2.5萬只蛋雞養(yǎng)殖擴建項目可行性研究報告

1 目 錄 一 、 合作社基本情況 . 1 （一）合作社概況 . 1 （二）運營狀況 . 4 （三）以前年度各類財政資金對合作社的扶持 情況 . 5 二、項目立項背景 . 5 （一）必要性分析 . 5 （二）優(yōu)勢分析 . 8 （三）市場分析 . 9 （四）合作社成員對申請項目的支持情況 . 12 三、項 目目標 . 14 四、項目建設(shè)方案 . 14 （一）主要建設(shè)內(nèi)容 . 14 （二）主要技術(shù)參數(shù) . 18 （三）項目涉及的相關(guān)環(huán)保措施 . 18 （四）項目組織與管理 . 19 五、投資估算與資金來源 . 22 2 （一）總投資估算 . 22 （二）資金來源 . 22 （三）財政補助資金使用和管理 . 23 （四）自籌資金的使用和管理 . 23 六、效益分析 . 23 （一）經(jīng)濟效益 . 23 （二）社會及生態(tài)效益 . 25 一、附表： 附表 1：財政補助項目申報單位基本情況表 附表 2： 項目投資估算匯總表 附表 2設(shè)施投資 明細表 附表 2備投資明細表 附表 2技 措施投資 明細表 . 附表 2流動資金 測 算表 附表 3：財政資金使用明細表 附表 4： 盈余 及 盈余 分配表 附表 4業(yè)收入、營業(yè)稅金及附加和增值稅估算表 附表 4成本費用測算 表 二、附圖 3 2. 項目 規(guī)劃 現(xiàn)狀圖 3. 項目 平面布局圖 三、附件： 關(guān)制度及入社成員名單 殖農(nóng)民專業(yè)合作社關(guān)于申報補貼項目社員大會 的決議 度 財務(wù)審計報告 包合同 X 縣 環(huán)建字 2010118 號） 10. 商標受理證明 度先進農(nóng)民合作社證書 地 認 定 證書 1 一 、 合作社基本情況 （一） 合作社概況 殖農(nóng)民專業(yè) 合作社 位于 七社， 由 等 13 名養(yǎng)雞農(nóng)戶 于 2005 年 5 月 自愿發(fā)起 的 農(nóng)民合作社專業(yè)組織 ；于 2009年 4 月 23 日在 工商局登記注冊 ， 合作社 注冊資金 500 萬元 ，其中 以 房舍及土地 實物 出資 340 萬元， 以 房舍 實物 出資 50 萬元， 等11 名 社員分別以 房屋、圈舍、農(nóng)機具等 實物出資 10 萬元 。 2009 年 5月徐柳、陳靜艷等 23 名社員加入合作社； 2009 年 7 月李成田、賈金庫等 21 名社員加入合作社； 2009 年 9 月等 23 名社員加入合作社 ，合計 67 名社員 ；分別 以 實物、現(xiàn)金等 出資 ，合計出資 元 ，現(xiàn)已 在 農(nóng)村集體資產(chǎn)管理 局 注冊備案。 經(jīng)過幾年的發(fā)展，合作社現(xiàn)有成員 80 人 ，其中農(nóng)民 76 人，非農(nóng)民 4 人。 收益分配機制： 合作社按照章程規(guī)定從當年盈余中提取 5%的公積金 及 5%的公益金 。用于彌補虧損、擴大生產(chǎn)經(jīng)營或者轉(zhuǎn)為成員出資。 每年提取的公積金按照章程規(guī)定量化為每個成員的份額。在彌補虧損、提取公積金后的當年盈余，為農(nóng)民專業(yè)合作社的可分配盈余。 可分配盈余 經(jīng)成員大會決議，按成員與本社的業(yè)務(wù)交易量（額）比例返還，返還總額為可分配盈余的 60%；按前項規(guī)定返還后的剩余部分，以成員賬戶中記載的出資額和公積金份額，以及本 社接受國家財政直接補助和他人捐贈形成的財產(chǎn)平均量化到成員的份額，按 2 比例分配給本社成員，并記載在成員個人賬戶中。 獲得的榮譽及認證情況： 2009 年 9 月 殖農(nóng)民專業(yè)合作社被吉林省畜牧業(yè)管理局認定為吉林省無公害蛋雞產(chǎn)地 ； 2009 年12 月鮮雞蛋 經(jīng)農(nóng)業(yè)部農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全中心審定 為 無公害農(nóng)產(chǎn)品 ，2009 年度 被 縣委、縣政府 評為先進 農(nóng)民 合作社 。為了 合作社可持續(xù)性發(fā)展， 擴大合作社 產(chǎn)品 知明度， 2010 年 7 月 合作社 申請 “笨佳樂” 錯誤！鏈接無效。 注冊 商標 。 合作社法人代表 基本情況： ，女、 1958 年出生 ， 漢族，高中文化 ，現(xiàn) 任 殖農(nóng)民專業(yè) 合作社 理事長， 從事 蛋雞養(yǎng)殖 10 年，經(jīng)驗豐富， 2009 年被 縣委、縣政府授予 致富女狀元 榮譽稱號 ， 2010年 2 月考取全國無公害農(nóng)產(chǎn)品內(nèi)檢員證書。 