不合格品控制程序

文 件 修 訂 序號 版本 修訂日期 條款 修訂內(nèi)容 修訂者 1 1.0 2002.7.15 全文 編寫 核準(zhǔn)： 審核： 編寫： 1.目的：發(fā)現(xiàn)不合格品及可疑產(chǎn)品時，能確實由職責(zé)部門迅速加以處理，確保不合格品不被進一步加工、使用或發(fā)貨。 2.范圍：所有不合格品 及可疑產(chǎn)品，含客戶或分包商提供原材料或零部件、客戶不合格品退貨及過程中發(fā)現(xiàn)的不合格品或成品。 3.定義：無 。 4.流程： 流程 責(zé)任單位 相關(guān)說明 表單 Y N Y N Y Y N Y N N YY Y Y N N N N N N 倉庫 搬運、儲存、包裝、防護和交付控制程序 質(zhì)保部 產(chǎn)品的監(jiān)視和測 量控制程序 進貨檢驗流轉(zhuǎn)單 質(zhì)保部 SQE 產(chǎn)品拒收及跟蹤單 倉庫 搬運、儲存、包裝、防護和交付控制程序 質(zhì)保部 SQE 產(chǎn)品的監(jiān)視和測量控制程序 質(zhì)保部 SQE 產(chǎn)品的標(biāo)識與可追溯性控制程序 生產(chǎn)制造部 生產(chǎn)管理控制程序 質(zhì)保部 產(chǎn)品的監(jiān)視和測量控制程序 質(zhì)保部 生產(chǎn)制造部 倉庫 讓步接收作業(yè)規(guī)定 返工作業(yè)規(guī)定 報廢處理規(guī)定 讓步接收申請 過程檢驗記錄表 產(chǎn)品拒收及跟蹤單 生產(chǎn)制造部 質(zhì)保部 產(chǎn)品標(biāo)識與可追溯性控制程序 倉庫 搬運、儲存、包裝、防護和交付控制程序 質(zhì)保部 檢 驗 作 業(yè) 指 導(dǎo)書 質(zhì)保部 產(chǎn)品的監(jiān)視和測量控制程序 倉庫 質(zhì)保部 生產(chǎn)制造部 讓步接收作業(yè)規(guī)定 返工作業(yè)規(guī)定 報廢處理規(guī)定 讓步接收申請 不合格品統(tǒng)計表 產(chǎn)品拒收及跟蹤單 倉庫 質(zhì)保部 產(chǎn)品標(biāo)識與可追溯性控制程序 倉庫 搬運、儲存、包裝、防護和交付控制程序 進料 進貨檢驗 挑選 入庫 退貨 標(biāo)示隔離 制造 過程檢驗 讓步接收 挑選 返 工 標(biāo)示隔離 入庫 超過保存期限 出貨檢驗 讓步接收 報廢 返工 標(biāo)示隔離 發(fā)貨 A N 報廢 N N Y N Y 銷售 倉庫 質(zhì)保部 客戶抱怨及退貨處理程序 質(zhì)保部 質(zhì)保部 產(chǎn)品拒收及跟 蹤單 質(zhì)保部 生產(chǎn)制造部 倉庫 報廢處理規(guī)定 生產(chǎn)制造部 返工作業(yè)規(guī)定 質(zhì)保部 返工檢驗記錄 表 倉庫 搬運、儲存、包裝、防護和交付控制程序 相關(guān)部門 質(zhì)量及環(huán)境記錄 控制程序 質(zhì)量履歷表 5.內(nèi)容： 5.1.進貨檢驗不合格品處理 5.1.1.由進貨檢驗員按進貨檢驗指導(dǎo)書進行檢驗，判定不合格時，須用紅色 不合格品標(biāo)簽 標(biāo)示，并隔離至“不合格區(qū)域”，避免與合格品混淆。同時填寫 產(chǎn)品拒收及跟蹤單 并視情形依以下方式處理： (1) 挑選：若為緊急待用料時，分包商須于當(dāng)日內(nèi)派員至本公司全檢挑選、加工修理或更換新產(chǎn)品供本公司使 用；如分包商來不及全檢時，可由公司內(nèi)質(zhì)保部、生產(chǎn)制造部代為全數(shù)挑選或加工修理至所需要的用量。 (2) 退貨：經(jīng)進貨檢驗員判定為較嚴(yán)重 (或批量 )不良時，由質(zhì)保部通知采購部的供應(yīng)商質(zhì)量工程師（以下簡稱 SQE），并由 SQE 發(fā)出 PRR 或電話通知分包商，分包商須于二個工作日內(nèi)將不合格品提回或派員至本公司處理，愈期不處理時，本公司將作為報廢品處理，不負(fù)保管的責(zé)任。 A 客戶退貨 點收、 標(biāo)示隔離 開拒收單 判 定 報 廢 返工 檢驗 入庫 記錄歸檔 5.2.過程檢驗不合格品處理 5.2.1.操作工于生產(chǎn)中發(fā)現(xiàn)不合格品時，須立即報告班組長，并暫時停止生產(chǎn)，同時用紅色 不合格品標(biāo)簽 標(biāo)示。質(zhì)保部檢驗員于過程巡回檢查 發(fā)現(xiàn)不合格品時，須立即通知現(xiàn)場主管，生產(chǎn)制造部需按糾正與預(yù)防措施控制程序（ TSP8.10）提出 問題交流報告 并按規(guī)定辦理。 5.2.2.過程中發(fā)現(xiàn)的不合格品須隔離至“不合格品區(qū)域”，由質(zhì)保部 在每班次結(jié)束后 填寫產(chǎn)品拒收及跟蹤單 并判定按以下方式處理： (1) 讓步接收：因緊急而后道工序能夠克服其不合格，依讓步接收作業(yè)規(guī)定(WI-8.8-001)處理。 (2) 挑選：由生產(chǎn)制造部派員進行全檢挑選使用。 (3) 返工：由質(zhì)保部通知生產(chǎn)制造部按返工作業(yè)規(guī)定（ WI-8.8-002）進行返工，返工品須經(jīng)檢驗員復(fù)檢合格后，方可流 入下一工程或入庫。 (4) 報廢：按報廢處理規(guī)定（ WI-8.8-003）處理。 5.2.3.若該不合格原因?qū)龠M料不合格，由班組長安排放置在不合格品區(qū)，經(jīng)質(zhì)保部確認(rèn)后，通知 SQE，由 SQE 填寫 品質(zhì)索賠通知單 經(jīng)財務(wù)確認(rèn)金額后通知分包商退貨、財務(wù)扣款。 5.2.4.若該不合格屬過程變異，則必須確實調(diào)查原因，如無法判定或工序能力不能達到，由質(zhì)保部提出 問題交流報告 會同相關(guān)部門處理。 5.3.最終檢驗不合格品處理 5.3.1.最終檢驗員在最終檢驗中發(fā)現(xiàn)不合格品或可疑產(chǎn)品時，須對不合格品或可疑產(chǎn)品加以標(biāo)示，并按以下方 式處理： (1) 讓步接收：由發(fā)生部門提出讓步接收申請，并按讓步接收作業(yè)規(guī)定處理。 (2) 返工：由質(zhì)保部通知生產(chǎn)制造部，生產(chǎn)制造部按返工作業(yè)規(guī)定（ WI-8.8-002）處理。 (3) 報廢：按報廢處理規(guī)定（ WI-8.8-003）處理。 5.4.客戶退貨不合格品處理 5.4.1.倉庫管理員依客戶 退貨的表單 對不合格品進行點收確認(rèn)，并將不良品標(biāo)示隔離至“不合格區(qū)域”，并通知質(zhì)保部處理。 5.4.2.質(zhì)保部經(jīng)分析不合格品原因判定責(zé)任歸屬部門，交由職責(zé)部門提出改善措施，必要時質(zhì)保部經(jīng)理得召開質(zhì)量會議，研討不合格原因與防止再 發(fā)生對策，及進行措施評價、效果確認(rèn)與標(biāo)準(zhǔn)化等改善措施，以防止再發(fā)。 5.4.3.質(zhì)保部整理有關(guān)措施并反饋有關(guān)部門，同時通知客戶本公司所采取的改善方案，以贏得客戶的信賴。如客戶有指定的表單，則將糾正改善措施填入指定的表單回復(fù)。 