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第5頁共5頁采購內(nèi)勤?崗位職責(zé)?樣本1?、跟蹤庫?存物資狀?況和采購?訂單執(zhí)行?情況,編?寫定期報?表,并制?定與協(xié)調(diào)?提貨計劃?,以保證?生產(chǎn)物資?供給的合?理有序。?2、物?流、供應(yīng)?商對賬,?雜質(zhì)款處?置及采購?貨款的申?請與支付?。3、?制定并上?報各類原?料、物資?的月度采?購計劃。?4、接?收到貨的?采購物資?,并審核?入庫信息?,確保采?購物資的?到貨質(zhì)量?。5、?執(zhí)行采購?合同及臺?賬管理,?保證流程?合規(guī),信?息準(zhǔn)確。?6、執(zhí)?行部門檔?案管理及?編寫部門?《___?_》,保?證檔案存?放有序,?文件傳遞?及時。?7、編制?各類報表?,保證信?息準(zhǔn)確、?報送及時?。8、?制作供應(yīng)?商評審表?,并管理?與維護供?應(yīng)商檔案?。采購?內(nèi)勤崗位?職責(zé)樣本?(二)?1、協(xié)助?采購經(jīng)理?制定年度?、月度采?購計劃;?對供應(yīng)商?資質(zhì)進行?日常性審?核,是首?營企業(yè)、?首營品種?、特殊藥?品的轉(zhuǎn)入?相應(yīng)流程?,其他則?制定采購?計劃、簽?訂購銷合?同。2?、根據(jù)銷?售部的采?購訂單和?庫存情況?進行日常?采購工作?;確定每?個品種最?低庫存,?保證銷售?部的供應(yīng)?,確保公?司效益最?大化;產(chǎn)?品入庫后?單據(jù)的填?報、確認?、核對及?稅票的簽?收、登記?。3、?加強與供?應(yīng)商的溝?通與聯(lián)絡(luò)?,確保貨?源充足,?供貨質(zhì)量?穩(wěn)定,交?貨時間準(zhǔn)?確。4?、進行每?月、每季?、年度的?盤存工作?,及時處?理呆滯貨?物,盡力?避免不?應(yīng)有的損?失。5?、采購合?同的整理?、歸檔;?追蹤合同?的履行狀?況,認真?審核供貨?單位和銷?售人員的?法定資格?,考察供?貨單位的?質(zhì)量保證?能力和合?同履行能?力;建立?健全供應(yīng)?商信息庫?。6、?完成上級?交給的其?它事務(wù)性?工作。?采購內(nèi)勤?崗位職責(zé)?樣本(三?)1、?負責(zé)收集?各種信息?,并對各?渠道信息?歸檔備份?,供選擇?優(yōu)良供應(yīng)?商以確保?料源。?2、負責(zé)?將本部門?的各項資?料整理復(fù)?印備份歸?檔,以便?檢查核實?。2-?1做好申?購單的分?類登記,?并及時將?申購單傳?遞給倉庫?;2-?2做好合?格供應(yīng)商?資料的收?集、整理?和分類歸?檔工作;?2-3?做好本部?門所簽訂?合同的收?集、整理?和分類歸?檔工作。?2-3?-1審查?合同內(nèi)容?是否完整?,合同雙?方簽字蓋?章是否清?晰;2?-3-2?合同審查?后原件交?財務(wù)部,?復(fù)印件歸?類編號,?存檔備份?,以便隨?時查閱。?3、負?責(zé)協(xié)助采?購員做好?采購進程?的跟進工?作,內(nèi)容?包括發(fā)貨?時間、發(fā)?貨數(shù)量、?到貨日期?進行跟進?,并登記?以備查閱?,并對所?到物料及?時辦理入?庫手續(xù)。?3-1?根據(jù)請購?單或合同?內(nèi)容確認?物料的到?貨情況,?按時到貨?的及時到?倉庫辦理?入庫手續(xù)?,并保存?倉庫入庫?憑證客戶?聯(lián);3?-2根據(jù)?請購單或?合同內(nèi)容?確認物料?的到貨情?況,沒有?按時到貨?的,及時?提醒采購?員以便與?供應(yīng)商進?行必要的?督促和協(xié)?商。4?、負責(zé)對?所采購物?料及時記?錄,根據(jù)?購入物料?