阿司匹林項目策劃

1 阿司匹林項目策劃書 第一章 總論 目概述 目名稱 年產(chǎn) 5000噸阿司匹林建設(shè)項目 新建 貴州 設(shè)項目的必要性和經(jīng)濟意義 阿司匹林憑借低廉的價格和較小的不良反應(yīng)贏得了市場的普遍認可，現(xiàn)已成為世界上最重要的解熱鎮(zhèn)痛藥之一。近年來，阿司匹林的適用范圍已從解熱鎮(zhèn)痛藥向心血管疾病預(yù)防用藥領(lǐng)域擴展，在心血管病預(yù)防用藥量不斷增加的推動下，其市場得到進一步的上升空間。故新建年產(chǎn)量 5萬噸阿司匹林 項目是占領(lǐng)市場、尋求發(fā)展的必然趨勢。 2 阿司匹林 是應(yīng)用最早 、 最廣和最普通解熱鎮(zhèn)痛藥抗風濕藥。具有解熱、鎮(zhèn)痛、抗炎、抗風濕和抗血小板聚集等多方面的藥理作用，發(fā)揮藥效迅速，藥效穩(wěn)定，超劑量易于診斷和處理，很少發(fā)生過敏反應(yīng)。常用于感冒發(fā)熱，頭痛、神經(jīng)痛關(guān)節(jié)痛、肌肉痛、風濕熱、急性內(nèi)濕性關(guān)節(jié)炎、類風濕性關(guān)節(jié)炎 、 牙痛 及心腦血管疾病的預(yù)防 等。是國家基本藥物目錄列入的品種 。另 乙酰水楊酸也是其他藥物的中間體。 設(shè)項目的原則和依據(jù) 1、 本公司提供的相關(guān)資 料。 2、 認真貫徹國家有關(guān)方針、政策，體現(xiàn)化工行業(yè) “ 十一五 ” 技術(shù)發(fā)展規(guī)劃要求。 3、 新建工廠要充分考慮利用當?shù)噩F(xiàn)有的條件 ， 總平面圖布置上充分考慮生產(chǎn)設(shè)施、供電、交通運輸、環(huán)保、消防等因素，以及主管部門對該地區(qū)的統(tǒng)一規(guī)劃等要求，盡量減少投資和占地面積。 4、 認真貫徹國家對環(huán)境保護、勞動保護的要求，使污染物排放達到國家標準，并搞好消防、節(jié)能工作。 1、 國家紀委在 1983 年 2 月頒發(fā)的關(guān)于建設(shè)項目進行可行性研究的試行管理辦法。 2、 國家紀委在 1984 年 8 月頒發(fā)的關(guān)于簡化基 本建設(shè)項目審批手續(xù)的通知。 3、 參照原化工部文件 化計發(fā) (1997)426 號 “ 化工建設(shè)項目可行性研究報告內(nèi)容和深度的規(guī)定（修訂本） ” 進行編制。 4、 關(guān)于年產(chǎn) 5 萬噸阿司匹林制藥廠建設(shè)項目建議書。 5、 化工建設(shè)項目可行性研究報告內(nèi)容和深度的測定（化工部規(guī)劃院編制） 6、 當前國家重點鼓勵發(fā)展的產(chǎn)業(yè)、產(chǎn)品和技術(shù)目錄 3 7、 中華人民共和國環(huán)境保護法 8、中華人民共和國安全生產(chǎn)法 9、 中華人民共和國在工程、環(huán)保方面的其他相關(guān)法律、法規(guī)、政策。 目研究的結(jié)論 本項目 的生產(chǎn)規(guī)模為年產(chǎn) 5 萬噸的阿司匹林。 材料、燃料和動力供應(yīng) 本項目需要的原料 水楊酸 和 乙酸酐 是外購得到， 燃料和動力都由工業(yè)園區(qū)提供。 址 本項目的廠址選擇在 貴州遵義 產(chǎn)工藝 本項目采用對環(huán)境友好型的 活性炭固載氯化鋁催化 合成 法，以水楊酸和乙酸酐為原料，用活性炭固載氯化鋁為催化劑 。 本項目在 得到高純度的 乙酰水楊酸 產(chǎn)品同時， 并對 廢物進行了有效合理的處理，產(chǎn)出的廢物很少，對環(huán)境危害小，并且建立了以高壓消防水系統(tǒng)和泡沫系統(tǒng)為主體的完善的消防系統(tǒng)，采取了一系列措施保證工人的勞動安全和工業(yè)衛(wèi) 生 ，無論從環(huán)保還是經(jīng)濟、社會效益方面都有重大的意義。 