壓力容器制造過程控制點(diǎn)一覽表

壓力容器制造過程控制點(diǎn)一覽表一、壓力容器生產(chǎn)過程停止點(diǎn)共8頁第1頁序號停止點(diǎn)停止時(shí)間確認(rèn)內(nèi)容和執(zhí)行條例執(zhí)行人確認(rèn)人見證件1審圖編制受壓元件工藝流轉(zhuǎn)檢查卡之前（1）圖紙合法性，有設(shè)計(jì)資格印章。（2）選用原則有效性。（3）容器劃類對性。（4）探傷比例、合格級別對性。（5）構(gòu)造、選材與否符合有關(guān)法規(guī)。（6）我司制造可行性。設(shè)計(jì)、工藝質(zhì)控負(fù)責(zé)人質(zhì)保工程師審圖記錄2材料驗(yàn)收原材料（焊材）進(jìn)入合格區(qū)（一級庫之前）（含外協(xié)構(gòu)件）（1）審查材料原始質(zhì)量證明書（原件）。（2）審查驗(yàn)收記錄。（3）審核材料復(fù)驗(yàn)匯報(bào)。（4）外協(xié)件質(zhì)量證明書、合格證。均合格后簽字放行。材料檢查員材料質(zhì)控負(fù)責(zé)人材料入庫告知單3焊接工藝評定編制焊接工藝卡之前（1）產(chǎn)品新做焊接工藝評估必須按JB4708評估合格，并經(jīng)質(zhì)保師同意后才能用于編制焊接工藝卡。焊接工藝員焊接質(zhì)控負(fù)責(zé)人質(zhì)保師焊接流轉(zhuǎn)檢查卡焊接工藝卡下發(fā)之后（2）所有焊卡應(yīng)有焊接工藝評估為根據(jù)，并符合JB4708規(guī)定。4焊接試板檢驗(yàn)審核試板檢查規(guī)程試板試樣加工并檢查合格，委托手續(xù)齊全。確認(rèn)試板試樣檢查程序、及有關(guān)原則。理化檢查員理化質(zhì)控人理化質(zhì)控負(fù)責(zé)人試板檢查匯報(bào)5劃線開孔開孔之前按產(chǎn)品開孔方位圖逐一查對其劃線位置（產(chǎn)品總裝過程中）。檢查員總檢查質(zhì)控人工藝流轉(zhuǎn)檢查卡6耐壓試驗(yàn)水、氣壓試驗(yàn)之前（1）審查檢查資料，無漏檢、錯(cuò)檢，且所有檢查項(xiàng)目均合格。（2）應(yīng)裝配零部件（含銘牌）均已裝配妥當(dāng)。（3）對產(chǎn)品焊接試板進(jìn)行審查，并有合格匯報(bào)。（4）圖紙規(guī)定無損檢測均已結(jié)束，并有合格匯報(bào)。（5）應(yīng)返修部位均有返修匯報(bào)，并有復(fù)檢匯報(bào)。壓力試驗(yàn)質(zhì)控人探傷員總檢查質(zhì)控人無損檢測質(zhì)控人（1）匯總資料；（2）簽字齊全。探傷匯報(bào)水、氣壓試驗(yàn)過程中（1）檢查試壓設(shè)備完好狀況；（2）監(jiān)督按試壓程序進(jìn)行試壓；（3）確認(rèn)試壓成果。檢驗(yàn)員壓力試驗(yàn)質(zhì)控人（駐廠監(jiān)檢員現(xiàn)場監(jiān)督）壓力試驗(yàn)匯報(bào)二、設(shè)計(jì)質(zhì)量控制系統(tǒng)“▲”為控制點(diǎn)，“★”為停止點(diǎn)（一種環(huán)節(jié)、一種控制點(diǎn)）共8頁第2頁序號環(huán)節(jié)名稱工作程序和控制點(diǎn)規(guī)定和要求工作根據(jù)工作見證責(zé)任人外供圖樣審查▲1、審圖2、變動(dòng)部分與原設(shè)計(jì)單位聯(lián)絡(luò)，獲得設(shè)計(jì)更改同意文獻(xiàn)。