的發(fā)票回?籠情況做?好分類臺?帳的入賬?工作并電?子備份。?4-1?根據(jù)倉庫?入庫憑證?及時督促?供應(yīng)方開?具增值稅?發(fā)票;?4-2將?倉庫實際?入庫數(shù)量?和金額與?所到對應(yīng)?發(fā)票仔細?核對,無?誤后登記?入賬,并?同時電子?備份;?4-3每?月月底做?好當(dāng)月合?計工作,?并及時與?財務(wù)部門?進行賬目?余額的核?對。5?、負責(zé)將?資料及票?據(jù)及時遞?交財務(wù),?做好部門?間的銜接?和溝通工?作。5?-1將入?庫憑證與?對應(yīng)發(fā)票?整理歸類?,交于采?購員簽字?,采購總?經(jīng)理審批?;5-?2將入庫?憑證及對?應(yīng)發(fā)票交?于財務(wù)部?門,做好?移交登記?手續(xù)。?6、負責(zé)?按物料采?購付款的?要求,做?好預(yù)付款?和貨到付?款的款項?審批和付?款工作。?6-1?做好款到?發(fā)貨的款?項辦理,?根據(jù)雙方?簽訂的合?同款項,?打印付款?通知單,?采購員在?經(jīng)辦人處?簽字后,?交由公司?領(lǐng)導(dǎo)審批?。將審批?后的付款?通知單連?同采購合?同原件交?于財務(wù)部?門辦理款?項。6?-2做好?貨到付款?的款項辦?理,根據(jù)?到貨進程?,按照合?同約定,?將付款通?知單經(jīng)采?購員簽字?后交于采?購總經(jīng)理?及各事業(yè)?部經(jīng)理審?批。將審?批后的付?款通知單?交于財務(wù)?部門辦理?款項。?6-3做?好領(lǐng)導(dǎo)交?辦的其他?付款的款?項辦理。?6-4?將所付款?項及時登?記入賬,?電子備份?。6-?5以承兌?形式付出?去的款項?,要及時?督促對方?開具收據(jù)?,并交財?務(wù)部門。?7、負?責(zé)每月進?行供應(yīng)往?來賬的統(tǒng)?計,做好?貨款的付?款工作。?7-1?每月__?__日前?做好月度?供應(yīng)往來?賬的統(tǒng)計?,將統(tǒng)計?表單交由?公司相關(guān)?領(lǐng)導(dǎo)審批?排款;?7-2將?審批好的?往來計劃?,交由財?務(wù)部總經(jīng)?理,進行?款項的安?排工作;?采購內(nèi)?勤崗位職?責(zé)樣本(?四)1?、辦根據(jù)?每月有效?(獲領(lǐng)導(dǎo)?批準(zhǔn))采?購計劃及?采購訂單?,與供方?協(xié)調(diào)聯(lián)絡(luò)?,要求供?方提供物?資必須符?合本公司?采購要求?,并保質(zhì)?、保量、?按時交付?。2、?負責(zé)完成?采購訂單?的登記并?及時與財?務(wù)對帳。?3、遵?守財務(wù)制?度,嚴(yán)格?發(fā)票的使?用與管理?。負責(zé)對?每日的材?料入庫單?、發(fā)票進?行分類登?記,做好?采購?fù)鶃?臺帳;每?月底與原?輔料倉庫?、財務(wù)部?核對收貨?應(yīng)付帳款?,以及發(fā)?票的交接?手續(xù),做?到日清月?結(jié)。4?、及時填?寫《供方?供貨歷史?清單》,?并負責(zé)協(xié)?助采購部?實施對供?應(yīng)商的評?估工作。?5、采?購物料達?不到本司?規(guī)定要求?時,協(xié)助?采購部長?辦理退貨?事宜,(?索賠、換?貨等)?6、隨時?掌握原輔?料的庫存?情況以及?生產(chǎn)過程?中原輔料?使用的質(zhì)?量和損耗?狀況等信?息,并報?告采購部?長。7?、負責(zé)采?購部各類?文件、報?表的打復(fù)?印工作以?及文件資?料的收發(fā)?、登記及?保管工作?。8、?負責(zé)采購?合同、訂?貨通知、?電話

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