目總投資及資金來源 本項目的總投資為 中 余 元由公司自有資金注入。 設(shè)周期 考慮到項目的建設(shè)進度以及建設(shè)各環(huán)節(jié)各時間的安排等因素，本項目的建設(shè)周期為 1 年。 濟評價 采用 活性炭固載氯化鋁催化 合成 乙酰水楊酸是 目前世界上較為先進的工藝， 4 其制得的 乙酰水楊酸 純度高， 幾乎 無 “ 三廢 ” ，且生產(chǎn)過程避免了 傳統(tǒng)工藝的硫酸 ，無論從經(jīng)濟成本還是環(huán)保方面都有重 大的意義。生產(chǎn)的高質(zhì)量 乙酰水楊酸 正好彌補了目前國內(nèi)市場需求。 基于穩(wěn)健的銷售預(yù)測和財務(wù) 估算 ，項目資本凈利潤率為 投資回收期為 3 年 2 個月。 目總結(jié) 本項目產(chǎn)品阿司匹林作為 最重要的解熱鎮(zhèn)痛藥之一 ，市場潛力巨大，采用了活性炭固載氯化鋁催化 合成法， 原料為水楊酸和乙酸酐 ，容易得到，價格低廉 ，對于緩解國內(nèi)市場 需求 及環(huán)保方面具有重要意義。 第二章 市場分析 品性質(zhì)及用途 品性質(zhì) 阿司匹林 （ 俗名：醋柳酸、巴米爾、力爽、塞寧、東青 阿莫鋒、阿莫靈、阿莫仙、阿 莫新、阿木西林、阿摩西林、安福喜、奧納欣、弗萊莫星、酚塔西林、廣林、奈他美、強必林、強力阿莫仙、特力士、新達貝寧、益薩林、氧他西林、再林、再靈阿莫仙、維克阿莫西。 分子量 為 度 38 度。白色針狀或板狀結(jié)晶或結(jié)晶性粉末。無臭，微帶酸味。在干燥空氣中穩(wěn)定，與潮則緩慢水解成水楊酸和醋酸。微溶于水，溶于乙醇、乙醚、氯仿，也溶于堿溶液，同時分解。 品的用途 鎮(zhèn)痛、解熱 該藥對鈍痛的作用，優(yōu)于對銳痛的作用。故該藥可緩解輕度或中度的鈍疼痛，如頭痛、牙痛、 神經(jīng)痛、 肌肉痛及月經(jīng)痛，也用于感冒、流感等退熱。 消炎、抗風濕 5 阿司匹林為治療風濕熱的首選藥物，用藥后可解熱、減輕炎癥，使關(guān)節(jié)癥狀好轉(zhuǎn)，血沉下降。 關(guān)節(jié)炎 除風濕性關(guān)節(jié)炎外， 該品也用于治療類風濕性關(guān)節(jié)炎，可改善癥狀，為進一步治療創(chuàng)造條件。此外，該品用于骨關(guān)節(jié)炎、強直性脊椎炎、幼年型關(guān)節(jié)炎以及其他非風濕性炎癥的骨骼肌肉疼痛，也能緩解癥狀。 抗血栓 該品對血小板聚集有抑制作用，阻止血栓形成，臨床可用于預(yù)防暫時性腦缺血發(fā)作、心肌梗塞、心房顫動、人工心臟瓣膜、動靜脈瘺或其他手術(shù)后的血栓形成。也可用于治療不穩(wěn)定型心絞痛。 預(yù)防消化道腫瘤 長期規(guī)律的使用阿司匹林可以大大降低胃腸道腫瘤的發(fā)生率。 場分析預(yù)測 外市場 目前全世界每年消耗阿司匹林原料藥 4萬 5萬噸，消費阿司匹林片劑 1000多億片。美國是全世界最大的消費國，年耗用阿司匹林原料藥 世界總消耗量的 35 40，每年銷售的阿司匹林片劑在 450 億片左右。 20世紀 80年代，阿司匹林占美國解熱鎮(zhèn)痛藥市場的 50 60，其中 1/3 用于抗風濕治療。 90 年代初，由于其它解熱鎮(zhèn)痛藥的崛起，擠占了阿司匹林的部分市場份額，使其市場占有率有所 下降，但最近幾年又不斷回升。目前阿司匹林占美國解熱鎮(zhèn)痛藥市場銷售額的 25 27，撲熱息痛藥占 45左右，布洛芬占23 25，其它解熱鎮(zhèn)痛藥占 5左右。最近美國 量使用以及飲酒后服用撲熱息痛有損肝臟，這將促使更多的人選擇阿司匹林。 