長(zhǎng)豐學(xué)校部門2018年部門決算草案

1、長(zhǎng)豐學(xué)校 部門 2018 年度部門決算草案目錄第一部分 長(zhǎng)豐學(xué)校部門 概況一、部門主要職責(zé)二、部門基本情況第二部分 2018 年度部門決算表一、收入支出決算總表二、收入決算表三、支出決算表四、財(cái)政撥款收入支出決算總表五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算 表八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表九、國(guó)有資產(chǎn)占用情況表第三部分 2018 年度部門決算情況說(shuō)明一、收入決算情況說(shuō)明二、支出決算情況說(shuō)明三、財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)

2、明六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明七、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明八、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明九、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明第四部分名詞解釋第一部分 長(zhǎng)豐學(xué)校部門概況一、部門主要職能1、按照章程自主管理。學(xué)?？勺灾鞴芾韺W(xué)校事務(wù)，管理、使 用本單位的設(shè)施和經(jīng)費(fèi)，同時(shí)遵守法律和法規(guī)。2、組織實(shí)施教育教學(xué)活動(dòng)。 貫徹國(guó)家的教育方針， 執(zhí)行國(guó)家 教育教學(xué)標(biāo)準(zhǔn)，保證教育教學(xué)質(zhì)量。3、招收學(xué)生或者其他受教育者。對(duì)受教育者進(jìn)行學(xué)籍管理， 實(shí)施獎(jiǎng)勵(lì)或者處分， 頒發(fā)相應(yīng)的學(xué)業(yè)證書， 以適當(dāng)?shù)姆绞綖槭芙?育者及其監(jiān)護(hù)人了解受教育者的學(xué)業(yè)成績(jī)及其他有關(guān)情況提供 便利。4、聘任教師及其他職工，實(shí)施獎(jiǎng)勵(lì)或者處分。5、維護(hù)受教育者、 教師及其他職

3、工的合法權(quán)益。 拒絕任何組 織和個(gè)人對(duì)教育教學(xué)活動(dòng)的非法干擾。6、遵照國(guó)家有關(guān)規(guī)定收取費(fèi)用并公開(kāi)收費(fèi)項(xiàng)目。二、部門基本情況納入本套部門決算匯編范圍的單位共 1 個(gè)。本部門 2018 年年末編制人數(shù) 25人，其中行政編制 0 人， 事業(yè)編制 25人；年末實(shí)有人數(shù) 37人，其中在職人員 37 人，離休人員 0 人，退休人員 27 人；年末學(xué)生人數(shù) 232 人。第二部分 2018 年度部門決算表收入支出決算總表草案 01表 編制單位：2018 年度金額單位：萬(wàn)元收 入支 出項(xiàng) 目行次決算數(shù)項(xiàng)目（按功能分類）行次決算數(shù)欄 次1欄 次2一、財(cái)政撥款收入1一、一般公共服務(wù)支出28其中：政府性基金預(yù)算財(cái)政撥

4、款2二、外交支出29二、上級(jí)補(bǔ)助收入3三、國(guó)防支出30三、事業(yè)收入4四、公共安全支出31四、經(jīng)營(yíng)收入5五、教育支出32五、附屬單位上繳收入6六、科學(xué)技術(shù)支出33六、其他收入7七、文化體育與傳媒支出348八、社會(huì)保障和就業(yè)支出359九、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出3610十、節(jié)能環(huán)保支出3711十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出3812十二、農(nóng)林水支出3913十三、交通運(yùn)輸支出4014十四、資源勘探信息等支出4115十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出4216十六、金融支出4317十七、援助其他地區(qū)支出4418十八、國(guó)土海洋氣象等支出4519十九、住房保障支出4620二十、糧油物資儲(chǔ)備支出4721二十一、其他支出4822二十二、債

