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全自動蛋品保鮮保潔生產(chǎn)項目可研報告 第一章 總論 一、項目背景 1、項目名稱 全自動蛋品保鮮保潔生產(chǎn)線技術(shù)改造 2、承辦單位概況 建設(shè)單位: 法人代表: 地址: 禽有限公司位于荊州區(qū)西門九陽食品工業(yè)園內(nèi),于 2004 年注冊成立。 公司專營雞蛋收購、加工、冷藏,產(chǎn)品主銷香港、澳門等地區(qū),現(xiàn)有收購網(wǎng)點 30 個。 公司現(xiàn)有工作人員 150 人,加工車間 2 個,面積 9000平米。 2008 年新建 30 萬只蛋雞養(yǎng)殖基地,占地 140 畝,建筑面積 15000 平方米。主要包括蛋雞養(yǎng)殖車間、飼料加工車間及辦公樓等。 公司目前形 成“公司 +基地 +農(nóng)戶”的運作模式,帶動周邊 1000 余農(nóng)戶發(fā)展蛋雞養(yǎng)殖業(yè),現(xiàn)已簽約 600 余戶。 公司 2005 年榮獲荊州市農(nóng)村“十佳中介服務(wù)組織獎”并被評為“納稅大戶”, 2006 年經(jīng)市農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營領(lǐng)導(dǎo)小組審核,認定為“荊州市 2006 年度農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化市級重點龍頭企業(yè)”, 2009 年被授牌“ X 省農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化重點龍頭企業(yè)”。 3、可行性報告編制依據(jù)、原則 本可行性研究報告編制的主要依據(jù): ( 1) 2011 年度國家新產(chǎn)品計劃申報要求、 2011 年國家級星火計劃項目申報要求。 ( 2)鄂財企發(fā) 2006 74 號湖弱省技術(shù)改造項 目貸款財政貼息資金管理暫行辦法; ( 3)荊州市畜牧業(yè) 2003 2007 年發(fā)展規(guī)劃; ( 4)投資項目可行性研究指南(中國電力出版社); ( 5)建設(shè)項目經(jīng)濟評價方法與參數(shù)(第三版)(中國計劃出版社); ( 6)建設(shè)單位提供的其他相關(guān)資料。 本可行性研究報告以編制的主要原則: 本可行性研究報告以市場為導(dǎo)向,以提高企業(yè)經(jīng)濟效益和社會帶動效應(yīng)為出發(fā)點,發(fā)揚求實和創(chuàng)新精神,采用先進、適用、成熟的新技術(shù),擴能降耗,降低產(chǎn)品成本,提高市場競爭能力。 嚴格執(zhí)行國家有關(guān)基本建設(shè)的一系列政策和法規(guī)。 主體工程與環(huán)境 保護、安全和工業(yè)衛(wèi)生同時考慮,減少污染,消除工廠生產(chǎn)對環(huán)境和職工健康的危害。 4、項目的理由與過程 荊州市禽蛋養(yǎng)殖產(chǎn)業(yè)經(jīng)過多年的發(fā)展,目前禽蛋年產(chǎn)量總規(guī)模已達 20 萬噸。荊州市在 禽有限公司的帶動下,采取“公司 +基地 +農(nóng)戶”的模式已深入人心。公司敞開價格向農(nóng)戶回購雞蛋,目前日收購量已達 30 萬枚以上,而公司的保鮮保潔生產(chǎn)線日處理量只有 10 萬枚左右,遠遠不能滿足生產(chǎn)的實際需求,急需技改擴能。另外,通過技改可使原生產(chǎn)線的生產(chǎn)能力提高,減少破損、延長保質(zhì)期,勞動效益可提高 4 倍以上,品質(zhì)更穩(wěn)定,生產(chǎn)也更環(huán)保。 二、 項目概況 1、項目建設(shè)地點 本項目屬技改項目,在原廠區(qū)范圍內(nèi)進行,廠址位于 有加工車間 9000平方米。 2、項目建設(shè)規(guī)模 技改前,年加工規(guī)模為 8000 萬枚鮮雞蛋,技改后加工規(guī)模為 枚 /年鮮雞蛋,擴產(chǎn) 枚 /年。 3、項目主要建設(shè)條件 ( 1)政策環(huán)境 對加快發(fā)展農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營的原則:不管哪種所有制和經(jīng)營形式的龍頭企業(yè),只要能帶動農(nóng)戶,與農(nóng)民建立起合理的利益聯(lián)結(jié)機制,給農(nóng)民帶來實惠,都要在財政、稅收、金融等方面一視同仁地給予支持。 國家對加快發(fā)展農(nóng)來產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營的政策 措施:( 1)安排支持農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展的專項資金。( 2)技改貸款,可給予財政貼息;為農(nóng)戶提供服務(wù),可給予財政補助。( 3)加強扶持新辦的中小型農(nóng)副產(chǎn)品加工企業(yè)。 