風(fēng)險評價作業(yè)指導(dǎo)說明書

巨鹿縣世友加油站風(fēng)險評價作業(yè)指引書1月13日發(fā)布1月15日實行目錄一、目 1二、定義 1三、范疇 2四、組織機構(gòu)及職責(zé) 31、組織機構(gòu) 32、職責(zé) 3五、評價準則 3六、評價程序 5七、評價辦法 51、工作危害分析法（JHA） 51.1定義 51.2分析流程 61.3工作危害分析（JHA）評價表 62、安全檢查表法（SCL） 72.1定義 72.2分析流程 72.3安全檢查表類型 82.4安全檢查表格式 9八、風(fēng)險控制 9九、隱患治理 -10-十、風(fēng)險信息更新 -10-為規(guī)范風(fēng)險評價管理工作，建立健全風(fēng)險管理機制，有效辨識在生產(chǎn)、管理、服務(wù)、活動過程中存在潛在危險、有害因素，并對其進行分析評價，評估其危害限度和影響范疇，合理劃分風(fēng)險級別，擬定優(yōu)先控制順序，為安全生產(chǎn)決策提供可靠根據(jù)，制定本作業(yè)指引書。一、目在生產(chǎn)過程中辨認所有常規(guī)和非常規(guī)活動存在危害，以及所有生產(chǎn)現(xiàn)場使用設(shè)備設(shè)施和作業(yè)環(huán)境中存在危害，采用科學(xué)合理評價辦法進行評價。加強管理和個體防護等辦法，遏止事故發(fā)生，避免人身傷害、死亡、職業(yè)病、財產(chǎn)損失和工作環(huán)境破壞。二、定義1、風(fēng)險是指也許導(dǎo)致傷害或者疾病、財產(chǎn)損失、工作環(huán)境破壞或這些狀況組合根源或狀態(tài)。2、風(fēng)險辨認應(yīng)涉及組織活動三種狀態(tài)下有各種潛在風(fēng)險。三種狀態(tài)是指：正常、異常、和緊急狀態(tài)。作業(yè)活動、生產(chǎn)系統(tǒng)等持續(xù)長時間運營工作狀態(tài)，是正常狀態(tài)。在進行開車、停車、檢修等暫時性工作時，與正常狀態(tài)有較大不同，屬異常狀態(tài)。緊急狀態(tài)則是指發(fā)生火災(zāi)、爆炸、中毒、崩塌等狀況。3、風(fēng)險評價：評估風(fēng)險大小以及擬定風(fēng)險與否可容、可接受全過程。三、范疇風(fēng)險評價范疇涉及：1、規(guī)劃、設(shè)計和建設(shè)、投產(chǎn)、運營等階段；2、常規(guī)和非常規(guī)活動；3、事故及潛在緊急狀況；4、所有進入作業(yè)場合人員活動；5、原材料、產(chǎn)品運送和使用過程；6、作業(yè)場合設(shè)施、設(shè)備、車輛、安全防護用品；7、丟棄、廢棄、拆除與處置；8、公司周邊環(huán)境；9、氣候、地震及其她自然災(zāi)害等。電石生產(chǎn)過程重點對如下生產(chǎn)工藝過程、場合、設(shè)備設(shè)施等進行評價：⑴重大危險源——電石庫；⑵電石爐電極軟斷和硬斷等；⑶高溫；⑷粉塵；⑸熔融電石遇水發(fā)生爆炸；⑹爐內(nèi)冷卻系統(tǒng)漏水；⑺電石冷卻破碎間；⑻觸電；⑼一氧化碳中毒；⑽機械傷害；⑾勞動保護；⑿起重設(shè)備缺陷；⒀爐氣解決所收集粉塵解決；⒁停水、停電及停儀表氣源；⒂對環(huán)境影響；⒃安全管理缺陷等。四、組織機構(gòu)及職責(zé)1、組織機構(gòu)組長：王伊定副組長：張坤周金利阮新民郭光瓊蘆智靜胡曉輝成員：王新明陳梅伍云顧建家龔建華艾學(xué)凱李勇生王興剛姚波2、職責(zé)⑴依照評價成果，擬定重大風(fēng)險，并制定貫徹風(fēng)險控制辦法。