生產(chǎn)品質(zhì)管理制度

1、生產(chǎn)品質(zhì)管理制度第一章 總那么第一條 為了保證公司質(zhì)量管理制度的推行，并能提前發(fā)現(xiàn)異常、迅速處理改善、確保及產(chǎn) 品質(zhì)量符合管理及市場需要，特制訂本制度。第二條 適用范圍：1. 組織機(jī)能與工作職責(zé)。2. 各項質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及檢驗標(biāo)準(zhǔn)。3. 儀器管理。4. 質(zhì)量檢驗的執(zhí)行。5. 質(zhì)量異常反響及處理。6. 客訴處理。7. 樣品確認(rèn)。8. 質(zhì)量檢查與改善。第二章 各項質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及檢驗標(biāo)準(zhǔn)的設(shè)定第三條 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及檢驗標(biāo)準(zhǔn)的范圍。1. 原料質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及檢驗標(biāo)準(zhǔn)。2. 在制品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及檢驗標(biāo)準(zhǔn)。3. 成品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及檢驗標(biāo)準(zhǔn)的設(shè)定。第四條 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及檢驗標(biāo)準(zhǔn)的設(shè)定。1. 各項質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。總經(jīng)理室生產(chǎn)管理組會同品質(zhì)部、生產(chǎn)

2、部、 營業(yè)部、 研發(fā)部及有關(guān)人員依據(jù)操作標(biāo)準(zhǔn)，并參考國家標(biāo)準(zhǔn)、同業(yè)水準(zhǔn)、國外水準(zhǔn)、客觀需求、本身制造能力、原料供 給商水準(zhǔn)，分類原料、在制品、成品填制質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及檢驗標(biāo)準(zhǔn)設(shè)修訂表一式兩份，呈 總經(jīng)理批準(zhǔn)后品質(zhì)一份，并交有關(guān)單位憑此執(zhí)行。2. 質(zhì)量檢驗標(biāo)準(zhǔn)?？偨?jīng)理室生產(chǎn)管理組召集質(zhì)量管理部、制造部、 營業(yè)部、研發(fā)部及有關(guān)人員分原物料、在制品、成品將檢查專案、料號規(guī)格 、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、檢驗頻率取樣規(guī)定 檢驗方法及使用儀器設(shè)備、允收規(guī)定等填具于“質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及檢驗標(biāo)準(zhǔn)的設(shè)修訂表內(nèi)， 交有關(guān)部門主管核簽且經(jīng)總經(jīng)理核準(zhǔn)后分發(fā)又不按部門憑此執(zhí)行。第五條 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及檢驗標(biāo)準(zhǔn)的修訂。1. 各項質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、檢驗標(biāo)準(zhǔn)假設(shè)因機(jī)

3、械設(shè)備更新、技術(shù)改進(jìn)、制程改善、市場需要、加工條 件變更等因素變化，可以予以修訂。2. 總經(jīng)理室生產(chǎn)管理組每年年底前至少重新校正一次，并參照以往質(zhì)量實績會同有關(guān)單位檢查各料號規(guī)格各項標(biāo)準(zhǔn)及標(biāo)準(zhǔn)的合理性，酌情進(jìn)行修訂。3. 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及檢驗標(biāo)準(zhǔn)修訂時，總經(jīng)理室生產(chǎn)管理組應(yīng)應(yīng)填具“質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及檢驗標(biāo)準(zhǔn)的設(shè) 修訂表 ，說明修訂原因，并交有關(guān)部門會簽意見，呈現(xiàn)總經(jīng)理批示后，才可以憑此執(zhí) 行。第三章 儀器管理第六條 儀器校正、維護(hù)方案。1. 周期設(shè)定：儀器使用部門應(yīng)依據(jù)儀器購入時的設(shè)備資料、“操作說明書等資料，填制儀器校正表、維護(hù)基準(zhǔn)表，設(shè)定定期校正維護(hù)周期，作為儀器年度校正、維護(hù)方案的擬定及 執(zhí)行的依據(jù)。

