2018年度四川攀枝花西區(qū)文化館攀枝花西區(qū)圖書館

1、2018年度四川省攀枝花市西區(qū)文化館（攀枝花市西區(qū)圖書館、攀枝花市西區(qū)文物管理所）部門決算編制說明目錄公開時(shí)間：2019年10月25日第一部分部門概況4一、基本職能及主要工作4二、機(jī)構(gòu)設(shè)置4第二部分 2018年度部門決算情況說明5一、收入支出決算總體情況說明5二、收入決算情況說明5三、支出決算情況說明5四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明6五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明6六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明8七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算情況說明8八、政府性基金預(yù)算支出決算情況說明10九、 國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出決算情況說明10十、預(yù)算績(jī)效情況說明.11十一、其他重要事項(xiàng)的情

2、況說明14第三部分 名詞解釋16第四部分附件19附件119附件221第五部分附表22一、收入支出決算總表22二、收入總表22三、支出總表22四、財(cái)政撥款收入支出決算總表22五、財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表（政府經(jīng)濟(jì)分類科目）22六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表22七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表22八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表22九、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表22十、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表22十一、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表22十二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表22十三、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出決算表22第一部分 部門概況一、基本職

3、能及主要工作（一）主要職能。1.貫徹執(zhí)行國(guó)家關(guān)于文化藝術(shù)工作和文物管理工作的方針、政策和法律、法規(guī)，并組織實(shí)施。 2.積極推進(jìn)文化館、圖書館免費(fèi)開放工作及文化信息資源共享工程建設(shè)。 3.指導(dǎo)全區(qū)文學(xué)藝術(shù)事業(yè)和藝術(shù)創(chuàng)作與生產(chǎn)，推動(dòng)各門類藝術(shù)事業(yè)的發(fā)展。 4.組織全區(qū)性重點(diǎn)文化藝術(shù)活動(dòng)，通過各種文化活動(dòng)，提高人民群眾的精神境界和社會(huì)主義覺悟。 5.指導(dǎo)全區(qū)圖書文獻(xiàn)資源的建設(shè)、開發(fā)和利用；組織推動(dòng)圖書館標(biāo)準(zhǔn)化、現(xiàn)代化建設(shè)。 6.負(fù)責(zé)全區(qū)的文物保護(hù)工作，管理全區(qū)文物市場(chǎng)，組織、指導(dǎo)、協(xié)調(diào)全區(qū)考古發(fā)掘和文物研究工作。 7.負(fù)責(zé)開展全區(qū)“非物質(zhì)文化遺產(chǎn)”的保護(hù)工作以及對(duì)“非物質(zhì)文化遺產(chǎn)”項(xiàng)目的挖掘、整理和

4、申報(bào)工作。 8.發(fā)現(xiàn)培養(yǎng)各類藝術(shù)人才，發(fā)揮本地區(qū)民間藝術(shù)特色，開辟?gòu)V闊的農(nóng)村文化陣地，抓好有特色的、有影響力的基層文化團(tuán)隊(duì)建設(shè)，繁榮群文創(chuàng)作，擴(kuò)大文化的社會(huì)影響力。 9.承辦區(qū)委、區(qū)政府、區(qū)文體旅游局廣電新聞出版局交辦的其他工作任務(wù)。二、機(jī)構(gòu)設(shè)置西區(qū)文化館下屬二級(jí)單位個(gè)，其中行政單位個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位個(gè)，其他事業(yè)單位個(gè)。第二部分2018年度部門決算情況說明一、 收入支出決算總體情況說明2018年度收、支總計(jì)271.97萬元。與2017年相比，收、支總計(jì)各增加13.57萬元，增長(zhǎng)5.25%。主要變動(dòng)原因是增加了人員經(jīng)費(fèi)。二、 收入決算情況說明2018年本年收入合計(jì)240.53萬元，其

5、中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入240.31萬元，占99.91%；政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬元，占0%；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營(yíng)收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入0.22萬元，占0.09%。三、 支出決算情況說明2018年本年支出合計(jì)255.55萬元，其中：基本支出194.15萬元，占75.97%；項(xiàng)目支出61.4萬元，占24.03%；上繳上級(jí)支出0萬元，占0%；經(jīng)營(yíng)支出0萬元，占0%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，占0%。四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明2018年財(cái)政撥款收、支總計(jì)271.75萬元。與2017年相比，財(cái)

