霍煤鴻駿鋁電公司自備電廠安全生產(chǎn)專項(xiàng)檢查管理制度

1、霍煤鴻駿鋁電公司自備電廠規(guī)章制度發(fā)布通知2009年制度發(fā)布第12號(hào)自備電廠霍煤鴻駿鋁電公司自備電廠安全生產(chǎn)專項(xiàng)檢查管理制度，已于2009年5月23日通過審核，現(xiàn)予以發(fā)布，自發(fā)布之日起施行。廠 長：劉振敏 二00九年五月二十八日規(guī)章制度控制表制 度名 稱霍煤鴻駿鋁電公司自備電廠安全生產(chǎn)專項(xiàng)檢查管理制度制 度編 號(hào)MDHJZB-A06-12-2009-05版本簽 發(fā)日 期下次評(píng)估時(shí)間起草人部 門審 核分管領(lǐng)導(dǎo)審核簽發(fā)人是 否修 訂20082008. 2009 董建華田懷珍包寶良劉振敏新建20092009.052010.05田小虎田懷珍包寶良劉振敏是此次修訂的主要內(nèi)容解釋部門霍煤鴻駿鋁電公司自備電廠

2、安全生產(chǎn)質(zhì)量監(jiān)督部實(shí)施及完善執(zhí)行人霍煤鴻駿鋁電公司自備電廠安全生產(chǎn)質(zhì)量監(jiān)督部主任霍煤鴻駿鋁電公司自備電廠安全生產(chǎn)專項(xiàng)檢查管理制度1 綜述 本制度規(guī)定了霍煤鴻駿鋁電公司自備電廠（以下簡稱自備電廠）安全生產(chǎn)專項(xiàng)檢查管理的目的、適用范圍、職責(zé)、工作內(nèi)容、要求及方法。2 目的為了貫徹“安全第一、預(yù)防為主”的方針，加強(qiáng)安全生產(chǎn)預(yù)控式管理，規(guī)范自備電廠安全生產(chǎn)專項(xiàng)檢查工作，確保檢查的及時(shí)性和有效性，依據(jù)國家有關(guān)法律、法規(guī)、中國電力投資集團(tuán)公司安全生產(chǎn)工作規(guī)則和安全生產(chǎn)專項(xiàng)檢查管理辦法，結(jié)合公司的特點(diǎn)而制定。3 適用范圍 本制度適用于自備電廠及通遼發(fā)電總廠霍林河檢修公司（以下簡稱檢修公司）所有分廠、部室。4

3、 職責(zé)4.1安全生產(chǎn)質(zhì)量監(jiān)督部（以下簡稱“安監(jiān)部”）是安全生產(chǎn)專項(xiàng)檢查的主管部門, 依據(jù)中國電力投資集團(tuán)公司及上級(jí)公司安全生產(chǎn)專項(xiàng)檢查管理辦法，負(fù)責(zé)制訂和修訂公司安全生產(chǎn)專項(xiàng)檢查管理辦法，負(fù)責(zé)編制公司安全生產(chǎn)專項(xiàng)檢查工作計(jì)劃，負(fù)責(zé)組織、監(jiān)督、檢查、評(píng)價(jià)和總結(jié)公司安全生產(chǎn)專項(xiàng)檢查工作，推廣良好實(shí)踐，找出有待改進(jìn)的地方并及時(shí)改進(jìn)，對(duì)管理不善負(fù)管理責(zé)任。 4.2 完成安全生產(chǎn)專項(xiàng)檢查工作。對(duì)未能完成安全生產(chǎn)專項(xiàng)檢查工作負(fù)管理責(zé)任。4.3 各分廠及檢修專業(yè)部是安全生產(chǎn)專項(xiàng)檢查的具體管理部門,依據(jù)上級(jí)安全生產(chǎn)專項(xiàng)檢查管理實(shí)施細(xì)則和公司安全生產(chǎn)專項(xiàng)檢查工作計(jì)劃，編制本單位安全生產(chǎn)專項(xiàng)檢查工作計(jì)劃，明確進(jìn)度

4、、檢查內(nèi)容及重點(diǎn)，并負(fù)責(zé)組織、監(jiān)督、檢查、評(píng)價(jià)和總結(jié)本單位安全生產(chǎn)專項(xiàng)檢查工作，推廣良好實(shí)踐，找出有待改進(jìn)的地方并及時(shí)改進(jìn)。對(duì)管理不善負(fù)直接管理責(zé)任。 4.4 班組是安全生產(chǎn)專項(xiàng)檢查的實(shí)施部門,執(zhí)行上級(jí)編制的安全生產(chǎn)專項(xiàng)檢查工作計(jì)劃，依據(jù)班組實(shí)際情況進(jìn)一步明確進(jìn)度、責(zé)任人、檢查內(nèi)容及重點(diǎn)，并負(fù)責(zé)組織、實(shí)施所屬的安全生產(chǎn)專項(xiàng)檢查工作，推廣良好實(shí)踐，找出有待改進(jìn)的地方并及時(shí)改進(jìn)。對(duì)未能實(shí)施安全生產(chǎn)專項(xiàng)檢查工作計(jì)劃負(fù)直接責(zé)任。5 內(nèi)容、要求與程序5.1 安全生產(chǎn)專項(xiàng)檢查內(nèi)容安全生產(chǎn)專項(xiàng)檢查主要包括：春季、秋季安全檢查（以下簡稱“春、秋檢”）、安全月活動(dòng)、迎峰度夏安全檢查、防汛安全檢查及其他臨時(shí)安排的

