(產(chǎn)品管理)磷肥產(chǎn)品生產(chǎn)許可證換(發(fā))證實(shí)施細(xì)則

1、1總則2管理機(jī)構(gòu)和檢驗(yàn)單位.(1)3企業(yè)取得磷肥產(chǎn)品生產(chǎn)許可證的基本條件.(4)4申請和受理.(5) 5企業(yè)生產(chǎn)條件審查.(6)6產(chǎn)品抽樣與檢驗(yàn).(7)7審定與發(fā)證.(8) 8生產(chǎn)許可證的監(jiān)督管理.(8)-9收費(fèi)辦法.(9) 10附則.(10)附件1磷肥產(chǎn)品的申證單元、規(guī)格型號及產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn).(11)附件2磷肥企業(yè)應(yīng)有生產(chǎn)設(shè)備、工藝裝備和檢驗(yàn)測量設(shè)備.(12)附件3經(jīng)濟(jì)聯(lián)合體生產(chǎn)許可證申請書附頁.(14)附件4磷肥產(chǎn)品生產(chǎn)許可證企業(yè)生產(chǎn)條件審查辦法.(15)附件5磷肥產(chǎn)品生產(chǎn)許可證抽樣檢驗(yàn)細(xì)則.(31)目錄附件6磷肥產(chǎn)品生產(chǎn)許可證檢測樣品抽樣登記表(32)(1)磷肥產(chǎn)品生產(chǎn)許可證換（發(fā)）證實(shí)施細(xì)則

2、1總則1.1為了做好磷肥產(chǎn)品生產(chǎn)許可證換（發(fā)）證工作，根據(jù)國務(wù)院授權(quán) 國家質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)檢疫總局管理工業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)許可證工作的職能， 依據(jù)國 務(wù)院國發(fā)198454號工業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)許可證試行條例 、國家質(zhì)量監(jiān)督檢 驗(yàn)檢疫總局第19號令工業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)許可證管理辦法等有關(guān)規(guī)定，特 制定本實(shí)施細(xì)則。1.2凡在中華人民共和國境內(nèi)生產(chǎn)并銷售磷肥產(chǎn)品的所有企業(yè)、事業(yè) 單位和個人（以下簡稱企業(yè)） ，不論其性質(zhì)和隸屬關(guān)系如何，都必須取得 生產(chǎn)許可證才具有生產(chǎn)該產(chǎn)品的資格。 任何企業(yè)不得生產(chǎn)并銷售無生產(chǎn)許 可證的磷肥產(chǎn)品。1.3實(shí)施生產(chǎn)許可證管理的磷肥產(chǎn)品包括過磷酸鈣、鈣鎂磷肥和鈣鎂 磷鉀肥。產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)見附件1。申證單元為

3、過磷酸鈣、鈣鎂磷肥和鈣鎂磷鉀 肥，每個申證單元采取覆蓋的方法，也就是取得了高等級產(chǎn)品的生產(chǎn)許可 證可以生產(chǎn)低等級的產(chǎn)品。2管理機(jī)構(gòu)和檢驗(yàn)單位2.1國家質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)檢疫總局負(fù)責(zé)磷肥產(chǎn)品生產(chǎn)許可證的頒發(fā)和監(jiān) 督管理工作。全國工業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)許可證辦公室（以下簡稱全國許可證辦公室）負(fù)責(zé) 磷肥產(chǎn)品生產(chǎn)許可證的頒發(fā)和監(jiān)督管理的日常工作。全國工業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)許可證審查中心（以下簡稱全國許可證審查中心） 為全國許可證辦公室下設(shè)的辦事機(jī)構(gòu)。2.2全國工業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)許可證辦公室審查部（以下簡稱化肥產(chǎn)品審查 部）設(shè)在國家化肥質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心（上海） ，具體職責(zé)為：2.2.1負(fù)責(zé)起草和組織宣貫磷肥產(chǎn)品生產(chǎn)許可證換（發(fā)）證實(shí)施

4、細(xì) 則的制修訂工作；2.2.2匯總各?。ㄗ灾螀^(qū)、直轄市）質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局受理的企業(yè)申請；2.2.3制定審查計劃，組織行業(yè)有關(guān)專業(yè)技術(shù)人員在省（自治區(qū)、直 轄市）質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局派出人員的參與下對申請取證企業(yè)的生產(chǎn)條件進(jìn)行 審查；2.2.4根據(jù)對申請取證企業(yè)生產(chǎn)條件的審查結(jié)果和產(chǎn)品質(zhì)量的檢驗(yàn)報 告，匯總符合發(fā)證條件的企業(yè)名單報全國許可證辦公室；2.2.5負(fù)責(zé)對生產(chǎn)許可證申請書、審查結(jié)論、檢驗(yàn)報告等材料進(jìn)行存 檔；2.2.6收集并總結(jié)行業(yè)的發(fā)展和質(zhì)量狀況，定期向全國許可證辦公室 報告；2.2.7承擔(dān)全國許可證辦公室交辦的其他事宜。 全國工業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)許可證辦公室化肥審查部：地址：上海市云嶺東路345號郵

5、政編碼：200062電話：021-4，145轉(zhuǎn)820823傳真：021-145轉(zhuǎn)801，7E-mail:gangliu聯(lián)系人：劉剛商照聰2.3各?。ㄗ灾螀^(qū)、直轄市）質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局 （以下簡稱省級質(zhì)量技術(shù)監(jiān) 督局）負(fù)責(zé)受理本行政區(qū)域內(nèi)磷肥生產(chǎn)企業(yè)的生產(chǎn)許可證申請和監(jiān)督查處 工作。各?。ㄗ灾螀^(qū)、直轄市）工業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)許可證辦公室（以下簡稱省級 許可證辦公室）負(fù)責(zé)受理本行政區(qū)域內(nèi)磷肥生產(chǎn)企業(yè)的生產(chǎn)許可證申請和 監(jiān)督查處的日常工作。2.4磷肥產(chǎn)品生產(chǎn)許可證的檢驗(yàn)工作由以下單位負(fù)責(zé)： 國家化肥質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心（上海） 地址：上海市云嶺東路345號郵政編碼：200062電話：021-4，145轉(zhuǎn)820823

6、傳真：021-145轉(zhuǎn)801，7聯(lián)系人：劉剛商照聰 四川省產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)所 地址：四川省成都市東門街2號郵政編碼：610031電話：028傳真：028 聯(lián)系人：李山橋 河北省產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)院 地址：河北省石家莊市工農(nóng)路 郵政編碼：050051電話：0311-傳真：0311-聯(lián)系人：高增明 陜西省產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)所地址：陜西省西安市雁塔路南段 郵政編碼：710054電話：029 傳真：029 聯(lián)系人：宋建忠 云南省產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心 地址：云南省昆明市教場東路 郵政編碼：650223368號129號23號電話：0871傳真：0871聯(lián)系人：曾光琪安徽省產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)所地址：安徽省合肥市靶

7、場路15號 郵政編碼：230022電話：0551-傳真：0551-聯(lián)系人：呈靜 江蘇省產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心所 地址：江蘇省南京市石鼓路227號 郵政編碼：210029電話：025-傳真：025-聯(lián)系人：黃曉風(fēng) 貴州省化工產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)站 地址：貴州省貴陽市南明區(qū)曬田壩路 郵政編碼：550002電話：0851-傳真：0851-聯(lián)系人：黃海英四川省化肥產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)站地址：四川省成都市武侯祠大街30號郵政編碼：610041電話：0286傳真：0287聯(lián)系人：姬洪濤湖北省產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)所 地址：湖北省武漢市武昌中山路361號 郵政編碼：430061電話：027-8，7傳真：027-2聯(lián)系人：張