4、2. 年度校正方案及維護(hù)方案： 儀器使用部門應(yīng)于每年年底依據(jù)所設(shè)定的校正、 維護(hù)周期， 填 制“儀器校正方案實施表 、“儀器維護(hù)方案實施表 ，作為年度校正及維護(hù)方案實施的依據(jù)。 第七條 校正方案的實施。1. 儀器校正人員應(yīng)依據(jù)年度校正方案執(zhí)行日常校正，精度校正作業(yè)， 并將校正結(jié)果記錄與儀器校正卡內(nèi)，一式兩份存于使用部門。2. 儀器外協(xié)校正： 有關(guān)精密儀器每年應(yīng)定期由使用單位通過質(zhì)量管理部或研發(fā)部申請委托校 正，并填具“外協(xié)請修單 ，以確保儀器的精確度。第八條 儀器使用與保養(yǎng)。1. 儀器使用人進(jìn)行各項檢驗時， 應(yīng)以檢驗標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)的操作步驟操作， 使用后應(yīng)妥善保管與保養(yǎng)。2. 特殊精密儀器， 使用部門

5、主管應(yīng)指定專人操作與負(fù)責(zé)管理， 非指定操作人員不得任意使用 經(jīng)主管核準(zhǔn)者例外 。3. 使用部門主管應(yīng)負(fù)責(zé)檢合格使用者操作正確性，日常保養(yǎng)與維護(hù)， 如有不當(dāng)?shù)氖褂门c操作應(yīng)予以糾正教導(dǎo)并列入作業(yè)檢核扣罰。4. 各生產(chǎn)單位使用的儀器設(shè)備 如量規(guī) 由使用部門自行校正與保養(yǎng)， 由品質(zhì)部不定期抽檢。5. 儀器保養(yǎng)：1儀器保養(yǎng)人員應(yīng)依據(jù)年度維護(hù)方案執(zhí)行保養(yǎng)作業(yè)并將結(jié)果記錄于“儀器維護(hù)卡內(nèi)。 2儀器外協(xié)修造：儀器邦聯(lián)保養(yǎng)人員基于設(shè)備、技術(shù)能力缺乏時，保養(yǎng)人員應(yīng)填具“外 協(xié)請修申請單并呈主管核準(zhǔn)后送采購辦理外協(xié)修造。第四章 質(zhì)量檢驗的執(zhí)行第九條 原物料質(zhì)量檢驗。1. 原料進(jìn)入廠區(qū)時， 庫管單位應(yīng)依據(jù) ?資材管理

6、方法?的規(guī)定辦理收料，對需用儀器檢驗的 原料，開具“材料驗收單 通知質(zhì)量管理工程人員檢驗。 質(zhì)量管理工程人員于接到單據(jù)的 3 日內(nèi)，依原物料質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及檢驗標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定完成檢驗工作。2. 材料驗收單各一式五聯(lián)檢驗完成后， 第一聯(lián)送采購部， 核對無誤后送會計整理付款， 第二 聯(lián)會計存，第三聯(lián)倉庫，第四聯(lián)質(zhì)量管理存，第五聯(lián)送保稅。將檢驗結(jié)果記錄于“供應(yīng)廠 商質(zhì)量記錄卡 ，并每月根據(jù)原料品名規(guī)格類別的結(jié)果統(tǒng)計，記錄于“供應(yīng)商質(zhì)量統(tǒng)計表，并形成供應(yīng)商評價表，作為選擇供應(yīng)廠商的依據(jù)。第十條 生產(chǎn)前質(zhì)量條件復(fù)查1. 品質(zhì)主管收到制造通知單后，應(yīng)于一日內(nèi)完成審核。2. 制造通知單的1訂料號 PC 板類別的特殊要