5、專項(xiàng)安全檢查。 5.1.1“春、秋檢”的重點(diǎn)內(nèi)容 5.1.1.1 通用部分（查領(lǐng)導(dǎo)、查思想、查管理、查規(guī)章制度、查隱患即“五查”） 1）查領(lǐng)導(dǎo)：檢查各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)履行安全職責(zé)，落實(shí)安全生產(chǎn)責(zé)任制，貫徹落實(shí)集團(tuán)公司安全政策聲明等情況；檢查各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)深入生產(chǎn)現(xiàn)場，定期進(jìn)行安全生產(chǎn)分析、查找安全生產(chǎn)的薄弱環(huán)節(jié)，落實(shí)整改以及定期主持安全分析會(huì)議、參加安全活動(dòng)情況；檢查各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)對(duì)基層單位進(jìn)行安全生產(chǎn)專項(xiàng)檢查，指出存在的問題，對(duì)事故按“四不放過”原則的處理情況；檢查各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)重視員工身心健康、工作環(huán)境建設(shè)、安全勞動(dòng)保護(hù)配備等情況。2）查思想：檢查全體員工安全意識(shí)；查員工安全理念的樹立以及“安全第一”的思想的落實(shí)情況

6、。 3）查管理：檢查“安全第一，預(yù)防為主”的方針，集團(tuán)公司安全生產(chǎn)工作規(guī)則、安全生產(chǎn)監(jiān)督規(guī)定、安全生產(chǎn)工作獎(jiǎng)懲規(guī)定以及各級(jí)實(shí)施細(xì)則和有關(guān)安全生產(chǎn)規(guī)定的貫徹落實(shí)情況；檢查安全生產(chǎn)工作制度化、規(guī)范化、標(biāo)準(zhǔn)化情況。重點(diǎn)是各級(jí)安全責(zé)任制，安全生產(chǎn)監(jiān)督和安全生產(chǎn)保證體系，安全教育培訓(xùn)，安全例行工作，安全考核與獎(jiǎng)懲，承包工程管理，臨時(shí)用工管理等。 4）查規(guī)章制度：是否嚴(yán)格貫徹落實(shí)國家、上級(jí)單位及公司的有關(guān)安全生產(chǎn)法規(guī)、制度及標(biāo)準(zhǔn)；企業(yè)規(guī)章制度是否齊全，是否做到“凡事有章可循”，是否定期對(duì)規(guī)章制度進(jìn)行補(bǔ)充修訂并符合現(xiàn)場實(shí)際。 5）查隱患：認(rèn)真查找人的行為違章、設(shè)備的裝置性違章、作業(yè)環(huán)境上的不安全狀態(tài)；查找設(shè)

7、備存在的缺陷、異常。 5.1.1.2 設(shè)備重點(diǎn)檢查 1）檢查公司按照防止電力生產(chǎn)重大事故的二十五項(xiàng)重點(diǎn)要求，結(jié)合實(shí)際制定工作細(xì)則、安全目標(biāo)控制措施的實(shí)施細(xì)則及其落實(shí)情況。 2）結(jié)合防汛檢查，檢查灰場、地下設(shè)備系統(tǒng)及其附屬設(shè)備安全狀況。 3）安全性評(píng)價(jià)查評(píng)出來的問題整改落實(shí)情況檢查。 4）反事故控制措施落實(shí)情況。 5.1.1.3 人身安全檢查 1）以為員工提供安全保障為重點(diǎn)，開展安全設(shè)施檢查、安全工器具檢查以及勞動(dòng)保護(hù)用品配置的檢查。 2）承壓設(shè)備、部件的安全閥和保護(hù)裝置檢定記錄。 3）電氣設(shè)備遮攔及標(biāo)志、檢查樓梯欄桿、平臺(tái)、走梯以及地溝孔洞的蓋板、廠房照明，電氣安全工具、手提電動(dòng)工具、起重機(jī)具

