中建八局管理手冊內容

RevisedonNovember25,RevisedonNovember25,中建八局管理手冊內容發(fā)布令本手冊是根據(jù)：GB/T19001-idtISO9001-《質量管理體系規(guī)定》GB/idtISO10012-1:1994《測量設備的質量確保規(guī)定第一部分測量設備的計量確認體系》GB/T24001-1996idtISO14001-1996《環(huán)境管理體系規(guī)范及使用指南》GB/T28001-《職業(yè)健康安全管理體系規(guī)范》并結合我司的實際狀況制訂的。本手冊自11月1日起正式實施。本手冊論述了公司的質量、計量、環(huán)境、職業(yè)健康安全的管理方針、目的，并對公司的管理體系提出了具體規(guī)定，是公司管理體系的法規(guī)性文獻，是管理體系運行的準則，也是公司對顧客、社會、員工及其它有關方的承諾。公司全部員工必須遵照執(zhí)行。本手冊未經同意，任何人不得翻印，手冊持有人不得以任何形式擴散，違者必究。批準：最高管理者簽名：日期：中建八局一公司管理方針遵法守信，顧客滿意，是我們的承諾；安全文明，員工健康，是我們的宗旨；構筑人間精品，營造綠色世界，是我們永遠的追求。----遵法守信，顧客滿意：在生產經營活動中，恪守國家有關法律法規(guī)，信守承諾，推行合約，堅持以顧客為中心的原則，不停提高服務質量，滿足顧客目前和將來的需求和盼望，是公司對顧客以及對社會的鄭重承諾。----安全文明，員工健康：員工健康是公司興旺之本，加強安全管理、文明施工，不停提高職業(yè)健康管理水平，體現(xiàn)了公司“以人為本”的公司理念，公司將不停努力，以達成防患于未然的目的，使職業(yè)健康安全績效持續(xù)提高。----構筑人間精品，營造綠色世界：創(chuàng)立優(yōu)質工程，實施名牌戰(zhàn)略，不停增強環(huán)保意識，持續(xù)改善環(huán)?？冃?是公司最高管理層對我司久遠發(fā)展的戰(zhàn)略決策，是全體員工的行動指南，是公司長久追求的目的。我司的管理目的是：----工程驗收通過率達成100%，在行業(yè)質量評比中保持領先地位；----顧客滿意度達成90%以上；----信守合同，確保明現(xiàn)業(yè)主合同中規(guī)定的質量、工期目的；----向業(yè)主提供良好的服務,保修期內回訪率100%；----確保測量設備受檢率達成100%，計量檢測率達成100%；----各類重大環(huán)境因素控制在原則規(guī)定范疇內，并力求更加好；----逐步減少自然資源消耗，維護生態(tài)環(huán)境；----避免有毒有害物質泄漏等污染事故；----杜絕發(fā)生重大火災、爆炸等安全事故；----無死亡事故，重傷率控制在‰，輕傷率控制在5‰以內；----施工現(xiàn)場安全衛(wèi)生達標率100%。最高管理者：_______________日期：_______________管理者代表授權書任命公司總工程師焦安亮同志為公司管理者代表，其職責是：----確保公司管理體系所需的過程得到建立、實施和保持；----確保管理體系的適宜性及運行的有效性；----向最高管理者報告管理體系的業(yè)績和改善需求；----確保在整個公司內提高滿足顧客規(guī)定的意識；----組織安排內部審核，就管理體系有關事宜與外部各方進行聯(lián)系等。管理者代表的具體職責見本手冊“職責、權限與溝通”。望公司全部員工服從協(xié)調，共同推行管理職責，以確保管理體系有效運行。最高管理者：____________日期：年月日質量管理體系原則規(guī)定與《管理手冊》對應表ISO9001：《管理手冊》章節(jié)號4質量管理體系44.1總規(guī)定4.14.2文獻規(guī)定4.25管理職責55.1管理承諾5.15.2以顧客為關注焦點5.25.3質量方針5.35.4策劃5.45.5職責、權限與溝通5.55.6管理評審5.66資源管理66.1資源的提供6.16.2人力資源6.26.3基礎設施6.36.4工作環(huán)境6.47產品實現(xiàn)77.1產品實現(xiàn)的策劃7.17.2與顧客有關的過程7.27.3設計和開發(fā)7.37.4采購7.47.5生產和服務提供7.57.6監(jiān)視和測量裝置的控制7.78測量、分析和改善88.1總則8.18.2監(jiān)視和測量8.28.3不合格品控制8.38.4數(shù)據(jù)分析8.48.5改善8.5管理體系原則規(guī)定與《管理手冊》對應表（續(xù)表）ISO10012-1：1994《管理手冊》章節(jié)號4規(guī)定44．1總則4/5/64．2測量設備5/6/4．3確認體系5/4．4確認體系的定時審核和評審策劃4．6測量不擬定度4．7確認程序文獻4．8統(tǒng)計4．9不合格測量設備4．10確認標記4．11確認間隔7.74．12封緘7.74．13外購產品或外來服務的使用4．14貯存和搬運4．15溯源性4．16不擬定度的累計影響4．17環(huán)境條件4．18人員環(huán)境管理體系原則規(guī)定與《管理手冊》對應表（續(xù)表）ISO14001：1996《管理手冊》章節(jié)號4.1總規(guī)定4.14.2環(huán)境方針5.34.3規(guī)劃（策劃）5.44.3.1環(huán)境因素5.4.24.3.2法律與其它規(guī)定5.4.14.3.3目的和指標5.4.44.3.4環(huán)境管理方案5.4.44.4實施與運行4.4.1組織構造和職責5.5.1/5.5.24.4.2培訓、意識與能力6.24.4.3信息交流5.5.34.4.4環(huán)境管理體系文獻4.24.4.5文獻控制4.2.34.4.6運行控制7.1/7.2/7.4/7.5.24.4.7應急準備和響應7.64.5檢查和糾正方法4.5.1監(jiān)測和測量7.7/8.2.44.5.2不符合，糾正與防止方法8.3/8.54.5.3統(tǒng)計4.2.44.5.4環(huán)境管理體系審核8.2.54.6管理評審5.6職業(yè)健康安全管理體系原則規(guī)定與《管理手冊》對應表（續(xù)表）GB/T28001--《管理手冊》章節(jié)號4.1總規(guī)定4.14.2職業(yè)健康安全方針5.34.3策劃5.44.3.1對危險源辨識、風險評價和風險控制的策劃5.4.34.3.2法規(guī)和其它規(guī)定5.4.14.3.3目的5.4.44.3.4職業(yè)健康安全管理方案5.4.44.4實施與運行4.4.1構造和職責5.5.1/5.5.24.4.2培訓、意識和能力6.24.4.3協(xié)商和溝通5.5.34.4.4文獻4.24.4.5文獻和資料控制4.2.34.4.6運行控制7.1/7.2/7.4/7.54.4.7應急準備和響應7.64.5檢查與糾正方法4.5.1績效測量和監(jiān)視7.7/8.2.44.5.2事故、事件、不符合、糾正和防止方法8.3/8.54.5.3統(tǒng)計和統(tǒng)計管理4.2.44.5.4審核8.2.54.6管理評審5.6程序文獻（管理制度）與管理手冊對應表序號程序文件編號管理手冊要求通用程序1文獻控制程序CCEF/QSP/T01-4．2．3文獻控制2統(tǒng)計控制程序CCEF/QSP/T02-4．2．4統(tǒng)計控制3管理評審程序CCEF/QSP/T03-5．6管理評審4信息交流控制程序CCEF/QSP/T04-5．5．3信息交流5法律法規(guī)獲取識別控制程序CCEF/QSP/T05-5．4．1法律、法規(guī)與其它規(guī)定6人力資源管理程序CCEF/QSP/T06-6．2人力資源7管理體系內部審核程序CCEF/QSP/T07-8．2．5內部審核8糾正和防止方法控制程序CCEF/QSP/T08-8．5．2糾正方法/8．5．3防止方法共用程序9不合格品控制程序CCEF/QSP/ZJG01-8．3不合格品/不符合控制10目的、指標和管理方案控制程序CCEF/QSP/HAG02-5．