7、求是否符合公司生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)。2種類客戶提供的物料顏色。 3質(zhì)量要求各項質(zhì)量要求是否明確，并符合本公司的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，如有特殊質(zhì)量要求是否可接受，是否需要先確認(rèn)在確定產(chǎn)量。4包裝方式是否符合本公司的包裝標(biāo)準(zhǔn)，客戶要求的特殊包裝方式可否接受，外銷訂單是否明確表示。5是否使用特殊的原物料。3. 制造通知單審核后的處理。1新開發(fā)產(chǎn)品、試制通知單及特殊物理、化學(xué)性質(zhì)或尺寸外觀要求的通知單應(yīng)轉(zhuǎn)交研發(fā) 部提示有關(guān)制造條件等并簽認(rèn)， 假設(shè)確認(rèn)其質(zhì)量要求超出制造能力時應(yīng)述明原因后， 將“制 造通知單送回生產(chǎn)部辦理退單，有營業(yè)部向客戶說明。2新開發(fā)產(chǎn)品假設(shè)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)尚未制定時， 應(yīng)將制造通知單交研發(fā)部擬定加工條件及暫定 質(zhì)

8、量標(biāo)準(zhǔn)，由研發(fā)部記錄于制造標(biāo)準(zhǔn)上，作為生產(chǎn)不生產(chǎn)年紀(jì)質(zhì)量管理的依據(jù)。第十一條 生產(chǎn)前制造及質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)復(fù)核。1. 生產(chǎn)部接到研發(fā)部送來的制造標(biāo)準(zhǔn)后， 須有車間主管或班組長先插和確認(rèn)以下事項前方可 進(jìn)行生產(chǎn)：1該制品是否訂有?成品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及檢驗標(biāo)準(zhǔn)?作為質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)判定的依據(jù)。 2是否認(rèn)有標(biāo)準(zhǔn)操作標(biāo)準(zhǔn)及加工方法。2. 生產(chǎn)部確認(rèn)無誤后于制造標(biāo)準(zhǔn)上簽認(rèn)。第十二條 制程質(zhì)量管理。1.制程質(zhì)量檢驗。 1品質(zhì)部對各制程在制品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及檢驗標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定實施質(zhì)量檢驗，以提早發(fā)現(xiàn)異常， 迅速處理，確保在制品質(zhì)量。 2在制品質(zhì)量檢驗依制程區(qū)分，由品質(zhì)部IPQC 負(fù)責(zé)檢驗。3質(zhì)量管理工程科于制程中配合在制品的加工程式，負(fù)責(zé)

9、加工條件的測試。4各生產(chǎn)單位在制造過程中發(fā)現(xiàn)異常時，組長應(yīng)立即追查原因，并加以處理。將異常原 因、處理過程及改善對策等開具“異常處理單呈副經(jīng)理批示后送品質(zhì)部，責(zé)任判定 后送有關(guān)部門會簽再送總經(jīng)理室復(fù)核。5質(zhì)檢人員與抽檢中發(fā)現(xiàn)異常時， 應(yīng)反映各單位主管處理并開具 “異常處理單 呈副 經(jīng)理核簽后送有關(guān)部門處理改善。6各生產(chǎn)部門以自檢查及順次點檢發(fā)生質(zhì)量異常時，如屬其他部門所發(fā)生者依“異常處 理單處理。2.制程自主檢查： 制程中每一位作業(yè)人員均應(yīng)對所生產(chǎn)的制品實施自主檢查，遇質(zhì)量異常時應(yīng)立即挑出，如系重大或特殊異常應(yīng)立即報告科長或組長，并開具“異常處理單一式四 聯(lián)，填列異常說明、原因分析及處理對策，