6、政撥款收、支總計(jì)各增加13.59萬元，增長(zhǎng)5.26%。主要變動(dòng)原因是增加人員支出。五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況2018年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出255.55萬元，占本年支出合計(jì)的100%。與2017年相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款增加8.84萬元，增長(zhǎng)3.46%。主要變動(dòng)原因是增加人員支出。（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況2018年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出255.55萬元，主要用于以下方面:文化體育與傳媒支出（類）支出213.07萬元，占83.38%；社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出18.07萬元，占7.07%；醫(yī)療衛(wèi)生支出（類）支出9.62

7、萬元，占3.76%；住房保障支出（類）支出14.79萬元，占5.79%。（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況2018年般公共預(yù)算支出決算數(shù)為255.55，完成預(yù)算98.89%。其中：1.文化體育與傳媒支出（類）文化（款）圖書館（項(xiàng)）:支出決算為4.6萬元，完成預(yù)算100%。2.文化體育與傳媒支出（類）文化（款） 群眾文化（項(xiàng)）:支出決算為151.67萬元，完成預(yù)算100%。3.文化體育與傳媒支出（類）文化（款）文化創(chuàng)作與保護(hù)（項(xiàng)）:支出決算為0.3萬元，完成預(yù)算33.33%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是項(xiàng)目未完成。4.文化體育與傳媒（類）文化（款）其他文化支出（項(xiàng)）:支出決算為42.78

8、萬元，完成預(yù)算100%。5.文化體育與傳媒（類）文物（款）文物保護(hù)（項(xiàng)）:支出決算為0.07萬元，完成預(yù)算100%。6.文化體育與傳媒（類）其他文化體育與傳媒支出（款）其他文化體育與傳媒支出（項(xiàng)）:支出決算為13.64萬元，完成預(yù)算100%。7.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）:支出決算為8.39萬元，完成預(yù)算100%。.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）:支出決算為1.23萬元，完成預(yù)算100%。.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）:支出決算為15.45萬元，完成預(yù)算100%。10

9、.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）:支出決算為2.62萬元，完成預(yù)算100%。11.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：支出決算為14.79萬元，完成預(yù)算100%六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明2018年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出194.15萬元，其中：人員經(jīng)費(fèi)183.83萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金、提租補(bǔ)貼、購(gòu)房補(bǔ)貼、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助

10、支出等。公用經(jīng)費(fèi)10.33萬元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)（境）費(fèi)用、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、稅金及附加費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購(gòu)置、專用設(shè)備購(gòu)置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新、其他資本性支出等。七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算情況說明（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明2018年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算為0萬元，完成預(yù)算%。（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明2018年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中

11、，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算萬元，占%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算萬元，占%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算萬元，占%。具體情況如下：1.因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)支出0萬元，完成預(yù)算0%。全年安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0次，出國(guó)（境）0人。2.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬元,完成預(yù)算0%。其中：公務(wù)用車購(gòu)置支出0萬元。全年按規(guī)定更新購(gòu)置公務(wù)用車0輛，其中：轎車0輛、金額0萬元，越野車0輛、金額0萬元，載客汽車0輛、金額0萬元。截至2018年12月底，單位共有公務(wù)用車0輛，其中：轎車0輛、越野車0輛、載客汽車0輛。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬元。3.公務(wù)接待費(fèi)支出0.06萬元，完成預(yù)算100%。公務(wù)接待費(fèi)支出決

12、算比2017年持平。國(guó)內(nèi)公務(wù)接待1批次，12人次（不包括陪同人員），共計(jì)支出0.06萬元，具體內(nèi)容包括：上級(jí)對(duì)專項(xiàng)工作檢查接待。其中：外事接待支出0萬元，外事接待0批次，0人，共計(jì)支出0萬元。其他國(guó)內(nèi)公務(wù)接待支出0.06萬元。八、政府性基金預(yù)算支出決算情況說明2018年政府性基金預(yù)算撥款支出0萬元。9、 國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出決算情況說明2018年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款支出0萬元。十、 預(yù)算績(jī)效情況說明（1） 預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況。根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，本部門（單位）在年初預(yù)算編制階段，組織對(duì)文化館免費(fèi)開放區(qū)級(jí)配套資金開展了預(yù)算事前績(jī)效評(píng)估，對(duì)1個(gè)項(xiàng)目編制了績(jī)效目標(biāo)，預(yù)算執(zhí)行過程中，選取1個(gè)項(xiàng)