4．4管理目的、方案11應急準備和響應控制程序CCEF/QSP/HAG03-7．6應急準備和響應12測量與監(jiān)測控制程序CCEF/QSP/HAG04-8．2．4環(huán)境、安全健康績效的監(jiān)測和測量13事故、事件、不符合控制程序CCEF/QSP/HAG05-8．3不合格品/不符合控制質量14施工過程控制程序CCEF/QSP/Z01-7．5．1生產和服務提供的控制計量確認15測量設備的配備程序CCEF/QSP/J01-7．7測量設備的控制16外購產品或外來服務的控制程序CCEF/QSP/J02-17測量設備的流轉管理程序CCEF/QSP/J03-18測量設備確認標記和封印管理程序CCEF/QSP/J04-19計量確認間隔的擬定程序CCEF/QSP/J05-20計量數(shù)據(jù)的管理程序CCEF/QSP/J06-環(huán)境21環(huán)境因素識別、評價程序CCEF/QSP/H01-5．4．2環(huán)境因素22環(huán)境運行控制程序CCEF/QSP/H02-7．5．2環(huán)境運行控制安全23危害辨識、風險評價及風險控制程序CCEF/QSP/A01-5．4．3危害辨識24職業(yè)健康安全運行控制程序CCEF/QSP/A02-7．5．3職業(yè)健康安全運行控制管理制度25現(xiàn)場機械設備管理制度6．3基礎設施6．4工作環(huán)境7．1產品實現(xiàn)的策劃7．2與顧客有關的過程7．4采購7．5．1生產和服務提供的控制7．6應急準備和響應8．2監(jiān)視和測量8．3不合格/不符合控制8．5改善26施工現(xiàn)場CI達標實施方法27業(yè)主合同評審制度28工程回訪保修制度29技術管理制度30物資管理制度31工程勞務分包管理制度32工程項目施工檢查原則33安全生產管理制度34信息化管理制度35消防管理制度目錄0前言............................................................（10）0．1公司介紹.....................................................（10）0．2組織構造.....................................................（11）0．3管理體系文獻架構.............................................（13）1范疇............................................................（14）2引用原則........................................................（15）3術語和定義......................................................（16）4管理體系....................................................．．．．（18）4．1總規(guī)定.......................................................（18）4．2文獻規(guī)定.....................................................（18）4．2.1總則......................................................（18）4．2.2管理手冊..................................................（19）4.2.3文獻控制..................................................（19）4.2.4統(tǒng)計控制..............................................．．．．（19）5管理職責.......................................................（20）5.1管理承諾.....................................................（20）5.2以顧客為關注焦點.............................................（20）5.3管理方針.....................................................（20）5.4策劃.........................................................（21）5.5職責、權限與溝通.............................................（23）5.5.1職責和權限................................................（23）5.5.2管理者代表................................................（23）5.5.3信息交流..................................................（24）5.6管理評審.....................................................（24）6資源管理........................................................（26）6.1資源的提供...................................................（26）6.2人力資源.....................................................（26）6.3基礎設施.....................................................（26）6.4工作環(huán)境.....................................................（26）7產品實現(xiàn)........................................................（28）7.1產品實現(xiàn)的策劃...............................................（28）7.2與顧客有關的過程.............................................（28）7.3設計和開發(fā)...................................................（30）7.4采購.........................................................（30）7.5生產和服務...................................................（31）7.6應急準備與響應...............................................（33）7．7測量設備的控制...............................................（33）8測量、分析和改善................................................（35）8.1總則.........................................................（35）8.2監(jiān)視和測量...................................................（35）8.3不合格品/不符合控制..........................................