8、曉黎農(nóng)業(yè)部肥料質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)測試中心（杭州）地址：杭州市鳳起東路29號郵政編碼：310020電話：0571-1，4傳真：0571-6聯(lián)系人：謝錦良湖南省岳陽市產(chǎn)（商）品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)所 地址：湖南省岳陽市岳東路58號郵政編碼：414000電話：0730-5傳真：0730-聯(lián)系人：黃雄輝遵義市產(chǎn)品質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督檢測所地址：遵義市寧波路郵政編碼：563003電話：0852-，傳真：0852-聯(lián)系人：馮永渝 企業(yè)可將所抽、封樣品送上述批準(zhǔn)的任何一個檢驗(yàn)單位。3企業(yè)取得磷肥生產(chǎn)許可證的基本條件 企業(yè)取得生產(chǎn)許可證必須具備以下基本條件：3.1取得工商行政管理部門核發(fā)的有效營業(yè)執(zhí)照，經(jīng)營范圍應(yīng)當(dāng)覆蓋 申請取證產(chǎn)

9、品；3.2產(chǎn)品質(zhì)量符合現(xiàn)行的國家標(biāo)準(zhǔn)或者行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)以及企業(yè)明示的標(biāo)準(zhǔn) （見附件1）；3.3具有正確、完整的技術(shù)文件和工藝要求；3.4具有保證該產(chǎn)品質(zhì)量的生產(chǎn)設(shè)備、 工藝裝備、計量和檢驗(yàn)手段 （見 附件2）；3.5具有保證產(chǎn)品質(zhì)量和進(jìn)行正常生產(chǎn)的專業(yè)技術(shù)人員、熟練技術(shù)工 人及計量、檢測人員；3.6具有健全有效的質(zhì)量管理制度；3.7符合法律、行政法規(guī)及國家有關(guān)政策規(guī)定的相關(guān)要求。4申請和受理4.1企業(yè)需提交以下申請材料4.1.1全國工業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)許可證申請書一式三份；4.1.2營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件三份（企業(yè)申請時需攜帶原件） ；4.1.3換證企業(yè)提交原生產(chǎn)許可證復(fù)印件三份；4.1.4新申證企業(yè)需提交產(chǎn)品投產(chǎn)

10、鑒定或型式試驗(yàn)報告復(fù)印件三份。4.2申請和受理程序4.2.1企業(yè)應(yīng)到其所在的省級質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局領(lǐng)取全國工業(yè)產(chǎn)品生 產(chǎn)許可證申請書 ，并按規(guī)定要求填寫。申請書中“產(chǎn)品名稱”一欄填寫 申證單元，“規(guī)格型號”一欄填寫產(chǎn)品規(guī)格，每一申證單元填寫申請書一 式三份。4.2.2企業(yè)應(yīng)在規(guī)定時間內(nèi)將4.1要求的申請材料報送所在省級質(zhì)量 技術(shù)監(jiān)督局。4.2.3省級質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局對上報的申請材料進(jìn)行書面審查，并于7個工作日內(nèi)對申請材料齊全并符合要求的企業(yè)發(fā)放 生產(chǎn)許可證受理通知 書；對不符合要求的申請材料立即退回企業(yè)重新填寫。因退回申請材料而貽誤申報生產(chǎn)許可證的責(zé)任由企業(yè)自負(fù)4.2.4省級質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局在符合要求

11、的申請書上簽署意見，留存一 份申請書備案，并在受理企業(yè)申請后15日內(nèi)將相關(guān)材料轉(zhuǎn)交審查部。4.3無論企業(yè)經(jīng)濟(jì)性質(zhì)和隸屬關(guān)系如何， 凡企業(yè)具有獨(dú)立的營業(yè)執(zhí)照， 均可單獨(dú)申請生產(chǎn)許可證。4.4經(jīng)濟(jì)聯(lián)合體有關(guān)企業(yè)生產(chǎn)許可證的申請4.4.1對于能依法獨(dú)立承擔(dān)法律責(zé)任的經(jīng)濟(jì)聯(lián)合體的子公司或生產(chǎn)廠， 應(yīng)單獨(dú)申請生產(chǎn)許可證，其產(chǎn)品應(yīng)標(biāo)注各自的生產(chǎn)許可證編號。經(jīng)濟(jì)聯(lián)合 體也可申請生產(chǎn)許可證，但在申請時必須將全部所屬子公司及生產(chǎn)廠注 明，全部所屬子公司及生產(chǎn)廠都取得了生產(chǎn)許可證或經(jīng)審查全部達(dá)到合格 要求時，經(jīng)濟(jì)聯(lián)合體方可取證，只有以經(jīng)濟(jì)聯(lián)合體的名稱出廠的產(chǎn)品，方 可標(biāo)注經(jīng)濟(jì)聯(lián)合體的生產(chǎn)許可證編號。對于不能依法獨(dú)

12、立承擔(dān)法律責(zé)任的經(jīng)濟(jì)聯(lián)合體的分公司或生產(chǎn)廠、 點(diǎn)，可由經(jīng)濟(jì)聯(lián)合體分別和每一個分公司（生產(chǎn)廠、點(diǎn)）一起申請生產(chǎn)許可 證（持經(jīng)濟(jì)聯(lián)合體營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件和該經(jīng)濟(jì)聯(lián)合體的證明），其產(chǎn)品應(yīng)標(biāo)注 各自的生產(chǎn)許可證編號。也可由經(jīng)濟(jì)聯(lián)合體統(tǒng)一申請生產(chǎn)許可證，但必須 將其全部的分公司及生產(chǎn)廠、點(diǎn)在申請時注明，全部分公司及生產(chǎn)廠、點(diǎn) 都必須接受企業(yè)生產(chǎn)條件審查和產(chǎn)品檢驗(yàn)，分別繳納相關(guān)費(fèi)用，并全部達(dá) 到合格要求方可取證，其產(chǎn)品可以標(biāo)注經(jīng)濟(jì)聯(lián)合體的生產(chǎn)許可證編號。由經(jīng)濟(jì)聯(lián)合體統(tǒng)一領(lǐng)取生產(chǎn)許可證后， 又新增加子公司或生產(chǎn)廠、 點(diǎn)，應(yīng)及時申請補(bǔ)充審查和產(chǎn)品檢驗(yàn)。對新增加的子公司或生產(chǎn)廠、點(diǎn)，補(bǔ)充 審查和產(chǎn)品檢驗(yàn)合格后方可使

13、用經(jīng)濟(jì)聯(lián)合體的生產(chǎn)許可證。如不合格，不 得使用經(jīng)濟(jì)聯(lián)合體的生產(chǎn)許可證。否則，吊銷經(jīng)濟(jì)聯(lián)合體的生產(chǎn)許可證。4.4.2經(jīng)濟(jì)聯(lián)合體統(tǒng)一申請生產(chǎn)許可證時，除填寫全國工業(yè)產(chǎn)品生 產(chǎn)許可證申請書 外，還應(yīng)填寫經(jīng)濟(jì)聯(lián)合體生產(chǎn)許可證申請書附頁 （見 附件3）。4.5增項和升級的申請 企業(yè)辦理生產(chǎn)許可證證書增項或升級時，除提交4.1.1和4.1.2規(guī)定 的申請材料外，還應(yīng)提交生產(chǎn)許可證原件（對于采取正本、附件形式打印 證書的，只提交附件原件） 。5企業(yè)生產(chǎn)條件審查5.1由審查部組織審查組，審查組的組成應(yīng)符合下述原則：5.1.1審查組成員必須嚴(yán)格遵守發(fā)放生產(chǎn)許可證工作人員守則 ，所 有審查組成員的身份應(yīng)具有公正性