3、補(bǔ)充完善設(shè)計(jì)圖樣4、校審5、設(shè)計(jì)更改（含零件回用）獲得原設(shè)計(jì)單位更改同意文獻(xiàn)6、產(chǎn)品竣工圖1、按規(guī)定對外供設(shè)計(jì)文獻(xiàn)進(jìn)行設(shè)計(jì)審查，然后交工藝、焊接、審查，再由設(shè)計(jì)質(zhì)控負(fù)責(zé)人將審查意見告知原設(shè)計(jì)單位，并獲得設(shè)計(jì)更改同意文獻(xiàn)，同步負(fù)責(zé)設(shè)計(jì)圖樣監(jiān)檢確認(rèn)。2、重要受壓元件材料代用、零件回用應(yīng)獲得原設(shè)計(jì)單位出具設(shè)計(jì)更改同意文獻(xiàn)。3、補(bǔ)充零部件設(shè)計(jì)圖樣按我司自行設(shè)計(jì)文獻(xiàn)規(guī)定進(jìn)行設(shè)計(jì)、簽訂和發(fā)放。4、產(chǎn)品竣工圖等出廠文獻(xiàn)，經(jīng)設(shè)計(jì)、檢查質(zhì)控負(fù)責(zé)人審核。1、《圖紙審查制度》2、國家有關(guān)現(xiàn)行法規(guī)、原則1、外來圖樣及技術(shù)文獻(xiàn)審查單2、零部件圖3、竣工圖4、原設(shè)計(jì)單位設(shè)計(jì)更改同意文獻(xiàn)1、設(shè)計(jì)工藝質(zhì)控負(fù)責(zé)人2、焊接質(zhì)控負(fù)責(zé)人3、總檢查質(zhì)控負(fù)責(zé)人三、工藝質(zhì)量控制系統(tǒng)（一種停止點(diǎn)、二個(gè)環(huán)節(jié)、六個(gè)控制點(diǎn)）序號環(huán)節(jié)名稱工作程序和控制點(diǎn)規(guī)定和要求工作根據(jù)工作見證負(fù)責(zé)人1工藝準(zhǔn)備★1、圖樣審查▲2、工藝文獻(xiàn)▲3、工藝規(guī)程▲4、工藝更改1、符合《容規(guī)》有關(guān)原則規(guī)定。2、外供設(shè)計(jì)圖樣工藝性審查，審查后簽名并提出審查意見。3、編制“材料匯總表”、工藝流程圖、各重要受壓元件工藝流轉(zhuǎn)檢查卡。4、編制通用工藝守則和專用工藝規(guī)程。5、對關(guān)鍵工序工藝文獻(xiàn)上應(yīng)注明停止點(diǎn)（H）和控制點(diǎn)（W）及檢查點(diǎn)（E）。6、工藝文獻(xiàn)及通用工藝守則簽訂應(yīng)符合《手冊》規(guī)定。7、工藝文獻(xiàn)修改按設(shè)計(jì)文獻(xiàn)更改程序進(jìn)行。1、《圖紙審查制度》2、《工藝管理原則》3、《質(zhì)量手冊》4、《原則化管理原則》。1、外供圖樣及技術(shù)文獻(xiàn)審查單2、材料匯總表3、工藝流程圖4、受壓元件工藝流轉(zhuǎn)檢查卡5、通用工藝守則6、圖樣或技術(shù)文獻(xiàn)更改告知單1、工藝員2、設(shè)計(jì)工藝質(zhì)控負(fù)責(zé)人2工裝設(shè)計(jì)▲1、工裝設(shè)計(jì)任務(wù)書▲2、工裝圖繪制▲3、工裝驗(yàn)證1、符合工藝規(guī)定。2、工裝圖經(jīng)有關(guān)負(fù)責(zé)人員簽訂。3、重大工裝圖組織車間和有關(guān)人員討論。4、按規(guī)定進(jìn)行工裝驗(yàn)證。