工藝管理制度

工藝管理制度范圍本標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定了工藝管理制度的組織職責(zé)、工藝規(guī)程、崗位操作規(guī)程、崗位作業(yè)指導(dǎo)書、工藝變更管理、生產(chǎn)過程工藝管理、工藝事故管理、工藝質(zhì)量記錄管理等內(nèi)容。本標(biāo)準(zhǔn)適用于公司生產(chǎn)工藝管理。規(guī)范性引用文件下列文件中的條款通過本標(biāo)準(zhǔn)的引用而成為本標(biāo)準(zhǔn)的條款。凡是注日期的引用文件，其隨后全部的修改單（不包含勘誤的內(nèi)容）或修訂版均不適用于本標(biāo)準(zhǔn)，然而，激勵依據(jù)本標(biāo)準(zhǔn)達(dá)成協(xié)議的各方探討是否可運(yùn)用這些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本適用于本標(biāo)準(zhǔn)。組織職責(zé)全廠工藝管理由廠生產(chǎn)技術(shù)部歸口管理，其他各部門、生產(chǎn)車間協(xié)作。生產(chǎn)車間嚴(yán)格執(zhí)行工藝紀(jì)律，嚴(yán)格按操作規(guī)程操作，車間主任對本車間工藝管理負(fù)責(zé)。對生產(chǎn)中工藝異樣問題，由生產(chǎn)技術(shù)部、總工辦和車間共同進(jìn)行分析，提出改進(jìn)看法，生產(chǎn)車間進(jìn)行實(shí)施，激勵車間為提高產(chǎn)品質(zhì)量，降低消耗所進(jìn)行的各項(xiàng)等活動。各生產(chǎn)車間在執(zhí)行該制度的前提下，依據(jù)各自車間的實(shí)際狀況編制適用于各車間、裝置的內(nèi)部工藝管理程序。工藝規(guī)程和崗位操作規(guī)程、作業(yè)指導(dǎo)書公司各車間都必需編寫完善的工藝規(guī)程和生產(chǎn)操作規(guī)程，操作過程困難的工段必需有專業(yè)的崗位作業(yè)指導(dǎo)書。新產(chǎn)品或新工藝的工藝規(guī)程和操作規(guī)程及產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)，由項(xiàng)目負(fù)責(zé)人或主管人員組織編寫試行稿，由總工辦、生產(chǎn)技術(shù)部審核，公司主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)實(shí)施。對原產(chǎn)品工藝規(guī)程和操作規(guī)程的修改由總工辦、生產(chǎn)技術(shù)部組織，車間工藝人員協(xié)作進(jìn)行。生產(chǎn)技術(shù)部對工藝規(guī)程和操作規(guī)程的實(shí)施進(jìn)行監(jiān)控，對工序質(zhì)量偏離限制范圍的狀況剛好進(jìn)行訂正。工藝變更工藝變更范圍包括：生產(chǎn)實(shí)力變更，管線的改動，主要操作方法變更，工藝參數(shù)變更，指標(biāo)測試手段變更，限制方案的變更以及化工設(shè)備、生產(chǎn)原料的變更等。工藝變更程序?qū)τ谡Ｉa(chǎn)過程中的工藝變更，如不影響產(chǎn)品質(zhì)量、運(yùn)行平安、生產(chǎn)穩(wěn)定的狀況可由生產(chǎn)車間內(nèi)部進(jìn)行變更，并將變更內(nèi)容報總工辦、生產(chǎn)技術(shù)部核實(shí)、備檔；如對于影響產(chǎn)品質(zhì)量、運(yùn)行平安、生產(chǎn)穩(wěn)定的，在生產(chǎn)技術(shù)部部工藝指標(biāo)考核監(jiān)控范圍內(nèi)的工藝變更必需上報公司總工辦、生產(chǎn)技術(shù)部部審核，報公司分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。