14、，與企業(yè)有利益關(guān)系者，企業(yè)可要求予 以回避；5.1.2審查組應(yīng)由生產(chǎn)許可證審查員及具有相關(guān)專業(yè)能力的專家組成， 審查時請企業(yè)所在省級質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局的代表參加；5.1.3審查組實(shí)行組長負(fù)責(zé)制；5.1.4審查組成員一般為24人。5.2現(xiàn)場審查5.2.1審查部自接到省級質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局報送的材料之日起2個月內(nèi) 組織對申請取證企業(yè)的生產(chǎn)條件進(jìn)行審查；5.2.2由審查部確定現(xiàn)場審查日程安排，制定審查計劃，并提前通知 企業(yè)及其所在省級質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局；523現(xiàn)場實(shí)際審查時間一般為13天；5.2.4審查組的現(xiàn)場審查活動應(yīng)覆蓋企業(yè)生產(chǎn)條件中有關(guān)申證產(chǎn)品的全部要求，按磷肥產(chǎn)品生產(chǎn)許可證企業(yè)生產(chǎn)條件審查辦法（見附件4

15、）進(jìn)行審查，并做好記錄。審查組組長應(yīng)確保審查活動符合審查計劃要求。5.2.5審查組在現(xiàn)場審查結(jié)束前向企業(yè)報告審查情況，對現(xiàn)場審查合 格企業(yè)中所存在的問題，企業(yè)應(yīng)在規(guī)定的時間內(nèi)向?qū)彶椴刻峤徽膱蟾妗?.2.6對于已經(jīng)提交申請且省級質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局已受理的企業(yè)，如不 接受或不配合企業(yè)生產(chǎn)條件審查應(yīng)按不合格處理。5.2.7對于生產(chǎn)條件審查不合格的企業(yè)，審查部應(yīng)向企業(yè)所在省級質(zhì) 量技術(shù)監(jiān)督局通報，并由省級質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局在接到審查部通報之日起3個工作日內(nèi)向企業(yè)發(fā)出生產(chǎn)許可證審查不合格通知書 ，同時收回生 產(chǎn)許可證受理通知書 。企業(yè)自接到生產(chǎn)許可證審查不合格通知書之 日起，應(yīng)進(jìn)行認(rèn)真整改，2個月后方可再次提

16、出取證申請。6產(chǎn)品抽樣與檢驗(yàn)6.1對于生產(chǎn)條件審查合格的企業(yè)，審查組在現(xiàn)場審查的同時，根據(jù) 磷肥產(chǎn)品生產(chǎn)許可證抽樣檢驗(yàn)細(xì)則 （見附件5）抽樣，并填寫抽樣單（見 附件6）一式三份。審查組應(yīng)對抽封樣過程的真實(shí)性負(fù)責(zé)。6.2企業(yè)應(yīng)在封樣后15日內(nèi)將樣品送（寄）至檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)。6.3檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)在收到企業(yè)送交的抽樣產(chǎn)品后， 應(yīng)確保檢驗(yàn)活動符合 磷 肥產(chǎn)品生產(chǎn)許可證抽樣檢驗(yàn)細(xì)則 的要求，在規(guī)定的期限內(nèi)完成檢驗(yàn)工作， 并提交產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)報告一式三份（申請企業(yè)一份，報審查部二份） 。檢 驗(yàn)機(jī)構(gòu)應(yīng)對檢驗(yàn)報告數(shù)據(jù)的真實(shí)性負(fù)責(zé)。6.4對于已提出申請且省級質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局已受理的企業(yè)，如不接受 或不配合產(chǎn)品檢驗(yàn)應(yīng)按不合格處理

17、。6.5對于產(chǎn)品檢驗(yàn)不合格的企業(yè)，審查部應(yīng)向企業(yè)所在省級質(zhì)量技術(shù) 監(jiān)督局通報，并由省級質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局在接到審查部通報之日起3個工作 日內(nèi)向企業(yè)發(fā)出生產(chǎn)許可證審查不合格通知書 ，同時收回生產(chǎn)許可 證受理通知書。企業(yè)自接到生產(chǎn)許可證審查不合格通知書之日起， 應(yīng)進(jìn)行認(rèn)真整改，2個月后重新到所在省級質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局申請，重新填 寫全國工業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)許可證申請書 一式三份，無需重新繳納審查費(fèi)用。省級質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局受理申請后，15日內(nèi)通知審查部及時到企業(yè)重新抽 樣、封樣，企業(yè)需重新繳納檢驗(yàn)費(fèi)用。如再不合格，2個月后重新提出取 證申請。7審定與發(fā)證7.1證書填寫采用正本、附件形式，正本“產(chǎn)品名稱”一欄填寫“磷

18、肥（產(chǎn)品明細(xì)見附件） ”，每個企業(yè)一張正本；附件填寫申證單元、規(guī)格型號或品種，每個企業(yè)一張附件。只允許獲證企業(yè)生產(chǎn)規(guī)格不高于所抽樣品濃度規(guī)格的磷肥產(chǎn)品。7.2審查部對企業(yè)的申請書、營業(yè)執(zhí)照、生產(chǎn)條件審查報告、抽樣單 和產(chǎn)品檢驗(yàn)報告等申證材料進(jìn)行匯總和審核。7.3審查部應(yīng)在自收到省級質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局報送的申證材料之日起3個月內(nèi)，按全許辦200260號文的有關(guān)要求，將符合發(fā)證條件的企業(yè) 名單并申請書（原件一份） 、營業(yè)執(zhí)照（復(fù)印件一份）、企業(yè)生產(chǎn)條件審查 記錄（原件一份）、企業(yè)生產(chǎn)條件審查報告（原件一份）、產(chǎn)品檢驗(yàn)報告 （原 件一份）、抽樣單（原件一份）報全國許可證審查中心，每個申證單元一 份。7.

