年產(chǎn)30萬套變速箱及50萬套鋁合金鋼圈建設(shè)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告

I 年產(chǎn) 30 萬套變速箱及 50 萬套鋁合金鋼圈建設(shè)項(xiàng)目 可行性研究報(bào)告 錄 第一章 總論 . 1 一、項(xiàng)目名稱與建設(shè)單位 . 1 二、編制依據(jù)、內(nèi)容及范圍 . 1 三、項(xiàng)目概況 . 2 四、結(jié)論 . 4 第二章 項(xiàng)目背景 . 6 一、項(xiàng)目提出背景 . 6 二、投資環(huán)境 . 6 三、項(xiàng)目建設(shè)的必要性 . 8 第三章 市場分析 . 10 一、市場現(xiàn)狀分析 . 10 二、市場發(fā)展趨勢分析 . 10 第四章 投資優(yōu)劣勢 . 12 一、投資優(yōu)勢 . 12 二、投資劣勢 . 14 第五章 項(xiàng) 目選址以及建設(shè)條件 . 15 一、項(xiàng)目選址 . 15 二、自然條件 . 15 三、公用配套設(shè)施 . 16 四、社會(huì)經(jīng)濟(jì)狀況 . 17 第六章 項(xiàng)目建設(shè)方案 . 19 一、設(shè)計(jì)依據(jù) . 19 二、總體規(guī)劃 . 19 三、工藝方案 . 22 四、建筑設(shè)計(jì) . 22 五、結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì) . 25 第七章 公用工程 . 28 一、供水工程 . 28 二、排水工程 . 31 三、供電工程 . 31 四、電氣安全與防雷保護(hù) . 34 、暖通空調(diào) . 34 六、燃?xì)夤こ?. 36 七、消防系統(tǒng) . 36 第八章 項(xiàng)目管理與實(shí)施進(jìn)度 . 38 一、項(xiàng)目管理 . 38 二、實(shí)施進(jìn)度 . 39 第九章 環(huán)境影響評(píng)價(jià) . 41 一、建設(shè)地點(diǎn)環(huán)境現(xiàn)狀 . 41 二、編制依據(jù) . 41 三、項(xiàng)目建設(shè)對(duì)環(huán)境的影響及防治措施 . 41 四、環(huán)境評(píng)價(jià) . 43 第十章 節(jié)能 . 45 一、必要性 . 45 二 、 節(jié)能原則 . 45 三、節(jié)能措施 . 45 第十一章 消防及安全衛(wèi)生 . 47 一、設(shè)計(jì)依據(jù)及標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范 . 47 二、消防措施 . 47 三、安全衛(wèi)生 . 48 第十二章 組織機(jī)構(gòu)與勞動(dòng)定員 . 49 一、組織機(jī)構(gòu) . 49 二、勞動(dòng)定員 . 49 三、人員培訓(xùn) . 49 四、勞動(dòng)保護(hù) . 50 第十三章 項(xiàng)目招投標(biāo)方案 . 52 一、招標(biāo)原則 . 52 二、招標(biāo)范圍 . 52 三、招投標(biāo)程序 . 52 第十四章 總投資與資金籌措 . 56 一、投資估算說明 . 56 二、投資估算 . 56 第十五章 項(xiàng)目財(cái)務(wù)評(píng)價(jià) . 58 、編制依據(jù) . 58 二、盈利能力分析 . 58 三、稅金和利潤預(yù)測 . 59 四 、財(cái)務(wù)主要評(píng)價(jià)指標(biāo) . 59 五、財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)結(jié)論 . 61 第十六章 結(jié)論、風(fēng)險(xiǎn)與建議 . 62 一、結(jié)論 . 62 二、風(fēng)險(xiǎn) . 62 三、建議 . 62 年產(chǎn) 30萬套汽車變速箱及 50萬套鋁合金鋼圈建設(shè)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 1 第一章 總論 一、項(xiàng)目名稱與建設(shè)單位 目名稱 年產(chǎn) 30 萬套汽車變速箱及 50 萬套鋁合金鋼圈建設(shè)項(xiàng)目 （以下簡稱“本項(xiàng)目”）。 設(shè)性質(zhì) 本項(xiàng)目為新建。 