1、《質(zhì)保手冊》2、有關(guān)原則1、工裝設(shè)計(jì)圖樣2、工裝驗(yàn)證記錄1、工藝員2、設(shè)計(jì)工藝質(zhì)控負(fù)責(zé)人3、設(shè)備質(zhì)控負(fù)責(zé)人四、采購和材料質(zhì)量控制系統(tǒng)“▲”為控制點(diǎn)，“★”為停止點(diǎn)（一種停止點(diǎn)、六個(gè)環(huán)節(jié)、十三個(gè)控制點(diǎn)）共8頁第3頁序號環(huán)節(jié)名稱工作程序和控制點(diǎn)規(guī)定和要求工作根據(jù)工作見證責(zé)任人1采購訂貨▲1、采購計(jì)劃審批▲2、合格分供方確認(rèn)1、材料符合《容規(guī)》、有關(guān)原則、協(xié)議和圖樣規(guī)定。2、根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃、材料定額編制采購計(jì)劃和采購清單，按采購清單采購。3、按合格分供方名單采購材料。1、《容規(guī)》和有關(guān)原則2、《原材料采購、保管和發(fā)放制度》3、《合格分供方評價(jià)程序》1、材料匯總表2、采購計(jì)劃表3、合格分供方名單1、工藝員2、供應(yīng)部長3、采購員★2驗(yàn)收入庫▲1、質(zhì)量證明書審查▲2、實(shí)物檢查▲3、補(bǔ)項(xiàng)及復(fù)驗(yàn)▲4、材料廠編號編制及標(biāo)識▲5、材料入庫審查1、倉庫保管員查核算物標(biāo)識與質(zhì)量證明書與否相符，填寫材料到貨交檢入庫告知單，并做好登記及實(shí)物待檢標(biāo)識。2、檢查員檢查實(shí)物質(zhì)量，并查核算物標(biāo)識與質(zhì)量證明書與否相符，項(xiàng)目與否齊全。3、檢查員對需要復(fù)驗(yàn)材料告知理化質(zhì)控負(fù)責(zé)人委托復(fù)驗(yàn)，材料質(zhì)控負(fù)責(zé)人審查復(fù)驗(yàn)成果和質(zhì)量證明書。4、倉庫保管員憑材料到貨交檢入庫告知單點(diǎn)收入庫，整頓堆垛，建帳立卡。5、做好材料標(biāo)識移植，經(jīng)材料檢查員確認(rèn)。1、《容規(guī)》和有關(guān)材料原則2、《材料管理原則》3、《焊材管理原則》1、到貨交驗(yàn)入庫告知單2、有關(guān)試驗(yàn)匯報(bào)3、材料入庫臺帳1、倉庫保管員2、檢查員3、材料質(zhì)控負(fù)責(zé)人3材料保管▲1、保管質(zhì)量檢查▲2、標(biāo)識恢復(fù)確認(rèn)1、入庫材料按“合格”、“不合格”分區(qū)堆放。2、材料寄存條件須滿足物資管理規(guī)定。3、材料標(biāo)識要保持清晰，如有脫落，應(yīng)經(jīng)檢查員核算后恢復(fù)。1、《材料管理原則》2、《焊材管理原則》3、《檢查管理原則》1、檢查記錄2、入庫臺帳1、倉庫保管員2、材料檢查員3、材料質(zhì)控人4材料代用▲1、材料代用審批1、使用與材料匯總表規(guī)定不一樣材料時(shí)，要辦理代用手續(xù)后方可領(lǐng)發(fā)料。2、外單位設(shè)計(jì)重要受壓元件材料代用，獲得原設(shè)計(jì)單位出具設(shè)計(jì)更改同意文獻(xiàn)，由設(shè)計(jì)質(zhì)控負(fù)責(zé)人辦理手續(xù)，并經(jīng)工藝、焊接質(zhì)保工程師會(huì)簽。