19、4全國許可證審查中心自接到審查部匯總的合格企業(yè)名單和有關(guān)材 料之日起15日內(nèi)完成審查，并報全國許可證辦公室。7.5全國許可證辦公室自接到全國許可證審查中心上報材料之日起15日內(nèi)完成審定。7.6經(jīng)審定，符合發(fā)證條件的，由國家質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)檢疫總局頒發(fā)生 產(chǎn)許可證，并公告。7.7經(jīng)審定，不符合發(fā)證條件的，由全國許可證審查中心將上報材料 退回審查部。8生產(chǎn)許可證的監(jiān)督管理8.1磷肥產(chǎn)品生產(chǎn)許可證有效期為五年，自證書批準(zhǔn)之日算起8.2申請取證企業(yè)持 生產(chǎn)許可證受理通知書 ，其產(chǎn)品在自受理通知 書簽發(fā)之日起6個月內(nèi)不以無證論處。8.3在生產(chǎn)許可證有效期內(nèi)，產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)發(fā)生改變的，由審查部提出重 新檢驗(yàn)和評審方

20、案，由全國許可證辦公室審批并組織補(bǔ)充審查。8.4企業(yè)生產(chǎn)條件發(fā)生變化的（包括改建、改制、擴(kuò)建、遷移獲證產(chǎn) 品的生產(chǎn)地點(diǎn)等），應(yīng)在變化后3個月內(nèi)向省級質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局提出申請， 由省級質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局將相關(guān)申請材料轉(zhuǎn)交審查部， 并由審查部組織重新 進(jìn)行企業(yè)生產(chǎn)條件審查和產(chǎn)品檢驗(yàn)，報全國許可證審查中心審查合格后， 報全國許可證辦公室審批更換證書。8.5企業(yè)名稱發(fā)生變化的，應(yīng)在變更名稱后3個月內(nèi)向所在省級質(zhì)量 技術(shù)監(jiān)督局提出申請，并將更名申請報告、新舊營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、工商行 政管理局出具的更名證明原件以及原發(fā)生產(chǎn)許可證證書報省級質(zhì)量技術(shù) 監(jiān)督局，省級質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局審查合格后，報全國許可證辦公室審批更換

21、證書。8.6企業(yè)應(yīng)妥善保管生產(chǎn)許可證證書，因毀壞或不可抗力等原因造成 生產(chǎn)許可證證書遺失或者無法辨認(rèn)的， 應(yīng)及時在省級以上主要報紙上登報 聲明，并向省級質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局提出申請，將報刊原件及營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件 報省級質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局，省級質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局審查合格后，報全國許可證 辦公室審批補(bǔ)領(lǐng)證書。8.7獲得磷肥產(chǎn)品生產(chǎn)許可證的企業(yè)，應(yīng)自生產(chǎn)許可證批準(zhǔn)之日起六個月內(nèi)，在產(chǎn)品包裝袋上標(biāo)明生產(chǎn)許可證標(biāo)記和編號磷肥生產(chǎn)許可證標(biāo)記、編號為：XK13- xxx-xxxxx其中，XK表示生產(chǎn)許可證標(biāo)記，13表示行業(yè)編號，xxx表示產(chǎn)品編 號，xxxxx表示企業(yè)生產(chǎn)許可證編號。8.8獲得生產(chǎn)許可證的企業(yè)，不得將生產(chǎn)許

22、可證標(biāo)記和編號轉(zhuǎn)讓他人 使用。8.9銷售磷肥產(chǎn)品的企業(yè)，應(yīng)保證所出售的產(chǎn)品已獲得有效的生產(chǎn)許 可證。8.10參加生產(chǎn)許可證工作的各級人員必須遵守 發(fā)放生產(chǎn)許可證工作 人員守則中關(guān)于工作紀(jì)律的規(guī)定，違者要按規(guī)定嚴(yán)肅處理。9收費(fèi)辦法9.1根據(jù)工業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)許可證試行條例第十一條規(guī)定，企業(yè)申請 生產(chǎn)許可證時應(yīng)向有關(guān)部門繳納費(fèi)用。9.2根據(jù)原國家物價局、財政部1992價費(fèi)字127號文工業(yè)產(chǎn)品生 產(chǎn)許可證收費(fèi)管理暫行規(guī)定 ，生產(chǎn)許可證收費(fèi)包括審查費(fèi)（含證書費(fèi)、 差旅費(fèi)和資料費(fèi)）、產(chǎn)品檢驗(yàn)費(fèi)和公告費(fèi)。9.3審查費(fèi)：根據(jù)財政部、國家計委財綜200219號文財政部、國 家計委關(guān)于調(diào)整工業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)許可證審查費(fèi)等收

23、費(fèi)項目歸屬部門等問題 的通知的規(guī)定，生產(chǎn)許可證審查費(fèi)為每個企業(yè)2200元，同一次審查每 增加一個申證單元加收審查費(fèi)440元。審查費(fèi)由企業(yè)在申請時向省級質(zhì)量 技術(shù)監(jiān)督局交付。9.4公告費(fèi)：每個申證單元400元。公告費(fèi)由獲證企業(yè)向省級質(zhì)量技 術(shù)監(jiān)督局交付。9.5費(fèi)用的收取方式按財政部、國家計委財綜200219號文財政部、 國家計委關(guān)于調(diào)整工業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)許可證審查費(fèi)等收費(fèi)項目歸屬部門等問 題的通知精神執(zhí)行。9.6產(chǎn)品檢驗(yàn)費(fèi)：由企業(yè)按照國家計委、財政部19961500號文國 家計委、財政部關(guān)于核定73種工業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)許可證收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)的通知中 規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)向檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)交付。9.7國務(wù)院物價管理部門出臺新的收費(fèi)辦法

24、或調(diào)整收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)，自物價 管理部門的文件下發(fā)之日起按新規(guī)定執(zhí)行。10附則10.1本實(shí)施細(xì)則經(jīng)全國工業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)許可證辦公室全許辦（2003）84號文批準(zhǔn)正式實(shí)施。10.2本實(shí)施細(xì)則由全國生產(chǎn)許可證辦公室負(fù)責(zé)解釋。10.3本實(shí)施細(xì)則自發(fā)布之日起實(shí)施，原實(shí)施細(xì)則即行作廢。附件 1 1磷肥產(chǎn)品申證單元、產(chǎn)品規(guī)格及標(biāo)準(zhǔn)申證單元產(chǎn)品規(guī)格有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)過磷酸鈣優(yōu)等品（有效 P2O518.0 %）HG2740-1995 及其相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和原料標(biāo)準(zhǔn)一等品（有效 P2O516.0 %）合格品1(有效 P2O514.0 %)合格品n（有效 P2O512.0 %）鈣鎂磷肥優(yōu)等品（有效 P2O518.0 %）HG2557-1994

25、 及其相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和原料標(biāo)準(zhǔn)一等品（有效 P2O515.0 %）合格品（有效 P2O512.0 %）鈣鎂磷鉀肥一等品總養(yǎng)分(P2O5+ K2O) 15.0 %HG2598-1994 及其相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和原料標(biāo)準(zhǔn)合格品總養(yǎng)分(P2O5+ K2O) 13.0 %)備注：1企業(yè)根據(jù)自身的實(shí)際生產(chǎn)情況，按申證單元確定申請范圍。2. 經(jīng)濟(jì)聯(lián)合體企業(yè)在申請時， 應(yīng)在經(jīng)濟(jì)聯(lián)合體生產(chǎn)許可證申請書附頁中，寫明申請產(chǎn)品的申證單元名稱、規(guī)格。3. 對于在過磷酸鈣、鈣鎂磷肥、鈣鎂磷鉀肥產(chǎn)品的基礎(chǔ)上采取機(jī)械造粒、添加輔助營養(yǎng)成分（有機(jī)質(zhì)、氨基酸、中微量元素、稀土元素等）等措施進(jìn)一步加工形成的產(chǎn)品，如有機(jī)磷肥、稀土磷肥、粒狀磷肥和