當(dāng)?shù)剞r(nóng)業(yè)發(fā)展“十二五”計劃已經(jīng)出臺,政府對“三農(nóng)”問題十分重視,出臺了一系列對農(nóng)業(yè)的優(yōu)惠政策,加大了對農(nóng)來的投入,極大地調(diào)動了農(nóng)發(fā)的種植積極性,從而確保了養(yǎng)殖飼料的供應(yīng)。因此,本項目的政策環(huán)境十分優(yōu)越。 ( 2)符合當(dāng)?shù)匾?guī)劃要求和國家產(chǎn)業(yè)政策。項目符合荊州市及荊州區(qū)“十二五”畜牧業(yè)發(fā)展規(guī)劃的要求,項目位于荊州區(qū),采用先進技術(shù)和專業(yè)配方生產(chǎn),符合國家產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策。 ( 3)市場容量較大,項目市場競爭力較強。本項目主要目標市場為香港及澳門市場。項目單位現(xiàn)有銷售網(wǎng)絡(luò)較為健全,有利于產(chǎn)品的銷售,可提高產(chǎn)品的市場競爭力。 ( 4)交通運輸較便捷。項目選址 X 省農(nóng)業(yè)生產(chǎn)較為發(fā)達的荊州市荊州區(qū),地處荊州古城西門,毗鄰荊門、當(dāng)陽兩市。鎮(zhèn)村公路分別與 207、 318 國道、漢宜省道、宜黃高速公路并網(wǎng),距沙市水運碼頭、荊州火車站近 10 公里,水路、陸路、鐵路四通八達。地理位置優(yōu)越,交通便利,有得于蛋源的采購和運輸。 ( 5)項目技術(shù)優(yōu)勢明顯。公司是一家從事多年的專業(yè)蛋品加工企業(yè),擁有多年從事 生產(chǎn)加工實踐經(jīng)驗的專業(yè)技術(shù)人才。 ( 6)地域優(yōu)勢 荊州市荊州區(qū)境內(nèi)生態(tài)環(huán)境優(yōu)良,具有獨特的地理氣候和地域條件,十分適宜優(yōu)質(zhì)蛋雞養(yǎng)殖產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。 ( 7)龍頭優(yōu)勢 公司作為 X 省農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化重點龍頭企業(yè),長期堅持按照“公司 +基地 +農(nóng)戶”的產(chǎn)業(yè)化模式運作,已建成優(yōu)質(zhì)蛋雞養(yǎng)殖基地 35 萬只,帶動 1000 多農(nóng)戶從事蛋雞養(yǎng)殖產(chǎn)業(yè),對全區(qū)及周邊鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)經(jīng)濟具有很強的帶動能力。 4、項目技改投入總資金及資金籌措 ( 1)技改投入總資金 技改前,公司擁有資產(chǎn)總額 5200 萬元,其中:固定資產(chǎn) 2500 萬元。本項目技改投入總資金 580 萬元 。 ( 2)資金籌措 建設(shè)單位自籌 300 萬元,銀行貸款 280萬元。 5、主要技術(shù)經(jīng)濟指標 主要技術(shù)經(jīng)濟指標表 項目名稱 指 標 項目達產(chǎn)年增加產(chǎn)量 年加工 15000 萬枚鮮雞蛋 項目達產(chǎn)年增量銷售收入 5000 萬元 年平均增量銷售收入 4000 萬元 年平均增量總成本 3800 萬元 增量內(nèi)部收益率 增量財務(wù)凈現(xiàn)值( 2%) 1200 萬元 增量投資回收期 增量借款償還期 第二章 市場預(yù)測 據(jù)農(nóng)業(yè)部畜牧年答統(tǒng)計, 2009 年,全國禽蛋產(chǎn) 噸,人均占有量 斤,而 X 噸,人均占有量 斤,低于全國平均水平 明 荊州市年產(chǎn)禽蛋 20 萬噸,產(chǎn)量占 X 省的 說明荊州市已經(jīng)成為 X 省蛋雞養(yǎng)殖的主要基地之一。 2009 年 12 月全國蛋品平均價為 /公斤,同期 /公斤,因此荊州市發(fā)展蛋雞養(yǎng)殖業(yè)的市場空間巨大。 目前公司加工生產(chǎn)的鮮雞除了供應(yīng)本地外,還外銷至香港、澳門等地,產(chǎn)品十分暢銷,香港、澳門人口分別為 681萬人、 45 萬人,公司在港澳地區(qū)建有較為完善的銷售網(wǎng)絡(luò),已與港澳三大客戶產(chǎn)品購銷合同,年訂購量達 1 億枚以上,因此,市場潛力十分巨大。 第三章 建設(shè)規(guī)模與產(chǎn)品方案 一、建設(shè)規(guī)模 1、建設(shè)方案比選 單從規(guī)模經(jīng)濟性考慮,規(guī)模越大,經(jīng)濟性越好,競爭力越強。但技改規(guī)模不僅要考慮到現(xiàn)有的規(guī)模的經(jīng)濟性,還要從市場、環(huán)境、投資大小和籌資能力、管理水平、區(qū)位、項目建設(shè)難易程度等方面綜合考慮。 2、推薦方案 根據(jù)對設(shè)備的工藝測量,枚 /年鮮雞蛋。 二、產(chǎn)品方案 技 改前產(chǎn)品及產(chǎn)量:年加工 8000 萬枚鮮雞蛋,其中:土雞蛋 5000 萬枚 /年,羅曼雞蛋 3000 萬枚 /年。 