購(gòu)；5.4.8負(fù)責(zé)與OEM供應(yīng)商進(jìn)行商務(wù)談判、簽訂代工合同及其他相關(guān)協(xié)議；5.4.9正式生產(chǎn)后，負(fù)責(zé)OEM產(chǎn)品月度需求量下達(dá)、初步出貨計(jì)劃的制定；5.4.10負(fù)責(zé)OEM供應(yīng)商具體出貨產(chǎn)品訂單明細(xì)的下單，后續(xù)物流情況的跟蹤及處理；5.4.11OEM全過程中相關(guān)款項(xiàng)的審核和支付，運(yùn)作過程中成本監(jiān)控；5.4.12全面參與正式生產(chǎn)后產(chǎn)品OEM生產(chǎn)的日常管理，作為對(duì)外溝通的窗口；5.5產(chǎn)品部-研發(fā)部5.5.1根據(jù)市場(chǎng)部提供的產(chǎn)品方向，提供產(chǎn)品的概念創(chuàng)新，產(chǎn)品可行性分析；5.5.2OEM產(chǎn)品按市場(chǎng)區(qū)間制定初始配方，從采購(gòu)部提供產(chǎn)品配套輔料、原物料供應(yīng)商中取得配方所需的原輔料，做出小樣交由市場(chǎng)部后確認(rèn)最終配方；5.5.3按照最終配方從采購(gòu)部提供的OEM供應(yīng)商名單中選取設(shè)備、工藝符合的OEM工廠；5.5.4根據(jù)配方從采購(gòu)部提供的產(chǎn)品配套輔料、原物料供應(yīng)商名單中選取配套輔料、原物料供應(yīng)商，協(xié)同采購(gòu)部、質(zhì)量部進(jìn)行以上各配套原輔料合格供方確認(rèn)，進(jìn)入合格供方名單；5.5.5參與OEM供應(yīng)商的必備條件資質(zhì)評(píng)審，參與原材料、配套輔料供應(yīng)商資質(zhì)評(píng)審；5.5.6主導(dǎo)OEM產(chǎn)品小試、中試、量產(chǎn)事宜的開展，主導(dǎo)此過程中出現(xiàn)的問題進(jìn)行方案評(píng)審；5.5.7編寫原料標(biāo)準(zhǔn)、過程中半成品原物料、成品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、包裝規(guī)格及材質(zhì)、加工工藝和參數(shù)，確定原材料、產(chǎn)品配套的標(biāo)樣，明確原輔料、產(chǎn)品配套的關(guān)鍵指標(biāo)；5.5.8OEM產(chǎn)品包裝文案設(shè)計(jì)稿的編制（包含營(yíng)養(yǎng)成分表的確認(rèn)、保質(zhì)期試驗(yàn)、產(chǎn)品型式檢驗(yàn)），參與包裝規(guī)格、材質(zhì)的三方簽樣；5.5.9OEM產(chǎn)品BOM的建立及維護(hù)，成品標(biāo)樣的確認(rèn)，合同簽訂、正式生產(chǎn)后前三批產(chǎn)品現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)控，對(duì)生產(chǎn)中出現(xiàn)的問題提供技術(shù)支持；5.5.10負(fù)責(zé)對(duì)正式生產(chǎn)后產(chǎn)品質(zhì)量的優(yōu)化及工藝技術(shù)的提升。5.6產(chǎn)品部-質(zhì)量部5.6.1提供常規(guī)的QA/QC規(guī)范，給與市場(chǎng)、研發(fā)食品安全法律法規(guī)方面的意見、建議；5.6.2按照研發(fā)提供的原料、半成品、成品規(guī)格表提供檢驗(yàn)方法和參照標(biāo)準(zhǔn)；5.6.3對(duì)OEM供應(yīng)商、原料及產(chǎn)品配套供應(yīng)商實(shí)地訪廠時(shí)進(jìn)行評(píng)估質(zhì)量體系、環(huán)境和檢測(cè)能力；5.6.4參與OEM產(chǎn)品的小試、中試、量產(chǎn)，按照研發(fā)提供的標(biāo)準(zhǔn)、生產(chǎn)工藝對(duì)此階段的原料、產(chǎn)品配套、半成品、成品進(jìn)行檢驗(yàn