26、氨基酸磷肥等，不管名稱如何，都 應(yīng)申請生產(chǎn)許可證，其質(zhì)量水平不得低于對應(yīng)申證單元的企業(yè)申報濃度規(guī)格的最低 質(zhì)量指標(biāo)要求。4. 企業(yè)應(yīng)針對添加的輔助營養(yǎng)成分及粒度等指標(biāo)制定企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，并經(jīng)當(dāng)?shù)貥?biāo)準(zhǔn)化部門備案。附件 2 2表 1 過磷酸鈣產(chǎn)品生產(chǎn)企業(yè)必須具備的生產(chǎn)設(shè)備、工藝裝備和檢驗(yàn)測量設(shè)備序號生產(chǎn)設(shè)備、工藝裝備檢驗(yàn)測量設(shè)備1原料破碎、研磨設(shè)備分析天平（萬分之一）2硫酸、礦粉（漿）計量設(shè)備電熱恒溫干燥箱（180 2C）3混合設(shè)備（混酸設(shè)備、酸礦混合器）振蕩器（約 40r/min ）4機(jī)械型化成設(shè)備恒溫水?。?0 1C）5熟化庫（有機(jī)械翻堆設(shè)備）真空抽濾裝置6硫酸貯槽10ml 堿式滴疋管（計量合格）7

27、成品包裝設(shè)備玻璃干燥器8成品包裝計量設(shè)備4 號玻璃坩堝式濾器9成品庫通風(fēng)櫥10造粒設(shè)備取樣器11干燥設(shè)備試驗(yàn)篩12成品篩分設(shè)備樣品粉碎機(jī)或研磨裝置13氟回收或處理設(shè)備其它各種玻璃儀器14礦漿泵備注：1生產(chǎn)設(shè)備、工藝裝備第 14 項僅限于濕法工藝流程要求，干法工藝企業(yè)中自產(chǎn)礦粉的必須有烘干機(jī)，外購礦粉的必須有原料庫。干法工藝流程還設(shè)備；2. 生產(chǎn)設(shè)備、工藝裝備第 10 、11 、12 項和檢驗(yàn)測量設(shè)備第 12 、13 項為 磷酸鈣生產(chǎn)企業(yè)所必備；若顆粒狀過磷酸鈣生產(chǎn)企業(yè)的原料為成品粉酸鈣，生產(chǎn)設(shè)備和工藝裝備只有 712 項為必備；3. 若企業(yè)所用原料為磷礦粉， 生產(chǎn)設(shè)備第 1 項可不作審查內(nèi)容，

28、 但需查近 進(jìn)貨臺帳；4. 如企業(yè)執(zhí)行備案的企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)， 還應(yīng)參考該標(biāo)準(zhǔn)檢查必備檢驗(yàn)儀器或檢查 委托檢驗(yàn)合同；5.熟化庫面積： 產(chǎn)量 5 萬噸年以上， 應(yīng)大于 1000m2;產(chǎn)量 3-5 萬噸年，需混酸顆粒過狀過磷半年有無產(chǎn)礦粉的必須有烘干機(jī)，外購礦粉的必須有原料庫。干法工藝流程還大于 700m2；產(chǎn)量 3 萬噸年以下，應(yīng)大于 500m2。表 2 鈣鎂磷肥、鈣鎂磷鉀肥產(chǎn)品生產(chǎn)企業(yè)必須具備的生產(chǎn)設(shè)備、工藝裝備和檢驗(yàn)測量設(shè)備序號生產(chǎn)設(shè)備、工藝裝備檢驗(yàn)測量設(shè)備1配料計量設(shè)備分析天平（萬分之一）2高爐上料設(shè)備電熱恒溫干燥箱（180 2C）3熱風(fēng)爐恒溫振蕩器（3540r/min ）4高爐真空抽濾裝置5高爐

29、氣凈化除塵設(shè)備試驗(yàn)篩（鑒定合格）6風(fēng)機(jī)（熱風(fēng)機(jī)和鼓風(fēng)機(jī)）玻璃干燥器7水池4 號玻璃坩堝式濾器8氟回收或處理設(shè)備電動振篩機(jī)9烘干磨細(xì)設(shè)備通風(fēng)櫥10成品包裝設(shè)備取樣器11成品包裝計量設(shè)備其它各種玻璃儀器12成品庫備注：如企業(yè)執(zhí)行備案的企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，還應(yīng)參考該標(biāo)準(zhǔn)檢查必備檢驗(yàn)儀器或檢查有尢委托檢驗(yàn)合同。附件 3 3經(jīng)濟(jì)聯(lián)合體生產(chǎn)許可證申請書附頁申證企業(yè)地電話及名稱址聯(lián)系人生產(chǎn)廠點(diǎn)名稱地址電話及聯(lián)系人申證單元產(chǎn)品名稱規(guī)格型號生產(chǎn)廠點(diǎn)名稱地址電話及聯(lián)系人申證單元產(chǎn)品名稱規(guī)格型號生產(chǎn)廠點(diǎn)名稱地址電話及聯(lián)系人申證單元產(chǎn)品名稱規(guī)格型號注：1.當(dāng)申證單元覆蓋多個產(chǎn)品規(guī)格時應(yīng)按實(shí)際生產(chǎn)的覆蓋產(chǎn)品規(guī)格填寫。2.所有申證

30、企業(yè)均須如實(shí)填寫全部生產(chǎn)廠、點(diǎn)，以便取證。附件 4 4磷肥產(chǎn)品生產(chǎn)許可證企業(yè)生產(chǎn)條件審查辦法說明1 本辦法適用于申領(lǐng)過磷酸鈣、鈣鎂磷肥和鈣鎂磷鉀肥（下統(tǒng)稱磷肥）產(chǎn)品生產(chǎn)許可證企業(yè)的生產(chǎn)條件審查評價。2 本辦法具體按：一、質(zhì)量管理職責(zé)，二、生產(chǎn)資源提供，三、技術(shù)文件管理，四、采購質(zhì)量控制，五、過程質(zhì)量管理，六、產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)，七、文明安全生產(chǎn)共7章22條41款進(jìn)行審查評價。每一款的審查內(nèi)容按“合格” 、“一般不合格”、“嚴(yán)重不 合格”三種結(jié)論進(jìn)行評定。其中“一般不合格”是指企業(yè)出現(xiàn)的不合格是偶然的、孤立的現(xiàn)象，并是性質(zhì)輕微的問題； “嚴(yán)重 不合格”是指企業(yè)出現(xiàn)了區(qū)域性的或系統(tǒng)性不合格，或是性質(zhì)嚴(yán)重

31、的不合格。3 審查組依據(jù)本辦法對企業(yè)審查后，要填寫本辦法后面的企業(yè)生產(chǎn)條件審查不合格項目匯總表 （表一），并對審查出的全部 不合格項目（以款計）進(jìn)行綜合評價，然后填寫企業(yè)生產(chǎn)條件審查報告 （表二），其中審查結(jié)論為：合格或不合格。審查結(jié)論的確定原則是：2.2設(shè)備工裝、2.3測量設(shè)備、6.1檢驗(yàn)管理、6.3出廠檢驗(yàn)共4條6款為否決項目，若全部合格；同時， 其它非否決項目（共18條35款）中（1）若無嚴(yán)重不合格，而一般不合格不超過10款；（2）或者若存在1款嚴(yán)重不合格，而 一般不合格不超過8款，審查結(jié)論為合格。否則審查結(jié)論為不合格。4.本辦法為工業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)許可證企業(yè)生產(chǎn)條件審查的全國通用辦法。在對某