10、送品質(zhì)部判定異常原因及責(zé)任發(fā)生部門后，以 實際需要交有關(guān)部門會簽，再送總經(jīng)理室擬定責(zé)任歸屬及獎懲，如果有跨部門或責(zé)任不明 確時送總經(jīng)理批示。異常處理單第一聯(lián)總經(jīng)理室存，第二聯(lián)品質(zhì)部生產(chǎn)管理部 ，第三聯(lián) 會簽部門，第四聯(lián)經(jīng)辦部門。1現(xiàn)場各級主管均有催促所屬確實實施自主檢查的責(zé)任，隨時抽驗所屬各制程質(zhì)量，一 旦發(fā)現(xiàn)有不良或質(zhì)量異常時應(yīng)立即處理外，并追究相關(guān)人員疏忽的責(zé)任，以確保產(chǎn)品質(zhì)量 水準(zhǔn)，降低異常重復(fù)發(fā)生。2制程自主檢查規(guī)定依?制程自主檢查實施方法?實施。第十三條 成品質(zhì)量管理1.成品檢驗人員應(yīng)依 ?成品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及檢驗標(biāo)準(zhǔn)? 的規(guī)定實施質(zhì)量檢驗，以提早發(fā)現(xiàn)， 迅速 處理以確保成品質(zhì)量。2.出貨

11、檢驗。 每批產(chǎn)品出貨前， 品檢單位應(yīng)以出貨檢驗標(biāo)示的規(guī)定進(jìn)行檢驗， 并將質(zhì)量與包 裝檢驗結(jié)果填報“出貨檢驗記錄表 ，呈主管批示后，以綜合判定執(zhí)行。第五章 質(zhì)量異常反響及處理第十四條 原物料質(zhì)量異常反響。1.原物料進(jìn)廠檢驗， 在各項檢驗專案中， 如果發(fā)現(xiàn)以上任何一項異常時， 無論其檢驗結(jié)果被 判定為合格或不合格，品質(zhì)主管均須在說明欄內(nèi)加以說明，并依據(jù)資材管理方法的規(guī)定呈 核與處理。2.對于檢驗異常的原物料經(jīng)核決主管核決使用時，品質(zhì)部應(yīng)以異常專案開立 “異常處理單 ，送生產(chǎn)部經(jīng)理室生產(chǎn)管理人員，安排生產(chǎn)時通知現(xiàn)場注意使用，并有現(xiàn)場主管填報使用狀 況、本錢影響及意見，由經(jīng)理核簽呈總經(jīng)理批示后送采購部

12、單位與提供廠商交涉。第十五條 在制品與成品質(zhì)量異常反響及處理1.在制品與成品在各項質(zhì)量檢驗過程中或生產(chǎn)過程中有異常時，應(yīng)提報“異常處理單，并應(yīng)立即向有關(guān)人員反映質(zhì)量異常情況，使之能迅速采取措施，處理解決， 以確保質(zhì)量。2.生產(chǎn)部在制程中發(fā)現(xiàn)不良品時， 雛鷹已正常城市追蹤原因外， 還應(yīng)當(dāng)提出不良品， 以杜絕 不良品流入下道工序以廢品報告單提報，并經(jīng)品質(zhì)部復(fù)核方可報廢 。第十六條 制程間質(zhì)量異常反響。1.組長在制程自主檢查中發(fā)現(xiàn)物料部供應(yīng)的在制品質(zhì)量不合格時，應(yīng)填寫“異常處理單，詳述異常原因，連同樣品，報告科長后送經(jīng)理室績效組登記列入追蹤后，送經(jīng)理室。2.品質(zhì)部人員召集收料人員及物料部人員共同檢查

