銀行科技管理規(guī)章制度管理辦法模版

1、銀行科技管理規(guī)章制度管理辦法第一章 總 則第一條 為推進(jìn)全省銀行系統(tǒng)科技管理規(guī)章制度制定與管理工作程序化、規(guī)范化，根據(jù)銀行信息系統(tǒng)信息安全等級保護(hù)實(shí)施指引（試行）（銀發(fā)2011173號）等規(guī)定，特制定本辦法。第二條 本辦法所稱科技管理規(guī)章制度（以下簡稱科技制度），是指科技管理工作的有關(guān)方針政策、管理制度、安全策略、操作規(guī)程等。第三條 本辦法適用于銀行機(jī)關(guān)、營管部、省內(nèi)各地市中心支行及縣（市）支行（以下統(tǒng)稱各單位）。第二章 職責(zé)分工第四條 銀行科技部門是全省銀行科技制度制定與管理的歸口部門，負(fù)責(zé)全省科技制度制定、發(fā)布、修訂和完善等工作；其他單位科技部門負(fù)責(zé)補(bǔ)充適用本單位科技工作的相關(guān)制度。第五條

2、 各單位信息安全領(lǐng)導(dǎo)小組負(fù)責(zé)定期組織相關(guān)部門和人員對科技制度體系的合理性和適用性進(jìn)行審定。第三章 制定和發(fā)布第六條 科技制度應(yīng)具有統(tǒng)一的格式（見附1科技制度格式），包括：標(biāo)題、文檔信息、正文（篇章結(jié)構(gòu)排列根據(jù)內(nèi)容分為章、條、項(xiàng)、目等，內(nèi)容簡單的可直接以條的方式表達(dá)）。一般應(yīng)包括下列內(nèi)容：（一）目的：簡單說明制度控制的活動和內(nèi)容；（二）適用范圍：明確制度所涉及的相關(guān)單位、部門、人員、事項(xiàng)和活動；（三）職責(zé)：規(guī)定實(shí)施制度的單位、部門或人員的職責(zé)和權(quán)限；（四）制度的內(nèi)容、要求與程序；（五）相應(yīng)活動、事項(xiàng)的詳細(xì)流程；（六）支持性文件和相關(guān)附件。第七條 科技制度應(yīng)具有統(tǒng)一的編號標(biāo)識，并進(jìn)行版本控制。（一

3、）編號標(biāo)識：most-cpis-類型-分編號-總編號；（二）編號標(biāo)識說明：1most：xx行；2cpis：科技管理；3類型：運(yùn)維、網(wǎng)絡(luò)、安全、綜合；4分編號：n位數(shù)字（按類型編號）；5總編號：n位數(shù)字（按流水編號）。第八條 科技制度的起草應(yīng)指定專人負(fù)責(zé)，起草人應(yīng)注意收集資料，掌握有關(guān)法律、法規(guī)以及上級行的相關(guān)規(guī)定，所擬內(nèi)容不得低于或違背法律法規(guī)和上級規(guī)章的要求。第九條 科技制度正式發(fā)布前，應(yīng)組織相關(guān)部門或其他單位、專家，通過召開評審會、函審、內(nèi)部審核等方式進(jìn)一步對科技制度進(jìn)行論證和審定，制作評審記錄，形成評審意見。第十條 科技制度評審?fù)ㄟ^以后，應(yīng)以正式、有效的方式發(fā)布（如正式發(fā)文、領(lǐng)導(dǎo)簽署和單

4、位蓋章等），注明發(fā)布范圍，并對收發(fā)文進(jìn)行登記。第四章 修訂完善和廢止第十一條 信息安全領(lǐng)導(dǎo)小組應(yīng)定期組織相關(guān)部門和相關(guān)人員對科技制度體系的合理性和適用性進(jìn)行審定，提出評審意見，形成評審記錄（見附2科技制度評審記錄）。第十二條 科技制度有下列情形之一的，應(yīng)進(jìn)行修訂和完善，并保存修訂記錄（見附3科技制度修訂記錄）：（一）規(guī)定事項(xiàng)不符合現(xiàn)行方針或事實(shí)需要的；（二）規(guī)定事項(xiàng)已不適用的；（三）規(guī)定事項(xiàng)與上級行制度相抵觸的；（四）系統(tǒng)發(fā)生重大安全事故、出現(xiàn)新的安全漏洞以及技術(shù)基礎(chǔ)結(jié)構(gòu)發(fā)生變更的；（五）其他情形。第十三條 科技制度有下列情形之一的，應(yīng)予以廢止：（一）規(guī)定事項(xiàng)已與現(xiàn)實(shí)情況不符的；（二）相同事項(xiàng)已有新規(guī)定并已公布實(shí)施的；（三）其他情形。 第五章 附 則第十四條 本辦法由銀行科技處負(fù)責(zé)解釋。第十五條 本辦法自印發(fā)之日起執(zhí)行。附1科技制度格式第一部分：標(biāo)題第二部分：文檔信息 編號標(biāo)識 版本號 發(fā)布日期 文檔創(chuàng)建者文檔評審者文檔批準(zhǔn)者文檔維護(hù)者文檔摘要 修訂摘要版本日期修訂描述經(jīng)辦復(fù)核 第三部分：正文 附2科技制度評審記錄 制度名稱評審時(shí)間評審內(nèi)容評審人員（簽章） 年 月 日信息安全領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室負(fù)責(zé)人（簽章） 年 月 日評審意見附