32、個申領(lǐng)生產(chǎn)許可證的磷肥生產(chǎn)企業(yè)的生產(chǎn)條件審查時，還應(yīng)結(jié)合磷肥產(chǎn)品生產(chǎn)許可證換（發(fā)）證實(shí)施細(xì)則一同使用。5.本辦法中的“此項不適用”一欄用以寫明對生產(chǎn)某種產(chǎn)品的企業(yè)審查時可刪減的條款。對于行業(yè)特殊要求應(yīng)增加條款或刪減條款，均需各產(chǎn)品審查部在制定某種產(chǎn)品工業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)許可證換（發(fā)）證實(shí)施細(xì)則時加以論證和規(guī)定，并報全國工業(yè)產(chǎn) 品生產(chǎn)許可證辦公室批準(zhǔn)實(shí)施。6.本辦法解釋權(quán)歸國家質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)檢疫總局全國工業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)許可證辦公室。生產(chǎn)許可證企業(yè)生產(chǎn)條件審查辦法、質(zhì)量管理職責(zé)序號審查項目審查內(nèi)容審查要點(diǎn)審查方法合格一般不合格嚴(yán)重不合格此項不適用1.1組織1.企業(yè)的領(lǐng)導(dǎo)中應(yīng) 有人員負(fù)責(zé)企業(yè)的 質(zhì)量工作。1是否指

33、定領(lǐng)導(dǎo)層中一人負(fù)責(zé) 質(zhì)量工作。2.其職責(zé)和權(quán)利是否明確。查有關(guān)文件和座 談。領(lǐng)導(dǎo)2.企業(yè)應(yīng)設(shè)置相應(yīng) 的質(zhì)量管理機(jī)構(gòu)或 人貝負(fù)責(zé)質(zhì)里官理 工作，且職權(quán)明確。1是否設(shè)置了質(zhì)量管理機(jī)構(gòu)或 質(zhì)量管理人員。2.其職責(zé)和權(quán)利是否明確。同上。1.2方針目標(biāo)1.企業(yè)應(yīng)制定質(zhì)量 方針和可測量的質(zhì) 量目標(biāo)。1是否制定了質(zhì)量方針和質(zhì)量 目標(biāo)。2.質(zhì)量目標(biāo)是否可測量。查有關(guān)文件。2.企業(yè)的質(zhì)量方針 和質(zhì)量目標(biāo)應(yīng)貫徹 實(shí)施。1是否進(jìn)行了宣貫，各級人員 是否知道并理解。2.質(zhì)量目標(biāo)是否在各相關(guān)職能 和層次上分解。3是否對質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo) 進(jìn)行考評。1.查記錄。2.查文件。3.與各級人員交 談。序?qū)彶閷彶閮?nèi)容審查要點(diǎn)審查

34、方法合格一般嚴(yán)重此項號項目不合格不合格不適用1.3管理職責(zé)1.企業(yè)應(yīng)制定質(zhì)量 管理制度，規(guī)定各有 關(guān)部門、人員的質(zhì)量 職責(zé)、權(quán)限和相互關(guān) 系。1.是否制定了質(zhì)量管理制度。2是否規(guī)定了與質(zhì)量有關(guān)的部 門、人員的質(zhì)量職責(zé)、權(quán)限和 相互關(guān)系。查文件。2.在企業(yè)制定的質(zhì)量管理制度中應(yīng)有1.是否有相應(yīng)的考核辦法。1.查文件。相應(yīng)的考核辦法并2.是否嚴(yán)格實(shí)施考核并記錄。2.查考核記錄。嚴(yán)格實(shí)施。、生產(chǎn)資源提供審查審查內(nèi)容合格一般嚴(yán)重此項序號項目審查要點(diǎn)審查方法不合格不合格不適用2.1生產(chǎn)設(shè)施企業(yè)必須具備滿足 生產(chǎn)需要的工作場 所和生產(chǎn)設(shè)施，且 維護(hù)完好。1.是否具備滿足申證產(chǎn)品生產(chǎn)的設(shè)施和場所（重點(diǎn)查熟化

35、 庫）。2生產(chǎn)設(shè)施是否能正常運(yùn)轉(zhuǎn)。按其申證范圍檢查其現(xiàn)有工作場所和生產(chǎn)設(shè)施能否正常運(yùn)轉(zhuǎn)。2.2*設(shè)備工裝1.企業(yè)必須具有磷 肥產(chǎn)品生產(chǎn)許可證 換（發(fā)）證實(shí)施細(xì) 貝 y中規(guī)定的必備 的生產(chǎn)設(shè)備和工藝 裝備。1.是否具有實(shí)施細(xì)則中規(guī) 定的必備生產(chǎn)設(shè)備和工藝裝 備。2生產(chǎn)設(shè)備和工藝裝備是否與 生產(chǎn)規(guī)模相適應(yīng)。按申證范圍檢查其現(xiàn) 有生產(chǎn)設(shè)備和工藝裝 備的生產(chǎn)能力（可檢 查設(shè)備檔案并進(jìn)行現(xiàn) 場核實(shí)）。序號審查審查內(nèi)容審查要點(diǎn)審查方法合格一般嚴(yán)重此項項目不合格不合格不適用2.2*設(shè)備工裝2.企業(yè)的生產(chǎn)設(shè)備 和工藝裝備的性能 和精度應(yīng)能滿足生 產(chǎn)合格產(chǎn)品的要 求。設(shè)備工裝性能和精度是否滿足 加工要求?，F(xiàn)場抽

36、取任意申證單 元任意規(guī)格產(chǎn)品的生 產(chǎn)設(shè)備和工藝裝備各 3 臺（不足3臺的全 抽） 進(jìn)行檢查，其生 產(chǎn)能力通過現(xiàn)場生產(chǎn) 進(jìn)行驗(yàn)證。 如產(chǎn)品不 合格，允許加倍驗(yàn)證 一次。2.3*測量設(shè)備1.企業(yè)必須具有磷 肥產(chǎn)品生產(chǎn)許可證 換（發(fā)）證實(shí)施細(xì) 貝 9中規(guī)定的檢驗(yàn)、 試驗(yàn)和計量設(shè)備。1是否具有實(shí)施細(xì)則中規(guī) 定的檢驗(yàn)、試驗(yàn)和計量設(shè)備。2.是否與生產(chǎn)規(guī)模相適宜。按其申證范圍，檢查 其現(xiàn)有檢測設(shè)備（及 計量設(shè)備）的檢測能 力（可檢查檔案，必 要時進(jìn)行現(xiàn)場核實(shí)）。2.企業(yè)的檢驗(yàn)、試驗(yàn) 和計量設(shè)備的性 能、準(zhǔn)確度能滿足 生產(chǎn)需要和達(dá)到檢 定規(guī)程的要求，并在檢定或校準(zhǔn)的有 效期內(nèi)使用。1.檢驗(yàn)、試驗(yàn)和計量設(shè)備的性

37、 能、準(zhǔn)確度是否滿足并達(dá)到檢 定規(guī)程的要求。2.在用檢驗(yàn)、試驗(yàn)和計量設(shè)備 是否在檢定有效期內(nèi)并有標(biāo) 識。1.查管理制度。2.查臺帳。3.查周檢計劃。4.查檢定證書/記錄。5.檢查在用的檢驗(yàn)、試驗(yàn)和計量設(shè)備是否在檢定或校準(zhǔn)的有效期內(nèi)。抽取 2-3 個檢驗(yàn) 項目進(jìn)行檢驗(yàn)，驗(yàn)證 檢測設(shè)備能力。序號審查項目審查內(nèi)容審查要點(diǎn)審查方法合格一般不合格嚴(yán)重不合格此項不適用2.4人員要求1.企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)具有 一定的質(zhì)量管理知 識，并具有一定的 專業(yè)技術(shù)知識。1.是否有基本的質(zhì)量管理常識。(1) 了解產(chǎn)品質(zhì)量法、標(biāo)準(zhǔn)化法 和計量法對企業(yè)的要求(如企 業(yè)的質(zhì)量責(zé)任和義務(wù)等)；(2) 了解企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)在質(zhì)量管理 中的職責(zé)與