管理機構(gòu)設(shè)置情況： 合作社下設(shè)理事會和監(jiān)事會 。理事會 ,由 3名成員組成，其中 理事長 1 人，理事 2 人 ；監(jiān)事會由 5 名成 員組成，監(jiān)事長 1 人，監(jiān)事 4 人 。 辦公條件及工作人員情況：合作社現(xiàn)有辦公室 60 平方米，會議室 100 平方米，現(xiàn)有固定員工 6 人。 財務(wù)管理制度 ： （ 1）財務(wù)機構(gòu)及職責 合作社設(shè) 有 財務(wù) 部 ， 共 2 人， 分別 為 會計、出納。負責合作社的財務(wù)管理工作；核算經(jīng)濟業(yè)務(wù)的發(fā)生、記錄和反映生產(chǎn)經(jīng)營活動；編制會計報表，正確反映合作社經(jīng)營成果；堅守財經(jīng) 紀 律，抵制侵犯、平調(diào)、挪用合作社財產(chǎn)；嚴格財務(wù)審批、報賬規(guī)定，實行分級 3 分權(quán)限審批開支制度。 （ 2）貨幣資金的管理制度 現(xiàn)金管理實行備用金制度。為了確保合作社組織正常開展工作，按照現(xiàn)金管理的規(guī) 定核定 1000 元以下的備用金，用作合作社日常零星開支。 銀行存款實行備查制度。每月核定與銀行對賬一次，合作社不準出租、出借銀行賬戶；不準簽發(fā)空頭或遠期支票；不準套用銀行信用；票據(jù)的保管、審批、簽發(fā)、領(lǐng)用要完全分開，各負專職。 （ 3） 固定資產(chǎn)的管理制度 固定資產(chǎn)要指定專人負責，做到帳實相符 ； 應(yīng)當對固定資產(chǎn)每年進行一次全面清理 ； 變賣或處理固定資產(chǎn)，應(yīng)由合作社理事會集體研究變賣方案，由縣主管部門評估確認，再提交社員（或代表）大會討論通過方可變賣固定資產(chǎn)。 （ 4） 對外投資的管理制度 對外投資用現(xiàn)金、實物無形資產(chǎn)向其 他單位或個人投資，必須經(jīng)理事會研究同意方可投資。投資時應(yīng)辦書面協(xié)議。 （ 5） 收入與支出的管理制度 收入管理 ： 合作社對收入管理范圍社員會費 、 社員 出資 、 提留的公積金、公益金、興辦經(jīng)濟實體的利潤收入 、 接受的捐贈款物 、政府和有關(guān)部門的扶持資金 及 其他 。 支出管理 ： 合作社在經(jīng)營和管理過程中的費用開支范圍，嚴格執(zhí)行有關(guān)財務(wù)、會計制度計入成本。費用開支范圍主要包括合作社 4 日常辦公費 、 本社經(jīng)營所發(fā)生的經(jīng)營性支出 、 科研、咨詢、培訓(xùn)、推介和宣傳教育等開支 、 職工工資和福利費用 、 本社福利事業(yè)支出和對特別困難社員的補助 、 社員和職工的物質(zhì) 獎勵 、 其他符合財務(wù)制度規(guī)定的支出。 本社接受內(nèi)、外部無償資助 資金： 均按收時的現(xiàn)值入賬，作為本社的共有資產(chǎn)并折股量化到社員，社員退社屬自動放棄共有資產(chǎn)。 本社利潤按一定比例提取公積金、公益金 。 （二） 運營狀況 殖農(nóng)民專業(yè)合作社 主要 養(yǎng)殖 品種為北京?？诤Ｌm褐蛋雞 ， 合作社現(xiàn)存欄蛋雞 32 萬只， 年產(chǎn)鮮蛋 6288 噸， 年淘汰雞 雞糞 14016 噸 ,年產(chǎn)值為 元，實現(xiàn)利潤為 增加贏余資金 元，提取公積金 元，未分配贏余 元 。 產(chǎn)品 部分銷 往 北京、廣州、 杭州等地，增加農(nóng)民收入 320 萬元 。 養(yǎng)殖 合作社 實現(xiàn)了 自動供料、自動供水、自動清糞、自動調(diào)溫 飼養(yǎng)， 獲得 農(nóng)業(yè)部 “無公害農(nóng)產(chǎn)品 ”稱號，被 認定為吉林省無公害蛋雞產(chǎn)地 。 合作社采取分散飼養(yǎng)、集中購貨，統(tǒng)一銷售模式。 2009 年共集中 購 入長春希望農(nóng)業(yè)有限責任公司蛋雞飼料 8640噸，小雞全料（ 2700元 /噸）、中雞料（ 1995 地 /噸）、蛋雞全料（ 2070 元 /噸），平均每噸飼料比市場價格低 80 元，全年農(nóng)戶直接受益 元；同時， 2009年與寧波市海曙西效批發(fā)部合作，每個月供應(yīng) 16600 箱雞蛋，每 箱 5 雞蛋 養(yǎng)殖戶 能 增加收入 2 元，全年增加收入 36 萬元。通過統(tǒng)一購料、統(tǒng)一銷售為養(yǎng)殖戶提高利潤 105 萬元。合作社 為了更好的進行銷售，提高產(chǎn)品的知名度，已經(jīng)申請注冊“笨佳樂”商標，為發(fā)展 經(jīng)濟，推 廣 牌做好巨大貢獻。 2009 年 本 合作社資產(chǎn)總額 元，固定資產(chǎn) 凈值 業(yè)收入 元，凈利潤 元，凈資產(chǎn)收益率 資產(chǎn)負債率 0。 