)，對(duì)生產(chǎn)過程的生產(chǎn)工藝關(guān)鍵質(zhì)量控制點(diǎn)進(jìn)行巡查；5.6.5對(duì)產(chǎn)品包裝文案設(shè)計(jì)稿進(jìn)行審核，確保符合GB7718、GB28050等法規(guī)的要求；5.6.6為代工合同的簽訂提供質(zhì)量協(xié)議內(nèi)容，按照研發(fā)下達(dá)的原料標(biāo)準(zhǔn)、過程中半成品原物料、成品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、包裝規(guī)格及材質(zhì)、加工工藝和參數(shù)，編寫OEM產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)、過程控制等標(biāo)準(zhǔn)；5.6.7負(fù)責(zé)OEM產(chǎn)品的成品出廠、產(chǎn)品配套物料質(zhì)量的檢驗(yàn)與判定；5.6.8負(fù)責(zé)OEM產(chǎn)品正式生產(chǎn)后OEM產(chǎn)品質(zhì)量日常管理、質(zhì)量改善；5.6.9主導(dǎo)OEM供應(yīng)商年度審核、飛行例檢。5.7產(chǎn)品部-負(fù)責(zé)人5.7.1負(fù)責(zé)組織產(chǎn)品OEM的整體規(guī)劃；5.3.2負(fù)責(zé)技術(shù)、質(zhì)量問題的仲裁。5.3.3負(fù)責(zé)與供應(yīng)商OEM工廠溝通雙方協(xié)作部門、人員的職責(zé)及權(quán)限。5.8財(cái)務(wù)部5.8.1對(duì)產(chǎn)品OEM過程中的款項(xiàng)支付，OEM供應(yīng)商資質(zhì)審核時(shí)對(duì)其進(jìn)行財(cái)務(wù)狀況進(jìn)行評(píng)估；5.8.2對(duì)產(chǎn)品OEM過程中財(cái)務(wù)方面的工作進(jìn)行支持。6.工作流程6.1OEM產(chǎn)品開發(fā)6.1.1市場(chǎng)部提供OEM產(chǎn)品的產(chǎn)品方向及市場(chǎng)定位，研發(fā)負(fù)責(zé)對(duì)產(chǎn)品方向進(jìn)行可行性分析，按照OEM產(chǎn)品的市場(chǎng)定位提供初始配料、添加劑的功能、產(chǎn)品執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)；6.1.2質(zhì)量提供常規(guī)的QA/QC規(guī)范，例如政府禁止的食品添加物，最新的食品安全法規(guī)等；給與市場(chǎng)、研發(fā)食品安全法律法規(guī)方面的意見、建議；6.1.3研發(fā)做出初始配方，制作初步產(chǎn)品及包裝介紹（產(chǎn)品營(yíng)養(yǎng)成分、配方），與市場(chǎng)部一同設(shè)計(jì)包裝文案設(shè)計(jì)稿，交由質(zhì)量部進(jìn)行審核，質(zhì)量部在一周內(nèi)審核完畢，如需備案請(qǐng)?zhí)崆皩浒感枰南嚓P(guān)信息或資料提交至質(zhì)量部；6.1.4研發(fā)、質(zhì)量、市場(chǎng)部對(duì)研發(fā)、市場(chǎng)、質(zhì)量對(duì)最終產(chǎn)品的成形進(jìn)行三方確認(rèn)，研發(fā)保存產(chǎn)品標(biāo)樣，并提供原材料標(biāo)樣、原材料初步供應(yīng)商清單（包含產(chǎn)品配套）；6.1.5研發(fā)進(jìn)行配方試生產(chǎn)、產(chǎn)品保質(zhì)期測(cè)試和產(chǎn)品和包裝物的運(yùn)輸測(cè)試，確定產(chǎn)品保質(zhì)期；6.1.6市場(chǎng)部對(duì)研發(fā)做出的小試樣品進(jìn)行確認(rèn)，確定試產(chǎn)配方，建立BOM，準(zhǔn)備中試；6.2OEM工廠資質(zhì)認(rèn)定6.2.1采購(gòu)部實(shí)時(shí)收