阿司匹林作為解熱鎮(zhèn)痛藥，服用時最大的缺點是它呈酸性，對胃粘膜有刺激作用。因此，近年來市場上開發(fā)了多種抵消這種副作用的制劑。如阿司匹林腸溶片、阿司匹林鋁、阿司匹林鈣等；還有阿司匹林和解酸劑組成的復(fù)方制劑、阿 6 司匹林加胃粘膜保護劑硫糖鋁組成的復(fù)方制劑等。新制劑的不斷 開發(fā)，促進了阿司匹林的銷售。日本市場上阿司匹林加解酸劑甘氨酸鋁的復(fù)方制劑很受歡迎，藥房零售額居解熱鎮(zhèn)痛藥前列。 據(jù)零售額統(tǒng)計顯示，近幾年美國市場上阿司匹林是唯一一個銷售額增長的解熱鎮(zhèn)痛藥產(chǎn)品。 20世紀 90年代中期，美國阿司匹林銷售額為 20世紀末，銷售額達到 均增幅約為 而同期其它的解熱鎮(zhèn)痛藥銷售額大都持平或略有下降。 最近美國一項研究結(jié)果顯示，阿司匹林防治中風的效果和華法林相當，而阿司匹林價格低，同期治療費用僅是華法林的 1/10 左右。這將有助于阿司 匹林市場銷售的進一步拓展。 內(nèi)市場 長期以來，我國阿司匹林原料藥年消耗量一直在 3000噸上下徘徊，僅占世界消耗量的 7左右，明顯低于發(fā)達國家。最近幾年我國消耗量有所增長，達到每年 4000噸，特別是阿司匹林制劑的市場銷售額有了較快增長。 2000年我國阿司匹林片劑產(chǎn)量達到 100多億片，但是增長的主要部分是用于防治中老年心腦血管疾病的小劑量阿司匹林，解熱鎮(zhèn)痛藥市場中的阿司匹林消費量增長幅度不大。 作為解熱鎮(zhèn)痛藥的阿司匹林在我國市場銷量增長不快，主要原因有二：一是制劑品種少，單方制劑尚未推廣普及。在 國外，如拜耳公司的阿司匹林單方制劑就有膠囊型片劑、咀嚼片、緩釋腸溶片、膠囊控釋片、胃內(nèi)緩沖片等 10 多種，適用于成人、兒童等各種不同患者；美國市場上各種阿司匹林單、復(fù)方制劑品種有 60余種，上百個規(guī)格，占解熱鎮(zhèn)痛藥制劑的 40左右。而且與國外相比，除制劑品種少外，制劑質(zhì)量也有一定差距，不能滿足市場需求。目前已引起國內(nèi)不少醫(yī)藥企業(yè)的關(guān)注，并投入力量進行開發(fā)，今后這方面發(fā)展空間會很大。另一個原因是非那西汀、氨基比林、安乃近等毒副反應(yīng)較大的解熱鎮(zhèn)痛藥在西方很多發(fā)達國家早已停止或限制使用，而我國仍在生產(chǎn)和使用，且數(shù)量較 多，自然沖抵了阿司匹林的使用量。據(jù)統(tǒng)計， 2000 年我國非那西汀、氨基比林、安乃近的原料藥產(chǎn)量達到 17000噸左右，其中出口 7000多噸，其余大部分留在國內(nèi)使用。 2000年僅安乃近片劑我國產(chǎn)量就達到 50億片。隨著我國對 熱鎮(zhèn)痛藥品種結(jié)構(gòu)將得到合理調(diào)整，毒副反應(yīng)較大的品種將逐漸退出市場，阿 7 司匹林將會在我國解熱鎮(zhèn)痛藥市場占據(jù)越來越大的份額。 場預(yù)測 今后若干年，隨著老齡人口的增多，心腦血管病患者將不斷增加。阿司匹林以其對心腦血管病的較好療效，以及服用方便、副作用小、價格低廉（ 目前 50的小劑量阿司匹林每片市場價格為 ，以每天服用 2 6 片計算，每日的治療費用僅為 特點，其市場增長狀況必成強勢。 目前我國阿司匹林主要生產(chǎn)廠家有山東新華制藥廠、南京制藥廠、吉林藥業(yè)等，此三家企業(yè)的產(chǎn)量占全國產(chǎn)量的 90以上。多年來，我國阿司匹林原料藥均有一定數(shù)量出口國外，主要出口地為美國、德國、加拿大、荷蘭、古巴、俄羅斯等國家和地區(qū)。 