濟寧九巨龍建筑質(zhì)量環(huán)境和職業(yè)健康安全整合管理體系表單

1、濟寧九巨龍建筑工程有限公司質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全整合管理體系相關(guān)表單受控文件，未經(jīng)許可不得復(fù)制受控狀態(tài)分 發(fā) 號發(fā)布日期2010年3月5日實施日期2010年3月10日記 錄 一 覽 表XB（424/454-01-03）-B/0 序號記 錄 名 稱編 號版 本保存期（年）備 注1（ ）目標(biāo)分解表XB(401-01-03)-B/0 B32（ ）目標(biāo)分解考核表XB(401-02-03)-B/0 B33持續(xù)改進計劃XB(401-03-03)- B/0 B54文件目錄XB(423/445-01-04)- B/0 B55文件發(fā)放、回收登記表XB(423/445-02-04)- B/0 B56文件更改申請

2、審批表XB(423/445-03-04)- B/0 B57文件領(lǐng)用申請表XB(423/445-04-04)- B/0 B18文件銷毀清單XB(423/445-05-04)- B/0 B19文件評審表XB(423/445-06-04)- B/0 B110文件發(fā)放清單XB(423/445-07-04)- B/0 B311文件借閱登記表XB(423/445-08-04)- B/0 B312文件保留清單XB(423/445-09-04)- B/0 B113記錄一覽表XB(424/454-01-04)- B/0 B514管理評審計劃XB(506/406-01-04)- B/0 B315管理評審?fù)ㄖ獑蝀B

3、(506/406-02-04)- B/0 B316管理評審報告XB(506/406-03-04)- B/0 B317（ ）管理評審會議記錄XB(506/406-04-04)- B/0 B318管理評審會議簽到表XB(506/406-05-04)- B/0 B319（ ）年度培訓(xùn)計劃XB(602/442-01-05)- B/0 B520培訓(xùn)記錄表XB(602/442-02-05)- B/0 B321培訓(xùn)申請表XB(602/442-03-05)- B/0 B322員工培訓(xùn)登記表XB(602/442-04-05)- B/0 B至員工離職為止23安全技術(shù)交底單XB(603-11-03)- B/0 B3

4、24施工組織設(shè)計(方案)審批表XB(603-12-03)- B/0 B325安全檢查整改通知單XB(603-13-03)- B/0 B126機械設(shè)備檢修保養(yǎng)計劃表XB(603-14-03)- B/0 B長期27機械設(shè)備臺帳XB(603-15-03)- B/0 B長期28機械設(shè)備進場驗收單XB(603-16-03)- B/0 B長期29機械設(shè)備檢查記錄XB(603-17-03)- B/0 B330機械設(shè)備檢修保養(yǎng)記錄XB(603-18-03)- B/0 B長期31合同/招標(biāo)書評審記錄XB(702-01-06)- B/0 B5032合同更改通知單XB(702-02-06)- B/0 B533合同一

5、覽表XB(702-03-06)- B/0 B534材料合格供方評審表XB(704-01-04)- B/0 B535材料合格供方名錄XB(704-02-04)- B/0 B536材料采購及質(zhì)量驗收單XB(704-03-04)- B/0 B337材料合格供方年度復(fù)評表XB(704-04-04)- B/0 B338材料計劃單XB(704-05-04)- B/0 B339倉庫物品臺帳XB(704-06-04)- B/0 B340工程合格供方評審表XB(704-01-06)- B/0 B341工程合格供方名錄XB(704-02-06)- B/0 B342工程合格供方年度復(fù)評表XB(704-03-06)-