5、務(wù)還本支出4923二十三、債務(wù)付息支出50本年收入合計(jì)24本年支出合計(jì)51用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額25結(jié)余分配52年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余26年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余53總計(jì)27總計(jì)54收入決算表草案 02 表 編制單位：2018 年度金額單位：萬(wàn)元項(xiàng) 目本年收入合計(jì)財(cái)政撥款收入上級(jí)補(bǔ)助收入事業(yè)收入經(jīng)營(yíng)收入附屬單位上繳 收入其他收入支出功能分類 科目編碼科目名稱類 款 項(xiàng)欄次1234567合計(jì)支出決算表草案 03 表 編制單位： 2018 年度 金額單位：萬(wàn)元項(xiàng) 目本年支出合計(jì)基本支出項(xiàng)目支出上繳上級(jí)支出經(jīng)營(yíng)支出對(duì)附屬單位補(bǔ) 助支出支出功能分類科 目編碼科目名稱類款項(xiàng)欄次123456合計(jì)財(cái)政撥款收入支出決算總表草案

6、 04 表 編制單位：2018 年度金額單位：萬(wàn)元收 入支 出項(xiàng) 目行次決算數(shù)項(xiàng)目（按功能分類）行次決算數(shù)小計(jì)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款政府性基金預(yù)算財(cái) 政撥款欄 次1欄 次234一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款1一、一般公共服務(wù)支出30二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款2二、外交支出313三、國(guó)防支出324四、公共安全支出335五、教育支出346六、科學(xué)技術(shù)支出357七、文化體育與傳媒支出368八、社會(huì)保障和就業(yè)支出379九、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出3810十、節(jié)能環(huán)保支出3911十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出4012十二、農(nóng)林水支出4113十三、交通運(yùn)輸支出4214十四、資源勘探信息等支出4315十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出441

7、6十六、金融支出4517十七、援助其他地區(qū)支出4618十八、國(guó)土海洋氣象等支出4719十九、住房保障支出4820二十、糧油物資儲(chǔ)備支出4921二十一、其他支出5022二十二、債務(wù)還本支出5123二十三、債務(wù)付息支出52本年收入合計(jì)24本年支出合計(jì)53年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余25年末財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余54一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款2655二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款27562857總計(jì)29總計(jì)58一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表草案 05 表 編制單位： 2018年度 金額單位：萬(wàn)元項(xiàng) 目本年支出合計(jì)基本支出項(xiàng)目支出支出功能分類 科目編碼科目名稱類款項(xiàng)欄次123合計(jì)人員經(jīng)費(fèi)公用經(jīng)費(fèi)經(jīng)濟(jì)分類 科目編碼科目

8、名稱金額經(jīng)濟(jì)分類 科目編碼科目名稱金額經(jīng)濟(jì)分類 科目編碼科目名稱金額301工資福利支出302商品和服務(wù)支出307債務(wù)利息及費(fèi)用 支出30101基本工資30201辦公費(fèi)30701國(guó)內(nèi)債務(wù)付息30102津貼補(bǔ)貼30202印刷費(fèi)30702國(guó)外債務(wù)付息30103獎(jiǎng)金30203咨詢費(fèi)30703國(guó)內(nèi)債務(wù)發(fā)行 費(fèi)用30106伙食補(bǔ)助費(fèi)30204手續(xù)費(fèi)30704國(guó)外債務(wù)發(fā)行費(fèi)用30107績(jī)效工資30205水費(fèi)310資本性支出30108機(jī)關(guān)事業(yè)單位 基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳 費(fèi)30206電費(fèi)31001房屋建筑物購(gòu)建30109職業(yè)年金繳費(fèi)30207郵電費(fèi)31002辦公設(shè)備購(gòu)置30110職工基本醫(yī)療 保險(xiǎn)繳費(fèi)30208取暖費(fèi)

9、31003專用設(shè)備購(gòu)置30111公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ) 助繳款30209物業(yè)管理費(fèi)31005基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)30112其他社會(huì)保障 繳費(fèi)30211差旅費(fèi)31006大型修繕30113住房公積金30212因公出國(guó) （境）費(fèi)用31007信息網(wǎng)絡(luò)及軟 件購(gòu)置更新30114醫(yī)療費(fèi)30213維修（護(hù)）費(fèi)31008物資儲(chǔ)備30199其他工資福利 支出30214租賃費(fèi)31009土地補(bǔ)償303對(duì)個(gè)人和家庭的 補(bǔ)助30215會(huì)議費(fèi)31010安置補(bǔ)助30301離休費(fèi)30216培訓(xùn)費(fèi)310111地上附著物和 青苗補(bǔ)償30302退休費(fèi)30217公務(wù)接待費(fèi)31012拆遷補(bǔ)償30303退職（役）費(fèi)30218專用材料費(fèi)31013公務(wù)用車購(gòu)