38、作用。2. 是否有相關(guān)的專業(yè)技術(shù)知識。(1) 了解產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)、主要性能指 標(biāo)等；(2) 了解產(chǎn)品生產(chǎn)工藝流程、檢 驗(yàn)要求。與企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行交 談， 分析其對相關(guān)知 識了解的情況。3.企業(yè)的工人應(yīng)能 看懂相關(guān)技術(shù)文件（圖紙、配方和工 藝文件等），并能熟 練地操作設(shè)備三、技術(shù)文件管理序?qū)彶閷彶閮?nèi)容審查要點(diǎn)審查方法合格一般嚴(yán)重此項抽查 5-10 名（不足 52.企業(yè)技術(shù)人員應(yīng)掌握專業(yè)技術(shù)知 識，并具有一定的質(zhì)量管理知識。1. 是否掌握相關(guān)專業(yè)技術(shù)知識。2. 是否有一定的質(zhì)量管理知識。名全抽） 技術(shù)人員 （必 須包括專業(yè)技術(shù)人 員）進(jìn)行座談，或查 閱有關(guān)檔案文件和培 訓(xùn)記錄。1是否能看懂相關(guān)圖紙、配方和工

39、藝文件2.是否能熟練地操作設(shè)備。抽 3-5 個工種，每工 種選 1-2 人提冋，并 進(jìn)行實(shí)際操作考核。號項目不合格不合格不適用1.企業(yè)應(yīng)具備磷肥1.是否有實(shí)施細(xì)則中所列1 對照細(xì)則查閱標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)品生產(chǎn)許可證換（發(fā)）證實(shí)施細(xì)則的與申證產(chǎn)品有關(guān)的標(biāo)準(zhǔn)。及相關(guān)文件。.2.是否為現(xiàn)行有效標(biāo)準(zhǔn)并貫徹2與有關(guān)技術(shù)人貝交中規(guī)定的國家標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。談，了解標(biāo)準(zhǔn)貫徹執(zhí)技術(shù)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。行情況。3.1標(biāo)準(zhǔn)2.企業(yè)制定的產(chǎn)品1.粒狀及加有添加劑的產(chǎn)品應(yīng)制定企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)并經(jīng)當(dāng)?shù)貥?biāo)準(zhǔn)化1.查企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)備案手標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)嚴(yán)于或達(dá)到部門備案。續(xù)。若無企相應(yīng)的國家或行業(yè)2.查企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)水平評業(yè) 標(biāo)2.企業(yè)產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)主要技術(shù)和性標(biāo)準(zhǔn)的要求，并經(jīng)當(dāng)能指標(biāo)

40、不得低于相應(yīng)國家標(biāo)準(zhǔn)價材料。準(zhǔn)。地標(biāo)準(zhǔn)化部門備案?；蛐袠I(yè)標(biāo)準(zhǔn)的要求。1.企業(yè)的設(shè)計文件按申證單元考核，每應(yīng)具有正確性，設(shè)計申證單元抽取 5-151.設(shè)計文件的繪制、標(biāo)注、技文件的繪制、標(biāo)注、份（低于 5 份全抽）設(shè)術(shù)指標(biāo)、編號、圖面質(zhì)量等是技術(shù)指標(biāo)、編號、圖計文件（包括圖紙、配否符合有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)定要求。面質(zhì)量等符合有關(guān)方、產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)、工藝2.設(shè)計文件簽署、更改手續(xù)是設(shè)計標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)定要求，且規(guī)程、檢驗(yàn)規(guī)范、使3.2否止規(guī)完備。文件簽署、更改手續(xù)正規(guī)用說明書、包裝標(biāo)識完備。要求等）進(jìn)行檢查。2.企業(yè)的設(shè)計文件設(shè)計文件是否完整、齊全（圖應(yīng)具有完整性，文件紙、配方、產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)、工藝規(guī)檢查所有申證單元覆必須齊

41、全配套程、檢驗(yàn)規(guī)范、使用說明書、蓋產(chǎn)品的設(shè)計文件。包裝標(biāo)識要求等）。序號審查審查內(nèi)容審查要點(diǎn)審查方法合格一般嚴(yán)重此項項目不合格不合格不適用3.企業(yè)的設(shè)計文件抽查 3 個部門（必須1.圖樣和技術(shù)文件是否統(tǒng)一，應(yīng)具有統(tǒng)一性，企底圖、監(jiān)圖、實(shí)物是否一致。包括車間）在用的任業(yè)各車間、部門使2.各車間、部門使用的設(shè)計文一規(guī)格產(chǎn)品的設(shè)計文用的文件必須一件是否一致。件（5-15 份）。致。1.查工藝文件明細(xì)表。1.企業(yè)應(yīng)有各種工2每單元抽取 1-3 個1.是否有工藝文件的明細(xì)表。3.3工藝藝文件的明細(xì)表，文件2.明細(xì)表與工藝文件是否相規(guī)格的工藝文件與工并與實(shí)際工藝文件符。藝文件明細(xì)表對照檢相符。查。2.企業(yè)

42、的工藝文件 應(yīng)正確、完整、統(tǒng) 一，且簽署、更改 手續(xù)正規(guī)完備。1.工藝文件是否正確、完整。(1)針對產(chǎn)品形成全過程， 制定 正確、經(jīng)濟(jì)、合理的工藝文件， 其符合產(chǎn)品設(shè)計要求和相關(guān)標(biāo) 準(zhǔn)的規(guī)定，可以保證產(chǎn)品質(zhì)量；(2) 工藝文件目錄、明細(xì)表、工 藝過程卡、工序卡、作業(yè)指導(dǎo) 書、操作規(guī)程等內(nèi)容完整，滿 足生產(chǎn)、檢驗(yàn)、交付等全過程 的工作需要。2.各部門使用的工藝文件及其 規(guī)定的參數(shù)是否統(tǒng)一。3.簽署、更改手續(xù)是否正規(guī)完 備。按申證單元考核，每申證單元抽取1個規(guī) 格在用的工藝文件(關(guān)鍵工序必抽)10-15 份(不足 10 份的全抽)檢查。注：磷肥生產(chǎn)過程中的關(guān)鍵、特殊工序由生產(chǎn)企業(yè)根據(jù)實(shí)際情況自定。

43、序號審查項目審查內(nèi)容審查要點(diǎn)審查方法合格一般不合格嚴(yán)重不合格此項不適用3.4文件管理1.企業(yè)應(yīng)制定技術(shù) 文件管理制度，文件 的發(fā)布應(yīng)經(jīng)過正式 批準(zhǔn)，使用部門可隨 時獲得文件的有效 版本，文件的修改應(yīng) 符合規(guī)定要求。1.是否制定了技術(shù)文件管理制 度。2. 發(fā)布的文件是否經(jīng)正式批 準(zhǔn)。3.使用部門是否能隨時獲得文件的有效版本。4.文件的修改是否符合規(guī)定。1 查文件管理制度。2.分別在文件管理、使 用部門各抽 3-5 種文 件，查文件批準(zhǔn)、有 效性和修改情況，驗(yàn) 證技術(shù)文件管理制度 執(zhí)行情況。2.企業(yè)應(yīng)有部門或 專（兼）職人員負(fù)責(zé) 技術(shù)文件管理。是否有部門或?qū)＃妫┞毴藛T 負(fù)責(zé)技術(shù)文件管理。檢查有關(guān)