13、目開展績(jī)效監(jiān)控，年終執(zhí)行完畢后，對(duì)1個(gè)項(xiàng)目開展了績(jī)效目標(biāo)完成情況梳理填報(bào)。1. 項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況。 本部門按要求對(duì)2018年部門整體支出開展績(jī)效自評(píng)，從評(píng)價(jià)情況來看上述項(xiàng)目支出績(jī)效情況較為理想，均達(dá)到了項(xiàng)目申請(qǐng)時(shí)設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)。文化館免費(fèi)開放區(qū)級(jí)配套資金績(jī)效目標(biāo)完成情況綜述。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)4.5萬元，執(zhí)行數(shù)為4.5萬元（其中0.9萬元撥付格里坪鎮(zhèn)文化站），完成預(yù)算的100%。通過項(xiàng)目實(shí)施，保障了民生工程免費(fèi)開放的順利進(jìn)行，為廣大人民群眾提供了免費(fèi)文藝培訓(xùn)和文藝演出活動(dòng)，豐富了群眾的文藝生活。項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)完成情況表(2018 年度)項(xiàng)目名稱文化館免費(fèi)開放區(qū)級(jí)配套資金預(yù)算單位攀枝花市西區(qū)文

14、化館（攀枝花市西區(qū)圖書館、攀枝花市西區(qū)文物管理所）預(yù)算執(zhí)行情況(萬元)預(yù)算數(shù):4.5執(zhí)行數(shù):4.5其中-財(cái)政撥款:其中-財(cái)政撥款:其它資金:0其它資金:0年度目標(biāo)完成情況預(yù)期目標(biāo)實(shí)際完成目標(biāo)提升群眾文藝水平，豐富群眾文藝活動(dòng)通過開展舞蹈、合唱、電聲管樂隊(duì)等文藝培訓(xùn)豐富了群眾的文藝活動(dòng)績(jī)效指標(biāo)完成情況一級(jí)指標(biāo)二級(jí)指標(biāo)三級(jí)指標(biāo)預(yù)期指標(biāo)值(包含數(shù)字及文字描述)實(shí)際完成指標(biāo)值(包含數(shù)字及文字描述)項(xiàng)目完成指標(biāo)數(shù)量指標(biāo)2018年文化館免費(fèi)開放區(qū)級(jí)配套資金西區(qū)文化館每周進(jìn)行舞蹈、合唱培訓(xùn)免費(fèi)開放兩次、電聲管樂隊(duì)一次，舞蹈隊(duì)與綜合樂隊(duì)排練與活動(dòng)周一至周五進(jìn)行，全年惠及群眾預(yù)計(jì)15000余人次。100%項(xiàng)目完

15、成指標(biāo)時(shí)效指標(biāo)2018年每周一至周五在文化館教室及舞蹈排練廳，進(jìn)行音樂、舞蹈、樂隊(duì)、綜合樂隊(duì)授課及培訓(xùn)每天受惠群眾100余人次，全年受惠群眾達(dá)15000人次及以上100%項(xiàng)目完成指標(biāo)成本指標(biāo)每月免費(fèi)開放需要3750元主要用于：舞蹈隊(duì)、綜合音樂隊(duì)伍、合唱、樂隊(duì)等成員的水、電、紙張打印、復(fù)印及文化活動(dòng)開展100%效益指標(biāo)社會(huì)效益指標(biāo)免費(fèi)為群眾提供文藝項(xiàng)目學(xué)習(xí)及活動(dòng)場(chǎng)所，讓我轄區(qū)居民有所好有所樂，豐富群眾精神文化生活。每天受惠群眾100余人次，全年受惠群眾達(dá)15000人次及以上完成率100%滿意度指標(biāo)服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo)調(diào)查群眾滿意度達(dá)到基本滿意及以上滿意度100%，滿意度100%（2） 部門開展績(jī)效