6、 B/0 B343工程預(yù)結(jié)算書XB(751-01-03)- B/0 B544施工進度月報一覽表XB(751-02-03)- B/0 B345施工現(xiàn)場質(zhì)量管理檢查記錄表XB(751-03-03)- B/0 B長期46施工技術(shù)交底記錄XB(751-04-03)- B/0 B長期47（ ）標(biāo)識一覽表XB(753-01-03)- B/0 B348標(biāo)識檢查記錄XB(753-02-03)- B/0 B349物品標(biāo)識卡XB(753-03-03)- B/0 B350顧客提供產(chǎn)品驗證記錄XB(754-01-03)- B/0 B351工作聯(lián)絡(luò)單XB(754-02-03)- B/0 B152顧客財產(chǎn)一覽表XB(75

7、4-03-03)- B/0 B153監(jiān)視和測量設(shè)備周期校準(zhǔn)計劃表XB(706-01-03)- B/0 B354監(jiān)視和測量設(shè)備檢定記錄表XB(706-03-03)- B/0 B155計量器具臺帳XB(706-04-03)- B/0 B356顧客滿意度調(diào)查表XB(821-01-03)- B/0 B157調(diào)查匯總表XB(821-02-03)- B/0 B158報修記錄XB(821-03-03)- B/0 B159顧客投訴處理表XB(821-05-03)- B/0 B160年度內(nèi)審計劃XB(822/455-01-03)- B/0 B161內(nèi)審實施計劃XB(822/455-02-03)- B/0 B36

8、2內(nèi)審檢查表XB(822/455-03-03)- B/0 B363不符合項報告XB(822/455-04-03)- B/0 B364內(nèi)審報告XB(822/455-05-03)- B/0 B365內(nèi)審首(末)次會議簽到表XB(822/455-06-03)- B/0 B366不合格項分布表XB(822/455-07-03)- B/0 B367檢（抽）查記錄表XB(823/451-02-03)- B/0 B368不合格整改通知單XB(803-01-03)- B/0 B169不合格品(項)及處理意見表XB(803-02-03)- B/0 B170信息聯(lián)絡(luò)處理單XB(804-01-03)- B/0 B3

9、71糾正預(yù)防措施表XB(805-01-03)- B/0 B372糾正預(yù)防和改進措施情況一覽表XB(805-02-03)- B/0 B373環(huán)境因素排查表XB(431-01-03)-B/0 B374重要環(huán)境因素清單XB(431-02-03)-B/0 B375危險源識別、評價和控制措施表XB(431-03-03)-B/0 B376重大危險源清單XB(431-04-03)-B/0 B377法律、法規(guī)及其他要求清單XB(432-01-03)-B/0 B578職業(yè)健康安全和環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)與管理方案一覽表XB(433-01-03)-B/0 B379應(yīng)急演練計劃XB(447-01-03)-B/0 B380應(yīng)

10、急演練記錄XB(447-02-03)-B/0 B381應(yīng)急預(yù)案評審記錄表XB(447-03-03)-B/0 B382目標(biāo)、指標(biāo)、管理方案完成情況考核表XB(451-01-03)-B/0 B383用水/用電統(tǒng)計考核表XB(451-02-03)-B/0 B284合規(guī)性評價記錄XB(452-01-03)-B/0 B385消防設(shè)備臺帳XB(446-01-03)-B/0 B長期86相關(guān)方環(huán)境、安全狀況調(diào)查表XB(446-02-03)-B/0 B387相關(guān)方環(huán)境、安全狀況檢查（調(diào)查）報告XB(446-03-03)-B/0 B388關(guān)于對相關(guān)方的環(huán)境/安全要求（施加影響）的通報或安全環(huán)保協(xié)議XB(446-0

11、4-03)-B/0 B389重點施加影響相關(guān)方一覽表XB(446-05-03)-B/0 B590勞動防護用品配置計劃XB(446-06-03)-B/0 B391勞保用品發(fā)放記錄XB(446-07-03)-B/0 B392廢棄物處理登記表XB(446-08-03)-B/0 B293化學(xué)危險品清單XB(446-09-03)-B/0 B5文 件名 稱相關(guān)表單文件編號-版本/狀態(tài)WB-B/0編 制日 期 審 核日 期批 準(zhǔn)日 期更 改 記 錄更改日期文件更改審批單編號更改頁次更改后版本號更改人文檔可自由編輯打印( )目標(biāo)分解表 XB（401-01-03）-B/0序號目標(biāo)值對 策 措 施責(zé)任部門責(zé)任人檢