20 世紀 80年代，我國年出口量在 1000噸左右；進入 90年代，出口量逐年增加，到了 90年代中期，達到 3000 4000噸 /年， 近幾年達到 50006000 噸 /年； 2000 年我國阿司匹林產(chǎn)量達到 10500 噸，出口 6280 噸，出口量占產(chǎn)量的 60； 2001 年 1 9 月，我國阿司匹林出口量達 4374 噸，出口創(chuàng)匯 800多萬美元。 近年來，一些發(fā)達國家由于環(huán)保治理費用、勞動力成本費用等的不斷增加，大多已不愿生產(chǎn)阿司匹林這一微利產(chǎn)品。美國近年生產(chǎn)的阿司匹林已大幅減少，轉(zhuǎn)而向國際市場上購買，因而使得我國阿司匹林出口美國的數(shù)量大幅增加。從長遠看，著我國阿司匹林生產(chǎn)企業(yè)管理和技術(shù)水平的不斷提高，我國企業(yè)在國際市場上的競爭力將會越來越強，產(chǎn)量和出口量都 會不斷增多，今后我國將有望成為世界阿司匹林的主要生產(chǎn)國和出口國。 第三章 建廠條件和廠址選擇 考慮到原料的來源及供應(yīng)的穩(wěn)定性，產(chǎn)品的銷售，地方政府的優(yōu)惠政策等因素， 確定廠址為 貴州遵義醫(yī)藥 工業(yè)園。 址的地理位置、地質(zhì)地貌概況 理位置 8 遵義是 貴州 省下轄的 地級市 ，地處中國西南腹地，位于 貴州 省北部，北依大婁山，南臨烏江，古為 梁州 之城，是由黔入川的咽喉，黔北重鎮(zhèn)。 遵義 屬于國家規(guī)劃的長江中上游綜合開發(fā)和 黔中經(jīng)濟區(qū) 建設(shè)的主要區(qū)域，規(guī)模工業(yè)增加值居全省第一，以生產(chǎn)名酒 茅臺 、習酒、董酒而馳名中外，是貴州省著力打造的 “ 名煙名酒名茶 ” 基地。 “ 遵義 ” 其名出自 尚書 ： “ 無偏無陂，遵王之義 ” ，是首批 國家歷史文化名城 ，中國著名的酒文化名城。曾獲得國家森林城市，國家衛(wèi)生城市，雙擁模范城市，中國優(yōu)秀旅游城市等多項殊榮。 1 質(zhì)地貌 貴州地處云貴高原 ,介于東經(jīng) 103 36 109 35、北緯 24 3729 13之間 ,東靠湖南 ,南鄰廣西 ,西毗云南 ,北連四川和重慶 ,東西長約595 千米 ,南北相距約 509 千 米 76167 平方千米 ,占全國總面積的 . 廠地區(qū)自然條件和資源 9 候環(huán)境 貴州的氣候溫暖濕潤 ,屬亞熱帶濕潤季風氣候 冬暖夏涼 ,氣候宜人 2002 年 ,比上年提高 通常最冷月 (1月 )平均 氣溫多在 36 ,比同緯度其他地區(qū)高；最熱月 (7 月 )平均氣溫一般是 22 25 ,為典型夏涼地區(qū) 雨季明顯 ,陰天多 ,日照少 ,9個市州地所在城市中 ,降水量最 多是興義市 ,為 1480 毫米；最少的是畢節(jié)市 ,為 米 境內(nèi)各地陰天日數(shù)一般超過 150 天 ,常年相對濕度在 70%以上 貴州氣候呈多樣性 ,“一山分四季 ,十里不同天” 地資源 貴州省土地資源以山地、丘陵為主，平壩地較少。山地面積為 108740 平方千米，占貴州省土地總面積的 丘陵面積為 54197 平方千米，占貴州省土地總面積的 山間平壩區(qū)面積為 1 3230 平方千米，僅占貴州省土地總面積的 可用于農(nóng)業(yè)開發(fā)的土地資源不多，由 于人口增多，非農(nóng)業(yè)用地增多，耕地面積不斷縮小。 2002 年底， 貴州省實有耕地面積 公頃，比 2001 年減少 公頃，人均耕地面積不到 頃，遠低于全中國平均水平。土層厚、肥力高、水利條件好的耕地所占比重低。 產(chǎn)資源 貴州礦產(chǎn)資源豐富，是著名的礦產(chǎn)資源大省。截至 2002 年底，貴州省已發(fā)現(xiàn)礦產(chǎn) 110 多種，其中有 76 種探明了儲量，有多種保有儲量排在全國前列，排在第一位的有汞、重晶石、化肥用砂巖、冶金用砂巖、飾面用輝綠巖、磚瓦用砂巖等，排在第二位的有磷、鋁土礦、稀土等；排在第三位的 有鎂、錳、鎵等；此外，煤、銻、金、硫鐵礦等在國內(nèi)占有重要地位。