技改后,根據(jù)確定的建設(shè)規(guī)模,產(chǎn)品方案如下: 三、產(chǎn)品價格 產(chǎn)品定價應(yīng)以市場供求關(guān)系及企業(yè)生產(chǎn)成本而定,本項目產(chǎn)品定價以近幾年來市場價中較低價格為依據(jù)而制定并以此作為財務(wù)評價的依據(jù)。 技改前,年加工 8000 萬枚鮮雞蛋,銷售收入 6800 萬元。 技改后,年加工鮮雞蛋 萬枚,其中新增 枚。 產(chǎn)品單價:土雞蛋 /枚,羅曼雞蛋 /枚。 預(yù)計年銷售收入 元,增量收入為 5200 萬元。 本報告在 財務(wù)評價中對技改前產(chǎn)品的產(chǎn)量、定價及銷售收入以企業(yè) 2010 年經(jīng)濟數(shù)據(jù)為依據(jù)。 第四章 廠址選擇 一、廠址所在位置現(xiàn)狀 1、地點與地理位置 本項目在原企業(yè)基礎(chǔ)上進行,地址位于荊州市荊州區(qū)西門九陽食品工業(yè)園。 2、場址土地權(quán)屬類別 本項目場址用地性質(zhì)為工業(yè)用地,使用權(quán)類型為批準撥用,加工車間建筑面積 7000 平方米。 3、土地利用現(xiàn)狀 廠區(qū)內(nèi)已建成廠房及辦公樓、食堂、宿舍,并已投入正常運營,水、電、路等均配套完善,為技改項目的實施提供了有力保障。 二、項目區(qū)建設(shè)條件 1、地理位置 荊州市地處 X 省 中南部,位于江漢平原腹地,東連武漢,西接三崍,南跨長江,北臨漢水,是連東西、跨南北的交通要道和物資集散地,是川汀鄂經(jīng)濟紐帶,長江中游重要港口城市,國家輕紡工業(yè)基地,素有文化之邦、漁米之鄉(xiāng)和旅游勝地的稱譽。其地理位置為東經(jīng) 111 15 114 05,北緯29 26 31 37。境區(qū)東西最大橫距約 里,南北最大縱距約 里,呈帶狀分布。 2、地質(zhì)地貌水系 荊州市位于楊子準地臺中部,屬新華夏系沉降帶晚近期構(gòu)造帶,處于中國地勢第三級階梯的西部邊緣,是江漢平原的主體。全市地 勢略呈西高東低,由低山丘陵向崗地、平原逐漸過渡。全市海拔 250 米以上的低山 493 平方公里,山丘分布于本部松滋市的大嶺山,海拔 。崗地分布于荊州區(qū)的川店、馬山、紀南和公安縣的孟溪、鄭公以及石首市的團山、高基廟一帶。東部地勢低洼,最低點在洪湖市新灘鄉(xiāng)沙套湖,海拔僅 18 米。 荊州市以平原地區(qū)為主體,海拔 20 50 米,相對高度在 20 米以下。丘陵主要分布于松滋市的老城、王家橋、斯家場和荊州區(qū)的川店、八嶺、石首市桃花山等地,海拔 100 500 米,相對 50 100 米,低山主要分布于松滋市西南部,海拔 500 米左右。 荊州市河流交錯、湖泊密布。全市有千畝以上湖泊 30多個。均屬長江水系,主要有長江干流松滋河、虎渡河、藕池河、調(diào)弦河等。荊州湖泊眾多,全市有千畝以上湖泊 30多個??偯娣e 8 萬公頃,其中洪湖為 X 省第一大湖,總面積305 萬公頃,長湖次之,總面積 公頃。 3、氣候 荊州市屬弱亞熱帶季風(fēng)濕潤氣候區(qū),具有四季分明、熱量豐富、光照適宜、雨水充沛、雨熱同季、無霜期長等特點,年輻射總量 焦耳 /平方米,年日照時數(shù)1823 1978 小時,日照率為 41% 44%。年均氣溫 CC,無霜期 250 267 天,年降水量 1100 1300右。 4、社會環(huán)境條件 荊州市轄荊州、沙市 2 個區(qū),公安、監(jiān)利、江陵 3 個縣,代管松滋、石首、洪湖 3 個縣級市。 8 個縣市區(qū)下轄 103 個鄉(xiāng)鎮(zhèn)、 12 個街道辦事處、 387 個居民委員會、 2891 個村發(fā)委員會以。全市國土面積 14067 平方公里,占 X 其中平原湖區(qū)占 丘陵低山區(qū)點 市區(qū)面積 1558 平方公里,市區(qū)建成面積 59 平方公里。 近年來,全市堅持以鄧小平理論和“三個代表”重要思想為指導(dǎo),以科學(xué)發(fā)觀統(tǒng)領(lǐng)“三個文明 ”建設(shè),突出新型工業(yè)化帶動工業(yè)經(jīng)濟發(fā)展,“工業(yè)興市”戰(zhàn)略帶動經(jīng)濟發(fā)展,經(jīng)濟發(fā)展帶動社會協(xié)調(diào)發(fā)展,城區(qū)經(jīng)濟發(fā)展帶動農(nóng)村經(jīng)濟發(fā)展,經(jīng)濟結(jié)構(gòu)逐步優(yōu)化,綜合實力逐步增強。 2004 年,全市實現(xiàn)生產(chǎn)總值 430 億元,增長 一二三產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)比為25 43 32,固定資產(chǎn)投資 元,外貿(mào)出口 美元,社會消費品零售總額 237 億元,農(nóng)民人均純收入 3002元,城鎮(zhèn)居民人均純收入 7600 元。 加強農(nóng)業(yè)基礎(chǔ)地位,農(nóng)村經(jīng)濟穩(wěn)定發(fā)展。