集有OEM產(chǎn)品的需求、具備資質(zhì)的OEM供應(yīng)商信息，列入儲(chǔ)備OEM供方清單，研發(fā)部從OEM供方清單中選取具備生產(chǎn)OEM產(chǎn)品的OEM供應(yīng)商提交到采購(gòu)部；6.2.2實(shí)地訪廠前，市場(chǎng)部、研發(fā)部提供產(chǎn)品明確的包裝形式和材質(zhì)，研發(fā)部確認(rèn)生產(chǎn)工藝、基礎(chǔ)配方、設(shè)備參數(shù)，協(xié)助市場(chǎng)部確認(rèn)包裝形式和材質(zhì)，并提供給質(zhì)量部相關(guān)原物料、產(chǎn)品配套的關(guān)鍵質(zhì)量指標(biāo)；6.2.3采購(gòu)部協(xié)調(diào)OEM供應(yīng)商，組織各部門進(jìn)行實(shí)地訪廠；倉(cāng)儲(chǔ)物流部對(duì)OEM供應(yīng)商物流狀況進(jìn)行評(píng)估，為OEM供應(yīng)商資質(zhì)審核提供物流倉(cāng)儲(chǔ)方面參考意見；研發(fā)部確認(rèn)生產(chǎn)線設(shè)置能否符合產(chǎn)品生產(chǎn)要求；質(zhì)量部進(jìn)行評(píng)估質(zhì)量體系、環(huán)境和檢測(cè)能力；采購(gòu)部對(duì)其財(cái)務(wù)狀況進(jìn)行評(píng)估；6.2.4采購(gòu)部主導(dǎo)各部門確定是否進(jìn)入產(chǎn)品OEM供應(yīng)商清單，組織各部門對(duì)OEM供應(yīng)商必備條件的資質(zhì)評(píng)審，確定是否進(jìn)入合格供方名錄；6.2.5實(shí)地訪廠結(jié)束后，研發(fā)部給出明確的產(chǎn)品配料明細(xì)表、工藝標(biāo)準(zhǔn)、原輔料和產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)、產(chǎn)品出廠檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)，明確原輔料、產(chǎn)品配套的關(guān)鍵指標(biāo)；質(zhì)量部編寫OEM產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)、過程控制標(biāo)準(zhǔn)、原料驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)等技術(shù)資料；6.2.6采購(gòu)部負(fù)責(zé)按照OEM產(chǎn)品的價(jià)格區(qū)間及運(yùn)作成本進(jìn)行商務(wù)談判保證產(chǎn)品利潤(rùn)達(dá)到公司預(yù)期，簽訂合同及其他協(xié)議，包括但不限于質(zhì)量處罰協(xié)議，研發(fā)提供產(chǎn)品工藝流程及參數(shù)、產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)，質(zhì)量部提供原料驗(yàn)收、質(zhì)量檢驗(yàn)等相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)。6.3OEM產(chǎn)品試產(chǎn)6.3.1采購(gòu)部協(xié)調(diào)OEM工廠安排小試時(shí)間，研發(fā)部按照市場(chǎng)部確認(rèn)的初始試產(chǎn)配方，主導(dǎo)在OEM工廠進(jìn)行產(chǎn)品小試，質(zhì)量部按照工藝標(biāo)準(zhǔn)、產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)、過程控制標(biāo)準(zhǔn)、原材料驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)對(duì)整個(gè)中產(chǎn)階段產(chǎn)品生產(chǎn)資料進(jìn)行