目建設(shè)單位 項(xiàng)目建設(shè)單位： 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人： 設(shè)地點(diǎn) 鄭州新區(qū)（中牟）汽車工業(yè)園 行性研究報(bào)告編制單位 河南助陣投資咨詢有限 公司。 制程序 河南助陣投資咨詢有限公司受 限公司 的委托，編制 年產(chǎn)30 萬套汽車變速箱及 50 萬套鋁 合金鋼圈建設(shè)項(xiàng)目 可行性研究報(bào)告 。公司有關(guān)技術(shù)人員與項(xiàng)目建設(shè)單位對(duì)本項(xiàng)目進(jìn)行了反復(fù)交流和研究，認(rèn)真收集相關(guān)資料。在此基礎(chǔ)上，依據(jù)國家有關(guān)法律、法規(guī)、技術(shù)規(guī)范和省、市有關(guān)政策文件，對(duì)本項(xiàng)目的投資建設(shè)進(jìn)行了全面、詳細(xì)的研究分析論證，結(jié)合本項(xiàng)目所在地的自然條件、資源條件、基礎(chǔ)設(shè)施條件，依據(jù)本項(xiàng)目總體規(guī)劃方案及設(shè)想，對(duì)本項(xiàng)目進(jìn)行可行性研究報(bào)告的編制。 二、編制依據(jù)、內(nèi)容及范圍 制依據(jù) 年產(chǎn) 30萬套汽車變速箱及 50萬套鋁合金鋼圈建設(shè)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 2 于編制 年產(chǎn) 30萬套汽車變速箱及 50 萬套鋁合金鋼圈建設(shè)項(xiàng)目 可行性研究報(bào)告的委托書； 州市總體規(guī)劃和區(qū)域控制性詳細(xì)規(guī)劃； 牟縣總體規(guī)劃； 目建設(shè)單位提供的有關(guān)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)； 制人員調(diào)查的有關(guān)資料、數(shù)據(jù)； 業(yè)項(xiàng)目建設(shè)用地控制指標(biāo)； 原城市群發(fā)展總體規(guī)劃綱要（ 2006； 家發(fā)展和改革委員會(huì)、建設(shè)部建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)方法與參數(shù)（第三版）。 制范圍與內(nèi)容 本報(bào)告根據(jù)國家對(duì)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告編制的工作范 圍和深度規(guī)定，依據(jù)國家、行業(yè)、地區(qū)發(fā)展的長遠(yuǎn)規(guī)劃，承辦單位提供的工程設(shè)計(jì)基礎(chǔ)資料，公正、客觀和科學(xué)的論證本項(xiàng)目建設(shè)的必要性和可行性；根據(jù) 限公司 提供的相關(guān)資料，我公司有關(guān)技術(shù)人員在對(duì)本項(xiàng)目進(jìn)行充分調(diào)查的基礎(chǔ)上，精心編制 年產(chǎn) 30 萬套汽車變速箱及 50萬套鋁合金鋼圈建設(shè)項(xiàng)目 可行性研究報(bào)告。 本報(bào)告包括的主要內(nèi)容：對(duì)項(xiàng)目的建設(shè)背景、條件及必要性進(jìn)行了論述，對(duì)市場的需求進(jìn)行了分析和預(yù)測，對(duì)建設(shè)規(guī)模和內(nèi)容、建設(shè)方案、公用工程、環(huán)境保護(hù)、消防及安全衛(wèi)生、節(jié)約能源、項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度、招投標(biāo)方案、投資估 算和資金籌措、經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益等方面進(jìn)行了綜合性分析和評(píng)價(jià)，為項(xiàng)目決策提供可靠、科學(xué)的依據(jù)。 三、項(xiàng)目概況 辦單位概況 年產(chǎn) 30萬套汽車變速箱及 50萬套鋁合金鋼圈建設(shè)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 3 設(shè)規(guī)劃設(shè)計(jì)方案 本項(xiàng)目規(guī)劃用地 95 畝，規(guī)劃方案為 序號(hào) 項(xiàng)目 數(shù)量（ 備注 總用地面積 5 畝 總建筑面積 76780 1 項(xiàng)目工程內(nèi)容 #變速箱生產(chǎn)廠房 6000*2=12000 單層排架， #變速箱生產(chǎn)廠房 6000*2=12000 單層排架， #變速箱生產(chǎn)廠房 