成都武侯區(qū)園林綠化工程隊(duì)

成都市武侯區(qū)園林綠化工程隊(duì)2016年部門(mén)決算編制說(shuō)明一、基本職能及主要工作（一）主要職能成都市武侯區(qū)園林綠化工程隊(duì)主要職能是：管理園林綠化，美化城市環(huán)境。城市園林綠地建設(shè)、城市園林綠地管理與維護(hù)、城市園林綠化工程設(shè)計(jì)。（二）2016年重點(diǎn)工作完成情況管護(hù)工作方面：在2016年成都市林業(yè)和園林管理局對(duì)各城區(qū)綠化養(yǎng)護(hù)單位進(jìn)行考評(píng)通報(bào)的考核結(jié)果中，我區(qū)獲得城區(qū)街道綠化養(yǎng)護(hù)名列全市中心城區(qū)前茅。同時(shí)由我隊(duì)建設(shè)和養(yǎng)護(hù)的武侯祠大街和成雙大道中段成功入圍2016年度成都最美10大景觀街道。綠化工程方面：我隊(duì)開(kāi)年的重點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目雙元街綠化改造工作在全市花重錦官城--綠化工作現(xiàn)場(chǎng)會(huì)上受到了市林業(yè)和園林局的肯定和表彰,區(qū)人大、政協(xié)多次調(diào)研，肯定了綠化隊(duì)的工作。順利完成了文昌路道路綜合整治、武侯大道道路綜合整治、機(jī)場(chǎng)專用道周邊環(huán)境綠化和G20峰會(huì)環(huán)境整治等項(xiàng)目的綠化建設(shè)。二、部門(mén)概況成都市武侯區(qū)園林綠化工程隊(duì)內(nèi)設(shè)科室6個(gè)：隊(duì)長(zhǎng)書(shū)記辦公室、行政辦公室、財(cái)務(wù)室、生產(chǎn)辦公室、項(xiàng)目辦公室和設(shè)備辦公室。三、收支決算總體情況與2015年相比增加2848.36萬(wàn)元，主要變動(dòng)原因是增加了“四改六治理園林綠化”、“武侯區(qū)中小學(xué)校園周邊綠化景觀提升”等綠化工程項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)。增加2848.36萬(wàn)元，主要變動(dòng)原因是增加了“四改六治理園林綠化”、“武侯區(qū)中小學(xué)校園周邊綠化景觀提升”等綠化工程項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)；事業(yè)收入0萬(wàn)元，占0%，與2015年持平；經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占0%，與2015年持平；附屬單位上繳收入0萬(wàn)元，占0%，與2015年持平；其他收入0萬(wàn)元，占0%，與2015年持平。2016年成都市武侯區(qū)園林綠化工程隊(duì)本年支出合計(jì)4729.96萬(wàn)元，與2015年相比增加2848.36萬(wàn)元，主要變動(dòng)原因是增加了“四改六治理園林綠化”、“武侯區(qū)中小學(xué)校園周邊綠化景觀提升”等綠化工程項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)。其中：基本支出176.77萬(wàn)元，占3.74%，增加25.87萬(wàn)元，主要變動(dòng)原因是工資上漲；項(xiàng)目支出4553.19萬(wàn)元，占96.26%，95.70%；節(jié)能環(huán)保支出130萬(wàn)元，占2.85%；資源勘探信息等支出9.80萬(wàn)元，占0.21%；（餅狀圖）（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：2016年決算數(shù)為23.05萬(wàn)元，完成預(yù)算296.48%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的原因是社保改革。機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：2016年決算數(shù)為19.98萬(wàn)元，完成預(yù)算99.48%。節(jié)能環(huán)保支出（類(lèi)）其他節(jié)能環(huán)保支出（款）其他節(jié)能環(huán)保支出（項(xiàng)）：2016年決算數(shù)為130萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。3.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類(lèi)）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出（項(xiàng)）：2016年決算數(shù)為120.14萬(wàn)元，完成預(yù)算87.08%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是人員變動(dòng)；城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生（款）城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生（項(xiàng)）：2016年決算數(shù)為4242.7萬(wàn)元，完成預(yù)算97.41%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是厲行節(jié)約；資源勘探信息等支出（類(lèi)）安全生產(chǎn)監(jiān)管（款）安全監(jiān)管監(jiān)察專項(xiàng)（項(xiàng)）:2016年決算數(shù)為9.8萬(wàn)元，完成預(yù)算98%。5.住房保障支出（類(lèi)）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）:2016年決算數(shù)為13.6萬(wàn)元，完成預(yù)算99.42%。六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況成都市武侯區(qū)園林綠化工程隊(duì)2016年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出176.77萬(wàn)元，與2015年相比增加25.87萬(wàn)元，主要變動(dòng)原因是工資調(diào)整上漲。其中：人員經(jīng)費(fèi)170.86萬(wàn)元，主要包括：基本工資50.73萬(wàn)元、津貼補(bǔ)貼1.81萬(wàn)元、獎(jiǎng)金4.19萬(wàn)元、績(jī)效工資53.08萬(wàn)元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)23.05萬(wàn)元、職業(yè)年金繳費(fèi)19.98萬(wàn)元、其他社會(huì)保障繳費(fèi)4.41萬(wàn)元、獎(jiǎng)勵(lì)金0.01萬(wàn)元、住房公積金13.6萬(wàn)元。公用經(jīng)費(fèi)5.91萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)1.07萬(wàn)元、電費(fèi)1.18萬(wàn)元、郵電費(fèi)0.96、維修（護(hù)）費(fèi)0.45萬(wàn)元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)2.25萬(wàn)元。七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算情況（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明成都市武侯區(qū)園林綠化工程隊(duì)2016年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算為7.69萬(wàn)元，完成預(yù)算42.72%，其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元，完成預(yù)算100%；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為7.69萬(wàn)元,完成預(yù)算42.72%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。