（36）8.4數(shù)據(jù)分析.....................................................（36）8．5改善.........................................................（37）9附錄............................................................（39）0前言0．1公司介紹中國建筑第八工程局第一建筑公司（簡稱中建八局一公司）成立于1952年，是國有房屋建筑工程施工總承包壹級資質公司，現(xiàn)有職工1884人，其中管理人員1014人，注冊資本6533萬元。公司總部位于山東省濟南市，下設青島、安徽、河南、上海、北京、廣州、陜西、寧夏等8個主營區(qū)域公司（事業(yè)部）以及6個專業(yè)公司。公司擁有雄厚的技術力量、充足的財力資源和完善的管理體系，先后通過了北京華夏認證中心/九千認證中心的ISO9001質量管理體系、ISO14001環(huán)境管理體系、GB/T28001職業(yè)健康安全管理體系認證和山東省質量技術監(jiān)督局的ISO10012計量確認體系認證。含有土建、安裝、裝飾等各專業(yè)的配套施工能力，在“高、大、新、特、重、外”工程項目建設領域保持領先優(yōu)勢，是國家基本建設戰(zhàn)線的骨干公司。公司大力實施“過程精品”戰(zhàn)略，貫徹“遵紀遵法、顧客滿意是我們的承諾；安全文明、員工健康是我們的宗旨；構筑人間精品，營造綠色建筑是我們永遠的追求”的管理方針，努力為業(yè)主、為顧客發(fā)明最大價值和滿意服務。公司在工程質量管理上精益求精，數(shù)年來承建工程一次交驗合格率始終保持在100％，優(yōu)良率鞏固在85％以上，名列同行業(yè)前茅。自1997年以來先后獲得“魯班獎”4項、國家優(yōu)質工程獎4項以及涉及北京構造長城杯、上海白玉蘭杯、山東泰山杯、安徽黃山杯、西藏雪蓮杯在內的省部級優(yōu)質工程獎60余項。公司持續(xù)十年獲得省級“重疊同守信用”公司榮譽稱號；持續(xù)五年被評為山東省、濟南市“質量管理”、“安全管理”先進單位；持續(xù)四年被山東省建設銀行授予“信用特級（AAA）”公司稱號；特別是近三年來先后獲得國家級“守合同重信用公司”、“全國青年文明號”、“全國顧客滿意施工公司”、“全國質量效益型先進施工公司”、“全國優(yōu)秀施工公司”等榮譽稱號。所屬第五施工大隊被授予全國“五一勞動獎狀”，所屬援藏項目經理部被授予“富民興魯先進集體”稱號、并獲得山東省“五一勞動獎狀”。在競爭激烈的建筑市場上，中建八局一公司認真貫徹“三化（商業(yè)化、集團化、科學化）”發(fā)展思路和“五化（構造公司化、經理職業(yè)化、管理法制化、決策科學化、運作規(guī)范化）”管理方法，緊緊圍繞“提高核心競爭能力和提高公司經營質量”這個主題，堅持市場導向，堅持創(chuàng)新經營，以主動的姿態(tài)面對入世后的機遇和挑戰(zhàn)，未雨綢繆，激流勇進。0．2組織構造管理體系組織構造圖最高管理者最高管理者管理者代表管理者代表總工程師營銷副經理總經濟師工會主席總會計師生產副總工程師營銷副經理總經濟師工會主席總會計師生產副經理財務部工會人力資源部經理辦公室技術質量部項目管理部安全管理部物資管理部企財務部工會人力資源部經理辦公室技術質量部項目管理部安全管理部物資管理部企劃部合約部市場部報價中心環(huán)境管理安全管理環(huán)境管理安全管理質量管理計量管理安徽公司河南公司青島分公司裝飾公司廣州事業(yè)部北京事業(yè)部寧夏公司陜西公司安徽公司河南公司青島分公司裝飾公司廣州事業(yè)部北京事業(yè)部寧夏公司陜西公司上海公司安裝分公司濟南事業(yè)部項目經理部項目經理部公司組織構造圖黨委書記總經理黨委書記總經理經理助理總經濟師總會計師工會主席總工程師營銷副經理生產副經理紀委書記經理助理總經濟師總會計師工會主席總工程師營銷副經理生產副經理紀委書記合約部黨委工作部工會企劃部報價中心市場三部市場二部市場一部物資管理部安全管理部項目管理部技術質量部合約部黨委工作部工會企劃部報價中心市場三部市場二部市場一部物資管理部安全管理部項目管理部技術質量部經理辦公室人力資源部財務部資金部清欠辦審計監(jiān)察部紀委區(qū)域公司專業(yè)公司附營單位區(qū)域公司專業(yè)公司附營單位項目經理部項目經理部0．3管理體系文獻架構管理體系文獻架構圖一級文獻二級文件三級文獻通用程序共用程序專用程序公司制度、法律法規(guī)管理手冊ISO9001ISO10012ISO14001GB/T28001■文獻控制程序■統(tǒng)計控制程序■管理評審程序■信息交流控制程序■法律法規(guī)獲取識別控制程序■人力資源管理程序■管理體系內部審核程序■糾正和防止方法控制程序ISO9001ISO10012□不合格品控制程序ISO14001GB/T28001□目的、指標和管理方案控制程序□應急準備和響應控制程序□測量與監(jiān)測控制程序□事故、事件、不符合控制程序ISO9001●施工過程控制程序ISO10012●測量設備的配備程序●外購產品或外來服務的控制程序●測量設備的流轉管理程序●測量設備確實認標記和封印管理程序●計量確認間隔的擬定程序●計量數(shù)據(jù)管理程序ISO14001●環(huán)境因素識別、評價程序●環(huán)境運行控制程序GB/T28001●危害辨識，風險評價及風險控制程序●職業(yè)健康安全運行控制程序●現(xiàn)場機械設備管理制度●物資管理制度●業(yè)主合同評審制度●工程勞務分包管理制度●工程回訪保修管理制度●技術管理制度●信息化管理制度●施工現(xiàn)場CI達標實施方法●工程項目施工檢查原則●安全生產管理制度●消防管理制度法律法規(guī)（略）1范疇本手冊論述了公司的質量、計量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理方針、目的，并對公司的管理體系提出了總體規(guī)定，是公司管理體系的法規(guī)性文獻，是管理體系運行的準則，也是公司對全部員工、顧客及其它有關方的承諾。本手冊合用于我司承建的工業(yè)與民用建筑、安裝、裝飾、路橋工程和服務。我司為建筑工程施工公司，不涉及工程設計，體系認證不覆蓋設計內容，故本手冊對GB/T19001：idtISO9001：原則中條款做合理刪減。2引用原則GB/T19000-ISO9000:《質量管理體系基礎和術語》；GB/T19001-ISO9001:《質量管理體系規(guī)定》；GB/T19004-ISO9004:《質量管理體系業(yè)績改善指南》；GB/T24001-1996ISO14001：1996《環(huán)境管理體系規(guī)范及使用指南》；GB/ISO10012-1:1994《測量設備的質量確保規(guī)定第一部分測量設備的計量確認體系》；GB/T28001-《職業(yè)健康安全管理體系規(guī)范》；其它有關法律、法規(guī)及原則。3術語和定義本手冊除了引用GB/T19000-ISO9000:、GB/T19022-1994ISO10012：1994、GB/T24001-1996ISO14001：1996、GB/T28001-中定義的術語外，還采用以下術語：●我司中國建筑第八工程局第一建筑公司（簡稱中建八局一公司）●最高管理者公司總經理?！窆绢I導我司的總經理、黨委書記、三總師（總工程師、總經濟師、總會計師）、工會主席、副經理、紀委書記?！駱I(yè)主指同我司以合同或合同形式，將其擁有的建設項目交與我司承建的組織或人士，在手冊中，業(yè)主的含義亦涉及其授權人。（在GB/T19000-ISO9000:原則內指顧客，行業(yè)中亦稱建設單位或甲方）?！裼嘘P方關注我司的質量、環(huán)境、安全體現(xiàn)（行為）或受其質量、環(huán)境、安全體現(xiàn)（行為）影響的個人或團體?！耥椖拷浝聿看砉境薪ㄒ环N或多個單位工程的組織。項目經理部設項目經理和主任工程師?！駱I(yè)主合同：我司與業(yè)主之間訂立的建設工程施工合同?！