6000*2=12000 單層排架， #鋁合金鋼圈生產(chǎn)廠房 6000*2=12000 單層排架， #鋁合金鋼圈生產(chǎn)廠房 6000*2=12000 單層排架， 庫 6500 單層排架， 研中心樓 800*9（層） =7200 框架結(jié)構(gòu)九層 廳宿舍樓 600*5（層） =3000 框混結(jié)構(gòu)五層（一層為餐廳） 衛(wèi) 80 一層磚混結(jié)構(gòu) 3 建筑密度 4 容積率 5 綠化率 6% 目管理與實(shí)施進(jìn)度 本項(xiàng)目的承辦單位是 限公司 ，由該公司具體負(fù)責(zé)項(xiàng)目的建設(shè)實(shí)施，確保按計(jì)劃進(jìn)度高質(zhì)量、高標(biāo)準(zhǔn)完成項(xiàng)目建設(shè)。 本項(xiàng)目計(jì)劃一次性投資建設(shè)完成，自 2012 年 5 月至 2013 年 3 月，共計(jì) 10 個(gè)月。 目總投資與融資方案 本項(xiàng)目投資估算內(nèi)容包括， 5 個(gè)生產(chǎn)廠房， 1 個(gè)倉庫， 1 棟科研中心樓、 1 棟餐廳宿舍樓以及配套設(shè)施等。工程計(jì)劃總投資為 19683 萬元。 全部投資資金為企業(yè)自籌。 年產(chǎn) 30萬套汽車變速箱及 50萬套鋁合金鋼圈建設(shè)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 4 要數(shù)據(jù)與經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo) 序號(hào) 項(xiàng)目名稱 單位 數(shù)據(jù)及指標(biāo) 一 經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)數(shù)據(jù) 1 營業(yè)收入 萬元 12500 2 營業(yè)稅金及附加 萬元 項(xiàng)目資本金 萬元 19683 4 建設(shè)投資 萬元 18183 5 流動(dòng)資金 萬元 1500 6 利潤總額 萬元 3595 7 所得稅 萬元 經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)指標(biāo) 1 銷售利潤率 % 總投資收益率 % 項(xiàng)目資本金凈利潤率 % 項(xiàng)目投資回收期（所得稅前） 年 項(xiàng)目投資回收期（所得稅后） 年 項(xiàng)目投資財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率（所得稅前） % 項(xiàng)目投資財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率（所得稅后） % 項(xiàng)目投資財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值（ %）（所得稅前） 萬元 項(xiàng)目投資財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值（ %）（所得稅后） 萬元 0 資本金財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率 % 、結(jié)論 本項(xiàng)目由 限公司 籌資建設(shè)，本公司生產(chǎn)的 汽車用變速箱殼體總成、發(fā)動(dòng)機(jī)進(jìn)出水管總成、汽車用鋁合金鋼圈總成及汽車用底盤部件 質(zhì)量可靠，技術(shù)領(lǐng)先，產(chǎn)品銷往世界各地。本公司年銷售過億元，具有較強(qiáng)的籌集資金和償債能力，因此完全具有項(xiàng)目建設(shè)的承辦能力。 本 項(xiàng)目建成投產(chǎn)后，年生產(chǎn) 30 萬套汽車變速箱及 50 萬套鋁合金鋼圈，本項(xiàng)目符合國家產(chǎn)業(yè)政策的要求，生產(chǎn)的產(chǎn)品適應(yīng)市場的需求， 年產(chǎn) 30萬套汽車變速箱及 50萬套鋁合金鋼圈建設(shè)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 5 建成投產(chǎn)后，利潤可觀，經(jīng)濟(jì)效益顯著。項(xiàng)目建成后，可以為做大做強(qiáng)汽車零部件產(chǎn)業(yè)，為汽車零部件行業(yè)的發(fā)展做貢獻(xiàn)。同時(shí)還可增加就業(yè)機(jī)會(huì)，支持和帶動(dòng)當(dāng)?shù)丶爸苓叺貐^(qū)的經(jīng)濟(jì)發(fā)展，其社會(huì)效益顯著。 