10、置30304撫恤金30224被裝購(gòu)置費(fèi)31019其他交通工具30305生活補(bǔ)貼30225專用燃料費(fèi)31021購(gòu) 置文物和陳列品 購(gòu)置30306救濟(jì)費(fèi)30226勞務(wù)費(fèi)31022無(wú)形資產(chǎn)購(gòu)置30307醫(yī)療費(fèi)30227委托業(yè)務(wù)費(fèi)31099其他資本性支出30308助學(xué)金30228工會(huì)經(jīng)費(fèi)312對(duì)企業(yè)補(bǔ)助30309獎(jiǎng)勵(lì)金30229福利費(fèi)31201資本金注入30310個(gè)人農(nóng)業(yè)生產(chǎn) 補(bǔ)貼30231公務(wù)用車運(yùn)行 維護(hù)費(fèi)31203政府投資基金 股權(quán)投資30399其他對(duì)個(gè)人和 家庭的補(bǔ)助支出30239其他交通費(fèi)用31204費(fèi)用補(bǔ)貼30240稅金及附加費(fèi)用31205利息補(bǔ)貼30299其他商品和服 務(wù)支出31299其

11、他對(duì)企業(yè)補(bǔ)助399其他支出39906贈(zèng)與39907國(guó)家賠償費(fèi)用 支出39908對(duì)民間非營(yíng)利 組織和群眾性自 治組織補(bǔ)貼39999其他支出編制單位：2018年度草案06表 金額單位：萬(wàn)元人員經(jīng)費(fèi)合計(jì)公用支出合計(jì)般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表草案 07表 編制單位：2018年度金額單位：萬(wàn)元項(xiàng)目欄次年初預(yù)算數(shù)決算數(shù)行次12一、“三公”經(jīng)費(fèi)支出11. 因公出國(guó)（境）費(fèi)22. 公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3（ 1）公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)4（ 2）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)53. 公務(wù)接待費(fèi)6（ 1）國(guó)內(nèi)接待費(fèi)7其中：外事接待費(fèi)8（ 2）國(guó)（境）外接待費(fèi)9二、相關(guān)統(tǒng)計(jì)數(shù)101.

12、因公出國(guó)（境）團(tuán)組數(shù)（個(gè)）112. 因公出國(guó)（境）人次數(shù)（人）123. 公務(wù)用車購(gòu)置數(shù)（輛）134. 公務(wù)用車保有量（輛）145. 國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次（個(gè)）15其中：外事接待批次（個(gè)）166. 國(guó)內(nèi)公務(wù)接待人次（人）17其中：外事接待人次（人）187. 國(guó)（境）外公務(wù)接待批次（個(gè)）198. 國(guó)（境）外公務(wù)接待人次（人）20政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表草案 08 表 編制單位： 2018 年度 金額單位：萬(wàn)元項(xiàng) 目年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié) 余本年收入本年支出年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié) 余支出功能分類科 目編碼科目名稱小計(jì)基本支出項(xiàng)目支出類款項(xiàng)欄次123456合計(jì)國(guó)有資產(chǎn)占用情況表草案 09表 編制單位：2018 年

13、度項(xiàng) 目欄次決算數(shù)一、車輛數(shù)合計(jì) （臺(tái)、輛 ）11. 副部（?。┘?jí)領(lǐng)導(dǎo)用車22. 機(jī)要通信用車33. 應(yīng)急保障用車44. 執(zhí)法執(zhí)勤用車55. 特種專業(yè)技術(shù)用車66. 其他用車7二、單價(jià) 50萬(wàn)元（含）以上通用設(shè)備（臺(tái)，套）8三、單價(jià) 100 萬(wàn)元（含）以上專用設(shè)備（臺(tái)，套）9第三部分 2018 年度部門決算情況說(shuō)明一、收入決算情況說(shuō)明本部門 2018 年度收入總計(jì) 577.37 萬(wàn)元，其中年初結(jié)轉(zhuǎn)和 結(jié)余 59.6 萬(wàn)元，較 2017 年增加 48.44 萬(wàn)元，增長(zhǎng) 7.74%；本年 收入合計(jì) 517.78 萬(wàn)元，較 2017 年減少 12.8 萬(wàn)元，下降 2.41%， 主要原因是：正常增減。