1、《容規(guī)》和有關(guān)原則2、《材料管理原則》1、材料代用申請單2、原設(shè)計(jì)單位出具設(shè)計(jì)更改同意文獻(xiàn)1、供應(yīng)部采購員2、設(shè)計(jì)工藝質(zhì)控負(fù)責(zé)人5材料發(fā)放▲1、實(shí)物復(fù)核（規(guī)格、表面質(zhì)量）▲2、材料標(biāo)志及代號標(biāo)識1、車間開具領(lǐng)料單，由倉庫保管員填寫材料廠編號。2、領(lǐng)用受壓元件材料，材料檢查員查對領(lǐng)料單、工藝流轉(zhuǎn)檢查卡與實(shí)物，確認(rèn)后發(fā)料，對材料發(fā)放對負(fù)責(zé)。3、進(jìn)行材料標(biāo)識移植，材料檢查員打上確認(rèn)標(biāo)識。1、《材料管理原則》2、《焊材管理原則》3、《檢查管理原則》1、鋼材發(fā)放臺帳2、材料領(lǐng)用單1、倉庫保管員2、材料檢查員6材料使用▲1、下料時(shí)標(biāo)識移植確認(rèn)1、切割下料標(biāo)識移植及檢查員確認(rèn)。2、卷板由材料檢查員和監(jiān)檢人員定期到供料廠家現(xiàn)場確認(rèn)材料標(biāo)志。1、《容規(guī)》和有關(guān)原則2、《材料標(biāo)識、標(biāo)識移植制度》1、工藝流轉(zhuǎn)檢查卡1、檢查員五、焊接質(zhì)量控制系統(tǒng)“▲”為控制點(diǎn)，“★”為停止點(diǎn)（一種停止點(diǎn)、五個(gè)環(huán)節(jié)、十四個(gè)控制點(diǎn)）共8頁第4頁序號環(huán)節(jié)名稱工作程序和控制點(diǎn)規(guī)定和要求工作根據(jù)工作見證責(zé)任人1焊工▲1、持證上崗▲2、自覺執(zhí)行工藝紀(jì)律1、焊接壓力容器焊工，必須按照《鍋爐壓力容器焊工考試與管理規(guī)則》進(jìn)行考試，獲得焊工合格證書，才能在有效期間擔(dān)任合格項(xiàng)目范圍內(nèi)焊接工作。2、焊工應(yīng)按焊接工藝指導(dǎo)書或焊接工藝卡施焊。1、《容規(guī)》和有關(guān)原則2、《鍋爐壓力容器壓力管道焊工考試與管理規(guī)則》3、《合格焊工花名冊》1、焊工技術(shù)檔案2、焊工合格證3、焊工鋼印1、焊接質(zhì)控負(fù)責(zé)人2焊接材料▲1、焊材驗(yàn)收▲2、焊材保管▲3、焊材烘干▲4、焊材發(fā)放1、焊接材料應(yīng)符合國家或?qū)I(yè)原則規(guī)定，有制造廠質(zhì)量證明書和清晰、牢固標(biāo)志，按《焊接材料入庫檢查規(guī)程》驗(yàn)收、入庫，編材料廠編號。2、焊材一、二級庫按對應(yīng)管理制度規(guī)定。3、按《手冊》規(guī)定工作程序進(jìn)行發(fā)放。1、《焊接材料管理原則》2、《焊接材料一級庫管理制度》3、《焊接材料二級庫管理制度》4、《檢查管理原則》1、焊材入庫臺帳2、復(fù)驗(yàn)匯報(bào)3、焊材烘焙記錄4、焊材領(lǐng)用單5、焊材發(fā)放、回收記錄卡1、倉庫保管員2、檢查員3、材料質(zhì)控負(fù)責(zé)人3★焊接工藝評估▲1、編制焊接工藝評估指導(dǎo)書▲2、編制工藝評估匯報(bào)1、按規(guī)范及有關(guān)原則規(guī)定，凡需進(jìn)行焊接工藝評估，由焊接質(zhì)控負(fù)責(zé)人委托有資格單位編制焊接工藝指導(dǎo)書及進(jìn)行評估試驗(yàn)和出具焊接工藝評估匯報(bào)。