煤炭儲量大，煤種齊全、煤質(zhì)優(yōu)良，素有“江南煤?！敝Q， 2002 年末保有儲量為49 噸；鋁土礦保有儲量為 噸；磷礦儲量 噸，占全國總量的 40% 以上；重晶石儲量為全國的三分之一；金礦儲量居全國第十二位，是中國新崛起的黃金生產(chǎn)基地。 7 10 貴州以“西南煤?！敝Q，煤炭資源儲量達 噸，居全中國第五位，超過南方 12 ?。▍^(qū)、市）煤炭資源儲量的總和。煤炭不僅儲量大，且煤種齊全、煤質(zhì)優(yōu)良，為發(fā)展火電，實施“西電東送”奠 定了堅實的基礎(chǔ)，同時為煤化工、實施“煤變油”工程提供了資源條件。 文 貴州河流處在長江和珠江兩大水系上游交錯地帶，有 6 河谷 9 個縣屬長江防護林保護區(qū)范圍，是長江、珠江上游地區(qū)的重要生態(tài)屏障。全省水系順地勢由西部、中部向北、東、南三面分流。 苗嶺是長江和珠江兩流域的分水嶺，以北屬長江流域，流域面積 115747 平方千米，占全省國土面積的 主要河流有烏江、赤水河、清水江、洪州河、舞陽河、錦江、松桃河、松坎河、牛欄江、橫江等。苗嶺以南屬珠江流域，流域面積 60420 平方千米 ，占全省國土面積的百分 之 要河流有南盤江、北盤江、紅水河、都柳江、打狗河等 區(qū)概況 園區(qū)規(guī)劃用地 2000 畝，可容納規(guī)模以上企業(yè) 40 戶，產(chǎn)業(yè)定位為制藥、電器、新材料三大產(chǎn)業(yè)，主要以制藥企業(yè)為主，按照“高科技、高效益、高品位”的建園原則和國家藥監(jiān)局頒布施行的 制性標準，園區(qū)將建成一個高科技藥業(yè)的研究、開發(fā)、生產(chǎn)基地，以及高科技、新材料產(chǎn)業(yè)相對集中的綠色園區(qū)。園區(qū)建成后預(yù)計總產(chǎn)值達 20 億元左右，實現(xiàn)稅收 1 億元以上，解決社會就業(yè) 2500 人以上。 園區(qū)藥業(yè)企業(yè)的建設(shè)得到了省市藥監(jiān)局的高度重 視，省藥監(jiān)局將全省藥業(yè)企業(yè) 場會專門設(shè)在園區(qū)召開，并不定期派出專家組對園區(qū)的藥業(yè)企業(yè)的建設(shè)進行指導(dǎo)，到目前為止，園區(qū)已有 1 戶通過省藥監(jiān)局的認證，其余企業(yè)將在年底完成驗收。 第四章 工程項目設(shè)計 有的傳統(tǒng)工藝路線 現(xiàn)行工藝主要是用水楊酸和乙酸酐或乙酰氯在硫酸催化下經(jīng)?；苽浒⑺?11 匹林。硫酸催化法雖然是經(jīng)典方法，工藝成熟，但產(chǎn)品收率不高，一般在 65%67%，副反應(yīng)多、產(chǎn)品品質(zhì)不好、設(shè)備腐蝕嚴重，同時產(chǎn)生大量廢液污染環(huán)境。 項目采用的工藝路線 性炭固載氯化鋁催化法 氯化鋁是一種較強的路易斯酸，對化學試劑具有廣泛的反應(yīng)性能，且對設(shè)備無腐蝕作用，也不存在污染物排放問題，用活性炭固載后又解決了氯化鋁不易回收的問題。 其反應(yīng)方程式如下： 化劑及反應(yīng)條件 利用活性炭固載氯化鋁，催化水楊酸與乙酸酐合成阿司匹林，其催化效果比以濃硫酸為催化劑更佳，同時又克服了濃硫酸為催化劑時腐蝕設(shè)備、污染環(huán)境等缺點。催化劑又可回收使用，回收操作簡單經(jīng)濟，催化劑可回收使用 3 次以上，回收催化劑催化效果較佳且穩(wěn)定。 反應(yīng)較佳條件為：水楊酸與乙酸酐摩爾比 1:應(yīng)溫度 8085， 反應(yīng)時間 16性炭固載氯化鋁用量 3g。