一是積極發(fā)展糧食生產(chǎn),優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)特色顯現(xiàn)。近幾年來,全市基本農(nóng)田面積保持在 公 頃以上,監(jiān)得縣糧食、洪湖市水產(chǎn)、公安縣棉花和松滋市生豬等農(nóng)產(chǎn)品產(chǎn)量位居全國百強之列。2004 年,糧食、棉花、油料產(chǎn)量分別為 噸、 噸,生豬出欄 334 萬頭,水產(chǎn)品產(chǎn)量 63 萬噸,短周期工業(yè)原料林基本地達 140 萬畝。農(nóng)業(yè)總產(chǎn)值 占全省的 居全省第二位。其中,畜牧、水產(chǎn)、林業(yè)產(chǎn)值分別達 元、 元、 元,三大產(chǎn)業(yè)占全市農(nóng)業(yè)產(chǎn)值的比重達 45%。棉花、油菜基本實現(xiàn)優(yōu)質(zhì)化,優(yōu)質(zhì)稻、優(yōu)質(zhì)水產(chǎn)品、 65%和 75%。二是農(nóng)來產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營深入推進。全市產(chǎn)值過億元的農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化龍頭企業(yè)發(fā)展到 18 家。國家級、省級龍頭企業(yè)分別達到 6 家、 5 家,總量規(guī)模居全省前列。農(nóng)民專業(yè)協(xié)會、公司制農(nóng)業(yè)企業(yè)、種養(yǎng)和運銷大戶、農(nóng)民經(jīng)紀人等新型農(nóng)村市場主體不斷發(fā)展,達 3500 多家,農(nóng)業(yè)農(nóng)村經(jīng)濟市場化進程加快。品牌農(nóng)業(yè)建設(shè)得到加強,共培育無公害農(nóng)產(chǎn)品、綠色食品標識 94 個,居全省第一位。 2004 年農(nóng)產(chǎn)品出口交貨值 5890 萬美元,位居全省第二。三是農(nóng)村稅費改革及配套改革取得明顯成效。 2004 年,全市農(nóng)發(fā)負擔(dān)總額 元,比上年減少 元,減 35%,發(fā)放糧食直補資金 元,早稻良種補貼資金 873 萬元,中稻良種補巾 4130 萬元。農(nóng)民負擔(dān)總額比改革前 2001 年減少 平減少 ,人平減少 。 實施“工業(yè)興市”戰(zhàn)略,工業(yè)發(fā)展勢頭較好。牢固樹立“工業(yè)興市”戰(zhàn)略思想,加快工業(yè)化進程,工業(yè)主體地位日益突出。全市規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)達 568 家,銷售收入過億元、利稅過千萬元的企業(yè) 36家, 2004年全市工業(yè)增加值 81億元,增長 增速為 6 年來最好水平;工業(yè)對 長貢獻率達 工業(yè)企業(yè)入庫稅金 元,占 財政收入比重為 40%。 5、交通運輸條件 荊州是鄂中南重要的中心城市。全國國土開發(fā)一級軸線(長江)與二級軸線(京廣、焦柳鐵路)在此交匯,長江 483公里黃金水道穿越境內(nèi), 207 國道縱貫?zāi)媳保?318 國道和宜黃高速公路橫跨東西,沙市港是長江中游的重要港口,沙市機場為國家二級機場,構(gòu)成了荊州公路、鐵路、水運、航空等多種方式相銜現(xiàn)代交通網(wǎng)絡(luò);襄(樊) )、荊(州)高速公路,特別是竣工通車的荊州長江公路大橋,使荊州承東接西、連南納北的地域和交通優(yōu)勢更為明顯。荊州是 X 省第二大信息樞紐節(jié)點和信息傳輸中心 ,通信技術(shù)裝備、通訊能力、用戶規(guī)模、業(yè)務(wù)總量等四項指標均居全省第二位。國家規(guī)劃的八縱八橫“信息高速公路”光纜干線有一縱一橫兩條骨干光纜從荊州通過,全市信息、通信業(yè)已具相當(dāng)規(guī)模。 荊州市自古以來是連東西貫?zāi)媳钡慕煌ㄒ臀镔Y用地。水、陸、空交通極為使得。最早對外開放的四大內(nèi)河港口之一沙市港是國家二婁通商口岸,可???5000 噸的船舶,年吞吐能力 800 多萬噸;沙市機場可起降波音 737 飛機,辟有北京、上海、廣州、長沙、深圳等 15 條航線;荊沙鐵路貨運通達全國; 207 國道縱貫?zāi)媳保?318 國道、宜黃高速公路橫跨東西;供水 、供電充足;郵電通訊便捷;海關(guān)、商檢、口崖管理機構(gòu)健全,為開展直接進出口貿(mào)易,發(fā)展外向型經(jīng)濟提供了良好的條件。 三、項目建設(shè)地點選擇 為了充分發(fā)揮現(xiàn)有設(shè)備生產(chǎn)及配套能力,發(fā)揮當(dāng)?shù)亟?jīng)濟優(yōu)勢,項目建設(shè)擬在原廠址基礎(chǔ)上進行技術(shù)改造建設(shè)。該地址具有如下顯著優(yōu)勢: ( 1) 地勢平坦寬闊。所選地址地勢平坦寬闊,空氣清新,便于與現(xiàn)有設(shè)施配套,綜合效率高。 ( 2) 交通方便,通訊發(fā)達。 ( 3) 氣候適宜。