2、編制焊接評估目錄。1、《容規(guī)》2、《鋼制壓力容器焊接工藝評估》3、《鋼制壓力容器焊接規(guī)程》4、《焊接工藝評估管理制度》1、焊接工藝指導(dǎo)書2、焊接工藝評估匯報(bào)3、焊接工藝評估目錄1、焊接質(zhì)控負(fù)責(zé)人4焊接施工工藝▲1、審閱焊接工藝卡，保證所選用焊接工藝對性，并保證該產(chǎn)品焊接工藝評估覆蓋率?！?、控制二次返修▲3、控制超次返修▲4、焊工鋼印▲5、產(chǎn)品焊接試板1、焊接工藝員編制焊接工藝卡、結(jié)點(diǎn)圖、焊接定額清單和焊縫識別卡，經(jīng)焊接質(zhì)控負(fù)責(zé)人審核后下發(fā)有關(guān)車間及檢查部門執(zhí)行。2、焊工應(yīng)按焊接工藝規(guī)定施焊，做好記錄，打上焊工鋼印。3、焊接檢查員應(yīng)對實(shí)際焊接工藝參數(shù)進(jìn)行檢查，并做好記錄。4、焊縫返修按《容規(guī)》、GB150和《焊縫返修管理制度》進(jìn)行，作好記錄。5、按《容規(guī)》及有關(guān)原則規(guī)定進(jìn)行產(chǎn)品試板焊接、標(biāo)識移植、無損檢測，由理化質(zhì)控負(fù)責(zé)人委托有資格單位式樣加工、檢查和試驗(yàn)。1、《容規(guī)》及有關(guān)原則2、《原則化管理原則》3、有關(guān)焊接通用工藝守則4、《手冊》5、《焊縫返修管理制度》6、《熱處理管理原則》1、焊接工藝卡2、焊接結(jié)點(diǎn)圖3、焊材定額清單4、焊縫識別卡5、受壓元件施焊流轉(zhuǎn)檢查卡6、返修告知單7、產(chǎn)品焊接試板工藝流轉(zhuǎn)卡8、產(chǎn)品試板試驗(yàn)匯報(bào)1、焊接工藝員2、焊接質(zhì)控負(fù)責(zé)人3、理化質(zhì)控負(fù)責(zé)人4、檢查員5、技術(shù)副總經(jīng)理5焊接設(shè)備▲1、保證焊接設(shè)備運(yùn)轉(zhuǎn)正常，設(shè)備所有儀表周期檢定在有效期內(nèi)。1、建立焊接設(shè)備臺帳和檔案。2、焊接設(shè)備及其輔助裝置應(yīng)保持完好，定人操作、維護(hù)和保養(yǎng)。1、《設(shè)備、工裝管理控制程序》2、《設(shè)備管理制度》3、《檢查、測量和試驗(yàn)設(shè)備控制程序》1、設(shè)備檔案臺帳2、設(shè)備完好標(biāo)牌3、設(shè)備維修保養(yǎng)記錄4、設(shè)備大、中修計(jì)劃1、設(shè)備管理員2、設(shè)備質(zhì)控負(fù)責(zé)人六、無損檢測質(zhì)量控制系統(tǒng)“▲“為控制點(diǎn)（四個(gè)環(huán)節(jié)、七個(gè)控制點(diǎn)）共8頁第5頁序號環(huán)節(jié)名稱工作程序和控制點(diǎn)規(guī)定和要求工作根據(jù)工作見證責(zé)任人1接受任務(wù)▲接受委托認(rèn)真填寫無損檢測送驗(yàn)單，注明產(chǎn)品編號、設(shè)備名稱、委托檢測措施、檢測比例、合格級別。