在最佳反應(yīng)條件下收率可達 80%以上。在產(chǎn)物中會含有少量未反應(yīng)物、新生成的酸和一些副產(chǎn)品高聚物。這可以通過逐步純化、重結(jié)晶除去。 應(yīng)器 本工藝為固液 兩 相反應(yīng)，故采用的反應(yīng)器為 加熱攪拌反應(yīng)釜 第五 章 生產(chǎn)機構(gòu)和人員配備 工廠體制及管理機構(gòu)設(shè)置的原則：精簡機構(gòu)、加強管理、提高效率、職責分 12 明。我們以 簡化 管理層次、提高工作效率和管理水平為目的，按現(xiàn)代化企業(yè)管理模式，以經(jīng)濟效益和安全運行為準繩，設(shè)立了如下的組織機構(gòu)： 門職權(quán) 總經(jīng)理：公司經(jīng)營管理者，全面組織公司各項工作； 總 工程師 ：負責全廠的生產(chǎn)、研發(fā)、監(jiān)督等各項工作； 副 總：負責公司日常事務(wù)處理； 人事部：負責公司認識管理、員工培訓(xùn)規(guī)劃等； 總經(jīng)理 總經(jīng)理助理 總工程師 副總經(jīng)理 財務(wù)部 生產(chǎn)部 合成車間 精制車間 控制中心 人事部 輔助生產(chǎn)部 后勤部 銷售部 維修部 鍋爐 循環(huán)水 配電 倉庫 檢測中心 安檢部 運輸部 保衛(wèi)部 13 財務(wù)部：負責公司財務(wù)帳目、成本和經(jīng)營效益管理； 銷售部：負責原料購買、產(chǎn)品銷售等； 生產(chǎn)部：負責工廠的日常生產(chǎn)和生產(chǎn)事故的處理； 安檢部：維護，檢修工廠設(shè)備，負責生產(chǎn)安全、產(chǎn)品質(zhì)量檢查和監(jiān)督等； 后勤部：負責全廠的后勤工作。 年工作日： 330 天 生產(chǎn)班制：除工廠管理及后勤人員等實行一班制工作，各主要工序為連續(xù) 操作，其基本工作實行三班倒， 8 小時工作制。 員的來源和培訓(xùn) 員來源 由于各崗位對人員要求的不一致，大致可分為管理人員、技術(shù)人員、操作人員、檢修人員、后勤人員、保潔人員等。 其中管理人員、技術(shù)人員可面向全國乃至全世界招聘，招入具有相關(guān)經(jīng)驗的人員，也可面向各高校招入高校畢業(yè)生進行培養(yǎng)。 操作人員、檢修人員主要面向當?shù)卣腥胧炀毠?，也可面向高校招入高校畢業(yè)生進行培養(yǎng)。 至于后勤人員、保潔人員基本面向當?shù)卣腥胗邢嚓P(guān)工作經(jīng)驗的下崗工人。 員培訓(xùn) 新進 工廠人員的技術(shù)水平和素質(zhì)要求較高，所以 在建設(shè)初期，就應(yīng)對人員進行培訓(xùn)。包括專業(yè)技術(shù)知識培訓(xùn)；崗位、技能適用性培訓(xùn)等。由于各部門的工作性質(zhì)不一，需配備適宜的培訓(xùn)講師對人員進行培訓(xùn)，時間為期 13 個月。同時，在生產(chǎn)過程中定期進行培訓(xùn)，提高員工的素質(zhì)。 員具體配備 表 人員配備表 部門 機構(gòu) 人數(shù) /班 班次 組數(shù) 行政部 總經(jīng)理 1 1 14 總工程師 1 1 副總經(jīng)理 1 1 辦公室 主任兼總經(jīng)理助理 1 1 干事 2 1 財務(wù)部 經(jīng)理 1 1 出納、會計 2 1 銷售部 經(jīng)理 1 1 員工 10 1 人事部 經(jīng)理 1 1 員工 2 1 生產(chǎn)部 主任 2 1 反應(yīng)車間職工 30 3 6 精 制車間職工 30 3 6 控制中心 30 3 6 輔助生產(chǎn)部 主任 1 1 鍋爐 6 3 6 循環(huán)水 6 3 6 配電 6 3 6 倉庫 18 3 6 檢測中心 6 1 維修部 經(jīng)理 1 1 機修 3 1 電修 3 1 15 第六章 項目實施計劃 目實施的各階段 計 從拿到項目開始組織人員進行系統(tǒng)設(shè)計，時間大約為兩個月。