項目區(qū)光照充足,年太陽輻照量 105 108 午卡 /平方厘米,年平均氣溫 ( 4) 農(nóng)副產(chǎn)品豐富,可為項目提供充足的物質(zhì)條件。 2010年度,荊州 工農(nóng)業(yè)總產(chǎn)值完成 90 億元,財政收入實現(xiàn) 民人均純收入 5200 元,社會各項工作面進步。區(qū)委、區(qū)政府確立了“糧油穩(wěn)區(qū),苗木富區(qū),工業(yè)強區(qū),引資興區(qū)”的經(jīng)濟發(fā)展思路。即把挖掘資源優(yōu)勢,壯大特色產(chǎn)業(yè)作為全區(qū)農(nóng)區(qū)結(jié)構(gòu)戰(zhàn)略性調(diào)整的重點,在全區(qū)建立了八大基地:萬畝優(yōu)質(zhì)糧油基地、萬只草食動物基地、萬頭良種牲豬基地、百萬只家禽生產(chǎn)基地、萬畝花卉苗木基地、千畝蔬菜基地、萬畝水果某地、萬畝水產(chǎn)品基地。以苗木產(chǎn)業(yè)為例,目前全區(qū)實際發(fā)展苗木面積達 16 萬畝,初步形成了“三點四線”的苗木產(chǎn)業(yè)發(fā)展格局,苗木產(chǎn)業(yè)已成為荊州的特色 產(chǎn)業(yè)和農(nóng)民增收的新亮點。 第五章 主要工藝及設(shè)備方案 一、主要工藝流程 蛋品加工工藝流程: 清洗消毒檢測干燥噴油(保鮮油)干燥分級分揀貼標噴碼包裝入庫。 二、主要設(shè)備方案 主要設(shè)備清單如下表所示: 序號 名稱 型號 數(shù)量 單價 (萬元) 金額 (萬元) 1 自動選蛋機 韓國 小時 1 套 10 10 2 清洗機 韓國 萬枚/小時 1 套 15 15 3 噴 碼機 韓國 萬枚/小時 1 套 15 15 4 全自動飼料生產(chǎn)線 韓國 0 萬噸 /小時 1 套 80 80 5 變壓器 150 10 6 全自動洗蛋機 韓國 套 110 110 7 全自動洗蛋、殺菌、干燥、裂紋檢測、分級分檢、噴碼及包裝生產(chǎn)線 韓國 萬枚/小時 1 套 340 340 8 合計 580 三、自動化控制方案 本項目是綜合開發(fā)的、現(xiàn)代化的中型蛋品加工企業(yè),主要生產(chǎn)裝置工藝操作復(fù)雜,工藝 參數(shù)控制精度要求高,產(chǎn)品質(zhì)量、效率以及能耗很大程度上取決于控制系統(tǒng),自動控制系統(tǒng)具有快速通信功能,直接向全廠信息管理系統(tǒng)包括生產(chǎn)調(diào)度系統(tǒng)傳遞數(shù)據(jù),便于全廠生產(chǎn)調(diào)度、經(jīng)營管理和優(yōu)化過程控制。 自動控制系統(tǒng)主要做下面的三件事; 一是實現(xiàn)生產(chǎn)過程自動化。 通過計算機實現(xiàn)生產(chǎn)過程自動化,只通過幾個簡單的操作就能使整個生產(chǎn)線內(nèi)所有受控設(shè)備分工段按工藝設(shè)計要求以最佳的方式自動、連鎖、有序的和停止。自動檢測和處理設(shè)備故障,并能自動發(fā)出報警;一旦發(fā)生設(shè)備故障系統(tǒng)立即按照程序預(yù)定的方案自動停止想關(guān)設(shè)備,防止故障范圍擴大。同時能記錄和分析設(shè)備故障。 二是生產(chǎn)管理自動化。 通過自動采集生產(chǎn)數(shù)據(jù),自動統(tǒng)計出生產(chǎn)產(chǎn)量、產(chǎn)率和各種料倉內(nèi)的物料品種、存儲量(這要求進出倉都有計量設(shè)備),可以利用這些數(shù)據(jù)制定生產(chǎn)計劃和作業(yè)計劃。為生產(chǎn)管理者實現(xiàn)最優(yōu)化生產(chǎn)提供準確數(shù)據(jù)。另外,系統(tǒng)能自動統(tǒng)計出所有設(shè)備的運行情況、故障率、故障原因,可以很方便的了解影響生產(chǎn)的各種,為提高生產(chǎn)效率提供參考數(shù)據(jù)。 三是實現(xiàn)系統(tǒng)集成最優(yōu)化。 通過采用先進的控制理念實現(xiàn)控制原理優(yōu)化設(shè)計、元件造型、精細制作,有效的解決系統(tǒng)可靠性、先進性、經(jīng)濟性之間的矛盾。 四、工程方案 公司現(xiàn)有加工車間 2 個,面積 9000 米。 2008 新建 35 萬只蛋雞養(yǎng)殖基地,占地 140 畝,建筑面積 15000 米。主要包括蛋雞養(yǎng)殖車間、飼料加工車間及辦公樓等。另外配套建成宿舍、食堂、門衛(wèi)、廁所等輔助用房,本項目不需要土建。 第六章 環(huán)境影響評價 一、廠址環(huán)境條件 1、大氣環(huán)境 目前廠址地區(qū)空氣環(huán)境質(zhì)量良好,基本符合環(huán)境空氣質(zhì)量標準( 1996)對“二類地區(qū)”的要求。 2、水環(huán)境 該地區(qū)環(huán)境質(zhì)量現(xiàn)狀基本屬于二類水質(zhì)。 二、項目的污染源、污染物 本項目產(chǎn)生廢水、廢氣、廢液和廢渣及噪聲等污染源和污染物。 廢水是生活污水。 廢氣包括氨氣、 廢液主要是機油和蛋清。 廢渣包括煤渣及城市固體垃圾。 