1、產(chǎn)品圖樣2、工藝文獻(xiàn)3、《無損檢測控制程序》無損檢測送驗(yàn)/成果告知單檢查員2無損檢測準(zhǔn)備▲1、人員資格▲2、儀器校驗(yàn)▲3、無損檢測工藝規(guī)程1、從事無損檢測工作人員按《鍋爐壓力容器無損檢測人員資格考試規(guī)則》進(jìn)行培訓(xùn)、考試，并獲得資格證書，才能從事對應(yīng)級別無損檢測工作。2、無損檢測設(shè)備應(yīng)符合有關(guān)原則規(guī)定，專人保管，定期維護(hù)和檢定。3、射線探傷用操作室、透照室、暗室和評片室等應(yīng)符合國家疾控中心專門規(guī)定，保證人身安全。4、編制無損檢測通用工藝守則，經(jīng)無損檢測質(zhì)控負(fù)責(zé)人審查，質(zhì)保工程師同意后執(zhí)行。1、《鍋爐壓力容器無損檢測人員資格考試規(guī)則》2、《教育與培訓(xùn)管理原則》3、原勞動(dòng)部門和衛(wèi)生防疫部門專門規(guī)定4、《無損檢測控制程序》1、無損檢測人員檔案2、資格證書3、培訓(xùn)記錄4、無損檢測通用工藝守則1、無損檢測質(zhì)控負(fù)責(zé)人2、質(zhì)保工程師3無損檢測實(shí)行▲1、施探表面復(fù)查▲2、復(fù)驗(yàn)擴(kuò)探1、按《無損檢測控制程序》進(jìn)行無損檢測2、復(fù)驗(yàn)擴(kuò)探符合《容規(guī)》及有關(guān)原則1、《無損檢測控制程序》2、《容規(guī)》及有關(guān)原則1、焊縫射線檢測記錄1、無損檢測人員2、無損檢測質(zhì)控負(fù)責(zé)人4無損檢測匯報(bào)簽發(fā)▲簽發(fā)匯報(bào)匯報(bào)簽發(fā)按《無損檢測控制程序》規(guī)定。《無損檢測控制程序》1、焊縫射線檢測匯報(bào)1、無損檢測質(zhì)控負(fù)責(zé)人七、檢查質(zhì)量控制系統(tǒng)“▲”為控制點(diǎn)，“★”為停止點(diǎn)（三個(gè)停止點(diǎn)、三個(gè)環(huán)節(jié)、十九個(gè)控制點(diǎn)）共8頁第6頁序號環(huán)節(jié)名稱工作程序和控制點(diǎn)規(guī)定和要求工作根據(jù)工作見證責(zé)任人5檢查準(zhǔn)備過程檢查▲1、標(biāo)識移植（下料）▲2、坡口▲3、錯(cuò)邊▲4、咬邊▲5、產(chǎn)品試板▲6、棱角度▲7、封頭偏差▲8、焊縫布置▲9、內(nèi)外表面質(zhì)量▲10、殼體最小厚度▲11、直線度▲12、殼體最小厚度★13、劃線開孔▲14、總檢★15、耐壓試驗(yàn)▲16、氣密性試驗(yàn)1、根據(jù)圖樣、工藝文獻(xiàn)和有關(guān)原則、規(guī)范編制通用檢查規(guī)程、產(chǎn)品檢查計(jì)劃、質(zhì)量檢測登記表和匯報(bào)等檢查文獻(xiàn)。2、按《過程檢查控制程序》對產(chǎn)品制造過程檢查和試驗(yàn)進(jìn)行控制。3、質(zhì)量檢查使用計(jì)量器具（含自制量具、樣板）應(yīng)符合對應(yīng)規(guī)定。4、質(zhì)量檢查狀態(tài)由檢查員按《檢查和試驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識程序》進(jìn)行標(biāo)識。5、過程檢查中停止點(diǎn)及檢查內(nèi)容和規(guī)定按《壓力容器質(zhì)量控制點(diǎn)和停止點(diǎn)管理規(guī)則》規(guī)定執(zhí)行。6、按《過程檢查控制程序》對產(chǎn)品進(jìn)行最終檢查和試驗(yàn)。