⑵評價出重大隱患項目，應(yīng)建立檔案和整治籌劃。⑶風(fēng)險評價成果由各單位組織從業(yè)人員學(xué)習(xí)，掌握崗位和作業(yè)中存在風(fēng)險和控制辦法。⑷按照實際狀況不斷完善風(fēng)險評價內(nèi)容。五、評價準則采用風(fēng)險度（D）=也許性（L）×后果嚴重性（C）準則進行評價。D、L、C詳細判斷準則如下：1、L——危險源事件發(fā)生也許性判斷準則分值判斷原則5完全可以預(yù)料：在現(xiàn)場沒有采用防范、監(jiān)測、保護、控制辦法，危險源時間發(fā)生不能被發(fā)現(xiàn)（沒有監(jiān)測系統(tǒng)），或在正常狀況下經(jīng)常發(fā)生此類事故或事件。4相稱也許：危險源事件發(fā)生不容易被發(fā)現(xiàn)，現(xiàn)場沒有檢測系統(tǒng)，也未作過任何監(jiān)測，或在現(xiàn)場有控制辦法，但未有效執(zhí)行或控制辦法不當；危險源事件常發(fā)生或在預(yù)期狀況下發(fā)生。3也許但不經(jīng)常：沒有保護辦法（如沒有防護裝置、沒有個人防護用品等），或未嚴格按操作程序執(zhí)行，或危險源時間發(fā)生容易被發(fā)現(xiàn)（現(xiàn)場有監(jiān)測系統(tǒng)），或曾經(jīng)做過檢測，或過去曾經(jīng)發(fā)生，或在異常狀況下發(fā)生類似事故或事件。2也許性小，完全意外：危險源事件一旦發(fā)生較能及時發(fā)現(xiàn)，并定期進行監(jiān)測，或現(xiàn)場有防范控制辦法，并能比較有效地執(zhí)行，或過去偶爾發(fā)生危險事故或事件；或者很不也許，可以設(shè)想：危險源事件一旦發(fā)生能及時發(fā)現(xiàn)，并定期進行監(jiān)測，或現(xiàn)場有防范控制辦法看，并能有效執(zhí)行，或過去尚未發(fā)生危險事故或事件。1極不也許：有充分、有效防范、控制、監(jiān)測、保護辦法，或員工安全衛(wèi)生意識相稱高，嚴格執(zhí)行操作規(guī)程，極不也許發(fā)生事故或事件。2、C——事件后果嚴重性判斷準則分值法律法規(guī)及其她規(guī)定人員傷亡限度財產(chǎn)損失、設(shè)備設(shè)施毀壞環(huán)境破壞形象受損限度5嚴重違背法律、法規(guī)和原則死亡一次事故直接經(jīng)濟損失在50萬元及以上大面積環(huán)境破壞重大國際或國內(nèi)影響4違背法律、法規(guī)和原則喪失勞動能力一次事故直接經(jīng)濟損失在10萬元及以上，50萬元如下公司及周邊環(huán)境破壞全市、同行業(yè)影響3潛在違背法規(guī)和原則截肢、殘疾或嚴重職業(yè)病一次事故直接經(jīng)濟損失在5萬元及以上，10萬元如下公司范疇內(nèi)環(huán)境破壞所在地區(qū)內(nèi)影響2不符合上級方針、制度、公司規(guī)章制度輕微傷、輕微職業(yè)病一次事故直接經(jīng)濟損失1萬元及以上，5萬元如下公司車間、區(qū)域內(nèi)環(huán)境破壞公司內(nèi)部影響1完全符合無傷亡一次事故直接經(jīng)濟損失1萬元如下沒有導(dǎo)致環(huán)境破壞無影響3、D——風(fēng)險值及風(fēng)險級別擬定分值風(fēng)險級別危險