12、查頻次編制： 審核： 批準(zhǔn)：日期： 日期： 日期：（ ）目標(biāo)分解考核表 XB（401-02-03）-B/0 序號目標(biāo)值對 策 措 施進度計劃責(zé)任人實際完成情況考核結(jié)果考核人編制： 審核： 批準(zhǔn)：日期： 日期： 日期：持續(xù)改進計劃 XB（401-03-03）-B/0 部門負(fù)責(zé)人序號需改進的事項名稱及內(nèi)容完成日期責(zé)任人檢查人檢查人意見： 檢查人簽字： 日期：管理者代表審核意見：簽名： 日期：經(jīng)理批準(zhǔn)意見：簽名： 日期：文件目錄XB（423/445-01-04）-B/0 序號文 件 名 稱編 號版本 備注1部門： 保管人： 共 頁第 頁文件發(fā)放、回收登記表 XB(423/445-02-04)-B/0

13、 序號文 件 名 稱編號分發(fā)號版 本發(fā) 放 記 錄回 收 記 錄備注部門簽收日期份數(shù)簽回日期份數(shù)文件更改申請審批表 XB(423/445-03-04)-B/0 文件名稱稱編號 版本更改位置及原因：更改后內(nèi)容：受此影響引起的其它更改文件名稱：申請人： 日期：所在部門意見： 簽 名： 日期：審批部門意見：簽 名： 日期：文件領(lǐng)用申請表 XB（423/445-04-04）-B/0 部 門申請人日 期所需文件名稱編 號數(shù) 量申請事由：部門負(fù)責(zé)人意見：簽字： 日期：經(jīng)理審批意見：簽字： 日期：文件銷毀清單 XB(423/445-05-04 )-B/0 序號文件名稱文件編號版本/分發(fā)號 廢止時間銷毀原因銷

14、毀時間監(jiān) 銷 人文 件 評 審 表 XB（423/445-06-04）-B/0 評審組織部門評審時間評審地點評 審 目 的參加評審人員評審文件目錄編號評審結(jié)果記錄記錄人： 日期：管理者代表簽字 日期：經(jīng) 理 簽 字 日期： 文件發(fā)放清單 XB（423/445-07-04）-B/0 序號文 件 名 稱編號版本時間部 門(個人)收件人簽字份數(shù)備注編制： 審核： 批準(zhǔn)：日期： 日期： 日期：文件借閱登記表 XB（423/445-08-03）-B/0 日 期文 件 名 稱版本借閱人（部門）歸還時間備注文件保留清單 XB(423/445-09-04)-B/0 序號文件名稱編號版本分發(fā)號份數(shù)備注編制： 審

15、核： 批準(zhǔn)：日期： 日期： 日期： 記錄一覽表XB（424/454-01-04）-B/0 序號記 錄 名 稱編 號版 本保存期（年）備 注管理人： 第 頁 共 頁管 理 評 審 計 劃 序號： XB(506/406-01-04)-B/0 評審目的：評審參加部門、人員評審內(nèi)容：各部門評審工作要求：計劃的評審時間：編制： 審核： 批準(zhǔn)：日期： 日期： 日期：管 理 評 審 通 知 單 序號： XB(506/406-02-04)-B/0 評審會議時間：評審會議地點：參加人員：評審內(nèi)容要點：編制： 審核： 批準(zhǔn)： 日期：管 理 評 審 報 告 序號： XB(506/406-03-04)-B/0 評審會