7、耐壓試驗(yàn)前，應(yīng)匯總所有檢查、試驗(yàn)記錄、匯報(bào)等，經(jīng)檢查質(zhì)控負(fù)責(zé)人審查合格后，并經(jīng)監(jiān)檢確認(rèn)，方可進(jìn)行耐壓試驗(yàn)。8、耐壓試驗(yàn)和氣密性試驗(yàn)時(shí)，壓力試驗(yàn)質(zhì)控負(fù)責(zé)人應(yīng)在場。氣壓試驗(yàn)時(shí)安所有門應(yīng)在現(xiàn)場監(jiān)督，檢查員做好記錄，監(jiān)檢在現(xiàn)場監(jiān)檢確認(rèn)。1、《容規(guī)》和有關(guān)原則2、圖樣、工藝文獻(xiàn)3、《檢查管理原則》4、《壓力試驗(yàn)管理原則》5、《通用工藝守則》6、《壓力容器質(zhì)量控制點(diǎn)和停止點(diǎn)管理規(guī)則》1、受壓元件工藝流轉(zhuǎn)檢查卡2、受壓元件焊縫表面質(zhì)量檢查卡3、產(chǎn)品焊接試板流轉(zhuǎn)檢查卡4、力學(xué)性能試驗(yàn)匯報(bào)5、封頭、筒節(jié)組裝檢查記錄6、筒體直度檢查匯報(bào)7、接管組裝檢查匯報(bào)8、耐壓試驗(yàn)匯報(bào)9、產(chǎn)品最終檢查匯報(bào)10、檢查、測量和試驗(yàn)設(shè)備臺帳1、檢查員2、總檢查質(zhì)控負(fù)責(zé)人6資料整頓▲1、設(shè)置產(chǎn)品銘牌▲2、出廠文獻(xiàn)審核▲3、產(chǎn)品檔案審核1、產(chǎn)品竣工后，對產(chǎn)品軟件和硬件進(jìn)行匯總檢查，確認(rèn)所有規(guī)定檢查和試驗(yàn)均符合規(guī)定，經(jīng)監(jiān)檢確認(rèn)后在產(chǎn)品銘牌上打上監(jiān)檢鋼印，方可簽發(fā)產(chǎn)品合格證。2、質(zhì)檢部負(fù)責(zé)整頓“產(chǎn)品質(zhì)量證明書”和竣工圖，經(jīng)質(zhì)檢部長審核后交監(jiān)檢審查，合格后監(jiān)檢簽發(fā)“壓力容器產(chǎn)品安全性能監(jiān)督檢查證書”后，將出廠文獻(xiàn)發(fā)給顧客。3、產(chǎn)品出廠后，將全套產(chǎn)品合格證、監(jiān)檢證書副本和檢查、試驗(yàn)質(zhì)量記錄、竣工圖、銘牌拓影件整頓立卷，存檔備查。1、《容規(guī)》和有關(guān)原則2、《檢查管理原則》3、《通用工藝守則》1、產(chǎn)品銘牌拓影件2、制造許可證復(fù)印件3、產(chǎn)品質(zhì)量證明書4、監(jiān)檢證書5、竣工圖6、產(chǎn)品檔案7、產(chǎn)品合格證1、資料員2、檢查質(zhì)控負(fù)責(zé)人3、質(zhì)保師4、總經(jīng)理7質(zhì)量問題處理1、不合格品控制2、糾正和防止措施1、不能滿足規(guī)定期，該工件為不合格品，對不合格品作出標(biāo)識，按《不合格品控制程序》規(guī)定處理。1、《檢查管理原則》2、《通用工藝規(guī)程》1、不合格品處理單2、質(zhì)量信息臺帳3、質(zhì)量問題處理單1、質(zhì)保師2、有關(guān)質(zhì)控負(fù)責(zé)人八、計(jì)量質(zhì)量控制系統(tǒng)“▲”為控制點(diǎn)，“★”為停止點(diǎn)（一種環(huán)節(jié)、二個(gè)控制點(diǎn)）