限度20—25不可接受風(fēng)險極其危險，不能繼續(xù)作業(yè)15—16重大風(fēng)險高度危險，需及時整治9—12中檔風(fēng)險明顯危險，需在一段時間內(nèi)整治4—8普通風(fēng)險普通危險，需注意，條件成熟時整治1—3可接受風(fēng)險稍有危險，可以接受，必要時整治六、評價程序1、由班組按工種和作業(yè)內(nèi)容進行討論擬定本班組危險源；2、危險源擬定后進行分級，并由班組討論控制辦法，匯總上報車間；3、車間將所屬班組上報危險源匯總后，配合廠安環(huán)辦、技術(shù)人員、班組長及車間管理人員召開研討會，對班組擬定危險源、控制辦法、負責(zé)人與否妥當，進行認真研討。形成成果后上報公司安環(huán)部；4、公司主管安全生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)召集關(guān)于部室、人員對分廠上報風(fēng)險進行綜合論證，擬定風(fēng)險級別后制定詳細整治辦法（管理辦法）并組織實行；5、辦法貫徹后，公司主管安全領(lǐng)導(dǎo)組織關(guān)于部室、人員對整治狀況進行驗證并評價，直至驗證合格。七、評價辦法依照生產(chǎn)實際狀況，選取工作危害分析法（JHA）和安全檢查表法（SCL）進行風(fēng)險評價。1、工作危害分析法（JHA）1.1定義從作業(yè)活動清單中選定一項作業(yè)活動，將作業(yè)活動分解為若干個相連工作環(huán)節(jié)，辨認每個工作環(huán)節(jié)潛在危害因素，然后通過風(fēng)險評價鑒定風(fēng)險級別，制定控制辦法。選定作業(yè)活動1.2分析流程選定作業(yè)活動分解工作環(huán)節(jié)分解工作環(huán)節(jié)辨認每個工作環(huán)節(jié)潛在危害和后果辨認每個工作環(huán)節(jié)潛在危害和后果風(fēng)險分析風(fēng)險分析控制辦法控制辦法定期驗證定期驗證1.3工作危害分析（JHA）評價表作業(yè)活動：區(qū)域：序號工作環(huán)節(jié)危害及潛在事件重要后果以往事故發(fā)生頻率既有控制辦法風(fēng)險級別建議改進辦法12……作業(yè)環(huán)節(jié)只需闡明做什么，不必描述如何做。作業(yè)環(huán)節(jié)劃分應(yīng)建立在對工作觀測基本上，并應(yīng)予操作則一起討論研究，運用自己對這一工作知識進行分析。辨認每一環(huán)節(jié)也許發(fā)生危害，對危害導(dǎo)致事故發(fā)生后也許浮現(xiàn)成果及嚴重性也應(yīng)辨認。辨認既有安全辦法，進行風(fēng)險評估，如果這些辦法局限性以控制此項風(fēng)險，應(yīng)提出建議控制辦法。對采用工作危害分析評價單元，其每一環(huán)節(jié)均需鑒定風(fēng)險級別，控制辦法一方面針對風(fēng)險級別最高環(huán)節(jié)加以控制。2、安全檢查表法（SCL）2.1定義為了系統(tǒng)地發(fā)現(xiàn)工廠、車間，工序或機器、設(shè)備、裝置以及各種操作管理和組織辦法中不安全因素，事先把檢核對象加以剖析，把大系統(tǒng)分割成小子系統(tǒng)，查出不安全因素所在，然后擬定檢查項目，以提問方式，將檢查項目按系統(tǒng)或子系統(tǒng)順序編制成表，以便進行檢查。這種表稱為安全檢查表。