噪聲主要由裝置生產(chǎn)過程中產(chǎn)生。 1、執(zhí)行的環(huán)境保護標準 ( 1)污水綜合排放標準( 1996 一級)。 ( 2)地表水環(huán)境質(zhì)量標準( 1999類 )。 ( 3)環(huán)境空氣質(zhì)量標準( 1996)。 ( 4)大氣污染物綜合排放標準( 1996)。 2、污染物的治理措施 ( 1)廢水。本工程排水按水質(zhì)劃分成五類:生產(chǎn)污水(包括地面沖洗水)、生活污水、初期雨水、清凈廢水及后期雨水,從設(shè)計上做到清污分流。 裝置內(nèi)設(shè)有初期雨水調(diào)節(jié)池,使其按照一事實上速度與其他生產(chǎn)污水一起送污水預(yù)處理場處理,排往后港鎮(zhèn)污水場進一步處理,達到污水綜合排放標準( 1996)要求。 生活污水由廠區(qū)內(nèi)管網(wǎng)匯集排入后港鎮(zhèn)生活污水管網(wǎng),進一步處理。 清凈廢水和后期雨水通過管網(wǎng)排入城鎮(zhèn)的雨水河道。 ( 2)廢氣。本工程排出的廢氣主要是鍋爐排出的煙道氣,通過一定高度的煙囟排入大氣。對可回收的廢氣進行回收或用作輔助燃料,其余經(jīng)一定高度的排氣筒大氣。 ( 3)廢渣。廢渣包括固體、膏狀物和液體。 此項目產(chǎn)生的不可燃的固體或膏狀廢棄物,按照鎮(zhèn)政府的統(tǒng)一規(guī)劃進行安全掩埋。 所產(chǎn)生的有機液體廢棄物,進行適當(dāng)處理可作有機飼料。 ( 4)噪聲。本工程工作環(huán)境的噪聲控制將按工業(yè)企業(yè)廠蜀噪聲標準( 1990)進行設(shè)計。對高噪聲的設(shè)備,將采取相應(yīng)的降噪措施。 3、環(huán)境監(jiān)測 本項目自建環(huán)境監(jiān)測系統(tǒng),監(jiān)測的項目主要有各污水外排口水質(zhì)、外排廢氣污染物、裝置區(qū)空氣的污染物、噪聲及必要的廢渣污染物等。 三、環(huán)境保護投資 環(huán)境保護投資由三廢治理設(shè)施費、綠化費及監(jiān)測設(shè)施費三部分組成,工藝裝置中包含兼用于環(huán)境保護的投資。 本工程各裝置采用了目前國內(nèi)比較先進、成熟、可靠的生產(chǎn)技術(shù)路線和清潔工藝,同時在工藝過程中采用了一系列控制污染物產(chǎn)生和排放的措施,對所排放的三廢采用的治理措施是有效的。 本項目實施中將按環(huán)評報告相 關(guān)的審批意見執(zhí)行。 第七章 勞動安全衛(wèi)生與消防 一、危害因素 本項目不涉及易爆及有毒物品,項目在加工過程和原料、中間產(chǎn)品、產(chǎn)品的揮發(fā)性以及裝置機械傷害、噪聲是造成本項目職業(yè)安全和衛(wèi)生的主要危害因素。 二、安全措施方案 1、采用的主要設(shè)計標準和規(guī)范 為了確保項目投產(chǎn)符合職業(yè)安全衛(wèi)生的要求,保障勞動者在勞動過程中的安全與健康,項目實施過程必須符合國家的有關(guān)法規(guī)、標準的規(guī)定。設(shè)計過程中不僅考慮裝置工藝技術(shù)的先進性,經(jīng)濟合理性,同時結(jié)合工業(yè)衛(wèi)生、防火防爆安全等方面進行全面的綜合研究。 從安全衛(wèi)生角度出發(fā),除了選擇有利于安全生產(chǎn)的工藝技術(shù)路線外,還對可能存在的不安全因素采取行之有效的預(yù)防措施。職業(yè)安全與衛(wèi)生技術(shù)措施和設(shè)施,要與主體工程同時設(shè)計、同時施工、同時投產(chǎn)使用。設(shè)計中采用的主要技術(shù)規(guī)范、規(guī)程、標準如下: ( 1)工業(yè)企業(yè)設(shè)計衛(wèi)生標準( 1979) . ( 2)關(guān)于生產(chǎn)性建設(shè)工程項目職業(yè)安全衛(wèi)生監(jiān)察的暫行規(guī)定(勞字 1998 48 號)。 ( 3)爆炸和火災(zāi)危險環(huán)境電力裝置設(shè)計規(guī)范( 1992)。 2、采用先進可靠的工藝技術(shù)和高質(zhì)量的設(shè)備,為安全生產(chǎn)提供基本保證 。 3、對危害部位和危險作業(yè)采取保護措施 在危險部位和關(guān)鍵部位及存放、輸送易燃物料的設(shè)備、管道上,采用先進可靠的檢測技術(shù),設(shè)置聯(lián)鎖報警自控系統(tǒng),確保安全運行。 電力設(shè)計嚴格按照規(guī)范選用合適的電氣設(shè)備。對于因突然停電而會引起火災(zāi)、爆炸危險的設(shè)備備有兩路電源。對于火災(zāi)、爆炸危險場所可能產(chǎn)生靜電危害的物體,采取靜電接地措施。建(構(gòu))筑物屋面采用避雷網(wǎng)或避雷針,以防止直接雷擊或感應(yīng)雷擊。 4、危險場所的防護措施 生產(chǎn)區(qū)設(shè)置必要的檢測報警和相應(yīng)的消防設(shè)施,包括空氣泡沫消防系統(tǒng),裝置上設(shè)置噴淋水系統(tǒng)。 凡表面溫度達 60 攝氏度以上的設(shè)備和管道均采取絕熱防護措施。 