8、是否定期試驗(yàn)。 4）轉(zhuǎn)動(dòng)機(jī)構(gòu)的防護(hù)裝置、電機(jī)接地、防塵、防毒、防爆及工業(yè)衛(wèi)生設(shè)施。 5）每項(xiàng)作業(yè)是否進(jìn)行了危險(xiǎn)點(diǎn)分析和預(yù)控，工作人員是否掌握防范措施。 5.1.1.4安全設(shè)施、安全工器具檢查 1）以為員工提供安全保障為重點(diǎn)，開展安全設(shè)施檢查、安全工器具檢查以及勞動(dòng)保護(hù)用品配置的檢查。 2）承壓設(shè)備、部件的安全閥和保護(hù)裝置檢定記錄。 3）電氣設(shè)備遮攔及標(biāo)志、檢查樓梯欄桿、平臺(tái)、走梯以及地溝孔洞的蓋板、廠房照明，電氣安全工具、手提電動(dòng)工具、起重機(jī)具是否定期試驗(yàn)。 4）轉(zhuǎn)動(dòng)機(jī)構(gòu)的防護(hù)裝置、電機(jī)接地、防塵、防毒、防爆及工業(yè)衛(wèi)生設(shè)施。 5）每項(xiàng)作業(yè)是否進(jìn)行了危險(xiǎn)點(diǎn)分析和預(yù)控，工作人員是否掌握防范措施。

9、5.1.2 “春、秋檢”的分項(xiàng)部分 5.1.2.1 春季檢查部分 1）春季預(yù)防性試驗(yàn)。 2）對(duì)未實(shí)施狀態(tài)檢修的設(shè)備和裝置，依照有關(guān)規(guī)程的規(guī)定和實(shí)際需要，安排停電檢查、檢修。 3）預(yù)防雷害事故、接地網(wǎng)事故，各項(xiàng)防污措施的落實(shí)情況。 4）各類分電箱、端子箱、控制箱、機(jī)構(gòu)箱防雨、防潮措施的落實(shí)情況。 5）有關(guān)繼電保護(hù)和安全自動(dòng)裝置各項(xiàng)反事故措施的落實(shí)情況。 6）防風(fēng)、防汛預(yù)案和措施的制定及落實(shí)情況;消防組織和各項(xiàng)防火措施的落實(shí)情況。 5.1.2.2 秋季安全檢查部分 1）檢查春季安全檢查期間隱患的整改完成情況。 2）防火災(zāi)、防小動(dòng)物、防交通事故、人身事故等方面的檢查。 3）檢查設(shè)備在迎峰度夏后的狀況

10、。 4）防寒防凍措施的落實(shí)情況。5）安全性評(píng)價(jià)工作復(fù)評(píng)。 5.1.3 安全月活動(dòng)的重點(diǎn)內(nèi)容 5.1.3.1安全月活動(dòng)的主題為國家有關(guān)部門當(dāng)年公布的主題。 5.1.3.2公司在每年的5 月依據(jù)國家有關(guān)部門和上級(jí)公司的要求，編制安全月活動(dòng)的工作計(jì)劃、部署活動(dòng)安排。 5.1.3.3安全月活動(dòng)期間通過開展各種形式的宣傳、競賽等活動(dòng)，大力宣傳、普及安全生產(chǎn)法律法規(guī)和安全生產(chǎn)知識(shí)，宣傳集團(tuán)公司安全政策聲明，提高員工安全生產(chǎn)意識(shí)，增強(qiáng)員工在生產(chǎn)工作中的安全防范能力。 5.1.3.4根據(jù)安全月活動(dòng)的安排，組織進(jìn)行專項(xiàng)安全檢查。 5.1.4 迎峰度夏安全檢查的重點(diǎn)內(nèi)容 5.1.4.1公司要結(jié)合實(shí)際制定詳細(xì)檢查內(nèi)

11、容，組織專業(yè)人員進(jìn)行檢查。 5.1.4.2檢查的重點(diǎn)是發(fā)電廠主設(shè)備的檢修情況及設(shè)備缺陷消除情況。 5.1.4.3檢查電氣一次設(shè)備載流導(dǎo)體、消缺及測溫設(shè)施配置，主要設(shè)備溫度實(shí)測記錄。 5.1.4.4檢查發(fā)電機(jī)冷卻系統(tǒng)，廠房通風(fēng)設(shè)施，其它轉(zhuǎn)動(dòng)機(jī)械冷卻系統(tǒng)以及空調(diào)系統(tǒng)。 5.1.4.5 檢查迎峰度夏應(yīng)急處理預(yù)案，防暑降溫措施。 5.2 安全生產(chǎn)專項(xiàng)檢查實(shí)施時(shí)間5.2.1“春檢”時(shí)間：每年的3月到5月。 5.2.2“秋檢”時(shí)間：每年的9月到11月5.2.3 安全月活動(dòng)：每年的6 月1 日至6 月30 日（或根據(jù)國家及上級(jí)有關(guān)部門的通知要求執(zhí)行）。 5.2.4 迎峰度夏安全檢查：每年的4月1日 至5 月