2.2分析流程⑴擬定檢核對象；⑵收集與評價對象關(guān)于數(shù)據(jù)和工程項目（系統(tǒng)）資料，涉及法律法規(guī)、原則規(guī)范、安全管理制度、安全操作規(guī)程、同類設(shè)施資料等；⑶擬定安全檢查表類型并編制安全檢查表；⑷進行安全檢查；⑸分析、歸納檢查加過，并編制安全檢查報告。2.3安全檢查表類型安全檢查表按用途可以分為如下幾種類型。⑴設(shè)計審查用安全檢查表此類安全檢查表應(yīng)系統(tǒng)、全面。重要內(nèi)容應(yīng)涉及廠址選取、平面布置、工藝過程安全性、裝置配備、建筑物與構(gòu)筑物、安全裝置與設(shè)施、操作安全性、危險物品貯存于運送、消防設(shè)施等方面。⑵廠級安全檢查表此類檢查表供全場性安全檢查使用。重要內(nèi)容應(yīng)涉及廠區(qū)各種產(chǎn)品工藝和裝置安全性、要害部位、重要安全裝置與設(shè)施、特種設(shè)備特種作業(yè)、危險物品貯存與使用、消防通道與設(shè)施、現(xiàn)場操作管理、遵章守紀狀況、規(guī)章制度執(zhí)行狀況等。⑶車間安全檢查表此類檢查表供車間進行定期安全檢查或防止性檢查使用。重要內(nèi)容涉及工藝安全、設(shè)備布置（車間內(nèi)設(shè)備設(shè)施）、安全通道、通風(fēng)照明、安全標志、塵毒及有害氣體濃度、消防設(shè)施及操作管理等。⑷崗位用安全檢查表此類檢查表供班組及崗位進行自查、互查或進行安全教誨用。內(nèi)容應(yīng)依照崗位工藝與設(shè)備防止事故控制要點擬定，規(guī)定內(nèi)容詳細、易行。⑸危險點巡回檢查表此類檢查表供關(guān)于專業(yè)人員監(jiān)控危險點使用。內(nèi)容涉及所規(guī)定危險點定期控制檢查。⑹專業(yè)性安全檢查表此類檢查表有專業(yè)機構(gòu)或只能部門編制和使用。重要用于進行定期安全檢查或季節(jié)性檢查，如對電氣設(shè)備、鍋爐、壓力容器、起重機械、機動車輛、特殊裝置與設(shè)施、管理系統(tǒng)等專業(yè)檢查。2.4安全檢查表格式序號檢查項目檢查成果檢查根據(jù)實際狀況備注1……八、風(fēng)險控制1、依照風(fēng)險評價成果形成重大風(fēng)險清單，制定相應(yīng)控制辦法，對控制辦法實行效果進行監(jiān)督、檢查和評價，保存相應(yīng)記錄。2、依照風(fēng)險評價成果及經(jīng)營運營狀況等，擬定不可接受風(fēng)險，制定并貫徹控制辦法，將風(fēng)險特別是重大風(fēng)險控制在可以接受限度。在選取風(fēng)險控制辦法時應(yīng)考慮：⑴可行性；⑵安全性；⑶可靠性。應(yīng)涉及：⑴工程技術(shù)辦法；⑵管理辦法；⑶培訓(xùn)教誨辦法；⑷個體防護辦法。3、將風(fēng)險評價成果及所采用控制辦法對從業(yè)人員進行宣傳、培訓(xùn)，使其熟悉工作崗位和作業(yè)環(huán)境中存在危險、有害因素，掌握、貫徹應(yīng)采用控制辦法。九、隱患治理1、對風(fēng)險評價出隱患項目，書面下達隱患治理告知，限期治理。定治理辦法、定負責(zé)人、定資金來源、定治理期限。建立隱患治理臺賬。2、對擬定重大隱患項目建立檔案，檔案內(nèi)容應(yīng)涉及：⑴評價報告與技術(shù)結(jié)論；⑵評審意見；⑶隱患治理方案，涉及資金概預(yù)算狀況等；⑷治理時間表和負責(zé)人；⑸竣工驗收報告。3、公司無力解決重大事故隱患，除采用有效