2016年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是繼續(xù)貫徹中央八項(xiàng)規(guī)定和省市區(qū)政府相關(guān)規(guī)定要求，厲行節(jié)約，加強(qiáng)“三公”經(jīng)費(fèi)管理。2016年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算數(shù)比2015年減少9.50萬(wàn)元，下降55.26%，其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算與2015年持平；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算減少9.5萬(wàn)元，下降55.26%,減少變動(dòng)的主要原因是厲行節(jié)約；公務(wù)接待費(fèi)支出決算與2015年持平。（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明2016年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0萬(wàn)元，占0%；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算7.69萬(wàn)元，占100%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算0萬(wàn)元，占0%。具體情況如下：(餅狀圖)1.因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)2016年無(wú)因公出國(guó)（境）費(fèi)支出。2.公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2016年公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)7.69萬(wàn)元,其中：2016年未購(gòu)置公務(wù)用車(chē)。截至2016年12月底，單位共有公務(wù)用車(chē)5輛，其中：轎車(chē)3輛、其他車(chē)型2輛(面包車(chē))。公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出7.69萬(wàn)元。主要用于公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出。3.公務(wù)接待費(fèi)2016年無(wú)公務(wù)接待費(fèi)支出。八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況成都市武侯區(qū)園林綠化工程隊(duì)2016年使用政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出170.69萬(wàn)元。與2015年相比增加170.69萬(wàn)元，主要變動(dòng)原因是增加了市級(jí)專項(xiàng)資金-其他城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)安排的G20峰會(huì)綠化整改經(jīng)費(fèi)支出。九、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明（一）政府采購(gòu)支出情況2016年度，成都市武侯區(qū)園林綠化工程隊(duì)政府采購(gòu)支出總額62.56萬(wàn)元，與2015年相比增加62.04萬(wàn)元，主要變動(dòng)原因是增加了綠化苗木的政府采購(gòu)支出。其中：政府采購(gòu)貨物支出62.56萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元。主要用于購(gòu)買(mǎi)綠化項(xiàng)目中的苗木。（二）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況截至2016年12月31日，成都市武侯區(qū)園林綠化工程隊(duì)公有車(chē)輛5輛，其中：一般公務(wù)用車(chē)5輛；無(wú)單價(jià)50萬(wàn)元以上通用設(shè)備，無(wú)單價(jià)100萬(wàn)元以上專用設(shè)備。（三）預(yù)算績(jī)效情況2016年無(wú)預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià)項(xiàng)目。十、名詞解釋1.財(cái)政撥款收入：指區(qū)級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。3.經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。4.其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。5.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。6.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。7、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出：指反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。8、機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出：指反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的職業(yè)年金支出。9、其他節(jié)能環(huán)保支出：指反映用于節(jié)能環(huán)保項(xiàng)目以外的其他節(jié)能環(huán)保方面的支出。10、其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出：指反映城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)項(xiàng)目以外其他用于城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)方面的支出。11、城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生：指反映城鄉(xiāng)社區(qū)道路清掃、垃圾清運(yùn)與處理、公共建設(shè)與維護(hù)、園林綠化等方面的支出。12、其他城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)安排的支出：指反映城市公共設(shè)施、城市環(huán)境衛(wèi)生、公有房屋和城市防洪等項(xiàng)目以外的城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)支出。13、安全監(jiān)管監(jiān)察專項(xiàng)：指反映安全生產(chǎn)信息、法律、技術(shù)、宣傳等六大支撐體系運(yùn)行維護(hù)、安全監(jiān)察、監(jiān)管、立法、課題、辦事處房屋物業(yè)、監(jiān)察設(shè)備儀器維修、事故處理等項(xiàng)目支出。14、住房公積金：指反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。15.結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金。16.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。17.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。18.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。19.經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。20.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省級(jí)財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指部門(mén)用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含