12、15日。 5.2.5 防汛安全檢查時(shí)間：按集團(tuán)公司防汛安全檢查管理制度規(guī)定執(zhí)行。 5.3 組織與實(shí)施5.3.1 公司成立安全生產(chǎn)專項(xiàng)檢查領(lǐng)導(dǎo)小組，明確其職責(zé)，研究、策劃、組織安全生產(chǎn)專項(xiàng)檢查工作。5.3.2 在安全生產(chǎn)專項(xiàng)檢查開始前一天止，公司安工部完成安全生產(chǎn)專項(xiàng)檢查工作計(jì)劃的制定工作，同步完成安全生產(chǎn)專項(xiàng)檢查工作計(jì)劃審批和下發(fā)工作，班組可不制定安全生產(chǎn)專項(xiàng)檢查工作計(jì)劃，執(zhí)行上級(jí)計(jì)劃即可。安全生產(chǎn)專項(xiàng)檢查工作計(jì)劃必須明確準(zhǔn)備階段、檢查階段、整改階段、驗(yàn)收總結(jié)階段的具體進(jìn)行時(shí)間和任務(wù)。5.3.3在安全生產(chǎn)專項(xiàng)檢查開始的第一天起，公司及各專業(yè)部、班組要在三天內(nèi)做完層層動(dòng)員工作。5.3.4按照安全

13、生產(chǎn)專項(xiàng)檢查工作計(jì)劃實(shí)施檢查工作，檢查中必須使用檢查表。常用的檢查方法包括常規(guī)檢查法、檢查表法、儀器檢查法。5.3.5安全生產(chǎn)專項(xiàng)檢查中發(fā)現(xiàn)的問題：各專業(yè)部和班組要制定主要問題整改計(jì)劃統(tǒng)計(jì)表，并按限期完成；暫時(shí)無法完成、需公司協(xié)調(diào)解決的問題，要填報(bào)需協(xié)調(diào)解決的問題整改計(jì)劃統(tǒng)計(jì)表，由公司進(jìn)行協(xié)調(diào)列入月度生產(chǎn)計(jì)劃或機(jī)組A、C檢中解決。5.3.6對(duì)嚴(yán)重威脅人身和設(shè)備的問題，公司下發(fā)安全生產(chǎn)監(jiān)督通知書，限期整改，責(zé)任單位未能在限期內(nèi)完成整改的按照規(guī)定處罰，由于整改不及時(shí)造成后果的，則予以追究有關(guān)專業(yè)部、班組和個(gè)人的責(zé)任。5.3.7在安全生產(chǎn)專項(xiàng)檢查工作結(jié)束的前一周，各專業(yè)部要做完總結(jié)、驗(yàn)收工作，并且將

14、總結(jié)上報(bào)；公司要在最后一周內(nèi)組織全面驗(yàn)收工作，完成總結(jié)工作，并向上級(jí)主管部門上報(bào)總結(jié)材料；全面評(píng)價(jià)安全生產(chǎn)專項(xiàng)檢查工作，推廣良好實(shí)踐，找出有待改進(jìn)的地方并及時(shí)改進(jìn)。6 支持性文件及相關(guān)記錄 6.1 支持性文件 6.1.1 中國電力投資集團(tuán)公司安全生產(chǎn)工作規(guī)定 6.1.2 中國電力投資集團(tuán)公司安全生產(chǎn)專項(xiàng)檢查管理辦法 6.1.3 中電投蒙東能源集團(tuán)公司電力事業(yè)部專項(xiàng)安全生產(chǎn)檢查管理辦法 6.2 相關(guān)紀(jì)錄6.2.1 安全生產(chǎn)專項(xiàng)檢查重點(diǎn)項(xiàng)目表（見附錄A）6.2.2 安全生產(chǎn)專項(xiàng)檢查工作流程圖（見附錄B）6.2.3 安全生產(chǎn)專項(xiàng)檢查工作計(jì)劃格式（見附錄C） 6.2.4 安全生產(chǎn)專項(xiàng)檢查表格式（見附錄

15、D）6.2.5 安全生產(chǎn)專項(xiàng)檢查主要問題整改計(jì)劃統(tǒng)計(jì)表格式（見附錄E）6.2.6 安全生產(chǎn)專項(xiàng)檢查需協(xié)調(diào)解決的問題整改計(jì)劃統(tǒng)計(jì)表格式（見附錄F）6.2.7 安全生產(chǎn)專項(xiàng)檢查工作總結(jié)格式（見附錄G）6.2.8 制度執(zhí)行情況反饋意見表（見附件一）附錄A安全生產(chǎn)專項(xiàng)檢查重點(diǎn)項(xiàng)目表序號(hào)領(lǐng)域子域檢查項(xiàng)目檢查要點(diǎn)1.安全查領(lǐng)導(dǎo)檢查各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)人員對(duì)安全產(chǎn)指示、文件、通報(bào)的批閱及貫徹執(zhí)行情況；檢查是否能定期主持安全分析會(huì)議，巡視檢查生產(chǎn)現(xiàn)場，發(fā)現(xiàn)和及時(shí)組織研究安全生產(chǎn)中存在的問題；參加基層班組的安全活動(dòng)；對(duì)長期存在的事故隱患是否組織處理；對(duì)發(fā)生的事件是否按著“四不放過”的原則去對(duì)待和處理；是否保證本年度的“安措