收集；6.3.2研發(fā)部組織各部門對(duì)此階段出現(xiàn)的問題進(jìn)行總結(jié)，進(jìn)行改進(jìn)善措施擬定，確認(rèn)改進(jìn)效果后，確定是否進(jìn)行中試，如否則繼續(xù)改進(jìn)返回至6.3.1，并將修改后資料各部門共享；6.3.3采購(gòu)部協(xié)調(diào)OEM工廠安排中試時(shí)間，協(xié)助OEM工廠采購(gòu)試產(chǎn)需要的原物料、產(chǎn)品配套，質(zhì)量按照研發(fā)下達(dá)的標(biāo)準(zhǔn)對(duì)原物料、產(chǎn)品配套進(jìn)行質(zhì)量確認(rèn)；6.3.4研發(fā)主導(dǎo)中試的進(jìn)行，質(zhì)量部按照研發(fā)提供的最新版工藝標(biāo)準(zhǔn)、參數(shù)，按照過程控制標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行過程確認(rèn)，并收集整個(gè)試產(chǎn)階段的OEM產(chǎn)品資料；6.3.5研發(fā)部組織各部門對(duì)試產(chǎn)進(jìn)行總結(jié)，確定OEM產(chǎn)品是否進(jìn)入量產(chǎn)階段，如否則返回至6.3.1，確定產(chǎn)品初步標(biāo)樣（包裝文案可以不包含），并對(duì)產(chǎn)品的營(yíng)養(yǎng)成分進(jìn)行確認(rèn)、開展保質(zhì)期試驗(yàn)、進(jìn)行產(chǎn)品型式檢驗(yàn)，如不通過則返回6.3.1；6.3.6量產(chǎn)前市場(chǎng)、研發(fā)、質(zhì)量確定OEM產(chǎn)品的包裝文案，包裝材質(zhì)及規(guī)格，對(duì)原物料、產(chǎn)品配套供應(yīng)商進(jìn)行資質(zhì)確定，研發(fā)提供產(chǎn)品包材、原物料、產(chǎn)品配套的標(biāo)樣；6.3.7采購(gòu)部協(xié)調(diào)OEM工廠進(jìn)行量產(chǎn)時(shí)間的確定，協(xié)助OEM工廠購(gòu)買量產(chǎn)所需的原輔料、產(chǎn)品配料材料，質(zhì)量負(fù)責(zé)確認(rèn)原輔料、產(chǎn)品配料材料是否符合我司要求，研發(fā)負(fù)責(zé)提供量產(chǎn)的最終產(chǎn)品配方、生產(chǎn)工藝參數(shù)，市場(chǎng)、研發(fā)、質(zhì)量負(fù)責(zé)確認(rèn)產(chǎn)品包裝形式、規(guī)格及包裝文案；6.3.8量產(chǎn)時(shí)，質(zhì)量按照研發(fā)提供的最終版工藝標(biāo)準(zhǔn)、參數(shù)，按照過程控制標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行過程確認(rèn)，并收集整個(gè)量產(chǎn)階段的OEM產(chǎn)品資料，對(duì)成品進(jìn)行檢驗(yàn)是否符合最新版產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)；6.3.9量產(chǎn)結(jié)束后，研發(fā)主導(dǎo)組織各部門對(duì)整個(gè)試產(chǎn)過程進(jìn)行總結(jié)，確定是否可以正式生產(chǎn)，如不通過則返回6.3.1，通過則確定終產(chǎn)品標(biāo)樣、原材料、包材及產(chǎn)品配套標(biāo)樣，采購(gòu)部負(fù)責(zé)對(duì)整個(gè)試產(chǎn)過程的運(yùn)作成本進(jìn)行評(píng)估，保證產(chǎn)品能夠達(dá)到市場(chǎng)部的市場(chǎng)定位、產(chǎn)品預(yù)期利潤(rùn)，同時(shí)對(duì)整個(gè)過程中的相關(guān)款項(xiàng)審核，財(cái)務(wù)部進(jìn)行相關(guān)款項(xiàng)支付；6.3.10進(jìn)入正式生產(chǎn)