16、評(píng)價(jià)結(jié)果。本部門按要求對(duì)2018年部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)情況開展自評(píng)，攀枝花市西區(qū)文化館(攀枝花市西區(qū)圖書館、攀枝花市西區(qū)文物管理所) 2018年部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告見附件。十一、其他重要事項(xiàng)的情況說明（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況2018年，西區(qū)文化館機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0萬元。（二）政府采購(gòu)支出情況2018年，西區(qū)文化館政府采購(gòu)支出總額0萬元，其中：政府采購(gòu)貨物支出0萬元、政府采購(gòu)工程支出0萬元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購(gòu)支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購(gòu)支出總額的0%。（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況截至2018年12月31日，西區(qū)文化館

17、共有車輛0輛，其中：部級(jí)領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、一般公務(wù)用車0輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛。單價(jià)50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。第3部分 名詞解釋1.財(cái)政撥款收入：指單位從同級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。3.經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。如（二級(jí)預(yù)算單位經(jīng)營(yíng)收入情況）等。4.其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項(xiàng)收入。主要是利息收入。5.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的財(cái)政撥款收入、事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、

18、其他收入不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。6.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。7.結(jié)余分配：指事業(yè)單位按照事業(yè)單位會(huì)計(jì)制度的規(guī)定從非財(cái)政補(bǔ)助結(jié)余中分配的事業(yè)基金和職工福利基金等。8、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。9.文化體育與傳媒支出（類）文化（款）圖書館（項(xiàng)）：指反映圖書館支出。10.文化體育與傳媒支出（類）文化（款） 群眾文化（項(xiàng)）：指反映群眾文化方面的支出，包括基層文化館（站）、群眾藝術(shù)館支出等

19、。11.文化體育與傳媒支出（類）文化（款）文化創(chuàng)作與保護(hù)（項(xiàng)）：指反映鼓勵(lì)文學(xué)、藝術(shù)創(chuàng)作和優(yōu)秀傳統(tǒng)文化保護(hù)方面的支出。12.文化體育與傳媒（類）文化（款）其他文化支出（項(xiàng)）：指反映除上述項(xiàng)目以外其他用于文化和旅游方面的支出。13.文化體育與傳媒（類）文物（款）文物保護(hù)（項(xiàng)）：指反映考古發(fā)掘及文物保護(hù)方面的支出。14.文化體育與傳媒（類）其他文化體育與傳媒支出（款）其他文化體育與傳媒支出（項(xiàng)）：指反映除上述項(xiàng)目以外其他用于文化旅游體育與傳媒方面的支出。15.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）：指指財(cái)政部門集中安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的事業(yè)單

20、位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國(guó)家規(guī)定享受離休人員待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。16.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）：指財(cái)政部門集中安排的公務(wù)醫(yī)療補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)。17.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：指機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)支出。18.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：指機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的職業(yè)年金支出。19.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：指行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定

21、比例的為職工繳納的住房公積金。20.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。21.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。22.經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。23.“三公”經(jīng)費(fèi)：指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出

22、；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。24.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。第四部分 附件附件1西區(qū)文化館部門2018年部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告一、部門（單位）概況（一）機(jī)構(gòu)組成。西區(qū)文化館為財(cái)政全額撥款事業(yè)單位，主管部門是攀枝花市西區(qū)文化旅游廣電新聞出版局。（二）機(jī)構(gòu)職能。1.貫徹執(zhí)行國(guó)家關(guān)于文化藝術(shù)工作和文物管理工作的方針、政策和法律