合作社無拖欠工資、社會保險、銀行欠款等問題 （三） 以前年度各 類財政資金對合作社的扶持情況 殖農(nóng)民專業(yè) 合作 社自成立 以來 ， 雖然成立時間較短，但合作社處于養(yǎng)殖業(yè)核心區(qū)域， 呈現(xiàn)了良好的發(fā)展態(tài)勢。 得到了縣委、縣政府及相關(guān)部門的肯定和支持， 廣大養(yǎng)殖戶踴躍參與。 今年第一次被列為農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)產(chǎn)業(yè) 化 經(jīng)營財政補助項目的扶持對象。 二 、 項目立項背景 （一） 必要性分析 1、 是促進 合作社 可持續(xù) 發(fā)展的 需要 殖農(nóng)民專業(yè)合作社 從事 蛋雞 養(yǎng)殖 有 10 余 年的時間 ,擁有一流的技術(shù)隊伍 ， 無公害雞蛋業(yè)養(yǎng)殖已初具規(guī)模，農(nóng)戶養(yǎng)殖積極性高 。 但由于生產(chǎn)設(shè)施配備相 對 不完善，影響了社員收入 。 項目通過 新建雛雞 舍 ， 實現(xiàn)喂料、飲水、通風、控溫等自動化，減少人為干擾和外界影響，為 雛 雞群創(chuàng)造一個舒適、安靜的 生存 環(huán)境，提 6 高雞群自身免疫力和健康水平， 提高雛雞成活率， 實現(xiàn)安全高效生產(chǎn)，達到提高指標、降低成本、增強產(chǎn)品競爭力的目的 ， 降低了社員 養(yǎng)雞 風險。 合作社 通過從北京引進新品種 尼克珊瑚粉 蛋雞。尼克珊瑚粉蛋雞是尼克國際公司的蛋雞遺傳育種專家經(jīng)過多年努力，培育成功的優(yōu)秀粉殼蛋雞品種。雞雛的引進 提高了蛋雞 抗病 性、 減少了 飼料消耗、 提高了 產(chǎn)蛋率 、飼料轉(zhuǎn)化率以及優(yōu)秀的蛋雞質(zhì)量和蛋重 ；通過基地集中管理 可以實現(xiàn)自動喂料、飲水、通 風、 自動除糞 ，減少人為干擾和外界影響 ，保證了產(chǎn)品質(zhì)量。 通過 本項目的實施，實現(xiàn)整體上的 “ 全進全出制 ” ，增強蛋雞良繁體系的安全性 ； 通過擴產(chǎn)改造，建成疫病動態(tài)檢測體系和 “ 同步消毒設(shè)施 ” ，徹底打斷雞病的傳播鏈，降低 養(yǎng) 雞風險，增強蛋雞養(yǎng)殖體系的安全性，提高抵御禽流感等疾病的能力 ； 為合作社實現(xiàn)“基地 +社員”，統(tǒng)一供應(yīng)品種、統(tǒng)一供應(yīng)飼料、統(tǒng)一技術(shù)服務(wù)和統(tǒng)一回收產(chǎn)品 ，為產(chǎn) 銷一條龍的產(chǎn)業(yè)化工程奠定了基礎(chǔ) 。 實現(xiàn)了 畜產(chǎn)品規(guī)?；B(yǎng)殖體系，完善 了 經(jīng)營模式，有利發(fā)展無公害 蛋 雞養(yǎng)殖 業(yè) ，促進合作社可持性發(fā)展。 2、 是 促進成員增收 的 需要 殖農(nóng)民專業(yè)合作社 自成立以來，社員蛋雞養(yǎng)殖以分散養(yǎng)殖為主，合作社僅實現(xiàn)統(tǒng)一購料，養(yǎng)殖戶既是生產(chǎn)者又是市場銷售者，由于技術(shù)力量薄弱，雞的成活率和產(chǎn)蛋率不高，養(yǎng)殖技術(shù)、衛(wèi)生條件、疫情控制均得不 到 保障， 蛋 雞的質(zhì)量良莠不齊，社員養(yǎng) 7 殖收益總體偏低。受市 場 影響大，價格不穩(wěn)定， 每 只 雞 平均利潤最多 10 元左右，養(yǎng)殖戶的收入沒有保障。通過提高成員的養(yǎng)殖水平，引入 尼克珊瑚粉 蛋雞優(yōu)質(zhì)雛雞，采用科學(xué)的管理，使成員生產(chǎn)出符合要求 的 高質(zhì)雞 蛋 ，可以使每只雞的平均利潤上漲 到 20 多元 ，這樣能夠保證養(yǎng)殖戶有穩(wěn)定的經(jīng)濟收入。改變這種單獨 的小生產(chǎn)與大市場矛盾。 在 殖農(nóng)民專業(yè)合作社 的帶動下，走“合作社 +基地+農(nóng)戶”的路子， 大力發(fā)展優(yōu)質(zhì)良種蛋雞養(yǎng)殖，切實解決好本地區(qū)養(yǎng)殖戶品種引進、技術(shù)培訓(xùn)、防疫和供銷問題， 提高了 養(yǎng)殖標準， 全面提高當?shù)氐半u生產(chǎn)的質(zhì)量和水平，降低雞雛的死亡率，降低料 蛋比，為養(yǎng)殖戶節(jié)省養(yǎng)殖成本， 可以實現(xiàn)利潤的最大化，促進成員增收。 3、 是 帶動農(nóng)民增收 的 需要 具有多年的蛋雞養(yǎng)殖傳統(tǒng)，但一直存在著蛋雞品種復(fù)雜、養(yǎng)殖技術(shù)落后、產(chǎn)品質(zhì)量差、銷路不廣等諸多問題，形不成規(guī)模。