設(shè)計內(nèi)容包括項目可行性論證、工藝流程設(shè)計、設(shè)備選型及典型設(shè)備設(shè)計、車間設(shè)備布置設(shè)計、分廠總平面布置設(shè)計、經(jīng)濟分析與評價、設(shè)計說明書編制、圖紙等。 察 在設(shè)計的同時，委托專業(yè)人士進行現(xiàn)場勘察，確定各個具體參數(shù)，且需確?？辈爝M度與設(shè)計進度保持一致。 計與制作 在設(shè)計時，考慮設(shè)備選型、價格及大型設(shè)備的定制。根據(jù)設(shè)計尺寸大小，標準尺寸的設(shè)儀修 3 1 運輸部 經(jīng)理 1 1 駕駛員 3 1 安檢部 主管 1 1 員工 3 3 3 保衛(wèi) 部 主管 1 1 保安 6 3 3 后勤部 經(jīng)理 1 1 后勤人員 6 1 總計 190 16 備可直接向市場購買，非標準的設(shè)備可根據(jù)實際情況向設(shè)備制造廠訂購。 程施工安排 根據(jù)工廠生產(chǎn)系統(tǒng)投產(chǎn)次序，施工順序為 阿司匹林 生產(chǎn)車間到 阿司匹林 提純車間最后至阿司匹林 精制車間。并根據(jù)實際情況，對施工和設(shè)備的驗收、發(fā)運、運輸以及設(shè)備的安裝都作出適當?shù)恼{(diào)整，保證合理交叉進行。 車階段 按流程圖將各車間建成后，需進行一定時間的試開車，時間為 1 3 個月，具體時間長度由試車期間順利與否決定 。 目 實施進度表 本項目建設(shè)將主要分前期工作、初步設(shè)計、施工圖設(shè)計、設(shè)備材料采購、施工安裝及試車等幾個階段進行。其中項目前期含可行性研究報告的評審和批復(fù)。建設(shè)周期初步定為 1 年。 完成該項目前期工作 1 個月 完成該項目初步設(shè)計及施工圖設(shè)計 2 個月 完成該項目主要設(shè)備材料采購訂貨 3 個月 完成施工安裝 7 個月 試車階段 2 個月 第七章 財務(wù)評價與投資分析 務(wù)評價的依據(jù)及說明 1、根據(jù)國家計委、建設(shè)部 1993 年頒發(fā)的建設(shè)項目經(jīng)濟評價方法與參數(shù) 17 和源 2、化工部 1994 年化工建設(shè)項目經(jīng)濟評價方法與參數(shù) ； 3、投產(chǎn)期為 13 年，計算期為 15 年 。 品報價及產(chǎn)量 表 品報價及產(chǎn)量 要計算分析 益表 表 7益表（單位：萬元） 序號 產(chǎn)品 規(guī)格 產(chǎn)量（噸 /年） 定價（元 /噸） 1 阿司匹林 優(yōu)等品 50000 25000 序號 項目 投產(chǎn)期 達到設(shè)計能力生產(chǎn)期 2 3 4 5 1 產(chǎn)品銷售收入 ：生產(chǎn)總成本 值稅 期銷項稅額 期進項稅額 務(wù)稅金及附加 利潤總額 ：所得稅 0 0 凈利潤 提取公積金及公 18 備注： 1、根據(jù)我們所選的廠址，該地的稅收政策為：企業(yè)所得從進入獲利年度起，兩年內(nèi)免稅征所得稅，第三年稅率為一半即 第四年開始稅率為 15%； 2、增值稅：按 17%的稅率征收； 增值稅計算：本期應(yīng)納稅額 =本期銷項稅額 本期進項稅額 本期銷項稅額 =銷售額 適用增值稅率 /(1+稅率 ) 本期進項稅額 =購進貨物總額 適用增值稅率 /（ 1+稅率） 根據(jù)我們廠所在地的稅法，在化工園區(qū)的銷售免收增值稅，我們第一年 的銷售市場定在廠址所在地的化工園。 