階段，前三批次生產(chǎn)研發(fā)在現(xiàn)場(chǎng)跟進(jìn)，質(zhì)量現(xiàn)場(chǎng)確認(rèn)產(chǎn)品生產(chǎn)各個(gè)環(huán)節(jié)是否符合我司要求，研發(fā)對(duì)出現(xiàn)的問題進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)指導(dǎo)；6.3.11市場(chǎng)部負(fù)責(zé)OEM產(chǎn)品成功上市前各階段總結(jié)會(huì)議的主導(dǎo)及改進(jìn)措施的跟進(jìn)；6.4OEM產(chǎn)品正式生產(chǎn)階段（OEM日常管理）6.4.1OEM產(chǎn)品生產(chǎn)時(shí)，原物料、產(chǎn)品配套由OEM供應(yīng)商自主采購(gòu)，我司采購(gòu)協(xié)助OEM供應(yīng)商提供相關(guān)原物料、產(chǎn)品配套合格供應(yīng)商信息，后續(xù)由OEM供應(yīng)商進(jìn)行自主管理，采購(gòu)部負(fù)責(zé)OEM供應(yīng)商合格供方名單的維護(hù)；6.4.2采購(gòu)根據(jù)市場(chǎng)部的需求、生產(chǎn)計(jì)劃完成情況、成品庫存、OEM供應(yīng)商生產(chǎn)能力及生產(chǎn)狀況等編制OEM成品月度生產(chǎn)計(jì)劃或生產(chǎn)通知單,與OEM工廠確認(rèn)后實(shí)施，原則上市場(chǎng)部當(dāng)月20日前提供下月OEM產(chǎn)品預(yù)估量到采購(gòu)，采購(gòu)當(dāng)月25號(hào)前提供下月月度生產(chǎn)計(jì)劃至OEM供應(yīng)商，具體請(qǐng)參考OEM產(chǎn)品生產(chǎn)計(jì)劃SOP；6.4.3OEM供應(yīng)商嚴(yán)格按生產(chǎn)計(jì)劃的要求按時(shí)、按質(zhì)、按量生產(chǎn)，當(dāng)生產(chǎn)計(jì)劃因?qū)嶋H情況需要修改時(shí)，由采購(gòu)負(fù)責(zé)組織與OEM工廠進(jìn)行協(xié)商，下達(dá)新的生產(chǎn)計(jì)劃確認(rèn)后實(shí)施，如不能按時(shí)、按質(zhì)、按量生產(chǎn)則是具體情況按照合同中約定的相關(guān)條款對(duì)OEM供應(yīng)商進(jìn)行懲戒；6.4.4原材料、產(chǎn)品配套由OEM供應(yīng)商按照我司提供標(biāo)準(zhǔn)自主開展檢測(cè)，質(zhì)量部負(fù)責(zé)監(jiān)督OEM供應(yīng)商檢測(cè)結(jié)果是否符合我司要求；6.4.5OEM產(chǎn)品生產(chǎn)過程監(jiān)控由OEM供應(yīng)商自主監(jiān)控，質(zhì)量負(fù)責(zé)監(jiān)督其是否符合我司的要求（生產(chǎn)工藝參數(shù)、生產(chǎn)過程控制標(biāo)準(zhǔn)），對(duì)半成品感官、理化、微生物指標(biāo)檢測(cè)進(jìn)行監(jiān)控；6.4.6成品檢測(cè)OEM供應(yīng)商需按照我司提供的產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)要求進(jìn)行檢驗(yàn)，出庫時(shí)需提供符合我司產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)要求的檢驗(yàn)報(bào)告，質(zhì)量負(fù)責(zé)對(duì)其進(jìn)行審核及驗(yàn)證；6.4.7為保證生產(chǎn)計(jì)劃OEM供應(yīng)商按時(shí)、按質(zhì)、按量的完成，質(zhì)量負(fù)責(zé)對(duì)OEM工廠生產(chǎn)過程進(jìn)行監(jiān)控并執(zhí)行飛檢制度，飛檢得分在80-100分區(qū)間（包含80分）為正常分值，產