進(jìn)行工藝變更時，需由生產(chǎn)車間負(fù)責(zé)人（或技術(shù)員）提出具體工藝方案，（必要時須有物料衡算和工藝流程圖），以書面形式報生產(chǎn)技術(shù)部，并填寫工藝變更申請單。詳見附錄1。生產(chǎn)技術(shù)部接到工藝變更報告后，組織相關(guān)單位進(jìn)行可行性分析和驗(yàn)證，并依據(jù)驗(yàn)證報告報公司分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。工藝變更后，由技生產(chǎn)技術(shù)部負(fù)責(zé)組織各生產(chǎn)車間對有關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)剛好進(jìn)行修訂。對重大工藝變更，由車間制定技術(shù)方案，交總工辦、生產(chǎn)技術(shù)部進(jìn)行審核，并由公司技術(shù)審定委員會（有各級工藝主管組成，必要時可外聘行業(yè)專家）論證，報公司批準(zhǔn)后組織實(shí)施。生產(chǎn)過程管理總工辦、生產(chǎn)技術(shù)部為不合格品的過程管理管理部門。生產(chǎn)車間對生產(chǎn)過程進(jìn)行管理，對生產(chǎn)中出現(xiàn)的不合格品時由總工辦、生產(chǎn)技術(shù)部負(fù)責(zé)評審處置方法，并發(fā)放產(chǎn)品質(zhì)量跟蹤單，由總工辦、生產(chǎn)技術(shù)部、生產(chǎn)生產(chǎn)車間對不合格半成品或成品進(jìn)行標(biāo)識限制與跟蹤。對生產(chǎn)中的不合格品，車間應(yīng)查明緣由，并制訂有效訂正和預(yù)防措施，總工辦、生產(chǎn)技術(shù)部為訂正和預(yù)防措施的管理部門。關(guān)鍵過程管理關(guān)鍵過程是指對產(chǎn)品質(zhì)量有重大影響或不穩(wěn)定的過程。質(zhì)量不穩(wěn)定或重要的產(chǎn)品在必要時由公司總工辦、生產(chǎn)技術(shù)部設(shè)置關(guān)鍵過程，由車間對工藝參數(shù)實(shí)行連續(xù)監(jiān)控，車間定期對過程實(shí)力進(jìn)行綜合評價，總工辦、生產(chǎn)技術(shù)部定期檢查。關(guān)鍵過程的實(shí)力達(dá)不到要求時，由總工辦、生產(chǎn)技術(shù)部和生產(chǎn)車間組織人員查明緣由，剛好建立訂正措施提高過程實(shí)力；短期查不出緣由的應(yīng)組織人員進(jìn)行技術(shù)攻關(guān)，確保過程實(shí)力處于受控狀態(tài)。工藝事故的管理工藝事故的分級按公司有關(guān)規(guī)定。事故處理應(yīng)遵循的三不放過原則：事故緣由不查清不放過，事故責(zé)任者及四周群眾沒有受到教化不放過，沒有制定預(yù)防措施不放過，具體執(zhí)行公司平安管理制度。事故一旦發(fā)生應(yīng)馬上電告公司經(jīng)管部并組織搶險，重大以上事故要報公司有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)。對工藝重大事故和特大事故應(yīng)在三天內(nèi)寫出事故報告報公司。工藝質(zhì)量記錄管理工藝記錄主要包括崗位操作記錄，生產(chǎn)交接班記錄，中控質(zhì)量分析記錄，巡回檢查記錄（工藝、設(shè)備、機(jī)修），工序?qū)嵙Ψ治鲇涗?，工藝月度總結(jié)，工藝變更文件等。工藝質(zhì)量記錄要求記錄要求真實(shí)、精確、剛好，無涂改、無超前和滯后現(xiàn)象。原始記錄必需字體清晰，仿宋化。記錄有誤時允許剛好杠改，更改率≤3‰，更改后要簽名以示負(fù)責(zé)。記錄保持清潔、完整，并按要求剛好裝訂。工藝質(zhì)量記錄的保管藝記錄由車間工藝人員負(fù)責(zé)收集保管，生產(chǎn)技術(shù)部工藝質(zhì)量記錄由工藝負(fù)責(zé)人收集保管，對記錄進(jìn)行分類、分批次裝訂后交檔案室統(tǒng)一備案管。附錄1：公司工藝變更申請單