16、”、“反措”計(jì)劃實(shí)施完成；工作中有無失職之處和管理漏洞。查領(lǐng)導(dǎo)及管理人員，是否嚴(yán)格執(zhí)行交通安全管理標(biāo)準(zhǔn)。查思想在執(zhí)行安全、組織、技術(shù)措施中是否存在馬虎、湊乎、不在乎的不良傾向，找出差距和問題，提出改進(jìn)措施，把“安全第一”的思想落到實(shí)處。自我防護(hù)能力是否增強(qiáng)，群體防范意識(shí)是否提高， 查管理檢查是否按照“安全第一，預(yù)防為主”的方針，貫徹落實(shí)安全生產(chǎn)工作規(guī)則等安全生產(chǎn)要求；安全管理規(guī)范化，標(biāo)準(zhǔn)化情況。重點(diǎn)是：各級(jí)各崗位人員的安全責(zé)任制落實(shí)情況；安全考核與獎(jiǎng)懲規(guī)定是否嚴(yán)格執(zhí)行；外包工程、臨時(shí)工、外協(xié)人員是否按規(guī)定進(jìn)行管理。查規(guī)程制度檢查公司現(xiàn)行的安全生產(chǎn)規(guī)章制度是否健全，還有那些漏洞，并提出改進(jìn)完善建

17、議，同時(shí)檢查執(zhí)行情況；現(xiàn)場檢查“兩票三制”執(zhí)行情況，抽查一個(gè)季度的工作票，規(guī)范“兩票 ”危險(xiǎn)點(diǎn)分析及控制措施。檢查各項(xiàng)規(guī)章制度是否完善，自檢、自查是否真正得到落實(shí)，自查違章是否有記載。查隱患認(rèn)真查找人的行為違章、設(shè)備的裝置性違章、作業(yè)環(huán)境上的違章；查找設(shè)備存在的缺陷、異常。對(duì)查出的違章要嚴(yán)肅處理，對(duì)缺陷、異常要認(rèn)真分析，妥善處理，舉一反三，確保全年安全生產(chǎn)。要求各單位、班組有檢查表，隱患登記及整改表安全防護(hù)設(shè)施檢查樓梯、通道、走梯、平臺(tái)、圍欄、護(hù)板、地溝和孔洞蓋板、篦子、轉(zhuǎn)動(dòng)機(jī)械防護(hù)罩等安全防護(hù)裝置是否齊全完整，標(biāo)志是否正確清晰，是否符合安全工作規(guī)定。安全工器具檢查檢查、檢驗(yàn)各種起重設(shè)備、電動(dòng)

18、工具、勞保用品、儀器儀表。要求100%進(jìn)行檢驗(yàn)，不漏項(xiàng)，并且按要求做好記錄和登記，存在問題的要停用維修或報(bào)廢?！皟善比啤睓z查制度是否齊全，是否符合安規(guī)要求；現(xiàn)場檢查“兩票三制”執(zhí)行情況，規(guī)范工作票危險(xiǎn)點(diǎn)分析及控制措施。防止電力生產(chǎn)重大事故的二十五項(xiàng)重點(diǎn)要求檢查二十五項(xiàng)反措落實(shí)情況?，F(xiàn)場照明設(shè)施檢查對(duì)現(xiàn)場照明設(shè)施進(jìn)行一次普查，對(duì)存在問題進(jìn)行徹底處理，對(duì)不合理的開關(guān)回路進(jìn)行改造或完善；檢查應(yīng)急事故照明設(shè)施完善、完好，處充電狀態(tài)。預(yù)案及反事故演習(xí)方面組織修編各種應(yīng)急預(yù)案，各專業(yè)部內(nèi)部組織演習(xí)；重點(diǎn)部位檢查檢查油區(qū)等危險(xiǎn)場所警示、標(biāo)志符合要求，消防設(shè)施齊全。防誤閉鎖管理檢查6KV、10KV、110K

19、V、220KV KV防誤閉鎖裝置以及有關(guān)管理制度執(zhí)行情況。防范措施落實(shí)情況效果評(píng)價(jià)按分級(jí)控制的原則，做好事故、障礙、異常防范措施落實(shí)情況的效果評(píng)價(jià)。公司評(píng)價(jià)一類障礙及輕傷以上事件、各專業(yè)部評(píng)價(jià)二類障礙及未遂事件、班組評(píng)價(jià)異常事件。重大危險(xiǎn)源控制和計(jì)算機(jī)與網(wǎng)絡(luò)安全檢查危險(xiǎn)化學(xué)品、易燃易爆物品控制措施執(zhí)行和保管情況，計(jì)算機(jī)與網(wǎng)絡(luò)安全是否符合要求。文明生產(chǎn)治理對(duì)所屬現(xiàn)場內(nèi)雜物以及無用的管道設(shè)備等進(jìn)行清理；電纜溝標(biāo)志、照明完善，溝內(nèi)清潔無積水、積灰等。2.設(shè)備1、變電部分電氣一次設(shè)備定期檢修、預(yù)試及紅外測溫；是否有超周期運(yùn)行。主變壓器運(yùn)行、檢修及冷卻器投運(yùn)情況各種試驗(yàn)紀(jì)錄、運(yùn)行情況及上層油溫情況。線路