14、本年收入的具體構(gòu)成為：財(cái)政撥款收入 495.29 萬(wàn)元，占 95.66 % ；事業(yè)收入 22.49 萬(wàn)元，占 4.34 % ；經(jīng)營(yíng)收入 0 萬(wàn) 元，占 0 % ；其他收入 0 萬(wàn)元，占 0 %。二、支出決算情況說(shuō)明本部門 2018 年度支出總計(jì) 577.37 萬(wàn)元，其中本年支出合 計(jì) 532.96 萬(wàn)元，較 2017 年增加 48.44 萬(wàn)元，增長(zhǎng) 7.74 % ，主 要原因是：正常增減；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 44.41 萬(wàn)元，較 2017 年 減少 15.19 萬(wàn)元，下降 25.49% ，主要原因是：正常增減。本年支出的具體構(gòu)成為： 基本支出 532.96 萬(wàn)元，占 100 %； 項(xiàng)目支出 0 萬(wàn)

15、元，占 0 % ；經(jīng)營(yíng)支出 0 萬(wàn)元，占 0 % ；其 他支出（對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出、 上繳上級(jí)支出） 0 萬(wàn)元，占 0 %。三、財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明本部門 2018 年度財(cái)政撥款本年支出年初預(yù)算數(shù)為 399.46 萬(wàn)元，決算數(shù)為 510.47 萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的 127.79%。其中：（一）一般公共服務(wù)支出年初預(yù)算數(shù)為 0 萬(wàn)元，決算數(shù)為 0 萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的 0 % 。（二）公共安全支出年初預(yù)算數(shù)為 0 萬(wàn)元，決算數(shù)為 0 萬(wàn) 元，完成年初預(yù)算的 0 % 。（三）教育支出年初預(yù)算數(shù)為 393.69 萬(wàn)元，決算數(shù)為 458.71 萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的 116.52 % ，主要原因是：

16、正常增 減。（四）社會(huì)保障和就業(yè)支出年初預(yù)算數(shù)為 5.77 萬(wàn)元，決算 數(shù)為 51.76 萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的 97.05%，主要原因是：正常 增減。四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明本部門 2018 年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出 510.47 萬(wàn) 元，其中：（一）工資福利支出 423.62 萬(wàn)元，較 2017 年增加 30.76 萬(wàn)元，增長(zhǎng) 7.83%，主要原因是：正常增減。（二）商品和服務(wù)支出 72.59 萬(wàn)元，較 2017 年減少 5.94 萬(wàn)元，下降 6.99 %，主要原因是：正常增減。（三）對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助 13.41 萬(wàn)元，較 2017 年減少 27.56 萬(wàn)元，下降

17、 67.27 %，主要原因是：正常增減。（四）資本性支出 0.85 萬(wàn)元，較 2017 年減少 0.05 萬(wàn)元， 下降 5.55 % ，主要原因是正常增減。五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 “三公” 經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明 本部門 2018 年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出 年初預(yù)算數(shù)為 3 萬(wàn)元，決算數(shù)為 0.98 萬(wàn)元，完成預(yù)算的 32.67 %， 決算數(shù)較 2017 年減少 0.05 萬(wàn)元，下降 4.8%，其中：（一）因公出國(guó)（境）支出年初預(yù)算數(shù)為 0 萬(wàn)元，決算數(shù) 為 0 萬(wàn)元，完成預(yù)算的 0%，決算數(shù)較 2017 年增加（減少） 0 萬(wàn)元，增長(zhǎng)（下降） 0 % 。（二）公務(wù)接待費(fèi)支出年

18、初預(yù)算數(shù)為 3 萬(wàn)元，決算數(shù)為 0.98 萬(wàn)元，完成預(yù)算的 32.67 % ，決算數(shù)較 2017 年減少 0.05 萬(wàn)元，下降 4.8 % 。主要原因是：正常增減。（三）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出 0 萬(wàn)元，其中公務(wù) 用車購(gòu)置年初預(yù)算數(shù)為 0 萬(wàn)元，決算數(shù)為 0 萬(wàn)元，完成預(yù)算 的 0 %，決算數(shù)較 2017 年增加（減少） 0 萬(wàn)元，增長(zhǎng)（下降） 0 % 。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為 0 萬(wàn)元， 決算數(shù) 為 0 萬(wàn)元，完成預(yù)算的 0 %，決算數(shù)較 2017 年增加（減少） 0 萬(wàn) 元，增長(zhǎng)（下降） 0 % 。六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明本部門 2018年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出 72.5