(chǎn)品正常供貨，不符合項(xiàng)限期整改；得分在70-80分區(qū)間（包含70分），停止供貨，不符合項(xiàng)限期整改，整改效果達(dá)成后開始供貨，同時(shí)加倍飛檢頻率；70分以下，停止供貨，從合格供方名錄除名；6.4.8當(dāng)OEM產(chǎn)品原料、配方或生產(chǎn)工藝需要變更時(shí),按照《研發(fā)管理制度》執(zhí)行；6.4.9OEM產(chǎn)品品質(zhì)數(shù)據(jù)記錄、生產(chǎn)數(shù)據(jù)記錄由OEM供應(yīng)商整理、保存，我司需要查看時(shí)，及時(shí)提供到至我司，我司人員隨時(shí)能夠自由進(jìn)出OEM廠與我司代工產(chǎn)品相關(guān)的原物料貯存場(chǎng)所、生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)、檢測(cè)場(chǎng)所、成品貯存場(chǎng)所；6.4.10原材料進(jìn)料檢驗(yàn)不合格，OEM供應(yīng)商提出并通知到我司駐廠QC，駐廠QC協(xié)助處理，啟動(dòng)不合格品處理流程；制程中不合格原料、半成品，OEM供應(yīng)商發(fā)現(xiàn)不合格原材料、半成品，及時(shí)通知駐廠QC，啟動(dòng)不合格品處理流程；成品檢測(cè)不合格品，OEM供應(yīng)商對(duì)檢測(cè)結(jié)果負(fù)責(zé)并通知駐廠QC，啟動(dòng)不合格品處理流程；6.4.11采購(gòu)根據(jù)市場(chǎng)部的需求、生產(chǎn)計(jì)劃完成情況、成品庫存、OEM供應(yīng)商生產(chǎn)能力及生產(chǎn)狀況等編制OEM成品月度出貨計(jì)劃，與OEM供應(yīng)商確認(rèn)后實(shí)施，OEM供應(yīng)商應(yīng)嚴(yán)格按照出貨計(jì)劃進(jìn)行出貨，如不能及時(shí)出貨應(yīng)提前3日通知我方，我方則視具體情況按照合同中約定的相關(guān)條款對(duì)OEM供應(yīng)商進(jìn)行懲戒(不可抗拒因素及合同中特殊約定除外)；6.4.12OEM產(chǎn)品到我司倉(cāng)庫后，客戶服務(wù)部負(fù)責(zé)對(duì)OEM產(chǎn)品接收做好準(zhǔn)備，對(duì)車輛衛(wèi)生狀況、產(chǎn)品外觀、數(shù)量、批次、貨物合格證明文件進(jìn)行初步質(zhì)量確認(rèn)，核對(duì)完成后填寫報(bào)檢單，SOA平臺(tái)上發(fā)布到貨公文報(bào)檢，質(zhì)量接收到報(bào)檢信息后，發(fā)布抽檢公文后按照我司抽檢作業(yè)SOP進(jìn)行抽檢，按照《食品來料檢驗(yàn)操作規(guī)范》進(jìn)行檢驗(yàn)；6.4.13OEM產(chǎn)品經(jīng)我司檢驗(yàn)判定為不合格產(chǎn)品時(shí)，由采購(gòu)主導(dǎo)不合格品的處理，質(zhì)量、客戶服務(wù)部負(fù)責(zé)協(xié)助，遵循合同或協(xié)議中的相關(guān)條款進(jìn)行操作；6.4.14經(jīng)檢驗(yàn)判定為不合格的OEM成品報(bào)告由豆?jié){產(chǎn)品部質(zhì)量組織備案，質(zhì)量每月進(jìn)行OEM產(chǎn)品質(zhì)量統(tǒng)計(jì)分析，如發(fā)現(xiàn)不合格或潛在不合格，質(zhì)量視需要簽發(fā)“糾正/預(yù)防措施單”，同時(shí)負(fù)責(zé)督促OEM工廠制定糾正或預(yù)防措施并實(shí)施、驗(yàn)證實(shí)施效果，如遇到重大異?