20、、母線、主變及高抗機(jī)組等保護(hù)配置及校驗(yàn)情況是否安全可靠、是否按期效驗(yàn)，是否按規(guī)定投入。母線構(gòu)架情況、主回路及廠用電導(dǎo)線接頭發(fā)熱情況防腐工作，紅外測溫紀(jì)錄。避雷器、避雷針及接地網(wǎng)完善、齊全、試驗(yàn)、運(yùn)行與防腐；接地連接情況；短路容量增大后能否滿足要求按規(guī)程進(jìn)行開挖檢查。外絕緣絕緣子清掃情況維護(hù)、調(diào)爬工作、定期測鹽密情況，防污閃技術(shù)措施。戶外端子箱、控制箱漏水、防潮及過熱情況。高壓開關(guān)對(duì)傳動(dòng)機(jī)構(gòu)進(jìn)行檢查試驗(yàn)，研究解決開關(guān)拒合拒分及合不到位問題。發(fā)、變電電氣設(shè)備的清掃對(duì)發(fā)、變電電氣設(shè)備進(jìn)行清掃防污工作，防止發(fā)生污閃落。2、發(fā)電機(jī)及輔助設(shè)備部分機(jī)組保護(hù)裝置保護(hù)裝置運(yùn)行情況，定值能否滿足電網(wǎng)安全要求，DC

21、S系統(tǒng)機(jī)側(cè)和爐側(cè)聯(lián)鎖。勵(lì)磁系統(tǒng)、調(diào)速系統(tǒng)勵(lì)磁系統(tǒng)運(yùn)行情況，PSS裝置按要求投入，調(diào)速系統(tǒng)運(yùn)行情況。定、轉(zhuǎn)子繞組絕緣合格，是否有局部過熱等缺陷。冷卻系統(tǒng)發(fā)電機(jī)各部參數(shù)是否符合要求；內(nèi)冷水質(zhì)、壓力、流量、溫度是否合格。預(yù)防發(fā)電機(jī)事故措施防止發(fā)電機(jī)非全相運(yùn)行和非同期并網(wǎng)事故的反措是否落實(shí)，防止異物進(jìn)入發(fā)電機(jī)內(nèi)、防止內(nèi)冷水路堵塞或泄漏的措施是否已落實(shí)。電網(wǎng)安控裝置按電網(wǎng)安全穩(wěn)定規(guī)定投入。軸承溫度及各部振動(dòng)是否合格高壓電機(jī)絕緣試驗(yàn)，控制大電機(jī)燒損。注油設(shè)備檢查注油設(shè)備是否有漏油、進(jìn)水、受潮現(xiàn)象。3、廠用電及直流系統(tǒng)部分廠用電交流部分的運(yùn)行方式設(shè)備運(yùn)行狀況；熔絲選擇是否符合規(guī)定，備件充足。備用工作電源工作

22、可靠，按要求進(jìn)行定期檢查。事故保安電源系統(tǒng)運(yùn)行狀況是否良好。UPS系統(tǒng)運(yùn)行是否正常，是否按規(guī)程進(jìn)行定檢及定期進(jìn)行切換試驗(yàn)。重要輔機(jī)電源和備用電源配置情況工作是否可靠、正常。直流系統(tǒng)運(yùn)行方式設(shè)備運(yùn)行狀況、試驗(yàn)紀(jì)錄、電池容量、備件、熔絲選擇等情況；直流操作電源與事故照明、動(dòng)力電源分開；充放電、浮充情況和定期切換紀(jì)錄。建立直流小開關(guān)及熔絲分級(jí)配置圖按配置圖定期檢查和更換熔絲,核實(shí)容量。4、繼電保護(hù)部分定值管理是否每年進(jìn)行校核，履行整定單執(zhí)行、返回制度；運(yùn)行方式有較大變化或重要設(shè)備變更及時(shí)編制整定方案，整定資料計(jì)算無誤，整定無誤。校驗(yàn)管理繼電保護(hù)校驗(yàn)有規(guī)程，有計(jì)劃并上報(bào)，校驗(yàn)周期與報(bào)告情況。設(shè)備管理及