5.4.4.退貨經(jīng)質(zhì)保部分析判定： (1) 可返工品由各職責(zé)部門負(fù)責(zé)返工，經(jīng)質(zhì)保部檢驗合格后方可入庫或發(fā)貨。 (2) 判定需報廢者，則由職責(zé)部門依報廢手續(xù)處理： 1) 客戶責(zé)任由銷售處理。 2) 分包商的責(zé)任由采購部處理。 3) 公司內(nèi)責(zé)任由責(zé)任部門處理。 5.5.記錄歸檔：不合格品處理記錄由質(zhì)保部輸入 質(zhì)量履歷表 中 ，并按質(zhì)量與環(huán)境記錄控制程序（ TSP4.2）保存。 5.6.可疑產(chǎn)品的處理 5.6.1.任何的作業(yè)場所，當(dāng)發(fā)現(xiàn)可疑產(chǎn)品，須立即用 HOLD標(biāo)簽加以標(biāo)示，并隔離至“不合格品區(qū)域”。 5.6.2.發(fā)現(xiàn)可疑產(chǎn)品后，立即通知質(zhì)保部對可疑產(chǎn)品進行確認(rèn)或再檢驗，以判定其為合格或不合格品，并須填寫測量記錄，經(jīng)檢驗合格時，則可流入下一工序進行加工或使用，若為不合格品，其處理方式須按照本程序處理。 5.6.3.可疑產(chǎn)品發(fā)生后且判定為不合格品時，則由質(zhì)保部發(fā)出 問題交流報告 ，由職責(zé)部門審核并分析發(fā)生的原因，并擬定再發(fā)防 止措施，以防再發(fā)生。 5.7.不合格品及可疑產(chǎn)品視覺識別：對于任何不合格品或可疑的材料與產(chǎn)品以及其任何隔離區(qū)，均應(yīng)以 HOLD標(biāo)簽予以標(biāo)示或隔離，以達到目視管理的功能。 5.8.不合格品返工處理規(guī)定 5.8.1.不合格品返工按返工作業(yè)規(guī)定（ WI-8.8-002）處理，報廢按報廢處理規(guī)定（ WI-8.8-003）處理。 5.8.2.不合格品經(jīng)質(zhì)保部判定采用修理或返工時，需接獲質(zhì)保部發(fā)出的 產(chǎn)品拒收及跟蹤單 后，方可進行修理或返工并將返工情況記錄于該表內(nèi)，質(zhì)保部將檢驗結(jié)果記錄于 返工檢驗記錄表 內(nèi)，以利 以后產(chǎn)品的追溯性。 5.8.3.當(dāng)發(fā)現(xiàn)不合格品或懷疑為不合格品時，基于交期或成本因素的考慮時，得進行再加工、修理或挑選使用，并向客戶提出申請，由銷售部填寫客戶所規(guī)定的申請單，向客戶提出申請及回復(fù)單受理。 5.8.4.返工產(chǎn)品若是用外觀目視檢查，且作為服務(wù)零件使用時須經(jīng)客戶核準(zhǔn)后再使用，外觀不得有返工的痕跡。 5.9.不合格品優(yōu)先減量計劃：質(zhì)保部對于不合格品應(yīng)清點數(shù)量，并按照糾正與預(yù)防措施控制程序（ TSP8.11） TSP 及持續(xù)改善推行程序（ TSP8.10）的規(guī)定進行原因分析，擬訂減少不合格品的優(yōu)先計劃 ，并須追蹤計劃的進度。 5.10.工程認(rèn)可產(chǎn)品的核準(zhǔn)權(quán) 5.10.1.應(yīng)維持一份有經(jīng)變更授權(quán)的有效期限或數(shù)量的記錄，并記錄于 PPAP/設(shè)計變更 /過程變更 /特采核準(zhǔn)生效記錄表 。且當(dāng)授權(quán)期限或數(shù)量屆滿時，恢復(fù)跟原有的或替代的規(guī)格相一致。 5.10.2.產(chǎn)品在這種授權(quán)情況下交運時，每件容器都應(yīng)按顧客認(rèn)可的查證識別要求，作適當(dāng)