13、料品一場，并擬定處理對策及追查責(zé)任歸屬部門或個人并呈經(jīng)理批示后，第一聯(lián)送總經(jīng)理室催辦及催促料品處理及異常改善結(jié) 果，第二聯(lián)送生產(chǎn)部品質(zhì)部做生產(chǎn)安排及調(diào)度，第三聯(lián)送收物料部會簽部門依批 示辦理。3. 生產(chǎn)部召集機(jī)班人員檢查、 改善并依批示辦理， 送品質(zhì)部留存， 績效組重新核算生產(chǎn)績效 及催促異常改善結(jié)果。第六章 成品出廠前的質(zhì)量管理第十七條 成品繳庫管理。1.品質(zhì)部主管對預(yù)定繳庫的批號， 應(yīng)逐項以制造流程卡、 QAI 進(jìn)料抽驗報告及有關(guān)資料審核 確認(rèn)前方可辦理繳庫作業(yè)。2.品質(zhì)部人員對繳庫前的成品應(yīng)抽檢， 假設(shè)有質(zhì)量不合格的批號， 超過管理范圍時， 應(yīng)填寫 異常處理單，詳述異常情況及附樣，并擬定

14、料品處理方式，呈經(jīng)理批示后，交有關(guān)部門處 理及改善。3. 質(zhì)量管理人員對復(fù)檢不合格的批號，如經(jīng)理無法裁決時，講異常處理單呈總經(jīng)理批示。 第十八條 檢驗報告申請作業(yè)。1.客戶要求提供產(chǎn)品檢驗報告者， 應(yīng)填報檢驗報告申請單， 說明理由、檢驗專案理由、檢驗 專案及質(zhì)量要求后，送總經(jīng)理室產(chǎn)銷組。2.總經(jīng)理室產(chǎn)銷組接獲檢驗報告申請單時， 應(yīng)轉(zhuǎn)經(jīng)理室生產(chǎn)管理人員 質(zhì)量要求超出公司成 品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)者，須交研發(fā)部研判是否出具檢驗報告 ，呈經(jīng)理核簽后將檢驗報告申請單 送總經(jīng)理室產(chǎn)銷組，轉(zhuǎn)送品質(zhì)部。“檢驗報告申請單后，與生產(chǎn)后取樣做成品物性試驗，并依要求檢驗專案檢驗后將檢驗 結(jié)果填入“檢驗報告單 ，一式兩聯(lián)，經(jīng)主管

15、核簽后，第一聯(lián)同“檢驗報告申請單送總經(jīng) 理室產(chǎn)銷組，第二聯(lián)自存憑證，以簽認(rèn)成品繳庫。4. 特殊物、化性的檢驗， 品質(zhì)部接到 “檢驗報告申請單 后，會同研發(fā)部于制造后取樣檢驗， 品質(zhì)部人員將檢驗結(jié)果轉(zhuǎn)填于“檢驗報告一式兩聯(lián)，經(jīng)主管核簽，第一聯(lián)連同“檢驗報 告申請單送產(chǎn)銷組，第二聯(lián)自存?！皺z驗報告第一聯(lián)及“檢驗報告申請單后，應(yīng)依“檢驗報告表 ，并參照“檢驗報告申 請單的客戶要求，復(fù)印一份呈主管核簽，并蓋上產(chǎn)品檢驗專用章后送營業(yè)部門轉(zhuǎn)交客戶。第七章 產(chǎn)品質(zhì)量確認(rèn)第十九條 質(zhì)量確認(rèn)時機(jī)。 總經(jīng)理生產(chǎn)管理人員在安排生產(chǎn)進(jìn)度表或制作標(biāo)準(zhǔn)過程中遇有以 下情況時，應(yīng)將制作標(biāo)準(zhǔn)或經(jīng)理批示送確認(rèn)的異常處理單由品質(zhì)