23、反措設(shè)備臺(tái)賬齊全；缺陷處理形成閉環(huán)和紀(jì)錄情況；備品備件管理情況；是否及時(shí)落實(shí)反措要求。故障錄波器投運(yùn)率和維護(hù)、校驗(yàn)紀(jì)錄。電氣二次設(shè)備、中央信號(hào)、二次交直流系統(tǒng)重點(diǎn)檢查中央信號(hào)設(shè)備的電源，二次交直流系統(tǒng)設(shè)備等有無積灰、老化、松動(dòng)、過載、過熱現(xiàn)象。5、監(jiān)控系統(tǒng)部分監(jiān)控系統(tǒng)及有關(guān)設(shè)備機(jī)組監(jiān)控系統(tǒng)、一次調(diào)頻和AGC的投運(yùn)情況，設(shè)備維護(hù)消缺紀(jì)錄等，裝置投入率及試驗(yàn)情況（記錄報(bào)告）。裝置與五防接口情況，AGC與電廠CCS接口設(shè)備情況。機(jī)組DCS系統(tǒng)UPS裝置檢查及交直流切換試驗(yàn)。監(jiān)控系統(tǒng)（設(shè)備）供電電源UPS及輔助設(shè)備運(yùn)行情況，蓄電池定期充放電紀(jì)錄。蓄電池組的管理、運(yùn)行規(guī)程及紀(jì)錄。監(jiān)控系統(tǒng)網(wǎng)絡(luò)安全性網(wǎng)絡(luò)安

24、全符合要求。分析可能存在的危險(xiǎn)源機(jī)房安全、消防設(shè)施等符合要求，屏、柜安全接地、密封情況，防小動(dòng)物及電纜封堵情況；解決計(jì)算機(jī)死機(jī)和操作失靈問題。DCS系統(tǒng)機(jī)房空調(diào)設(shè)備檢查。二次設(shè)備、中央信號(hào)設(shè)備對(duì)熱工二次設(shè)備進(jìn)行檢查、中央信號(hào)設(shè)備等有無積灰、老化、松動(dòng)、過載、過熱現(xiàn)象。電動(dòng)執(zhí)行器抱閘檢查和氣動(dòng)執(zhí)行器三斷自鎖檢查，安全設(shè)施檢查。電動(dòng)工器具檢查。6、通信部分通信設(shè)備運(yùn)行情況通信設(shè)備運(yùn)行情況記錄，通信質(zhì)量、防雷措施。通信設(shè)備運(yùn)行供電電源定期充放電紀(jì)錄、電池容量。通訊線路對(duì)通訊線路做一次絕緣檢查。檢查通訊設(shè)備、電源、二次交直流系統(tǒng)通訊設(shè)備的電源和二次交直流系統(tǒng)等有無積灰、老化、松動(dòng)、過載、過熱現(xiàn)象。7、

25、電費(fèi)計(jì)量系統(tǒng)部分關(guān)口電能表定期進(jìn)行電能表校驗(yàn)，校驗(yàn)紀(jì)錄管理規(guī)范。計(jì)量回路管理PT、CT滿足計(jì)量要求，計(jì)量二次回路定期進(jìn)行導(dǎo)線二次壓降測試。8、公用系統(tǒng)及其它部分儀表空壓機(jī)系統(tǒng)電源、自投裝置、電纜和電氣開關(guān)等可靠。輸煤（油）系統(tǒng)輸煤系統(tǒng)（皮帶）的自投、拉線開關(guān)等試驗(yàn)正常；爐前燃油系統(tǒng)運(yùn)行情況。除灰系統(tǒng)、設(shè)備；水面、灰場及回水設(shè)施、防風(fēng)措施檢查?；以到y(tǒng)公用系統(tǒng)的電源和備用電源運(yùn)行方式及自投情況。各控制室、保護(hù)室、計(jì)算機(jī)、通訊機(jī)房、UPS室等的空調(diào)系統(tǒng)房間內(nèi)溫度符合要求；定期檢查DCS系統(tǒng)機(jī)房空調(diào)漏水情況。排污排澇系統(tǒng)設(shè)備運(yùn)行、定期試驗(yàn)與輪換情況。碎煤機(jī)等大型轉(zhuǎn)動(dòng)機(jī)械檢查碎煤機(jī)等大型轉(zhuǎn)動(dòng)機(jī)械制造、

26、安裝、檢修、檢查是否存在漏洞，深井、污水泵、水源地線路桿塔、塔基、拉線對(duì)水源地深井的除沙裝置和污水泵要安排全面檢查，對(duì)水源地線路桿塔、塔基、拉線。檢查燃料監(jiān)控電源和二次交直流系統(tǒng)燃料監(jiān)控電源和二次交直流系統(tǒng)有無積灰、老化、松動(dòng)、過載、過熱現(xiàn)象。防雷設(shè)施、接地網(wǎng)檢查、試驗(yàn)防雷設(shè)施，對(duì)全廠接地網(wǎng)進(jìn)行一次普查。電除塵除塵變系統(tǒng)、整流變系統(tǒng)。防汛和防暑降溫工作污水泵房、水源地各單井泵房、電纜溝、灰渣泵坑、廠區(qū)排水溝、廠房、機(jī)爐零米、燃料地下設(shè)備；防汛器具，通風(fēng)機(jī)、空調(diào)設(shè)備、冷卻設(shè)備及系統(tǒng)、門窗部件檢查、試驗(yàn)。3.消防交通1、消防部分計(jì)劃要求學(xué)習(xí)的有關(guān)消防內(nèi)容。消防責(zé)任制、防火措施、消防常識(shí)。1、 學(xué)習(xí)