窆こ虅趧辗职贤何宜九c工程勞務分包商之間訂立的合同。●區(qū)域公司：分三類：一類：青島分公司。二類：河南公司、安徽公司。三類：上海公司、陜西公司、寧夏公司、濟南事業(yè)部、北京事業(yè)部、廣州事業(yè)部?！駥I(yè)公司：指安裝分公司、裝飾公司等?！窆芾眢w系：指我司質量、計量、環(huán)境和職業(yè)健康安全四個管理體系?！窆芾硎謨裕褐敢?guī)定我司質量、計量、環(huán)境和職業(yè)健康安全四個管理體系的大綱性文獻。其它有關定義在體系文獻中規(guī)定。4管理體系4．1總規(guī)定公司根據(jù)GB/T19001-原則、GB/T19022-1994原則、GB/T24001-1996原則、GB/T28001-原則的規(guī)定，建立了質量、計量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系，并形成文獻。公司全體員工應加以實施和保持,并持續(xù)改善。公司運用公司管理基本原理，采用PDCA模式對過程（涉及公司所需的外包部分）進行管理，確保管理體系的有效實施和公司管理方針、目的的實現(xiàn)。公司對過程實施管理的辦法是：a識別管理體系所需的過程；b擬定過程次序和接口關系；c擬定有效控制過程所需的準則和辦法；d明確所需的資源和信息；e對過程進行監(jiān)視、測量和分析；f采用必要的改善方法，確保過程成果并實現(xiàn)持續(xù)改善。4．1．1公司建立質量管理體系，并按原則規(guī)定對管理活動、資源提供、產品實現(xiàn)和測量分析與改善進行控制。4．1．2公司建立計量確認體系，以確保監(jiān)視和測量活動可行并按照監(jiān)視和測量的規(guī)定相一致的方式實施。4．1．3公司建立、實施和保持環(huán)境管理體系，制訂對應的環(huán)境管理文獻，確保環(huán)境管理體系的有效性、適應性和充足性，并追求持續(xù)改善。4．1．4公司建立、實施和保持職業(yè)健康安全管理體系，制訂有關職業(yè)健康安全的管理文獻，明確公司各級有關部門/人員的職責和權限，確保職業(yè)健康安全管理體系的有效運行。4.2文獻規(guī)定4．2．1總則公司以書面、電子的形式建立并保持管理體系文獻，體系文獻是對體系核心有關規(guī)定以及互相作用的描述，并且提供有關文獻的查詢途徑。4．2．1．1體系文獻涉及：a管理手冊；b程序文獻；c三級文獻及我司其它為確保管理體系運行和控制所需的文獻；d外來文獻：各類原則和必要的參考資料及顧客提供的技術文獻。4．2．1．2文獻編寫的基本規(guī)定：文獻規(guī)定應與實際運作保持一致，應隨著管理體系的變化及管理方針和目的的變化及時修訂管理體系文獻，適時評審，確保其有效性、充足性和適宜性。4．2．2管理手冊4．2．2．1管理手冊是體現(xiàn)公司最高管理者對建立和運行管理體系的總規(guī)定及其實現(xiàn)成果的愿望，不僅論述了我司所建立的管理體系及其運行方式，并且明確了各管理原則規(guī)定間的內在關系。管理手冊引出對應的程序文獻,程序文獻是管理手冊原則性的進一步展開和細化。公司全部職工都必須遵照執(zhí)行，以實現(xiàn)公司的管理方針和目的。管理手冊的控制按《文獻控制程序》（CCEF/QSP/T01-）執(zhí)行。4．2．2．2管理手冊的編寫規(guī)定：管理手冊向內部或外部提供有關管理體系的基本信息，用以對公司的管理體系作出大綱性和概括性的描述。規(guī)定公司管理體系的范疇，以及管理體系過程之間的互相作用。4．2．3文獻控制4．2．3．1公司制訂并執(zhí)行《文獻控制程序》（CCEF/QSP/T01-），確保與管理體系的有關文獻得到有效控制?？傮w規(guī)定以下：a文獻在公布前需得到授權人同意，以確保文獻是充足與適宜的；b適時對文獻進行評審，更新公布前應再次得到授權人同意；c對文獻的更改狀況和現(xiàn)行修訂狀態(tài)進行標記，方便識別；d確保全部與管理體系有關的場合都獲得合用的有效文獻；e保持文獻清晰、易于識別；f識別外來文獻，并控制其分發(fā)；g對作廢文獻及時進行銷毀或做出標記，避免誤用。4．2．3．2文獻的編制、審批、公布、評審和管理由各有關部門按《文獻控制程序》（CCEF/QSP/T01-）執(zhí)行。4．2．4統(tǒng)計控制為提供管理體系符合性和有效性的證據(jù)，公司制訂并執(zhí)行《統(tǒng)計控制程序》（CCEF/QSP/T02-），規(guī)定統(tǒng)計的標記、儲存、保護、檢索、保存期限和處置等管理辦法。4．2．4．1技術質量部對體系審核、管理評審的有關統(tǒng)計進行管理。4．2．4．2各職能部門、區(qū)域公司、專業(yè)公司負責管理本部門、本單位的有關統(tǒng)計。5管理職責5．1管理承諾公司最高管理者的管理承諾是：有效地建立和實施管理體系并持續(xù)改善。公司最高管理者通過開展下列活動，證明其推行承諾：a向全體員工傳達顧客規(guī)定和有關質量、計量、環(huán)境和職業(yè)健康安全法律法規(guī)規(guī)定的重要性；b同意管理方針；c審批管理目的；d適時進行管理評審，對管理體系的適宜性、充足性和有效性做出評價；e為公司管理體系的有效運行配備適宜資源。5．2以顧客為關注焦點公司通過執(zhí)行管理體系及有關文獻的有關規(guī)定，進行市場調研、市場預測，或與顧客直接溝通，不停的識別顧客規(guī)定和盼望，并以實現(xiàn)顧客滿意為目的。5．2．1顧客的需求和盼望普通涉及：符合性、可信性、可用性、交付能力、售后服務以及滿足法律法規(guī)規(guī)定。5．2．2為滿足顧客的需求和盼望，公司應：a識別顧客，涉及潛在的顧客；b識別并根據(jù)顧客的需求和盼望來擬定產品的規(guī)定；c確立并評價公司的競爭能力；d識別機會、弱點及將來競爭優(yōu)勢；e建立必要的制度；f制訂對應的職責；g配備并培訓有關人員。5．3管理方針管理方針體現(xiàn)了公司滿足質量、計量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系原則規(guī)定的承諾，最高管理者組織制訂公司的管理方針。5．3．1我司管理方針的制訂原則a管理方針應與公司的宗旨相適應、與總體經營方針相協(xié)調；b管理方針應對恪遵法律法規(guī)規(guī)定做出承諾；c管理方針應對滿足顧客規(guī)定做出承諾；d管理方針應對管理體系以及有關績效的持續(xù)改善做出承諾；e管理方針對環(huán)境問題的污染防止做出承諾；f管理方針應提供制訂和評審管理目的的框架。我司的管理方針是：遵法守信，顧客滿意，是我們的承諾；安全文明，員工健康，是我們的宗旨；構筑人間精品，營造綠色世界，是我們永遠的追求。5．3．2管理方針的制訂，應有全體員工參加，并經公司決策層審議，最高管理者同意后公布實施。5．3．3公司應不停地對管理方針進行評審，確保管理方針持續(xù)滿足公司管理的需要，具體執(zhí)行《管理評審程序》（CCEF/QSP/T03-）。5．3．4公司最高管理者應確保管理方針在公司各層次上進行傳達、溝通，確保公司全體員工理解并執(zhí)行。5．3．5管理方針應按《文獻控制程序》（CCEF/QSP/T01-）的規(guī)定予以控制。5．4策劃5．4．1管理體系的策劃最高管理者組織對管理體系進行策劃，即對實現(xiàn)管理方針、管理目的所需的資源和過程進行策劃。5．4．1．1管理體系策劃的輸入a顧客、員工和其它有關方的需求和盼望；b產品的性能；c管理體系的狀況；d以往的經驗和教訓；e改善的機會；f減少風險。5．4．1．2管理體系策劃的輸出a管理體系的過程；b職責和權限（涉及實施改善）；c管理體系的職能分派；d所需的資源；e管理體系的持續(xù)改善。5．4．1．3管理體系的策劃和體系構造及職能的變化將在管理評審時同時評價。對管理體系的變更進行策劃時必須通過最高管理者同意，并由責任部門在規(guī)定時間內實施變更，做好接口的聯(lián)接，使更改期間保持管理體系的完整性。5．4．