16、議時間、地點：評審目的：參加評審人員：評審內(nèi)容摘要：評審結(jié)論：改進、糾正和預(yù)防措施摘要及責(zé)任部門：（ ）次管理評審會議記錄XB（506/406-04-04）-B/0 會議時間： 年 月 日 星期 時 分開會 時 分閉會會議地點：參加會議人員： 應(yīng)到 人，實到 人，缺席 人主要會議內(nèi)容會議主持人會議記錄：記錄人： 日期：注：本記錄可使用附頁，請標(biāo)明頁碼。 第 頁管 理 評 審 會 議 簽 到 表 會議時間： 會議地點： XB（506/406-05-04）-B/0 姓 名部 門 職 務(wù)姓 名部 門職 務(wù)應(yīng)到 人，實到 人 年 度 培 訓(xùn) 計 劃XB(602/442-01-05)-B/0 日 期受培

17、訓(xùn)部門參加培訓(xùn)人員培訓(xùn)內(nèi)容培訓(xùn)教材師資情況課時考核方式計劃調(diào)整情況執(zhí)行部門備 注培 訓(xùn) 記 錄 表 序號： XB(602/442-02-05)-B/0 時間：培訓(xùn)題目：培訓(xùn)教師：地點：培訓(xùn)方式：參加培訓(xùn)人員名單（共 人）：培訓(xùn)內(nèi)容摘要：考核方式及成績：考核合格率：備注：培 訓(xùn) 申 請 表 XB(602/442-03-05)-B/0 申請部門申請人申請日期培訓(xùn)方式期 限培訓(xùn)對象共 人申請原因：培訓(xùn)內(nèi)容：申請部門負(fù)責(zé)人意見：簽名： 日期：管理者代表意見：簽名： 日期：員 工 培 訓(xùn) 登 記 表 部門： XB(602/442-04-05)-B/0 姓名性別年齡培訓(xùn)日期培訓(xùn)內(nèi)容機構(gòu)方式成績教師備注編制

18、： 審核： 批準(zhǔn)：日期： 日期： 日期：施工組織設(shè)計、施工方案內(nèi)審表 XB（603-12-03）-B/0 工程名稱日期現(xiàn)報上下表中的技術(shù)管理文件、請予以審核類別編制人冊數(shù)頁數(shù)施工方案申報簡述： 申報部門： 申報人：審核意見： 經(jīng)審核此方案符合實際，并據(jù)有可強的操作，一致認(rèn)為此方案可行。 濟寧九巨龍建筑工程有限公司 年 月 日 參加審核人員簽字單 位職務(wù)職稱簽字機械設(shè)備檢修保養(yǎng)計劃表執(zhí)行部門： XB（603-14-03）-B/0 序號機械名稱機械編號設(shè)備檢修保養(yǎng)計劃周期檢查、落實部門檢修時間保養(yǎng)時間編制說明1、此機械設(shè)備檢修保養(yǎng)計劃必須符合體系文件ISO9001中6.3條款要求，確保有效運行。2

19、、在實施過程中，認(rèn)真做好機械檢修保養(yǎng)記錄。編制： 審核： 批準(zhǔn)：合同 /招標(biāo)書評審記錄初次評審 修訂（原評審表號： ） XB(702-01-06)-B/0 合同/招標(biāo)書名稱合同日期交付日期信息來源電話記錄 附合同草案 共 頁合同/招標(biāo)書中明示與潛在的要求（權(quán)利、義務(wù)、期限、違約等）填寫人： 日期：國家、行業(yè)法律、法規(guī)要求填寫人： 日期：質(zhì)檢科評審履行合同的能力填寫人： 日期：預(yù)算科履行合同的能力 填寫人： 日期：項目部評審履行合同的能力填寫人： 日期：安檢科評審履行合同的能力填寫人： 日期：評審結(jié)論填寫人： 日期：經(jīng)理審批 簽 字： 日期： 編制： 審核：批準(zhǔn)：日期： 日期：日期：合 同 更