5、職業(yè)病防護和衛(wèi)生保健措施 裝置投產(chǎn)前,必須制訂安全生產(chǎn)管理制度,例如安全教育制度、健全作業(yè)證制度、究全檢查制度等。 在綜合辦公樓內(nèi)設(shè)有急救站,在生產(chǎn)崗位置事故柜和急救器材等。 三、消防設(shè)施 生產(chǎn)區(qū)的消防由全廠的低壓水消防系統(tǒng)和生產(chǎn)區(qū)內(nèi)的其他消防系統(tǒng)組成。 ( 1) 低壓消防水系統(tǒng)。與生產(chǎn)給水為同一系統(tǒng),該系統(tǒng)既供生產(chǎn)用水,也做消防車取水水源。本系統(tǒng)主要由全廠環(huán)狀管網(wǎng)和設(shè)于管網(wǎng)上的消防火槍所組成。管網(wǎng)最小管徑為米,消火栓間距 40 45 米。 ( 2) 泡沫消防系統(tǒng)。各生產(chǎn) 裝置和單項設(shè)施根據(jù)其特殊要求設(shè)置,分別設(shè)立固定和半固定泡沫消防系統(tǒng)。 ( 3) 其他消防系統(tǒng)。根據(jù)各生產(chǎn)裝置和我國的規(guī)范要求,由各裝置自行設(shè)置。如水噴淋系統(tǒng)、噴霧系統(tǒng)、 ( 4) 火災(zāi)報警系統(tǒng)。在全廠設(shè)置消防系統(tǒng)等聯(lián)鎖的火災(zāi)報警系統(tǒng),及時檢測火災(zāi)并向操作人員和消防站報警,形成一個整體的防火、滅火的消防體系。 第八章 組織機構(gòu)與勞動定員 一、組織機構(gòu)(略) 工作制度 全年工作天數(shù): 300 天 日工作班次: 1 班 每班工作時間: 8 小時 在生產(chǎn)期限內(nèi),取輪休方式安排 職工休息,使職工的休息時間達到年法定標準。 二、勞動定員 公司開工投產(chǎn)所需員工估計為 50 人,公司開工投產(chǎn)后,管理機構(gòu)將根據(jù)公司的實際需求,提出增減員的計劃,并提交董事會討論決定。 對企業(yè)的管理和技術(shù)人員,要求素質(zhì)較高,既有較強的行政管理能力和技術(shù)管理能力,又要有協(xié)作精神。 主要生產(chǎn)崗位人員應(yīng)有高中或同等學(xué)歷。 由社會上招聘員工時,應(yīng)以有相應(yīng)工作經(jīng)歷者優(yōu)先。 可行性研究階段,采用的人均年工資及福利為 1 萬元。 公司將為員工設(shè)立職工獎勵及福利基金。該基金的實際數(shù)額應(yīng)與公司的經(jīng)營情況掛鉤,并由董事會決定。 公司應(yīng)盡 一切努力進行人員培訓(xùn)工作,提高其人員素質(zhì)。公司將建立高標準的培訓(xùn)、考核機制,以滿足公司技術(shù)、生產(chǎn)、營銷和管理的需要。 第九章 項目實施進度 一、建設(shè)工期 根據(jù)實際情況及以往經(jīng)驗,本項目建設(shè)期擬安排 8 個月。 二、項目實施進度安排 根據(jù)本項目的實際情況,安排的實施進度如下: ( 1) 20011 年 2 月開始長定貨周期設(shè)備采購。 ( 2) 2011 年 4 月 2011 年 8 月完成建筑及安裝工程。 ( 3) 2011 年 9 月 20 日前完成設(shè)備購置及安裝。 ( 4) 2011 年 9 月 30 日前正式投產(chǎn)。 三、項目實施進度表 項目實 施進度計劃表 序號 項 目 2011 年 1 月 2 月 3 月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 1 設(shè)備定貨 2 建筑安裝施工 3 設(shè)備安裝 4 試車 5 正式投產(chǎn) 第十章 投資估算及資金籌措 一、投資估算依據(jù) 1、國家、 X 省、荊州市相關(guān)的政策法規(guī)和基本建設(shè)收費標準; 2、有關(guān)生產(chǎn)銷售廠家對設(shè)備及工器具的報價和設(shè)備及工器具市場價格信息。 二、項目建設(shè)投資估 算 1、設(shè)備、工器具購置及安裝費估算 經(jīng)估算,設(shè)備及工器具購置費,合計 580 萬元。 主要設(shè)備購置費用表 序號 名稱 型號 數(shù)量 單價 (萬元) 金額 (萬元) 1 自動選蛋機 韓國 小時 1 套 10 10 2 清洗機 韓國 萬枚/小時 1 套 15 15 3 噴碼機 韓國 萬枚/小時 1 套 15 15 4 全自動飼料生產(chǎn)線 韓國 0 萬噸 /小時 1 套 80 80 5 變壓器 150 10 6 全自動洗蛋機 韓國 套 110 110 7 全自動洗蛋、殺菌、干燥、裂紋檢測、分級分檢、噴碼及包裝生產(chǎn)線 韓國 萬枚/小時 1 套 340 340 8 合計 580 2、工程建設(shè)其他費用估算 工程建設(shè)其他費用按各項費用科目的費率或者取費標準估算。如下表所示。 