2管理目的、方案公司管理目的為：a工程驗收通過率達成100%，在行業(yè)質量評比中保持領先地位；b顧客滿意度達成90%以上；c信守合同，確保明現(xiàn)業(yè)主合同中規(guī)定的質量、工期目的；d向業(yè)主提供良好的服務,保修期內回訪率100%；e確保測量設備受檢率達成100%，計量檢測率達成100%；f各類重大環(huán)境因素控制在原則規(guī)定范疇內，并力求更加好；g逐步減少自然資源消耗，維護生態(tài)環(huán)境；h避免有毒有害物質泄漏等污染事故；i杜絕發(fā)生重大火災、爆炸等安全事故；j無死亡事故，重傷率控制在‰，輕傷率控制在5‰以內；k施工現(xiàn)場安全衛(wèi)生達標率100%。5．4．2．1管理目的應在管理方針的總體框架內制訂，管理目的由三部分構成：a中長久管理目的；b公司、區(qū)域公司/專業(yè)公司年度管理目的（普通以年度工作計劃或工作安排形式制訂下發(fā)）；c項目管理目的（在施工組織設計中制訂）。5．4．2．2管理目的制訂時需考慮下列幾點：a與管理方針保持一致；b考慮法律法規(guī)以及有關的其它規(guī)定；c重要環(huán)境因素和重大風險；d公司的財務運行和經營規(guī)定；e可行時對目的進行量化。5．4．2．3管理目的的分解公司各職能部門、區(qū)域公司/專業(yè)公司對管理目的在適宜層次上進行分解，轉化為本部門、本單位具體的工作目的，并以有效方法支持和確保公司管理目的的實現(xiàn)。5．4．2．4管理方案為確保公司管理目的、指標的完畢，公司、區(qū)域/專業(yè)公司應按照《目的、指標和管理方案控制程序》（CCEF/QSP/HAG02-）編制轄區(qū)內環(huán)境和安全的管理方案：a規(guī)定有關的職能和層次實現(xiàn)目的指標的職責；b實現(xiàn)目的的辦法和時間表；c如果一種項目涉及到新的或修改的活動、產品和服務，應對方案進行修訂，以確保目的的實現(xiàn)。5．4．3環(huán)境因素公司制訂并執(zhí)行《環(huán)境因素識別、評價程序》（CCEF/QSP/H01-），確保公司范疇內的環(huán)境因素得到識別，并從中評價出重要環(huán)境因素，為建立目的、指標提供根據(jù)。5．4．3．1公司安全管理部按照施工階段識別環(huán)境因素，公布《環(huán)境因素清單》。項目部根據(jù)本工程狀況對環(huán)境因素進行識別，并評價出重要環(huán)境因素，制訂環(huán)境管理方案，對重要環(huán)境因素制訂防止方法，經區(qū)域/專業(yè)公司總工同意后實施。項目經理部在施工過程中對施工現(xiàn)場的環(huán)境因素進行識別、評價，將評價出的重要環(huán)境因素上報區(qū)域/專業(yè)公司總工審批。5．4．3．2適宜時公司對《環(huán)境因素清單》進行評審。5．4．4危害辨識公司制訂并執(zhí)行《危害辨識、風險評價及風險控制程序》（CCEF/QSP/A01-），辨識公司范疇內的危險源，評價其風險程度，鑒定出重大風險，從而進行有效控制。5．4．4．1公司安全管理部對施工階段普通狀況下存在的危險源進行識別，公布《危險源清單》。項目部根據(jù)本工程狀況對危險源進行辨識，并評價出重大危險源，制訂職業(yè)健康安全管理方案，針對重大危險源制訂防止方法，經區(qū)域/專業(yè)公司總工同意后實施。項目經理部在施工過程中對施工現(xiàn)場的危險源進行識別、評價，將評價出的重大危險源上報區(qū)域/專業(yè)公司總工審批。5．4．4．2適宜時公司對《危險源清單》進行評審。5．5職責、權限和溝通5．5．1職責與權限a技術質量部是公司管理體系審核及貫標工作的重要管理部門，同時監(jiān)管公司質量管理體系和計量確認體系的運行。b安全管理部配合技術質量部的體系審核及貫標工作，是監(jiān)管公司環(huán)境管理體系和職業(yè)健康安全管理體系運行的職能部門。公司各級管理人員，應貫徹國家質量、計量、環(huán)境和職業(yè)健康安全法律、法規(guī)及其它管理原則，執(zhí)行公司各項管理制度，監(jiān)督公司管理體系的運行，推行管理手冊及程序文獻中規(guī)定的職責。（有關部門及人員職責見附錄2）。5．5．2管理者代表管理者代表由公司最高管理者任命,其職責和權限以下:----宣傳貫徹國家法律法規(guī)，監(jiān)管公司的體系運行；----負責公司管理方針、目的、指標和管理方案的審核和實施；----組織管理體系文獻的編制、審核、更改和發(fā)放；----組織、安排管理體系內部審核；----需要時，組織審核分包商及供應商的管理體系；----審核內審計劃及管理評審實施計劃；----向最高管理者報告管理體系運行狀況；----參加并協(xié)助最高管理者進行管理評審，貫徹評審會議內容；----就管理體系有關事宜與外部各方進行聯(lián)系；----對涉及管理體系的全部部門和單位的體系活動有指揮、指導權；----對涉及管理體系的全部部門及人員有獎懲權。5．5．3信息交流公司制訂并執(zhí)行《信息交流控制程序》（CCEF/QSP/T04-），以確保信息交流的暢通，信息交流涉及外來信息和公司內部信息交流。5．5．3．1公司的管理文獻規(guī)定了公司內部的信息溝通及組織接口關系。內部溝通形式重要有:會議、簡報、刊物、網絡等。5．5．3．2公司通過網絡、會議、座談、通訊、發(fā)放調查表等多個形式理解、掌握外部信息，并實現(xiàn)溝通。5．5．3．3區(qū)域/專業(yè)公司對管轄區(qū)域內的內部、外部信息進行解決。5．6管理評審公司制訂并執(zhí)行《管理評審程序》（CCEF/QSP/03-），最高管理者不超出12個月對公司的管理體系進行一次管理評審，以確保管理體系持續(xù)的適宜性、充足性和有效性，確保管理體系的良好運行和持續(xù)改善。管理評審采用會議的形式進行，由最高管理者主持。5．6．1管理評審應收集下列信息：a管理方針中各項承諾的貫徹貫徹狀況，公司近期的經營戰(zhàn)略；b目的、指標完畢狀況的報告及分析；c內、外部審核的成果及不合格項糾正驗證狀況；d工程建設中質量、計量、環(huán)境、職業(yè)健康安全狀況的監(jiān)測報告、法律法規(guī)符合性評價報告；e有關方投訴、埋怨、建議、盼望等問題的匯總資料；f重要環(huán)境因素及重大危險源的控制狀況；g需調節(jié)更新的目的、指標和重要環(huán)境因素、重大危險源、管理方案等；h法律、法規(guī)的變化、機構人員的調節(jié)、市場的變化等，可能影響管理體系的變化；i質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全事故報告；j以往管理評審的跟蹤方法。5．6．3管理評審輸出涉及下列方面的方法：a管理體系及其過程的改善方法；b與顧客及有關方規(guī)定有關的改善方法；c公司資源的需求以及完善資源管理的建議和方法d管理體系（涉及管理方針和目的）的評價結論等。5．6．4管理評審結束后，由技術質量部編寫管理評審報告，經最高管理者同意后發(fā)放給有關人員和部門。6資源管理6．1資源的提供公司確保提供足夠的資源滿足管理體系的規(guī)定，滿足顧客及員工的規(guī)定，并對資源進行有效的控制。資源涉及：人員、基礎設施、工作環(huán)境以及技術、信息、財務資源等。6．2人力資源公司制訂并執(zhí)行《人力資源管理程序》（CCEF/QSP/T06-），對全部與管理體系有關的人員進行有效控制，并確保其能勝任所從事的工作。6．2．1能力、意識和培訓6．2．1．1公司人力資源部是培訓工作的主管部門，負責擬定培訓需求、培訓計劃以及組織培訓的實施，有關部門/單位配合培訓工作的實施；6．2．1．2通過培訓應使員工含有勝任所從事工作的能力，并意識到：a滿足顧客和法律法規(guī)規(guī)定的重要性；b偏離規(guī)定的運行程序的潛在后果，以及個人工作改善所帶來的效益；c自己從事的活動與公司發(fā)展的有關性。6．3基礎設施6．3．1公司通過對設施的有效識別、提供和維護，確保滿足產品符合性需要。