2005 年以來，在縣經(jīng)管局指導(dǎo)幫助 下 成立了 殖農(nóng) 民專業(yè)合作社 ，實行蛋雞標準化養(yǎng)殖，對合作社社員實行統(tǒng)一蛋雞品種、統(tǒng)一技術(shù)指導(dǎo)、統(tǒng)一疫病防治、統(tǒng)一飼料配方、統(tǒng)一產(chǎn)品銷售的“五統(tǒng)一”服務(wù)和管理，促進了蛋雞養(yǎng)殖的標準化、規(guī)?；a(chǎn)。蛋雞養(yǎng)殖的規(guī)模效益明顯提高，受到了群眾的普遍歡迎。蛋雞合作社 業(yè)務(wù)向 周邊村 鎮(zhèn) 輻射延伸、擴大規(guī)模、提高層次。 2009 年 殖農(nóng)民專業(yè)合作社入社成員擴大到 80 人，將 附近的蛋雞養(yǎng)殖戶全部 8 吸納到合作社中，形成了輻射周邊三個鄉(xiāng)鎮(zhèn)的蛋雞生產(chǎn)專業(yè)合作社。同時，“笨 佳 樂”牌雞蛋商標的注冊，加大了市場宣傳開拓力度。目前，合作社已存養(yǎng)蛋雞 32 萬 只，年產(chǎn)雞蛋 6288 噸，產(chǎn)品暢銷青島、上海、南京等大城市的超市和食品加工企業(yè)。 2009 年，僅此一項便增加農(nóng)民收入 320 多萬元。通過本項目的建設(shè)，將以蛋雞產(chǎn)業(yè)為帶動，加快產(chǎn)業(yè)發(fā)展步伐，進一步提高標準化、規(guī)?；B(yǎng)殖水平，更好的打響“笨 佳 樂”雞蛋品牌，促進農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化的升級，形成農(nóng)工貿(mào)緊密銜接、產(chǎn) 供 銷融為一體的產(chǎn)業(yè)體系，增強合作社的輻射帶動能力，帶動更多的農(nóng)民增收致富。 （二） 優(yōu)勢分析 技術(shù)優(yōu)勢 ： 殖農(nóng)民專業(yè) 合作社 經(jīng)過多年來的發(fā)展，積累了豐富的養(yǎng)殖經(jīng)驗， 經(jīng)常邀請相關(guān)技術(shù)專家給社員講課，并聘請專人擔當合作社 的技術(shù)顧問。全程 指導(dǎo) 蛋雞生長 、 防疫等工作， 定期為合作社社員集中開展養(yǎng)殖技術(shù)和防疫培訓(xùn)，深入現(xiàn)場防疫和指導(dǎo)生產(chǎn)，并為養(yǎng)雞產(chǎn)業(yè)化發(fā)展獻計獻策， 確保 鮮蛋質(zhì)量 。 合作社經(jīng)多年發(fā)展，結(jié)合養(yǎng)殖實際，自主研發(fā)的自動清糞機、自動上料機 、自動供水設(shè)備 為合作社發(fā)展奠定了堅實的基礎(chǔ)。 資源優(yōu)勢： 糧食總產(chǎn)量每年穩(wěn)定在 公斤的階段水平，穩(wěn)定的糧食產(chǎn)量為養(yǎng)殖業(yè)的發(fā)展提供了一個良好 發(fā)展空間 ，飼料來源 有可靠 保障。 殖農(nóng)民專業(yè) 合作 社所生產(chǎn)的雞蛋已申請注冊“笨佳樂”商標。被農(nóng)業(yè)部產(chǎn)品質(zhì)量中心認定為無公害農(nóng)產(chǎn)品，吉林省 畜 9 牧業(yè)管理局認定為無公害產(chǎn)地。 產(chǎn)品優(yōu)勢： 合作社從北京引進的新品種尼克珊瑚粉蛋雞是尼克國際公司的蛋雞遺傳育種專家經(jīng)過多年努力，培育成功的優(yōu)秀粉殼蛋雞品種。 這種蛋雞擁有極高的生產(chǎn)性能、良好的成活率和飼料轉(zhuǎn)化率以及優(yōu)秀的蛋殼質(zhì)量和蛋重。在產(chǎn)蛋數(shù)、蛋重、蛋殼強度、飼料效率和成活率等方面都有顯著的優(yōu)勢。蛋質(zhì)達到生態(tài)蛋的標準，每市斤比普通蛋價高出 。 銷售優(yōu)勢： 由于具備自己的注冊商標、無公害認證證書，在銷售領(lǐng)域占有絕對優(yōu)勢。合作社雞蛋銷往上海、北京、廣州、 浙江 等地，深受廣大消費者的認可。 形成 了 較健全的營 銷網(wǎng)絡(luò)，輻射周邊大中城市和地區(qū)。 場區(qū) 優(yōu)勢： 合作社距 小城子公路 200 米，交通方便。 合作社現(xiàn)有 50壓器一臺，深水井兩眼，出水量 50時，水源豐富，電力充足可以保證本項目 生產(chǎn)需要。 政策優(yōu)勢 ： 經(jīng)濟和社會發(fā)展“十一五”規(guī)劃中將大力發(fā)展畜牧業(yè)作為加快農(nóng)民增收工作的重點任務(wù)來抓?！案愫脜^(qū)域化布局，加快發(fā)展畜牧業(yè)園區(qū)。突出發(fā)展生豬、黃牛、蛋雞、肉雞等牧業(yè)項目，抓龍頭、建基地，鼓勵建設(shè)牧業(yè)小區(qū)和發(fā)展專業(yè)養(yǎng)殖大戶，重點扶持牧業(yè)產(chǎn)業(yè)化項目和優(yōu)良畜禽品種基地建設(shè)”。 （三） 市場分析 1、市場前景分 析 據(jù)數(shù)據(jù)分析，我 國城鎮(zhèn)居民家庭年直接消費雞蛋近 12 公斤，約 10 190 枚鮮蛋，蛋品消費支出額占食品消費支出額的 5%左右。 隨著人們收入的增加、消費理念的變化，全國無公害雞蛋的需求量逐年加大，據(jù)調(diào)查，市場上無公害雞蛋每公斤在 10 元到 14 元不等，遠高于普通雞蛋的價格，銷售情況較好，其需求總體呈上升趨勢。有些地方無公害雞蛋呈現(xiàn)出了供不應(yīng)求的態(tài)勢，各地經(jīng)銷商紛紛爭相加大貨源的組織。百姓對產(chǎn)品的選擇已從“量”向“質(zhì)”發(fā)生轉(zhuǎn)變。 隨著人民生活水平的不斷提高，人們對營養(yǎng)搭配食品質(zhì)量要求越來越高， 殖農(nóng)民專業(yè) 合作 生產(chǎn) 的 尼 克珊瑚粉 雞蛋不 但 蛋白質(zhì)含量高，而且具有無藥殘、衛(wèi)生安全、膽固醇含量低等優(yōu)點，更容易為市場所接受。 目前， 周邊地區(qū) 禽蛋產(chǎn)量的 70%以上來自農(nóng)村家庭散養(yǎng)，集約化生產(chǎn)的不到 30%，通過單個農(nóng)村家庭個體散養(yǎng)很難達到無公害養(yǎng)殖的標準。 殖專業(yè)合作社建立無公害標準化示范養(yǎng)雞場，帶動養(yǎng)殖戶嚴格 按 照無公害蛋雞養(yǎng)殖的相關(guān)規(guī)范進行飼養(yǎng)，已獲得吉林省無公害畜產(chǎn)品生產(chǎn)基地證書，無公害農(nóng)產(chǎn)品認證證書以及具有無公害雞蛋品牌“笨佳樂”，產(chǎn)品在區(qū)域市場已有相當?shù)恼J知度和接受度， 已走進四平、長春等各大食品批發(fā)市場，進入各大型超市，另外，北京、廣州、杭州等地批發(fā)商也已和合作社簽訂合同訂購“笨佳樂”雞蛋， 市場占有率較高。目前，無公害雞蛋的價格呈上升趨勢。因此，市場前景看好。同時，合作社自身具有健全的銷售網(wǎng)絡(luò)體系，“笨佳樂”產(chǎn)品市場具有廣闊的發(fā)展前景。 2、 市場風險分析 11 (1)銷售風險 由于雞蛋價格隨市場的供求變化波動較大，因此存在價格風險。 （ 2） 質(zhì)量風險 無公害雞蛋對于產(chǎn)品質(zhì)量的要求比普通雞蛋要求更高，必須嚴格保證綠色、衛(wèi)生、安全，否則會影響產(chǎn)品質(zhì)量，從而打擊消費者的信心。 （ 3）原 料 風險 蛋 雞存欄量的增加加大了 養(yǎng)殖戶 的市場風險，飼料價格的上升會影響整個養(yǎng)殖行業(yè)。 大型雞場 由于資金實力強， 抗風險能力 要強得 多， 而 中小型 蛋 雞養(yǎng)殖場相對弱勢，抗風險能力 低 。 （ 4） 疫病 風險 包括禽流感在內(nèi)的畜禽疫病對我國農(nóng)業(yè)及相關(guān)產(chǎn)業(yè)的影響逐漸擴大，疫區(qū)家禽生產(chǎn)的破壞程度日益加劇，非疫區(qū)家禽生產(chǎn)連帶影響擴大，盡管疫情在局部地區(qū)發(fā)生，但禽類產(chǎn)品整體產(chǎn)品質(zhì)量受到質(zhì)疑，禽類產(chǎn)品國內(nèi)消費出現(xiàn)萎縮趨勢，從高收入階層向低收入階層、從城市向農(nóng)村、從發(fā)達地區(qū)向欠發(fā)達地區(qū)逐步擴散，可能對家禽養(yǎng)殖業(yè)構(gòu)成沉重的打擊。 風險防范 （ 1）銷售風險 隨著合作社管理能力的不斷提高，規(guī)模的進一步擴大， 合作社將努力降低飼料進貨成本、管理成本，力爭達到生產(chǎn)成本的最小化，從而從容應(yīng)對 價 格波動。合作社建立健全的銷售網(wǎng)絡(luò)，努力提高“ 笨 12 佳樂 ”品牌的知名度，力爭將“ 笨佳樂 ”品牌樹立為無公害雞蛋的代表品牌之一，增強產(chǎn)品的市場競爭力，降低銷售風險。 （ 2）質(zhì)量風險 合作社加強自身的管理能力和技術(shù)水平，在養(yǎng)殖過程中嚴格執(zhí)行無公害雞蛋養(yǎng)殖的相關(guān)標準，特別是要加強對 社 員養(yǎng)殖戶的技術(shù)培訓(xùn)、技術(shù)指導(dǎo)及技術(shù)監(jiān)督，全方位保證產(chǎn)品的質(zhì)量，讓消費者買到放心雞蛋。 入社成員飼養(yǎng)蛋雞所 需的種苗、飼料實行統(tǒng)一采購、統(tǒng)一供應(yīng)。由于減少了中間環(huán)節(jié)，既確保了投入品的質(zhì)量。 （ 3） 原料風險。項目區(qū)為農(nóng)區(qū)，飼料原料來源廣泛，此外，項目單位通過自行加工飼料來降低飼料價格上漲帶來的經(jīng)營風險。 （ 4） 病疫風險。在日常養(yǎng)殖生產(chǎn)中， 嚴格按照免疫程序接種疫苗， 接受相關(guān)管理部門的監(jiān)督管理，一旦發(fā)生疫情，要積極采取防治措施，對死亡及患病雞群進行焚燒深埋處理，然后爭取國家相應(yīng)補助；加強養(yǎng)雞保險意識，與保險公司合作，爭取有效的化解風險的辦法 。 （四） 合作社成員對申請項目的支持情況 由于 合作社成員分散養(yǎng)殖蛋雞成本高，收入 低，受市場影響大，抗風險能力低 。 為了進一步擴大生產(chǎn)經(jīng)營規(guī)模，充分享受國家惠農(nóng)政策， 殖農(nóng)民專業(yè) 合作社 于 2010 年 10 月 20 日 召 開合作社代表大會員， 擬申報“ 只蛋雞養(yǎng)殖擴建項目”， 參加會議人員 72 人，經(jīng)社員大會研究，全體社員一致 同意 申報項目。 實施方案： 擬建設(shè) 育雛舍建筑面積 600蛋雞舍建筑面積 1796 13 料庫 建筑面積 121 蛋 庫 建筑面積 150 鍋爐房建筑面積 60 污處理池 210供水管網(wǎng) 100m,排水管網(wǎng) 150m，供熱管網(wǎng) 10m，供電線路 30m， 購置設(shè) 備 635 臺 （ 套 ） 。 籌資方式：項目總投資 元，其中 擬 申請中央財政資金100 萬元，地方配套資金 40 萬元，合作社自籌資金 元 。 為了確保項目按期實施，自籌資金按 元籌集， 其中合作社未分配利潤 元，陳淑平出資 26 萬元，李海彬出資 16 萬元，徐洪武出資 10 萬元，武小明出資 10 萬元，紀友成出資 10 萬元，徐柳出資 10 萬元，李成田出資 10 萬元 ， 2010 年未分配盈余 10 萬元 。 收益分配： 合作社按照章程規(guī)定從當年盈余中提取百分之五公積金，用于擴大生產(chǎn)經(jīng)營、彌補虧損或者轉(zhuǎn)為成員出資。 從當年盈余中提取百分之五的的公益金，用于成員的技術(shù)培訓(xùn)，合作社知識教育以及文化、福利事業(yè)和生活上的互助互濟。其中用于成員技術(shù)培訓(xùn)與合作社知識教育的比例不少于公益金數(shù)額百分之二十。 彌補虧損、提取公積金后的當年盈余， 經(jīng)成員大會決議，按成員與本社的業(yè)務(wù)交易量（額）比例返還，返還總額為可分配盈余的60%；按前項規(guī)定返還后的剩余部分，以成員賬戶中記載的出資額和公積金份額，以及本社接受國家財政直接補助和他人捐贈形成的財產(chǎn)平均量化到成員的份額，按比例分配給本社成員，并記載在成員個人賬戶中。 14 三 、 項目 目標 項目 實施后 ， 年新增 存欄 蛋雞 只 ， 其中引進德國尼克珊瑚粉蛋雞 只，購入海蘭褐蛋雞 只， 年新增鮮蛋 枚（ ） 。 合作社 養(yǎng)殖 年 存欄 蛋雞規(guī)模 將 達到 只， 年產(chǎn)無公害 雞 蛋 達 ，淘汰雞 只， 雞糞 15253 噸 。 新增育雛舍育雛量 只 /次，育雛期為 40，年免費為合作社成員育雛量為 9 萬只。 四 、 項目建設(shè)方案 （一） 主要建設(shè)內(nèi)容 項目區(qū)位于 七社，占地面積 10650地為承包所得。合作社 成 員以 出 資 方式參 與合作社經(jīng)營管理 ， 合作社 成員養(yǎng)雞數(shù)量如表 4 合作社 成 員養(yǎng)殖一覽表 表 4號 人員 養(yǎng)殖數(shù)量（只） 養(yǎng)殖比例（ %） 1 陳淑萍 16000 64 2 李海彬 3400 刑福 800 王鳳柱 800 房中山 800 韓淑琴 800 苗寶林 800 徐洪河 800 15 9 李維中 800 計 25000 100 藝措施）及流程 （ 1） 技術(shù)路線 購進雞雛：購進 尼克珊瑚粉蛋雞 雞雛 。 經(jīng)過優(yōu)選，確定留存雞雛。 防疫：從幼雛起即開始防疫，對每只雞注射防疫苗，控制疾病發(fā)生； 飼料加工：合作社采用當?shù)?優(yōu)質(zhì) 糧食及 知名廠家優(yōu)質(zhì)濃縮飼料進行加工，或選用實力雄厚大廠全價飼料 ，確保蛋雞產(chǎn)蛋的質(zhì)量； 飼養(yǎng)管理：從雞雛到產(chǎn)蛋 過程中，全程搞好飼養(yǎng)管理工作，包括雞舍溫度、濕度，通風，飼料配比，供水，雞舍衛(wèi)生，糞便收集等； 更衣間設(shè)紫外線滅菌燈，工作人員進出進行消毒，非工作人員嚴禁入內(nèi)，在大門處設(shè)消毒池對進出車輛一律嚴格消毒。 產(chǎn)蛋期蛋雞管理：雞雛在飼養(yǎng) 4 個月后，進 入產(chǎn)蛋期，這個期間的管理尤為重要，嚴格控制疾病的發(fā)生，對于產(chǎn)蛋能力弱，或者產(chǎn)蛋質(zhì)量差的雞，要進行淘汰、銷售； 對發(fā)病雞進行深埋或焚燒銷毀。 