19、9 萬(wàn)元（與部門決 算中行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位一般公共預(yù)算財(cái)政 撥款基本支出中公用經(jīng)費(fèi)保持一致） ，較 2017 年減少 5.99 萬(wàn)元， 下降 7.54 % ，主要原因是：正常增減。七、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明本部門 2018 年度政府采購(gòu)支出總額 106.96 萬(wàn)元，其中： 政府采購(gòu)貨物支出 106.96 萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出 0 萬(wàn)元、 政府采購(gòu)服務(wù)支出 0 萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額 0 萬(wàn)元， 占政府采購(gòu)支出總額的 100% ，其中：授予小微企業(yè)合同金額 0 萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的 0 % 。八、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明。截止 2018年 12月 31日，本部門共有車輛 輛

20、，其中，副 部（?。┘?jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車 輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車 輛、機(jī)要 通信用車 輛、應(yīng)急保障用車 輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車 輛、特種專 業(yè)技術(shù)用車 輛、其他用車 輛，其他用車主要是；單位價(jià) 值 50 萬(wàn)元以上通用設(shè)備 臺(tái)（套）；單位價(jià)值 100 萬(wàn)元以上專 用設(shè)備 臺(tái)（套）。九、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明（一）績(jī)效管理工作開(kāi)展情況。根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求， 我部門組織對(duì) 2018年度一般公共預(yù) 算項(xiàng)目支出全面開(kāi)展績(jī)效自評(píng)，其中，一級(jí)項(xiàng)目 0 個(gè)，二級(jí)項(xiàng) 目 0 個(gè)，共涉及資金 0 萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額 的 % 。組織對(duì) 2018年度 XXX、XXX等 0 個(gè)政府性基金預(yù)算項(xiàng)目支 出開(kāi)展績(jī)效自評(píng)，共涉及

21、資金 0 萬(wàn)元，占政府性基金預(yù)算項(xiàng)目 支出總額的 0 % 。共組織對(duì)“ XXX”、“ XXX”等 0 個(gè)項(xiàng)目進(jìn)行了重點(diǎn)績(jī)效評(píng) 價(jià)，涉及一般公共預(yù)算支出 萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算支出 0 萬(wàn) 元。其中，對(duì)“ XXX”、“XXX”等項(xiàng)目分別委托“ XXX”、“ XXX” 等第三方機(jī)構(gòu)開(kāi)展績(jī)效評(píng)價(jià)。從評(píng)價(jià)情況來(lái)看，（請(qǐng)對(duì)預(yù)算 績(jī)效評(píng)價(jià)情況進(jìn)行簡(jiǎn)單說(shuō)明）。組織對(duì)長(zhǎng)豐學(xué)校等 1 個(gè)部門（單位）開(kāi)展整體支出績(jī)效評(píng) 價(jià)試點(diǎn)，涉及一般公共預(yù)算支出 510.47 萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算支 出 0 萬(wàn)元。其中，對(duì)長(zhǎng)豐學(xué)校等部門（單位）整體支出沒(méi)有委 托第三方機(jī)構(gòu)開(kāi)展績(jī)效評(píng)價(jià)。從評(píng)價(jià)情況來(lái)看， （一）、績(jī)效目 標(biāo)完成情況