6．3．2施工項目的“四通一平”由項目部督促業(yè)主提供，生產、生活臨時設施規(guī)劃、實施的提供及外觀形象設計按《施工組織設計》和《施工現(xiàn)場CI達標實施方法》執(zhí)行。6．3．3施工所需的機械設備應在《施工組織設計》中提出需求計劃，通過調撥、租賃或購置進場，其進場檢查、操作、保養(yǎng)應按操作規(guī)范及《現(xiàn)場機械設備管理制度》執(zhí)行。6．4工作環(huán)境為確保實現(xiàn)產品符合性所需要的工作環(huán)境，本體系重點關注施工現(xiàn)場的工作環(huán)境，涉及人員的作業(yè)環(huán)境，設備的運轉環(huán)境，施工現(xiàn)場養(yǎng)護室的環(huán)境條件等。對工作環(huán)境，我司采用下列辦法進行管理：a公司制訂并執(zhí)行《職業(yè)健康安全運行控制程序》（CCEF/QSP/A02-），防止職業(yè)病，減少職業(yè)傷害，為作業(yè)人員提供防護用品和良好的作業(yè)環(huán)境；b公司制訂并執(zhí)行《現(xiàn)場機械設備管理制度》，確保設備在安全、適宜的環(huán)境下運轉；c公司制訂并執(zhí)行《測量設備的流轉管理程序》（CCEF/QSP/J03-），確保測量設備在適宜的環(huán)境下使用；d公司制訂并執(zhí)行《技術管理制度》，確?，F(xiàn)場養(yǎng)護室滿足規(guī)定規(guī)定。7產品實現(xiàn)7．1產品實現(xiàn)的策劃7．1．1公司通過編制《施工組織設計》，完畢產品實現(xiàn)的策劃。為使本手冊所確立的管理體系能在具體工程項目上有效運行，每個工程項目均須根據(jù)合同規(guī)定及本手冊的規(guī)定編制《施工組織設計》。內容應涉及：a工程項目的質量、計量、環(huán)境、職業(yè)健康安全和工期等目的和規(guī)定；b項目管理的組織構造，有關人員的職責、權限及接口關系（內部溝通規(guī)定）；c產品實現(xiàn)所根據(jù)的有關文獻；d產品實現(xiàn)所需的過程，重點是核心和特殊過程及其控制辦法和方法，參見《施工過程控制程序》（CCEF/QSP/Z01-）；e產品實現(xiàn)所需的資源，涉及人力資源、基礎設施、物資材料、工作環(huán)境等；f物資采購、勞務采購、委托實驗等方面的安排；g顧客財產的控制范疇、控制內容和控制辦法；h顧客溝通的安排及有關事項的解決方式；i產品所規(guī)定的驗證、確認、監(jiān)視、檢查和實驗活動，以及產品接受準則；j施工總進度及階段性控制目的的安排；k產品防護規(guī)定；l數(shù)據(jù)分析和持續(xù)改善的安排；m為實現(xiàn)過程和產品滿足規(guī)定提供證據(jù)所需的統(tǒng)計；n施工現(xiàn)場總體安排；o總、分包之間的溝通及其它需要安排的事項。7．1．2《施工組織設計》編制、審核、審批應按照《技術管理制度》進行。7．2與顧客有關的過程7．2．1識別顧客規(guī)定公司根據(jù)工程的具體狀況，不停地對顧客的規(guī)定進行識別，其內容涉及：a顧客明示的產品規(guī)定；b顧客未做規(guī)定，但預期的或規(guī)定用途所必要的產品規(guī)定；c與產品有關的義務，涉及法律、法規(guī)的規(guī)定，以及公司承諾的任何附加規(guī)定。7．2．2評審顧客規(guī)定公司制訂并執(zhí)行《業(yè)主合同評審制度》，在業(yè)主合同訂立前，對顧客的規(guī)定連同公司擬定的附加規(guī)定進行評審。7．2．2．1評審的目的a產品的規(guī)定得到規(guī)定；b與以前表述不一致的規(guī)定已予以解決；c我司有能力滿足規(guī)定的規(guī)定。在顧客提出的規(guī)定沒有形成文獻的狀況下，公司在接受顧客規(guī)定前應對顧客規(guī)定進行確認。7．2．2．2評審范疇我司對標書、建筑施工合同和服務承諾中關系工程規(guī)定的內容都應進行適宜的評審。7．2．2．3評審a評審時機：公司市場部門要在工程投標前組織有關部門對招標文獻進行評審；工程中標后，根據(jù)投標書中的有關條款與業(yè)主商訂、起草工程施工合同并組織有關部門對合同進行全方面評審；b評審成果的統(tǒng)計：市場部門對招投標文獻和合同的評審、執(zhí)行、更改、終止等狀況做好統(tǒng)計。7．2．2．4合同的更改a合同在推行過程中，當條件、環(huán)境、內容發(fā)生變化時，由市場部門負責與建設單位協(xié)商，起草、訂立補充合同，并對補充合同進行評審；b工程如有設計變更，項目部主管工程師負責辦理技術變更洽商，傳遞給有關部門/人員，以確保合同真實有效；c因建設單位責任對合同商定的工期產生影響時，由項目部與建設單位協(xié)商辦理工期順延合同。7．2．3法律、法規(guī)與其它規(guī)定公司制訂并執(zhí)行《法律法規(guī)獲取識別控制程序》（CCEF/QSP/T05-），確保有關法律、法規(guī)及其它規(guī)定的信息及時獲得，并保持最新版本。7．2．3．1技術質量部是獲取、識別與質量、計量有關的法律、法規(guī)的主管部門。7．2．3．2安全管理部是獲取、識別與環(huán)境、職業(yè)健康安全有關的法律、法規(guī)的主管部門。7．2．3．3公司各職能部門對與本部門有關的國際公約、法律、法規(guī)及上級主管部門的規(guī)章制度進行獲取、識別。7．2．3．4各區(qū)域/專業(yè)公司對本地有關法規(guī)、實施細則、指導性文獻進行獲取、識別。7．2．4顧客溝通公司重視與顧客的溝通，制訂并執(zhí)行《信息交流控制程序》（CCEF/QSP/T04-）在招投標、合同推行、回訪保修等階段加強與顧客溝通，收集顧客的反饋信息，妥善解決顧客投訴，以獲得顧客的持續(xù)滿意。7．3設計和開發(fā)我司為建筑工程施工公司，不涉及工程設計，體系認證不覆蓋設計內容，故對此條款做合理刪減。7．4采購采購分為物資采購和勞務采購（工程勞務分包），公司分別制訂并執(zhí)行《物資管理制度》和《工程勞務分包管理制度》，對采購過程、信息、產品的驗證進行有效控制。7．4．1采購過程公司通過對分承包方（涉及物資供應商和工程勞務分包商）的評價確保采購的產品符合規(guī)定的規(guī)定。公司根據(jù)所購物資和分包工程的類型，對分承包方進行評價。7．4．2采購信息全部影響工程質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全的采購均應形成采購文獻,清晰的闡明采購規(guī)定a對原則產品，寫明型號和規(guī)格；b對非原則產品，編制質量規(guī)定明確的采購文獻，涉及圖樣、規(guī)范、標樣、加工規(guī)定、檢查規(guī)程及其它有關的技術資料；c有質量體系認證規(guī)定時，寫明質量確保模式及其原則的名稱、編號和版本；d采購文獻中引用的文獻資料要注明名稱、版本；e勞務分包合同條件要以業(yè)主合同條件為基礎進行擬定，不得有抵觸；f勞務分包合同應規(guī)定驗證的安排。7．4．3采購產品的驗證7．4．3．1我司對采購產品的驗證a項目部按《物資管理制度》對采購物資進行驗證；b對工程勞務分包商服務質量的驗證，由項目部按工程勞務分包合同和《工程勞務分包管理制度》進行。7．4．3．2業(yè)主對采購產品的驗證當業(yè)主對分承包方的產品進行驗證時，我司將協(xié)助業(yè)主在貨源、收貨點或項目現(xiàn)場進行驗證，且我司仍要對材料供應商和工程分包商進行嚴格控制，并對后來出現(xiàn)的質量問題負責。7．5生產和服務7．5．1生產和服務提供的控制公司制訂并實施《施工過程控制程序》（CCEF/QSP/Z01-）對施工生產過程進行控制。工程竣工交付后，公司按照《工程回訪保修制度》對服務過程進行控制。確保公司在受控條件下進行生產和服務提供。