；蛱厥馇闆r，作為專案進(jìn)行解決；6.4.15OEM產(chǎn)品到我司后，由倉(cāng)儲(chǔ)物流部進(jìn)行日常庫存進(jìn)行監(jiān)控，保證貯存質(zhì)量，質(zhì)量進(jìn)行協(xié)助倉(cāng)儲(chǔ)物流部進(jìn)行倉(cāng)庫貯存環(huán)境的確認(rèn)（包含DC倉(cāng)）；6.4.15OEM產(chǎn)品出庫由倉(cāng)儲(chǔ)物流部主導(dǎo)進(jìn)行，質(zhì)量負(fù)責(zé)批示OEM產(chǎn)品合格信息，市場(chǎng)部將銷售訂單下至倉(cāng)儲(chǔ)物流部，倉(cāng)儲(chǔ)物流部按照訂單進(jìn)行配貨、掃碼發(fā)貨，并實(shí)時(shí)跟進(jìn)物流到貨情況；6.4.16市場(chǎng)部負(fù)責(zé)OEM產(chǎn)品的上市和市場(chǎng)推廣，試售階段反饋信息的收集及匯總，產(chǎn)品正式上市后年度、月度需求量、三個(gè)月滾動(dòng)需求量的預(yù)估，經(jīng)銷商管理、產(chǎn)品銷售、銷售支持，產(chǎn)品銷售訂單接收及處理；6.4.17客戶服務(wù)部負(fù)責(zé)倉(cāng)庫呆滯品、不合格品的預(yù)警，配合采購(gòu)對(duì)不合格品的處理；6.4.18客戶服務(wù)部負(fù)責(zé)OEM產(chǎn)品銷售過程中的客訴的接收、初步處理，主導(dǎo)客訴問題的閉環(huán)，質(zhì)量負(fù)責(zé)定期進(jìn)行市場(chǎng)稽查及客訴，客訴原因分析及后續(xù)改進(jìn)措施的驗(yàn)證，如是OEM供應(yīng)商原因，則反饋至OEM供應(yīng)商要求整改，視需要簽發(fā)“糾正/預(yù)防措施單”，同時(shí)負(fù)責(zé)督促OEM工廠制定糾正或預(yù)防措施并實(shí)施、驗(yàn)證實(shí)施效果，如遇到重大異?；蛱厥馇闆r，作為專案進(jìn)行解決；6.4.19研發(fā)負(fù)責(zé)正常生產(chǎn)后OEM產(chǎn)品質(zhì)量的優(yōu)化及工藝技術(shù)的提升，產(chǎn)品工藝的技術(shù)指導(dǎo)；6.4.20OEM產(chǎn)品標(biāo)樣更換動(dòng)作由質(zhì)量主導(dǎo)進(jìn)行，更換頻率遵循標(biāo)樣更換管理SOP，關(guān)鍵原物料由質(zhì)量主導(dǎo)進(jìn)行，具體頻率根據(jù)原物料種類及特性區(qū)分；6.4.21質(zhì)量組織相關(guān)部門每年對(duì)關(guān)鍵原物料供應(yīng)商進(jìn)行至少一次現(xiàn)場(chǎng)體系審核，進(jìn)行至少一次第三方型式檢驗(yàn)，統(tǒng)計(jì)關(guān)鍵原物料進(jìn)貨不合格率，視現(xiàn)場(chǎng)審核、型式檢驗(yàn)結(jié)果、進(jìn)貨不合格率等具體情況決定“限期整改”、“停止供貨”、“合格供方除名”；6.4.22對(duì)已經(jīng)批量生產(chǎn)的OEM產(chǎn)品，質(zhì)量對(duì)OEM工廠應(yīng)確保每年至少組織進(jìn)行一次現(xiàn)場(chǎng)體系審核、OEM產(chǎn)品半年度型式檢驗(yàn)，完成《OEM工廠現(xiàn)場(chǎng)審核表》，每半年在對(duì)OEM產(chǎn)品進(jìn)行監(jiān)督抽查發(fā)現(xiàn)異常時(shí)（發(fā)生質(zhì)量事故；市場(chǎng)投訴較多；產(chǎn)品型式檢驗(yàn)發(fā)現(xiàn)不合格），應(yīng)復(fù)審，決定“限期整改”或“停產(chǎn)整頓”。6.4.23質(zhì)量定期進(jìn)行市場(chǎng)稽查，指導(dǎo)終端正確的產(chǎn)品貯存、產(chǎn)品使用方式，定期組織相關(guān)部門回顧工藝文件、產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)、原材料驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)等文件，按照公司文件管理制度進(jìn)行管理；6.4.24OEM產(chǎn)品超過半年未生產(chǎn)時(shí)，采購(gòu)應(yīng)組織公司相關(guān)部門對(duì)OEM產(chǎn)品進(jìn)行檢驗(yàn)測(cè)試，檢驗(yàn)合格方可再次正常生產(chǎn)；6.4.25OEM合作終止時(shí)，采購(gòu)主導(dǎo)處理包括但不限于以下事項(xiàng)：提供給OEM工廠的財(cái)產(chǎn)、合同協(xié)議、工廠庫存、售后服務(wù)等，財(cái)務(wù)部協(xié)助進(jìn)行相關(guān)款項(xiàng)結(jié)算。