生產(chǎn)產(chǎn)品：主要產(chǎn)品為 無公害 雞蛋和淘汰雞； 產(chǎn)品篩選：對雞蛋要逐個挑選，分出等級，對淘汰雞要進行加工，去毛，清理內(nèi)臟，清洗等步驟； 產(chǎn)品包裝：對雞蛋，分等級包裝，有高檔包裝和普通包裝，對淘汰 雞要進行真空包裝，冷凍收藏等； 16 入庫：產(chǎn)品質(zhì)檢合格后，打上生產(chǎn)日期，裝箱，雞蛋在陰冷干燥處貯存， 淘汰 雞則入冷庫保存 ； 雞糞 銷售：在飼養(yǎng)管理和產(chǎn)蛋管理環(huán)節(jié)，收集雞糞，銷售給廣大村民 ； （ 2）生產(chǎn)工藝流程圖 生產(chǎn)工藝流程圖 項目新增 設(shè)備 見表 4 設(shè)備 清單 （新增） 表 4號 名稱 型號 數(shù)量 單價（元） 合計（萬元） 1 育 雛雞籠 4 籠位 /套 150 180 蛋雞雞籠 4 籠位 /套 330 300 3 自動上料機 70000 21 4 自動清糞機 信達 20 3 10000 3 5 封閉式光照系統(tǒng) 120 30 水簾降溫系統(tǒng) 3 5000 風機 16 1000 雞雛 選育 飼養(yǎng)管理 防疫 、 飼料 產(chǎn)蛋管理 生產(chǎn)產(chǎn)品 產(chǎn)品篩選 肥料加工 雞糞 產(chǎn)品包裝 入庫 17 8 高壓消毒槍 2 1200 飼料粉碎機 1 1500 0 飼料攪拌機 1 3000 1 鍋爐 1 10000 1 12 熱風幕 3 3000 3 冰箱 2 3000 計 635 項目新增建（構(gòu)）筑物見表 4 主要建 （構(gòu)） 筑物 一覽 表 （新增） 表 4稱 建筑名稱 建筑面積 (結(jié)構(gòu) 型式 單價 （元） 合計 （萬元） 建（構(gòu)）筑物 長 寬 高 生產(chǎn)設(shè)施 蛋雞舍 1 671 磚混 結(jié)構(gòu) 600 1m 61m 蛋雞舍 2 1125 磚混 結(jié)構(gòu) 600 5m 75m 育雛舍 600 磚混 結(jié)構(gòu) 630 5m 40m 輔助設(shè)施 飼料庫 121 磚混 結(jié)構(gòu) 800 1m 11m 蛋庫 150 磚混 結(jié)構(gòu) 800 12 10m 15m 鍋爐房 60 磚混 結(jié)構(gòu) 950 m 15m 排水管網(wǎng) 150 300 供水管網(wǎng) 100 200 2 供熱管網(wǎng) 10 400 供電 線路 30 350 糞污無害化處理 池 210 砼結(jié)構(gòu) 400 0m 7m 3m 合計 針對引 進 蛋雞新品種“尼克珊瑚粉蛋雞”，合作社聘請畜牧專家， 18 對合作社成員及養(yǎng)殖意向的養(yǎng)殖戶開展專向培訓(xùn)。 主要對尼克珊瑚粉蛋雞的育雛期、育成期、產(chǎn)蛋期及疾病防治進行全面學(xué)習(xí)。達到小病不出門，大疫情不請人的目的。同時組織合作社人員到種苗生產(chǎn)企業(yè)參觀學(xué)習(xí)，做 到熟知尼克珊瑚粉蛋雞的各種特性，為合作社的養(yǎng)殖打好基礎(chǔ)。 培訓(xùn)分 4 次進行， 計劃年培訓(xùn)人員 300 人次。 （二） 主要技術(shù)參數(shù) 尼克珊瑚粉蛋雞和海蘭褐蛋雞養(yǎng)殖技術(shù)參數(shù)表 表 4 量 指標 尼克珊瑚粉蛋雞 海蘭褐蛋雞 年產(chǎn)蛋量 （枚） 341 317 蛋重 (g) 2 育雛成活率 96 96% 產(chǎn)蛋期成活率 99% 98% 200日齡產(chǎn)蛋率 96% 94 死亡率 1% 淘汰率 1% 1% 料蛋比 （三） 項目涉及的相關(guān)環(huán)保措施 在生產(chǎn)運營期，產(chǎn)生的廢氣主要是雞舍排氣、雞糞發(fā)酵的廢氣；產(chǎn)生的廢水主要是生活污水和雞舍沖洗水；雞場的糞便。 廢氣： 在雞舍排氣筒中安裝吸附處理 材料，一般使用 去除率在 90以上。 廢水 :雞舍沖洗水也要經(jīng)格柵過濾，經(jīng)過分解后才能排入場區(qū)下水道內(nèi)。 其它廢水主要為分析化驗、自然降水以及上述處理后的生活、生產(chǎn)污水經(jīng)外排廢水管道和排水溝至污水處理 池 ，經(jīng)污水處理 池 處 19 理后方可排出系統(tǒng)。項目日處理污水約 3 噸。污水處理工藝如下： 污 水格 柵 調(diào)節(jié) 池 曝 氣 池 沉淀池 排放水回流 污 泥污 泥 雞糞 :雞糞運送到 糞污無害化處理 站處理，制成有機肥料供給周圍農(nóng)戶使用。 （四） 項目組織與管理 項目建設(shè)期要成立項目建設(shè)組織領(lǐng)導(dǎo)小組， 下設(shè)項目辦公室 。由理事長任小組組長，合作社成員任小組成員，共同參與項目管理。 項目辦公室：負責項目建設(shè)實施期間日常業(yè)務(wù)和財務(wù)管理。 