22、1. 預(yù)算編制：完整、準(zhǔn)確。2. 預(yù)算執(zhí)行：基本支出預(yù)算完成率 100%，無(wú)項(xiàng)目支出預(yù)算，公 用經(jīng)費(fèi)控制率 100%，無(wú)專項(xiàng)資金預(yù)算下達(dá)， 三公經(jīng)費(fèi)控制率 100%， 政府采購(gòu)預(yù)算執(zhí)行率 100%。3. 預(yù)算管理：按照政府信息公開(kāi)有關(guān)規(guī)定，對(duì)部門預(yù)決算、三 公經(jīng)費(fèi)、績(jī)效管理等進(jìn)行公開(kāi)。（ 1）公開(kāi)部門預(yù)算信息；（ 2） 公開(kāi)部門決算信息；（ 3）公開(kāi)三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算信息；（ 4）公開(kāi)三 公經(jīng)費(fèi)決算信息；（ 5）公開(kāi)績(jī)效管理信息；（ 6）按規(guī)定應(yīng)公開(kāi)的其他事項(xiàng)。財(cái)政供養(yǎng)人員控制率 164%，4. 履職效果：年度學(xué)?？?jī)效考核結(jié)果評(píng)為優(yōu)秀（二）、未完成指標(biāo)的原因以及完成指標(biāo)且超出指標(biāo)目標(biāo)值 164% 以

23、上的原因分析 實(shí)有人數(shù)比編制人數(shù)多。（三）、績(jī)效指標(biāo)數(shù)據(jù)來(lái)源及獲得方式 績(jī)效指標(biāo)數(shù)據(jù)來(lái)源于 2018年財(cái)務(wù)決算報(bào)表。 2018年，長(zhǎng)豐鄉(xiāng)學(xué)校按照黨的十九大提出的教育改革發(fā)展的新任 務(wù)、新要求，認(rèn)真貫徹落實(shí)上級(jí)的決策部署，緊緊圍繞辦人民滿 意教育的總體目標(biāo)，按照 2018年全縣教育工作要點(diǎn)的總體要 求，積極進(jìn)取，扎實(shí)工作 , 學(xué)校保持安全穩(wěn)定，教育質(zhì)量持續(xù)提 升。2018年度整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)得分 90分；評(píng)價(jià)為優(yōu)秀。（二）部門決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果（選擇1至 2個(gè)項(xiàng)目）我部門今年在省級(jí)部門決算中反映 XXX及XXX項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果。XXX項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，XXX 項(xiàng)目績(jī)效

24、自評(píng)得分為 0 分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為 0 萬(wàn)元， 執(zhí)行數(shù)為 萬(wàn)元，完成預(yù)算的 0 %。主要產(chǎn)出和效果： 一是；二是。 發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及原因：一是；二是。下一步改進(jìn)措施：一XXX 項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述：在公開(kāi)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述的同時(shí)， 需公開(kāi) 項(xiàng)目支出績(jī)效自 評(píng)表。第四部分 名詞解釋名詞解釋應(yīng)以財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度、 政府收支分類科目以及部門預(yù) 算管理等規(guī)定為基本說(shuō)明， 可在此基礎(chǔ)上結(jié)合部門實(shí)際情況適當(dāng) 細(xì)化。“三公”經(jīng)費(fèi)支出和機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出口徑必需予以說(shuō)明。1財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥 款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。2事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活

25、動(dòng) 取得的收入； 事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資 金在此反映。3經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之 外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。4其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入” 、“事業(yè)收 入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入，包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專 戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈(zèng)收入， 現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、 無(wú)法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。 各單位從本級(jí)財(cái)政部門以外的同 級(jí)單位取得的經(jīng)費(fèi)、 從非本級(jí)財(cái)政部門取得的經(jīng)費(fèi)， 以及行政單 位收到的財(cái)政專戶管理資金填列在本項(xiàng)內(nèi)。5用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的

26、“財(cái)政 撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”等不足以安 排當(dāng)年支出的情況下， 使用以前年度積累的事業(yè)基金 （事業(yè)單位 當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、 用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的 基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。6年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出 結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn) 項(xiàng)下的事業(yè)基金和專用基金。7結(jié)余分配：指單位當(dāng)年結(jié)余的分配情況。根據(jù)關(guān)于事 業(yè)單位提取專用基金比例問(wèn)題的通知 （財(cái)教 201232 號(hào)）規(guī)定， 事業(yè)單位職工福利基金的提取比例， 在單位年度非財(cái)政撥款結(jié)余 的 40%以內(nèi)確定，國(guó)家另有規(guī)定的從其規(guī)定。8年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng) 目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、 經(jīng)營(yíng)結(jié)余。 不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項(xiàng)下的事 業(yè)基金和專用基金。9基本支