7.參考文件《新產(chǎn)品開發(fā)流程》《食品研發(fā)管理制度》《OEM供應(yīng)商開發(fā)流程》《合格供應(yīng)商管理制度》《食品OEM產(chǎn)品成品檢驗(yàn)規(guī)范》《食品OEM產(chǎn)品生產(chǎn)計(jì)劃操作規(guī)范》《標(biāo)樣管理制度》《成品出貨管理制度》《不合格品、呆滯品處理流程》《產(chǎn)品召回管理辦法》《食品倉(cāng)庫管理制度》《經(jīng)銷商管理制度》《OEM產(chǎn)品訂單處理流程》《OEM駐廠QC作業(yè)規(guī)范》《文件管理制度》《OEM產(chǎn)品代加工合同模板》《OEM產(chǎn)品質(zhì)量協(xié)議》8.解釋及生效8.1豆?jié){產(chǎn)品部負(fù)責(zé)此流程的解釋，8.2此流程自頒布之日起生效。9.附件產(chǎn)品OEM整體控制流程操作流程部門內(nèi)容相關(guān)表單OEM產(chǎn)品開發(fā)開始OEM產(chǎn)品開發(fā)開始OEM產(chǎn)品開發(fā)OEM產(chǎn)品開發(fā)OEM供應(yīng)商資質(zhì)認(rèn)定OEM供應(yīng)商資質(zhì)認(rèn)定市場(chǎng)部、研發(fā)、質(zhì)量、采購(gòu)、總經(jīng)理新品配料清單，OEM供應(yīng)商必備條審核表，儲(chǔ)備供應(yīng)商清單、原材料供應(yīng)商清單，儲(chǔ)備供應(yīng)商清單，初始配方，初始包裝文案新品配料清單，OEM供應(yīng)商必備條審核表，儲(chǔ)備供應(yīng)商清單、原材料供應(yīng)商清單，儲(chǔ)備供應(yīng)商清單，初始配方，初始包裝文案市場(chǎng)部提供新品方向，研發(fā)部提供配料清單、原物料供應(yīng)商、產(chǎn)品執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)、做出初始配方的小樣、編寫初步包裝文案、確定產(chǎn)品保質(zhì)期，質(zhì)量提供信息支持，市場(chǎng)、研發(fā)、質(zhì)量、總經(jīng)理對(duì)OEM產(chǎn)品初始配方、初始產(chǎn)品進(jìn)行確認(rèn)，采購(gòu)提供儲(chǔ)備OEM供應(yīng)商清單、原材料供應(yīng)商清單研發(fā)、采購(gòu)、質(zhì)量、市場(chǎng)部、財(cái)務(wù)部、客戶服務(wù)部供應(yīng)商審核評(píng)估表、可選OEM廠清單、原材料供應(yīng)商清單、原材料規(guī)格表及關(guān)鍵指標(biāo)，供應(yīng)商審核評(píng)估表、可選OEM廠清單、原材料供應(yīng)商清單、原材料規(guī)格表及關(guān)鍵指標(biāo)，OEM產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)、過程控制標(biāo)準(zhǔn)、原料驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)等初始工藝流程、產(chǎn)品初始配方、委外加工合同及其他協(xié)議、OEM產(chǎn)品試產(chǎn)OEM產(chǎn)品試產(chǎn)研發(fā)、采購(gòu)、質(zhì)量、市場(chǎng)部試產(chǎn)總結(jié)報(bào)告，OEM產(chǎn)品配方，原材料規(guī)格表，過程控制記錄，成品檢驗(yàn)記