16、部人員取樣確認(rèn)并將確認(rèn) 專案及內(nèi)容填寫“質(zhì)量確認(rèn)表 ，連同確認(rèn)樣品送銷售部轉(zhuǎn)交客戶確認(rèn)。 1.批量生產(chǎn)前的質(zhì)量確認(rèn)的。2.客戶要求質(zhì)量確認(rèn)的。3. 客戶附樣與制品材質(zhì)不同的。4. 客戶附樣的印刷線路非本公司或要求不同。5. 生產(chǎn)或質(zhì)量異常導(dǎo)致產(chǎn)品發(fā)生規(guī)格、物性或其他差異的。6. 部門經(jīng)理或總經(jīng)理只是確認(rèn)的。第二十條 確認(rèn)樣品的生產(chǎn)、取樣與制作。 1.假設(shè)客戶要求確認(rèn)樣品，由研發(fā)部制作供確認(rèn)。2.確認(rèn)樣品的取樣： 品質(zhì)部人員應(yīng)取樣兩份， 一份存品質(zhì)部管理人員， 另一份連同確認(rèn)表交 由業(yè)務(wù)部送客戶確認(rèn)。第二十一條 質(zhì)量確認(rèn)書的開立作業(yè)。1.質(zhì)量確認(rèn)書的開具：質(zhì)量管理部人員在取樣后應(yīng)立即填寫“質(zhì)量確

17、認(rèn)表 一式兩份， 編號連同樣品成經(jīng)理簽核并在“質(zhì)量確認(rèn)表上加蓋“質(zhì)量確認(rèn)專用章 ，轉(zhuǎn)交研發(fā)部及生產(chǎn)管 理人員，且在“生產(chǎn)進(jìn)度表上注明“確認(rèn)日期后轉(zhuǎn)交業(yè)務(wù)部。2.客戶進(jìn)廠確認(rèn)的作業(yè)方式：客戶進(jìn)廠確認(rèn)需開立“質(zhì)量確認(rèn)表 ，質(zhì)量管理人員要求客戶 在確認(rèn)書上簽認(rèn)，并呈經(jīng)理核簽后通知生產(chǎn)管理人員排制，客戶確認(rèn)不合格拒收時，由品 質(zhì)部人員填報“異常處理單呈經(jīng)理批示，并依批示辦理。第二十二條 質(zhì)量確認(rèn)處理期限及追蹤1.處理期限。 銷售部接到品質(zhì)部或研發(fā)部送來確認(rèn)的樣品，應(yīng)在 2 日內(nèi)轉(zhuǎn)送客戶。 質(zhì)量確認(rèn)日數(shù)規(guī)定：國內(nèi)客戶 5 日，國外客戶 10 日；但客戶如需裝配試驗方可確認(rèn)者，其確認(rèn)日數(shù) 為 50 日，設(shè)

18、定日數(shù)以出廠日為基數(shù)。2.質(zhì)量確認(rèn)追蹤。 品質(zhì)部人員對于未如期完成確認(rèn)， 且已逾期 2 天以上者時， 應(yīng)以便函反響 給銷售部，以掌握確認(rèn)動態(tài)及訂單生產(chǎn)。3. 質(zhì)量確認(rèn)的結(jié)案。 品質(zhì)部人員接到銷售部送回經(jīng)客戶確認(rèn)的“質(zhì)量確認(rèn)表 后，應(yīng)立即會同經(jīng)理室、生產(chǎn)管理人員在生產(chǎn)進(jìn)度表上注明確認(rèn)完成并以此安排生產(chǎn)，如客戶認(rèn)為不合 格，應(yīng)檢查是否補試制。第八章 質(zhì)量異常分析改善第二十三條 制程質(zhì)量異常改善。 “異常處理單由經(jīng)理列入改善者，由品質(zhì)部登記，交由 改善執(zhí)行部門依“異常處理單 所擬的改善對策確認(rèn)執(zhí)行，并定期提出報告，會同有關(guān)部門 檢查改善結(jié)果。第二十四條 質(zhì)量異常統(tǒng)計分析1.品質(zhì)部每日依 IPQC 抽查記錄統(tǒng)計異常料號、專案及數(shù)量匯總編制“各機(jī)班、料號不良分 析日報送經(jīng)理核實后，送生產(chǎn)部一份，以了解每日質(zhì)量異情