項目的建設(shè)將嚴格按照國家基本建設(shè)程序進行，實行規(guī)范化管理。即按規(guī)定立項，按項目進行動態(tài)管理，按計劃組織實施，按進度安排建設(shè)資金，按要求進行考核。建立項目質(zhì)量管理和技術(shù)監(jiān)督體系，完善項目法人責任制，資金運行監(jiān)察制和項目驗收制等有關(guān)制 度，定期對項目建設(shè)情況進行考察和評估，確保項目質(zhì)量。 項目竣工后，由 殖 農(nóng)民 專業(yè) 合作社 負責 項目的 生產(chǎn)經(jīng)營管理。 民 養(yǎng)殖專業(yè) 合作社 實行法人負責制。下設(shè)生產(chǎn)技術(shù)、供應(yīng)銷售、財務(wù)管理三個部門。具體組織機構(gòu)圖如下所示： 20 項目新增勞動定員 6 人，其中 飼養(yǎng)員 4 人，管理人員 1 人，技術(shù)人員 1 名。 本 項目建設(shè)期為 1 年。 前期準備階段： 2010 年 10 月 2011 年 3 月，編 制可行性研究報告、擴 建 設(shè)計和工程施工圖設(shè)計等。 工程建設(shè)階段： 2011 年 4 8 月，土建工程、設(shè)備訂購與安裝、試運轉(zhuǎn)、生產(chǎn)準備、試生產(chǎn)等。 投產(chǎn)及竣工驗收階段： 2011 年 9 月，正式投產(chǎn)，工程竣工驗收等。具體實施計劃見表 4 項目實施進度表 表 4作社法人 財務(wù)管理 生產(chǎn)技術(shù) 物料供應(yīng) 產(chǎn)品銷售 技術(shù)指導(dǎo) 生產(chǎn)管理 生產(chǎn)管理 供應(yīng)銷售 21 時間 項目 2010年 2011年 1012月 1 3月 4月 8月 9月 準備期 工程 建設(shè) 期 投產(chǎn)及竣工驗收 合作社建立完善的現(xiàn)代化管理體系，實行理事長領(lǐng)導(dǎo)下的逐級分工責任制，各部門職能分明，責權(quán)統(tǒng)一，有一套行之有效的工作程序和組織程序。 （ 1） 項目建設(shè)期間管理措施 成立由 理事長擔任組長 ，由 分管領(lǐng)導(dǎo)、技術(shù) 人員 參加的項目建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組。具體負責項目建設(shè)過程中的組織、協(xié)調(diào)和一些相關(guān)問題的處理。搞好項目建設(shè)的監(jiān)督檢查和竣工驗收 項目建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組立項、籌建和施工要層層把關(guān) ，并做到記錄準確、資料齊全、搞好建檔，嚴格按照上級批準的立項要求保質(zhì)保量完成建設(shè)任務(wù)。 項目建設(shè)資金設(shè)立專門賬戶專款專用、專人管理，合作社財務(wù)部負責建設(shè)資金 使用和對資金使用情況的檢查、審核。資金實行月報年審，定期檢查和審核。 確保所有建設(shè)資金都能用在項目上。 （ 2） 項目運營期間的組織管理 主要包括生產(chǎn)經(jīng)營管理、財務(wù)管理、營銷管理等。 生產(chǎn) 經(jīng)營 管理：重點管理好產(chǎn)品質(zhì)量和原材料消耗，制定科學(xué)、 22 嚴謹?shù)脑牧喜少彉藴?、生產(chǎn)操作規(guī)程和原材料消耗定額。 財務(wù)管理： 合作社實行獨立的財務(wù)管理和會計核算，嚴格按照國務(wù)院財政部門制定的現(xiàn)代 企業(yè)財務(wù)制度和會計制度核定生產(chǎn)經(jīng)營和管理服務(wù)過程中的成本與費用。 合作社與養(yǎng)殖基地養(yǎng)殖戶發(fā)生的交易按照交易量單獨立賬、獨立核算。 營銷管理： 根據(jù)項目 產(chǎn)品生產(chǎn)情況和市場供求狀況，制定銷售計劃，落實銷售任務(wù)，明確銷售責任，建立激勵和獎懲制度。 五、投資估算與資金來源 （一） 總投資估算 項目 總投資 元，其中 建設(shè)投資 元，元。 在建設(shè)投資中建筑工程費 元，設(shè)備購置費 元，安裝工程費 元，其他費用 元（ 可研、勘察、設(shè)計費 術(shù)培訓(xùn) 元 ，其他 元 ），預(yù)備費用 元。 建設(shè)期利息：本項目沒有銀行貸款，建設(shè)期利息為 0 萬元。 流動資金：采用詳 細 估算法流動資 金為 元。 （ 以上 詳見附表 2 及其附表）。 （二） 資金來源 申請中央財政資金 元。 地方財政配套資金 元 。 23 合作社自籌資金 元。合作社 2009 年 未分配利潤 淑平出資 26 萬元，李海彬出資 16 萬元，徐洪武出資 10 萬元，武小明出資 10 萬元，紀友成出資 10 萬元，徐柳出資 10 萬元，