受控條件涉及：a通過業(yè)主合同、圖紙及會審統(tǒng)計、有關規(guī)范、其它技術文獻以及顧客規(guī)定和我司的附加規(guī)定等渠道，獲得表述產品特性的信息；b獲得作業(yè)指導書（如施工方案、技術交底等）、施工及驗收原則、規(guī)范、規(guī)程等；c使用適宜的施工設備，進行必要的維修保養(yǎng)，使其處在良好的運轉狀態(tài)；d配備和使用適宜的測量設備，滿足精確度規(guī)定；e對產品實現(xiàn)過程實施監(jiān)視和測量，使過程產品及其影響因素符合規(guī)定規(guī)定；f按規(guī)定辦理竣工驗收與交付，向顧客提供交付后的回訪和維修服務。7．5．2環(huán)境運行控制根據(jù)公司的行業(yè)特點、目的、指標擬定與重要環(huán)境因素有關的過程與活動，公司制訂并執(zhí)行《環(huán)境運行控制程序》（CCEF/QSP/H02-）。對公司/區(qū)域公司/專業(yè)公司轄區(qū)內的大氣、廢水、噪聲、固體廢物及能源等控制做出了明確規(guī)定，同時對勞務分包商和供應商的環(huán)境行為在《工程勞務分包管理制度》、《物資管理制度》中做出了有關規(guī)定，確保與重大環(huán)境因素有關的過程和活動得到控制，有關環(huán)境法律法規(guī)得到有效貫徹。公司在制訂程序文獻時應考慮：a缺少程序指導會造成偏離方針、目的與指標的運行狀況；b在程序中規(guī)定運行原則；c對于公司所使用的產品中的重要環(huán)境因素，建立并保持程序，并將有關程序通報有關方。7．5．3職業(yè)健康安全運行控制公司制訂并執(zhí)行《職業(yè)健康安全運行控制程序》（CCEF/QSP/A02-），對高處作業(yè)、起重作業(yè)、特種作業(yè)等，直接影響職業(yè)健康安全績效的施工過程中的危險作業(yè)及有關因素進行有效控制，消除危害、確保管理體系的有效運行。7．5．4過程確認公司確認下列施工過程為特殊過程：a過程的成果不能通過后續(xù)的監(jiān)視或測量加以驗證；b過程形成的質量隱患在產品投入使用后才顯露出來；c過程成果的驗證成本高，或需要破壞性實驗加以驗證。對特殊過程，公司制訂并執(zhí)行《施工過程控制程序》（CCEF/QSP/Z01-）進行控制，涉及：a規(guī)定評審和同意過程的準則，如過程參數(shù)、過程條件等；b設備的承認和人員資格的鑒定；c過程的辦法和程序；d過程確認的統(tǒng)計規(guī)定；e過程的再確認。對特殊過程必須進行持續(xù)的監(jiān)視和測量并做好統(tǒng)計，必要時可邀請顧客或監(jiān)理旁站監(jiān)督。7．5．5標記和可追溯性公司制訂并執(zhí)行《物資管理制度》，按規(guī)定進行原材料標記；制訂《施工過程控制程序》（CCEF/QSP/Z01-），按規(guī)定進行過程產品及狀態(tài)的標記；制訂《測量設備確實認標記和封印管理程序》（CCEF/QSP/J04-）對測量設備的性能、狀態(tài)進行標記；對影響構造安全的物資和特殊過程，我司進行可追溯性標記。7．5．5．1標記的辦法根據(jù)工程項目的實際狀況擬定，原材料標記、過程產品及狀態(tài)的標記在《施工組織設計》中明確。普通可采用下列一種或幾個標記辦法：a掛牌標記，合用于對進場物資、加工半成品、設備及部件的標記；b蓋章標記，合用于對分部（子分部）、分項、檢查批的標記；c統(tǒng)計標記，合用于產品及驗證狀態(tài)標記和可追溯性標記；d區(qū)域標記，如劃分合格品區(qū)和不合格品區(qū)，方便辨別產品；e顏色標記，如線路、不同材質的管材等；f其它適宜的標記辦法。7．5．5．2測量設備的標記應易于識別識別，避免錯用或誤用不合格測量設備，避免不同測量成果的原材料和產品混淆、誤用。7．5．6顧客財產7．5．6．1顧客財產涉及合同規(guī)定的由顧客提供的建筑材料、設備、設計圖紙等。7．5．6．2公司應對顧客財產精心維護，妥善保管，接受部門/單位對顧客財產應進行驗證，并做好統(tǒng)計，在進貨、使用、貯存、搬運期間如發(fā)現(xiàn)不合格，有關人員應及時反饋給顧客，協(xié)商解決。7．5．6．3顧客財產經驗證不合格或丟失損壞時應做好解決統(tǒng)計，并以書面形式告知顧客，商討解決方法。7．5．7產品防護針對建筑行業(yè)特點，公司在施工及竣工交付階段對產品提供防護，涉及標記、搬運、包裝、儲存和保護等幾個方面。公司在《物資管理制度》中，對原材料的防護做出了對應規(guī)定。對安裝設備、配件、半成品和成品的防護，根據(jù)工程狀況，由項目部做出具體規(guī)定，在《施工組織設計》中明確。項目有關人員應嚴格按《施工過程控制程序》（CCEF/QSP/Z01-）的規(guī)定，對產品進行適宜的防護，確保產品的符合性。7．6應急準備和響應7．6．1公司制訂并執(zhí)行《應急準備和響應控制程序》（CCEF/QSP/HAG03-），防止或減少潛在事故或緊急狀況可能隨著的環(huán)境、職業(yè)健康安全影響。發(fā)生緊急狀況時，按應急方法進行解決，將危險程度和環(huán)境影響降至最低。事故發(fā)生后，為保持《應急準備和響應程序》（CCEF/QSP/HAG03-）的合用性；應對應急方法和程序進行評價。7．6．2施工過程中的全部工序都要進行安全技術交底，對危險源可能發(fā)生的危險做出預測，并按《危害辨識、風險評價及風險控制程序》（CCEF/QSP/A01-）進行控制。7．7測量設備的控制公司根據(jù)ISO10012-計量確認體系原則，編制了對應的程序文獻,對測量設備的控制做出了明確規(guī)定，確保測量能力與測量規(guī)定相一致。7．7．1測量設備的購置和驗收公司制訂并執(zhí)行《測量設備的配備程序》（CCEF/QSP/J01-）和《測量設備的流轉管理程序》（CCEF/QSP/J03-），以滿足施工測量規(guī)定，并對購置和驗收做出了規(guī)定。7．7．2測量設備的周期校準和檢定7．7．2．1為了滿足測量的規(guī)定，確保測量成果的有效，公司制訂并執(zhí)行《測量設備的流轉管理程序》（CCEF/QSP/J03-）。項目經理部制訂計量器具周期檢定計劃，并實施。7．7．2．2對需要外部檢定的設備，應送國家法定計量部門進行檢定，按《外購產品或外來服務的控制程序》（CCEF/QSP/J02-）執(zhí)行；對自行校準或檢定的設備，根據(jù)校準和檢定規(guī)程進行校準和檢定。7．7．2．3項目部根據(jù)測量設備的檢定成果粘貼對應的狀態(tài)標記，對檢定不合格的測量設備按《不合格品控制程序》（CCEF/QSP/ZJG01-）做對應解決。7．7．2．4項目部負責登記檢定成果，保存有效的檢定合格證以及自檢統(tǒng)計，執(zhí)行《統(tǒng)計控制程序》（CCEF/QSP/T02-）。7．7．3測量設備確實認標記及封緘的完整性7．7．3．1公司全部測量設備都應表明所處狀態(tài)，規(guī)定統(tǒng)一使用不干膠紙簽式標記。確認標記上應注明測量設備的編號、使用期（一次性檢定）和檢定人員標記（若有時）。7．7．3．2經檢定合格的測量設備上對可能影響計量性能可調部位進行封緘或采用其它防護方法，以防非授權人員改動。如果封緘被破壞，應對測量設備重新確認。7．7．4測量設備的使用、維護、保養(yǎng)、儲存和管理7．7．4．1在測量設備使用前計量員必須對設備的性能、測量范疇、精度及有效性進行驗證。7．7．4．2使用者應嚴格按照使用闡明書或操作規(guī)程使用測量設備，避免其損壞或失效。7．7．4．3測量設備需封存時，由使用單位提出申請，經同意后由計量員按《測量設備的流轉管理程序》（CCEF/QSP/J03-）執(zhí)行。重新啟用時，必須經檢定合格后再啟用。7．7．5法定計量單位技術質量部對公司的法定計量單位的貫徹執(zhí)行狀況進行監(jiān)督檢查。8測量、分析和改善8．1總則公司根據(jù)建筑行業(yè)的特點，規(guī)定了確保產品及管理體系符合性所需的監(jiān)視和測量活動，并為實現(xiàn)持續(xù)改善管理體系的有效性規(guī)定了合用辦法，其中涉及統(tǒng)計技術的應用。8．