44、文件和記 錄。四、采購質(zhì)量控制序號審查項目審查內(nèi)容審查要點(diǎn)審查方法合格一般不合格嚴(yán)重不合格此項不適用4.1米購制度1.企業(yè)應(yīng)制定采購 原、輔材料、零部件 的質(zhì)量控制制度。1.疋否制疋了采購質(zhì)量控制制 度。2.制度內(nèi)容是否完整合理。查有關(guān)文件。2.企業(yè)如有外協(xié)加 工等委托服務(wù)項目， 應(yīng)制定相應(yīng)的質(zhì)量 管理控制辦法。1.是否制定了外協(xié)加工等委托 服務(wù)項目的質(zhì)量管理控制辦 法。2.該辦法是否完整合理。查有關(guān)文件。若無委 托項 目。序號審查項目審查內(nèi)容審查要點(diǎn)審查方法合格一般不合格嚴(yán)重不合格此項不適用1.企業(yè)應(yīng)制定供方查供方評價準(zhǔn)則，評價準(zhǔn)則，并對供1.是否制定了供方評價準(zhǔn)則。并抽取 10-15 個供

45、方進(jìn)行評價，在合2.是否按規(guī)定進(jìn)行了供方評方檔案、10 個采購格供方采購，以滿價。合同（關(guān)鍵原、輔足產(chǎn)品質(zhì)量需要。材料必查）。2.企業(yè)應(yīng)保存原、輔材料、零部件的供查有關(guān)記錄，抽查4.2供方1.是否保存供方及外協(xié)單位名評價方及外協(xié)單位的名10-15 個供方檔單和供貨、協(xié)作記錄。單和供貨、協(xié)作質(zhì)案、10 個采購合同2.是否對供方及協(xié)作方進(jìn)行質(zhì)量記錄，并對供方（關(guān)鍵原、輔材料量控制。及協(xié)作方進(jìn)行質(zhì)量必查）?？刂?。4.3采購文件企業(yè)應(yīng)根據(jù)正式批 準(zhǔn)的采購文件進(jìn)行 采購。1.是否有采購文件（如采購計戈 V、采購清單、采購合同等）。2.采購文件是否明確了驗(yàn)收規(guī)疋3.采購文件是否經(jīng)正式批準(zhǔn)。4.是否按采購文

46、件進(jìn)行采購。抽 3-5 種主要外購?fù)鈪f(xié)材料，查有關(guān)采購文件及記錄。企業(yè)應(yīng)按規(guī)定對采1.是否對采購及外協(xié)件的質(zhì)量購的原材料進(jìn)行質(zhì)檢驗(yàn)或驗(yàn)證做出規(guī)定。檢查有關(guān)檢驗(yàn)或驗(yàn)采購量檢驗(yàn)或根據(jù)有關(guān)2.是否按規(guī) 定進(jìn)行檢 驗(yàn)或 驗(yàn)證規(guī)定，并抽查4.4驗(yàn)證規(guī)定進(jìn)行質(zhì)量驗(yàn)證。10-15 份檢驗(yàn)或驗(yàn)證，檢驗(yàn)或驗(yàn)證的3.是否保留 檢驗(yàn)或驗(yàn)證的 記證記錄。記錄應(yīng)齊全。錄。五、過程質(zhì)量控制序號審查項目審查內(nèi)容審查要點(diǎn)審查方法合格一般不合格嚴(yán)重不合格此項不適用1.企業(yè)應(yīng)制定工藝1是否制定了工藝管理制度及管理制度及考核辦考核辦法，其內(nèi)容是否完善可1.查有關(guān)制度和考核法，并嚴(yán)格進(jìn)行管理行。辦法。和考核。2.是否按制度進(jìn)行管理和

47、考2.查考核記錄。5.1工藝核。管理2.企業(yè)職工應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行工藝管理制度，抽查 3-5 名工人（關(guān)鍵工序、特殊工序操作工各 1 名）進(jìn)行現(xiàn)按操作規(guī)程、作業(yè)指是否按制度、規(guī)程等工藝文件 進(jìn)行生產(chǎn)操作。導(dǎo)書等工乙文件進(jìn)行生產(chǎn)操作。場考核。5.2質(zhì)量1.企業(yè)應(yīng)對生產(chǎn)中 的關(guān)鍵工序進(jìn)行質(zhì) 量控制，并應(yīng)在生產(chǎn) 工藝流程圖上標(biāo)出 關(guān)鍵工序。1是否對關(guān)鍵工序（如配料計 量、球磨和化成等）或產(chǎn)品關(guān) 鍵特性進(jìn)行過控制。2是否在工藝流程圖上標(biāo)出關(guān) 鍵工序。查工藝流程圖或有關(guān) 工藝文件?？刂?.企業(yè)應(yīng)制定關(guān)鍵 工序的操作控制程 序，并依據(jù)程序?qū)嵤?質(zhì)量控制。1.是否制定關(guān)鍵工序的操作控 制程序，其內(nèi)容是否完整。2.是

48、否按程序?qū)嵤┵|(zhì)量控制。1.查每個關(guān)鍵工序的 操作控制程序。2.現(xiàn)場抽 1-3 個關(guān)鍵 工序，查實(shí)施情況。六、產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)序號審查審查內(nèi)容審查要點(diǎn)審查方法合格一般嚴(yán)重此項項目不合格不合格不適用6.1檢驗(yàn)管理企業(yè)應(yīng)有獨(dú)立行使 權(quán)力的質(zhì)量檢驗(yàn)機(jī) 構(gòu)或?qū)＃妫┞殭z 驗(yàn)人員。并制定質(zhì) 量檢驗(yàn)管理制度及 檢驗(yàn)、試驗(yàn)、計量 設(shè)備管理制度。1.是否有檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)或?qū)＃妫┞?檢驗(yàn)人員，出廠檢驗(yàn)人員是否 獲得了省級及以上相關(guān)質(zhì)檢機(jī) 構(gòu)頒發(fā)的資質(zhì)證書，能否獨(dú)立 行使權(quán)力。2是否制定了檢驗(yàn)管理制度（含部門、人員職責(zé)權(quán)限、檢驗(yàn) 項目、檢驗(yàn)內(nèi)容等）及檢測計量 設(shè)備管理制度。1.查有關(guān)文件和證書。2.查管理制度、質(zhì)量臺 帳和生產(chǎn)臺帳。3.查有無相對隔開的 天平、加熱、化學(xué)分 析、儀器分析和標(biāo)準(zhǔn) 溶液室。6.2過程檢驗(yàn)1.企業(yè)在牛產(chǎn)過程 中要按規(guī)定開展產(chǎn) 品質(zhì)量檢驗(yàn)，做好 檢驗(yàn)記錄，并對產(chǎn) 品的檢驗(yàn)狀態(tài)進(jìn)行識別。1.是否對產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)做出規(guī) 。2.是否按規(guī)定進(jìn)行檢驗(yàn)。3.是否作檢驗(yàn)記錄。4.是否對檢