3、業(yè)務(wù)稅金及附加 =城市維護建設(shè)稅 +教育費附加 城市維護建設(shè)稅 =7%增值稅 教育費附加 =3%增值稅 4、公積金及公益金從凈利潤中提取 15%。 金流量表 表 7金流量表（以全部投資作為計算基礎(chǔ)，單位：萬元） 益金 5 未分配利潤 累計未分配利潤 號 項目 投產(chǎn)期 達到設(shè)計能力生產(chǎn)期 2 3 4 5 1 產(chǎn)品銷售收入 ：生產(chǎn)總成本 值稅 期銷項稅額 期進項稅額 務(wù)稅金及附加 19 產(chǎn)負債表 表 7產(chǎn)負債表（單位：萬元） 2 利潤總額 ：所得稅 0 0 凈利潤 提取公積金及公益金 未分配利潤 累計未分配利潤 號 項目 投產(chǎn)期 達到設(shè)計能力生產(chǎn)期 2 3 4 5 1 產(chǎn)品銷售收入 ：生產(chǎn)總成本 值稅 期銷項稅額 期進項稅額 務(wù)稅金及附加 利潤總額 ：所得稅 0 0 凈利潤 提取公積金及公益金 未分配利潤 20 務(wù)盈利能力分析 態(tài)分析 1、投資回收期（從建設(shè)期開始算起）： 3 年 2 個月 2、投資利潤率 =年利潤總額 /項目總投資 100% =00% =態(tài)指標 凈現(xiàn)值法考慮了金錢的時間價值，該項目的建設(shè)期為 1 年，壽命為 15 年，折現(xiàn)率為 表 7年凈現(xiàn)金列表（單位：萬元） 6 累計未分配利潤 份 t O 1+t 1+t 1 0 0 1 5200 2 6500 3 6500 4 6500 5 6500 6 6500 7 6500 8 6500 0 9 6500 21 ()1,(,(,(,(111132100 %(211211210 N P 萬元時，確定分析 虧平衡分析 表 7虧表 11 10 6500 2 11 6500 3 12 6500 4 13 6500 5 14 6500 22 備注： 固定成本 /（本年銷售收入 年銷售稅金 ） 100% 按年均值計算的盈虧平衡點為 即在生產(chǎn)負荷達到 1 萬噸 時，項目可達到盈虧平衡。 感性分析 敏感性分析是指從眾多不確定性因素中找到對投資項目經(jīng)濟效益指標有重要影響的敏感性因素，并分析、測算其對項 目經(jīng)濟效益指標的影響程度和敏感性程度，進而判斷項目承受風險能力的一種不確定性分析方法。 因素敏感性分析 敏感性分析是指從眾多不確定性因素中找出對投資項目經(jīng)濟效益指標有重要影響的敏感性因素，并分析、測算其對項目經(jīng)濟效益指標的影響程度和敏感性程度，進而判斷項目承受風險能力的一種不確定性分析方法。一些經(jīng)濟參數(shù)（簡稱因素），例如項目的初始投資、項目的壽命期、殘值、產(chǎn)品銷售量、產(chǎn)品價格、成本、建設(shè)周期等，他們的原始取值只是一個估計之，在項目實踐過程中，他們有可能發(fā)生變化，這些變化將會對經(jīng)濟效果（常用凈 現(xiàn)值或內(nèi)部收益率表示）發(fā)生影響。敏感性分析就是有目的的使各項因素發(fā)生有限度的變動，然后計算由之產(chǎn)生的凈現(xiàn)值或內(nèi)部收益率的值的變化程度?？梢杂妹看沃蛔儎右粋€因素而其他因素保持不變的辦法來研究經(jīng)濟效果指標（凈現(xiàn)值或內(nèi)部收益率）的變化，叫做當經(jīng)濟敏感性分析；也可以做多個因素同時發(fā)生變化的分析，后者稱為多參數(shù)敏感性分析。 各個因素變化對經(jīng)濟效果的影響程度，亦即經(jīng)濟效果對個因素變化的敏感性是不同的，影響程度大的因素稱為敏感因素，敏感因素的不確定性會給項目帶來較大的風險，甚至會使原來盈利的項目變?yōu)樘?