2監(jiān)視和測量8．2．1顧客信息的收集、分析與解決公司、區(qū)域/專業(yè)公司有關部門及項目經理部，負責收集顧客滿意或不滿意的信息，將分析的成果傳遞給各有關部門或人員，并對返回的信息進行分析。公司獲得顧客滿意信息的重要途徑有：a顧客主動反饋的信息，如顧客意見及投訴等；b在政府、行業(yè)、媒體或其它有關方處獲取的信息。如行業(yè)評比、政府調查、媒體宣傳、公開信息等；c定時對顧客滿意度進行調查；d工程回訪。8．2．2顧客滿意程度測量8．2．2．1每年公司管理體系內審或工程項目檢查時，內審組或檢查組向顧客發(fā)送《顧客滿意程度調查表》，調查顧客對公司生產、服務的滿意程度，收集有關意見和建議。8．2．2．2項目管理部門對上述調查表進行統(tǒng)計分析，擬定顧客的需求和盼望，對顧客的投訴或意見進行妥善解決。8．2．3過程的監(jiān)視和測量我司根據(jù)原則的規(guī)定對整個管理體系以及～的各個過程均進行必要的測量和監(jiān)控：a對于管理體系采用內審和管理評審的方式實施測量和監(jiān)視；b產品的實現(xiàn)過程通過公司、區(qū)域/專業(yè)公司組織的工程大檢查和項目經理部日常檢查進行監(jiān)控；c以顧客對最后產品的滿意程度來測量過程控制的有效性。8．2．4產品的監(jiān)視和測量8．2．4．1全部用于工程的物資均須按合同規(guī)定和《物資管理制度》進行監(jiān)視和測量。8．2．4．2為確保施工質量，全部工序施工均須符合國家施工規(guī)范、原則、強制性條文的規(guī)定，具體按《施工過程控制程序》（CCEF/QSP/Z01-）中的規(guī)定進行檢查和實驗。8．2．4．3最后檢查和實驗按《建筑工程施工質量驗收統(tǒng)一原則（GB50300-）》、合同規(guī)定和《施工過程控制程序》（CCEF/QSP/Z01-）的有關規(guī)定進行，以確保最后產品滿足規(guī)定規(guī)定。8．2．5環(huán)境、職業(yè)健康安全績效的測量和監(jiān)測公司制訂并執(zhí)行《測量和監(jiān)測控制程序》（CCEF/QSP/HAG04-），對施工過程中的環(huán)境因素與危險源控制狀況、目的與指標的完畢狀況、有關法律法規(guī)和程序文獻的執(zhí)行狀況等進行測量和監(jiān)測，并保持對應的統(tǒng)計。8．2．6內部審核公司制訂并執(zhí)行《管理體系內部審核程序》（CCEF/QSP/T07-），每年最少對公司領導層、各職能部門、區(qū)域/專業(yè)公司及各項目部進行一次內部管理體系審核，區(qū)域/專業(yè)公司每年最少對領導班子、所屬各職能部門及項目部進行兩次內部管理體系審核，以驗證體系活動和有關成果與否符正當律法規(guī)及公司管理體系原則等規(guī)定。當體系構造有重大變化或發(fā)生重大不合格/不符合時，及時組織內審。8．3不合格品/不符合控制8．3．1公司制訂并執(zhí)行《不合格品控制程序》（CCEF/QSP/ZJG01-），對物資采購和工程施工及竣工驗收中出現(xiàn)的不合格品進行有效控制；對不合格測量設備的控制作出了對應規(guī)定，確保測量設備的計量性能滿足需要。發(fā)現(xiàn)不合格品或不合格測量設備時，按程序規(guī)定對其進行標記、統(tǒng)計、評價和處置，必要和可行時采用隔離方法，并告知有關職能部門作進一步解決。8．3．2公司制訂并執(zhí)行《事故、事件、不符合控制程序》（CCEF/QSP/HAG05-），對所發(fā)生的安全或環(huán)境事故、事件、不符合進行調查、解決，采用方法減少由事故、事件、不符合產生的影響。8．4數(shù)據(jù)分析8．4．1數(shù)據(jù)是指能夠客觀反映事實的資料和數(shù)字等信息。8．4．2數(shù)據(jù)的來源8．4．2．1外部來源a法律、法規(guī)、原則等；b政府機構檢查的成果及反饋；c市場、新產品、新技術發(fā)展方向；d有關方反饋及投訴等。8．4．2．2內部來源a日常工作，如各項目的完畢狀況、檢查實驗統(tǒng)計、內部審核與管理評審報告及管理體系正常運行的其它統(tǒng)計；b存在或潛在的不合格，如質量、計量、環(huán)境和職業(yè)健康安全問題統(tǒng)計分析成果、糾正、防止方法解決成果等；c緊急信息，如出現(xiàn)突發(fā)事故等；d其它信息，如員工建議等。8．4．2．3數(shù)據(jù)可采用已有的各項管理統(tǒng)計、書面資料、討論交流、電子媒體、聲像設備、通訊等方式。8．4．3數(shù)據(jù)的收集、分析與解決8．4．3．1技術質量部門負責質量技術監(jiān)督局、認證機構的監(jiān)督檢查成果及反饋數(shù)據(jù)、技術原則類數(shù)據(jù)的收集分析，并負責傳遞到有關部門。8．4．3．2安全管理部門、項目管理部門負責環(huán)保、工程安全檢查部門、顧客投訴及公司形象方面檢查成果及反饋數(shù)據(jù)，并負責傳遞到有關部門。8．4．3．3法律法規(guī)類信息由各有關部門收集、分析、整頓、傳遞。8．4．3．4各有關部門根據(jù)對應規(guī)定傳遞管理方針、目的、方案、內審成果、更新的法律法規(guī)、原則規(guī)范等的信息。8．4．3．5緊急信息由發(fā)現(xiàn)部門快速報告公司主管部門解決。8．4．4數(shù)據(jù)分析辦法我司基本統(tǒng)計辦法的選擇：a對于市場、顧客滿意程度分析普通采用調查表；b對產品的測量和監(jiān)控，當合格率在正?？刂品懂爟葧r可采用調查表法；當合格率低于質量目的的控制時，可采用排列圖、因果圖進行分析，找出重要的不合格項，分析因素，方便采用對應的糾正和防止方法；c對過程的測量和監(jiān)控采用控制圖法；8．4．4我司《技術管理制度》中規(guī)定了對產品規(guī)定的符合性、過程和產品的特性及趨勢的分析規(guī)定，涉及來自供方的信息；在《工程項目施工檢查原則》中規(guī)定了對顧客滿意狀況的分析規(guī)定。公司通過對數(shù)據(jù)的收集和分析，證明管理體系的適宜性和有效性，為持續(xù)改善提供根據(jù)。8．4．5為確保所提供的計量數(shù)據(jù)精確可靠，公司制訂并執(zhí)行《計量數(shù)據(jù)的管理程序》（CCEF/QSP/J06-），對質量、環(huán)境及安全指標進行有效監(jiān)控。8．5改善8．5．1持續(xù)改善公司通過實施管理方針、管理目的、內部審核、數(shù)據(jù)分析、糾正和防止方法以及管理評審，持續(xù)改善管理體系的有效性。8．5．2糾正方法公司制訂并執(zhí)行《糾正和防止方法控制程序》（CCEF/QSP/T08-），以消除不合格/不符合的因素,并避免其再發(fā)生。a對監(jiān)視和測量中發(fā)現(xiàn)的和有關方申訴的較嚴重的不合格/不符合，均應按程序規(guī)定采用糾正方法；b調查分析與產品、過程和管理體系有關的不合格/不符合產生的因素；c針對因素，研究并擬定采用糾正方法，糾正方法應與不合格/不符合的嚴重性相適應；d由糾正方法所產生的任何更改均應按程序執(zhí)行并做好統(tǒng)計；e嚴格貫徹糾正方法，監(jiān)督、檢查和控制糾正方法的有效性。8．5．3防止方法公司制訂并執(zhí)行《糾正和防止方法控制程序》（CCEF/QSP/T08-），以消除潛在不合格/不符合的因素,并避免其發(fā)生。a根據(jù)恰當?shù)男畔碓矗ㄈ鐚徍藸顩r、有關方申訴、統(tǒng)計等），分析擬定潛在的不合格/不符合因素；b針對潛在的不合格/不符合因素研究擬定要采用的防止方法，防止方法應與潛在問題的嚴重性相適應；c由防止方法所產生的任何更改均應按程序執(zhí)行，并做好統(tǒng)計；d對防止方法的實施狀況應進行評審。9附錄附錄1：質量管理體系職能分派表職能部門質量管理體系規(guī)定最高管理者管理者代表技術質量部門項目管理部門安全管理部門物資管理部門市場部門合約部門人力資源部門財務部門經理辦公室4．1總規(guī)