27、內(nèi)容（1）電力設(shè)備典型消防規(guī)程相關(guān)內(nèi)容；（2）學(xué)習(xí)各自消防管理辦法的制度、職責(zé)；2、 檢查內(nèi)容（1）學(xué)習(xí)內(nèi)容的掌握情況；（2）學(xué)習(xí)教案，活動(dòng)記錄；（3）措施是否落實(shí)；（4）自檢自查記錄。消防設(shè)施消防器材放置合理，無過期損壞，墻壁消防栓內(nèi)水槍水帶齊全，無破損，出水正常，地下消防栓完整好用（清除保溫），各種防火沙、桶、鉤、鐵鍬齊全。電源電源、刀閘、無破損裸漏，臨時(shí)電源符合用電要求，重點(diǎn)部位電源、電線、照明設(shè)備符合防火防爆要求。重點(diǎn)部位電纜溝、橋、夾層、無孔洞無積粉、無雜物、無漏油；輸煤系統(tǒng)保持清潔、無積粉雜物；氫站、油庫油區(qū)等重點(diǎn)部位院內(nèi)無雜草、雜物；高溫設(shè)備有保溫，附近無雜物，油管路無滲漏油。消

28、防通道消防通道暢通，無堵占現(xiàn)象2、交通部分查安全思想、“反習(xí)慣性違章”活動(dòng)情況、事故預(yù)想情況、法律法規(guī)執(zhí)行情況。1、 學(xué)習(xí)內(nèi)容（1）道路交通法；（2）公司交通安全管理規(guī)定；開車前是否首先想到人身安全、車況良好；是否存在著“三超”（超速、超載、超高）“三駕”（酒后駕、疲勞駕、病車駕）。2、 檢查內(nèi)容（1）活動(dòng)記錄；（2）司機(jī)對(duì)學(xué)習(xí)內(nèi)容的掌握情況；（3）制度、職責(zé)是否落實(shí)，法律法規(guī)是否認(rèn)真執(zhí)行。車輛安全狀況車輛機(jī)械性能是否符合上路條件。發(fā)動(dòng)機(jī)、轉(zhuǎn)向系、制動(dòng)系、照明和信號(hào)裝置、電氣設(shè)備、行駛系、傳動(dòng)系、車身、安全防護(hù)裝置及特種車的附加要求等是否齊全好用。行車情況證照攜帶情況；違章現(xiàn)象；出私車、亂停亂

29、放情況；交通事故的報(bào)告、處理情況；車輛年審。附錄B 安全生產(chǎn)專項(xiàng)檢查工作流程圖公司各專業(yè)部班組 策劃安全生產(chǎn)專項(xiàng)檢查工作制定計(jì)劃，下發(fā) 動(dòng)員、部署 過程監(jiān)督檢查提出整改意見驗(yàn)收提出驗(yàn)收意見總結(jié)評(píng)價(jià)，推廣良好實(shí)踐，找出有待改進(jìn)的地方，為下次專項(xiàng)安全檢查提供依據(jù)分解、制定計(jì)劃，下發(fā)、動(dòng)員、部署過程監(jiān)督檢查提出整改意見驗(yàn)收提出驗(yàn)收意見總結(jié)評(píng)價(jià)執(zhí)行計(jì)劃、落實(shí)責(zé)任，動(dòng)員、部署實(shí)施檢查工作組織整改工作驗(yàn)收總結(jié)評(píng)價(jià)附錄C安全生產(chǎn)專項(xiàng)檢查工作計(jì)劃格式關(guān)于開展XXXX年XX安全大檢查的通知各專業(yè)部： 按照上級(jí)有關(guān)規(guī)定，結(jié)合公司生產(chǎn)實(shí)際. . . . . .現(xiàn)將有關(guān)事宜通知如下：一、XX領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu) 組 長：XX 副組長：XX、XX 組 員：XX、XX二、XX組織及責(zé)任 1、XX組織協(xié)調(diào)檢查組 組長：XX 組員：XX 責(zé)任：XX 2、XX生產(chǎn)設(shè)備檢查組 組長：XX 組員：XX 責(zé)任：XX 3、XX勞動(dòng)安全與作業(yè)環(huán)境檢查組 組長：XX 組員：XX 責(zé)任：XX 4、XX安全管理工作檢查組 組長：XX 組員：XX 責(zé)任：XX 5、XX交通、消防檢查組 組長：XX 組員：XX 責(zé)任：XX 6、XX競賽評(píng)比組 組長：XX 組員：XX 責(zé)任：XX 7、XX宣傳教育組 組長：XX 組員：XX 責(zé)任：XX三、具體工作安排 XX工作時(shí)間：X月X日-X月X日。分四個(gè)階段進(jìn)行。 (一)準(zhǔn)備階段：X月X日X月X日編制“X