工程建設(shè)其他費用估算 單位;萬元 序號 費用名稱 計算依據(jù) 費率或標準 總價 1 建設(shè)單位管理費 省及當(dāng)?shù)馗潘闳≠M標準 1 2 前期咨詢費 勘察設(shè)計取費標準 2 3 質(zhì)量監(jiān)督費 省及當(dāng)?shù)馗潘闳≠M標準 2 4 生產(chǎn)職工培訓(xùn)費 省及當(dāng)?shù)馗潘闳≠M標準 5 5 合計 10 3、 基本預(yù)備費估算 基本預(yù)備費以建筑工程費、設(shè)備及工器具購置費、安裝工程費及工程建設(shè)其他費用之和為計算基數(shù),基本預(yù)備費率為 5%。 4、 漲價預(yù)備費估算 目前國內(nèi)項目一般不計漲價預(yù)備費,加之項目建設(shè)周期不長(只有 8 個月),故投資估算中未計漲價預(yù)備費。 5、 建設(shè)投資(不含建設(shè)期利息) 以上各項目合計為不含建設(shè)期利息的建設(shè)投資,其估算值為 559 萬元。 6、 建設(shè)期利 息 本項目需銀行貸款 280 萬元,按 9%計息,利息為 21 萬元。 7、建設(shè)投資 按照投資項目可行性研究指南的要求,以上第 5、 6兩項合計為建設(shè)投資,其估算值為 580 萬元。 本項目總投資為 580 萬元。 三、資金來源與籌措 本項目投入總資金 580 萬元,其中:建設(shè)單位自籌 300萬元,銀行貸款 280 萬元。 經(jīng)測算,項目技改投入總資金合計 580 萬元。 技改前,公司擁有資產(chǎn)總額 5200 萬元,其中:;固定資產(chǎn) 2500 萬元。 技改后,公司擁有總資產(chǎn) 6000 萬元,其中,固定資產(chǎn)3500 萬元。 第十一章 財務(wù)評價 一、 財務(wù)評價基礎(chǔ)數(shù)據(jù)選取 1、 財務(wù)價格 產(chǎn)品銷售價格的確定原則;根據(jù)產(chǎn)品的目標市場,結(jié)合市場情況,確定本項目產(chǎn)品的銷售價格。所有價格都是建設(shè)期末的含稅價格。 2、 項目計算期 項目計算期為 12 年,其中建設(shè)期 8 個月。 3、 生產(chǎn)負荷 根據(jù)經(jīng)驗,結(jié)合項目具體情況,技改部分生產(chǎn)負荷為項目計算期第 2 年 80%,第 3 12 年按 100%計。 4、 財務(wù)基準收益率 按行業(yè)規(guī)定,結(jié)合項目平均資金成本確定折現(xiàn)率 12%,同時也作為對項目內(nèi)部收益率指標的判據(jù)(基準收益率)。對項目資本金評價指標的判斷基準應(yīng)為投資各方確定的最低可接受收益率,本報告按 12%計算。 5、 所得稅 按 33%計征。 6、 增值稅 稅率按 13%計。 7、 貸款利率 技改前流動資金貸款利率 6%,本項目貸款利率為 9%。 8、 其他計算參數(shù) 名稱 計算參數(shù) 備注 固定資產(chǎn) 機器設(shè)備 11 年,建(構(gòu))筑物 20 年 平均年限法,殘值率 5% 無形、遞延資產(chǎn) 分別為 10 年、 5 年 平均攤銷 修理費 固定資產(chǎn)原值為基數(shù) 銷售費 3% 以銷售收入為基數(shù) 工資及福利 50 人, 10000 元 /年 含福利費 管理費 1% 以銷售收入為基數(shù) 其他稅收 城建稅 5%,所得稅率33% 增值稅額為基數(shù) 教育附加 3% 盈余公積金 10% 所得稅后利潤為基數(shù) 公益金 5% 二、 銷售收入、銷售稅金及附加和增值稅估算 銷售收入是根據(jù)產(chǎn)出物的預(yù)測價格計算而得,計劃產(chǎn)量視為銷售量,技改前年銷售收入為 6800 萬元,技改后正常年份銷售收入為 元,因此,增量銷售收入 5200 萬元。銷售稅金及附加、增值稅根據(jù)前面基礎(chǔ)數(shù)據(jù)估算,詳見銷售收入、銷售稅金及附加和增值稅估算表。 三、 成本費用估算 成本費用是指項目生產(chǎn)運營支出的各種費用。本項目按照物料、動力等消耗定額,并結(jié)合本項目產(chǎn)品實際情況測算項目生產(chǎn)成本。 1、 外購原材料、燃料及動力費用 技改前外購原材料、燃料及動力費用按公司實際費用計。技改后正常生產(chǎn)年外購雞蛋 10000 萬枚,其中,土雞蛋5000 萬枚,單價 /斤,按平均 11 枚重 1 斤計,羅曼雞蛋 5000 萬枚,單價 /斤,按平均 9 枚 1 斤計;清洗劑、保鮮劑及噴碼年費用 200 萬元:一個紙箱及內(nèi)件需 10 元,10000 萬枚雞蛋年需包裝費 278 萬元;年水電費 80 萬元。詳見總成本費用表。 2、 人員工資及福利費 技改后按總?cè)藛T 50 人測算,人均年工資及福利 10000元,合計為 50 萬元。 3、 折舊費、攤銷費和修理費 ( 1) 折舊費、攤銷費。固定資產(chǎn)折舊采用直線法平 均計算,殘值按 5%。各類固定資產(chǎn)的折舊年限,按以下數(shù)據(jù)計算: *房屋及建筑物: 20 年 *機器設(shè)備: 11 年 *攤銷費:無形資產(chǎn) 10 年,遞延資產(chǎn) 5 年 ( 2)修理費。每年修理費按固定資產(chǎn)原值的 。 ( 3)運費每箱 7 元,每箱裝 360 枚雞蛋,

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