20、改 通 知 單編號：XB(702-02-06)-B/0 序號：( )第 號 ：貴單位與 年 月 日起至 年 月 日變更合同，因原因需要變更，變更時間定于 年 月 日。特此通知！ 濟寧九巨龍建筑工程有限公司 年 月 日 合 同 更 改 通 知 單編號：XB(702-02-06)-B/0 序號：( )第 號 ：貴單位與 年 月 日起至 年 月 日變更合同，因:原因需要變更，變更時間定于 年 月 日 濟寧九巨龍建筑工程有限公司 年 月 日編制：審核：批準(zhǔn)：日期：日期：日期：合同一覽表 XB（702-03-06）-B/0 日期合同內(nèi)容摘要合同起止時間合同金額/萬元經(jīng)辦人備注部門： 保管人：材料合格供方

21、評審表序號： XB(704-01-04)-B/0 供方名稱地 址電話傳真聯(lián)系人本公司主要的采購產(chǎn)品：供方簡介及質(zhì)量能力評價（附對其質(zhì)量管理能力調(diào)查報告或體系認(rèn)證證書及供方或其顧客提供的其他證明資料共 頁）：采購科簽名： 日期：首次供貨樣品檢測結(jié)果及結(jié)論（是否小批供貨）： 采購科簽名： 日期：小批量試用結(jié)果及結(jié)論：項目部簽名： 日期：評定結(jié)論（是否列入合格供方名錄）管理者代表簽名： 日期：年度復(fù)評記錄年度是否繼續(xù)列入合格供方名錄批準(zhǔn)時間年度是否繼續(xù)列入合格供方名錄批準(zhǔn)時間年度是否繼續(xù)列入合格供方名錄批準(zhǔn)時間 編制： 審核： 批準(zhǔn)：日期： 日期： 日期：材 料 合 格 供 方 名 錄 XB（704

22、-02-04）-B/0 序號供方名稱提供產(chǎn)品名稱/服務(wù)列入日期 評定表編號或批準(zhǔn)人簽名年度復(fù)評結(jié)果 編制：審核： 批準(zhǔn)：日期： 日期： 日期：材料采購及質(zhì)量驗收單 XB（70-03-04）-B/0采購欄用料單位： 要求供貨時間： 填表人：序號材料名稱規(guī)格型號質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)用料部位單位數(shù)量單價12345采購部長：采購員：供應(yīng)商：驗收欄收料單位： 實際供貨時間： 填表人：序號材料名稱規(guī)格型號質(zhì)量驗收意見單位數(shù)量單價總金額12345建筑公司項目負(fù)責(zé)人：施工單位(員)：監(jiān)理：備注：1、本表一式三份，一份交施工單位，一份交供應(yīng)商，一份留采購部存檔。 2、本表采購欄中填表人為采購部長或統(tǒng)計員，驗收欄中填表人為項

23、目負(fù)責(zé)人;現(xiàn)場驗收后材料出現(xiàn)質(zhì)量問題的，本表驗收欄簽字人員承擔(dān)責(zé)任。材料合格供方年度復(fù)評表 序號： XB(704-04-04)-B/0 供方名稱地址電話、傳真聯(lián)系人供應(yīng)產(chǎn)品及類別（A、B、C）：質(zhì)量得分（占60%）：（合格批次/到貨總批次）×60質(zhì)量評分：按期交貨得分（占20%）：（按時到貨批次/到貨總批次）×20交期評分：其他情況（占20%），如包裝質(zhì)量、售后服務(wù)、配合度等。其他評分：總評分及處理建議：質(zhì)檢科簽名： 日期：管理者代表意見（總分100，低于60分或質(zhì)量得分低于48分時填此欄）：簽 名： 日期：編制： 審核：批準(zhǔn)：日期： 日期：日期：材 料 計 劃 單工程項目： 年 月 日 XB（704-05-04）-B/0 序號材料名稱規(guī)格型號單位數(shù)量單價金額質(zhì)量要求用料日期用料分項備注審核部門財務(wù)中心審計