23、、法規(guī)，并組織實(shí)施。 2.積極推進(jìn)文化館、圖書館免費(fèi)開放工作及文化信息資源共享工程建設(shè)。 3.指導(dǎo)全區(qū)文學(xué)藝術(shù)事業(yè)和藝術(shù)創(chuàng)作與生產(chǎn)，推動(dòng)各門類藝術(shù)事業(yè)的發(fā)展。 4.組織全區(qū)性重點(diǎn)文化藝術(shù)活動(dòng)，通過各種文化活動(dòng)，提高人民群眾的精神境界和社會(huì)主義覺悟。 5.指導(dǎo)全區(qū)圖書文獻(xiàn)資源的建設(shè)、開發(fā)和利用；組織推動(dòng)圖書館標(biāo)準(zhǔn)化、現(xiàn)代化建設(shè)。 6.負(fù)責(zé)全區(qū)的文物保護(hù)工作，管理全區(qū)文物市場(chǎng)，組織、指導(dǎo)、協(xié)調(diào)全區(qū)考古發(fā)掘和文物研究工作。 7.負(fù)責(zé)開展全區(qū)“非物質(zhì)文化遺產(chǎn)”的保護(hù)工作以及對(duì)“非物質(zhì)文化遺產(chǎn)”項(xiàng)目的挖掘、整理和申報(bào)工作。 8.發(fā)現(xiàn)培養(yǎng)各類藝術(shù)人才，發(fā)揮本地區(qū)民間藝術(shù)特色，開辟?gòu)V闊的農(nóng)村文化陣地，抓好有

24、特色的、有影響力的基層文化團(tuán)隊(duì)建設(shè)，繁榮群文創(chuàng)作，擴(kuò)大文化的社會(huì)影響力。 9.承辦區(qū)委、區(qū)政府、區(qū)文體旅游局廣電新聞出版局交辦的其他工作任務(wù)。（三）人員概況。2018年年末事業(yè)編制共計(jì)12名，在編臨聘人員6名。年終在崗在職事業(yè)編制人員11人，在編臨聘人員7人。二、部門財(cái)政資金收支情況2018共收到財(cái)政資金240.53萬元。（二）部門財(cái)政資金支出情況。2018年支出255.55萬元，其中：基本支出194.15萬元、項(xiàng)目支出61.4萬元。三、部門整體預(yù)算績(jī)效管理情況（根據(jù)適用指標(biāo)體系進(jìn)行調(diào)整）（一）部門預(yù)算管理。參照以往年度預(yù)決算工作的基礎(chǔ)上，結(jié)合工作實(shí)際，制定2018年項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)。為保證目標(biāo)任

25、務(wù)完成，在與相關(guān)科室充分溝通的情況下制定了預(yù)算方案，經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)研究后報(bào)區(qū)財(cái)政；自收到區(qū)財(cái)政預(yù)算批復(fù)之日起，嚴(yán)格預(yù)算執(zhí)行，嚴(yán)控支出，適時(shí)進(jìn)行預(yù)算動(dòng)態(tài)調(diào)整，以預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度推進(jìn)工作完成的進(jìn)度，確保各項(xiàng)工作有序開展。2018年圓滿完成了各項(xiàng)目標(biāo)任務(wù)，預(yù)算完成情況較好，無違規(guī)情況發(fā)生。（二）專項(xiàng)預(yù)算管理。部門績(jī)效目標(biāo)的擬定由管理部門參與制定，同時(shí)由本部門按要求執(zhí)行，整體部門績(jī)效目標(biāo)完成效果較好。預(yù)算管理控制方面實(shí)行全面預(yù)算管理，建立健全預(yù)算管理制度；編制收支預(yù)算堅(jiān)持“以收定支、收支平衡、統(tǒng)籌兼顧”的原則，嚴(yán)格執(zhí)行批復(fù)的預(yù)算按照規(guī)定調(diào)整預(yù)算，按照財(cái)政部門決算編制要求，真實(shí)、完整、準(zhǔn)確、及時(shí)編制決算。部門在績(jī)效目標(biāo)收支管理嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家有關(guān)財(cái)務(wù)規(guī)章制度規(guī)定的開支范圍及開支標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)格執(zhí)行支出控制，嚴(yán)格執(zhí)行支付控制；嚴(yán)格執(zhí)行支出核算控制，對(duì)各項(xiàng)支出實(shí)行復(fù)核、監(jiān)督。（三）結(jié)果應(yīng)用情況。按照“預(yù)算編制有目標(biāo)、預(yù)算執(zhí)行有監(jiān)控、預(yù)算完成有評(píng)價(jià)、評(píng)價(jià)結(jié)果有反饋、反饋結(jié)果有應(yīng)用”的全過程預(yù)算管理績(jī)效機(jī)制，在接到區(qū)財(cái)政通知2018年部門決算數(shù)據(jù)批復(fù)下達(dá)后，區(qū)文化館及時(shí)開展部門項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)，著手做好績(jī)效目標(biāo)公開和自評(píng)公