年產(chǎn) 30萬套汽車變速箱及 50萬套鋁合金鋼圈建設(shè)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 6 第二章 項(xiàng)目背景 一、項(xiàng)目提出背景 我國政府高度重視汽車產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，把汽車產(chǎn)業(yè)作為國家重點(diǎn)支持發(fā)展的產(chǎn)業(yè)，國家在汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策上已逐步形成體系： 1985 年“七五”計(jì)劃首次提到要把汽車制造業(yè)作為重要 的支柱產(chǎn)業(yè)； 1987 年，規(guī)劃將生產(chǎn)轎車為主作為汽車產(chǎn)業(yè)的戰(zhàn)略方針； 1992 年，重申振興汽車制造業(yè)，使之成為國民經(jīng)濟(jì)的支柱產(chǎn)業(yè)； 1994 年，出臺(tái)汽車工業(yè)產(chǎn)業(yè)政策； 2004 年發(fā)布汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策。 在國家產(chǎn)業(yè)政策的引導(dǎo)和宏觀經(jīng)濟(jì)增長的帶動(dòng)下，我國汽車行業(yè)呈現(xiàn)出強(qiáng)勁的增長態(tài)勢，目前，我國汽車產(chǎn)量位居世界第 3 名，未來中國汽車將以高于國內(nèi) 長幅度水平持續(xù)增長。 汽車零部件工業(yè)是汽車工業(yè)發(fā)展的基礎(chǔ)，如果沒有強(qiáng)大的零部件工業(yè)作為后盾，就不可能有具備國際競爭力的汽車工業(yè)，可以說汽車制造業(yè)的競爭很大程度上是零部 件制造業(yè)的競爭。汽車零部件工業(yè)已經(jīng)成為國際化程度很高的產(chǎn)業(yè)之一，從 20 世紀(jì) 90 年代以來，隨著全球化競爭的加劇，世界汽車零部件工業(yè)的國際化步伐逐步加大。 限公司從事汽車零部件生產(chǎn)十余載，已經(jīng)積累了相當(dāng)?shù)慕?jīng)驗(yàn)和客戶資源。在零部件市場不斷擴(kuò)張的背景下，本公司為了提高市場競爭力，建設(shè)本項(xiàng)目，旨在形成強(qiáng)大的產(chǎn)品開發(fā)和制造能力，形成專業(yè)化、大批量生產(chǎn)和供貨能力，努力提高工藝裝備和管理水平，擴(kuò)大企業(yè)規(guī)模效益，緊跟國內(nèi)、國際汽車工業(yè)的發(fā)展步伐，使企業(yè)迅速做大做強(qiáng)。 二、投資環(huán)境 中牟汽車工業(yè)園位于中牟縣城南部，屬于 鄭州新區(qū)核心區(qū)域，總規(guī)劃面積約 21 平方公里，其中建成區(qū)面積 4 平方公里，發(fā)展區(qū)面積 7 年產(chǎn) 30萬套汽車變速箱及 50萬套鋁合金鋼圈建設(shè)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 7 平方公里，控制區(qū)面積 10 平方公里。在河南省汽車及零部件產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃、鄭州市汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展專項(xiàng)規(guī)劃（ 2009 2015 年）中，園區(qū)已被確定為汽車及零部件產(chǎn)業(yè)的重要發(fā)展區(qū)域。園區(qū)內(nèi)基礎(chǔ)設(shè)施齊全，服務(wù)功能完善，已實(shí)現(xiàn)“六通一平”；園區(qū)實(shí)行封閉管理，為入駐企業(yè)提供全程代辦和限時(shí)辦結(jié)服務(wù)，協(xié)助企業(yè)處理與政府各部門的有關(guān)事宜。是河南省重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)集群、河南省高新技術(shù)特色產(chǎn)業(yè)基地、鄭州市重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)園區(qū)、鄭州市跨越式發(fā)展項(xiàng)目建設(shè)先進(jìn)園區(qū)、鄭州 市五快產(chǎn)業(yè)園區(qū)。 為加快中牟汽車工業(yè)園的發(fā)展，增強(qiáng)園區(qū)吸引力，提高園區(qū)承載力，中牟縣委、縣政府先后出臺(tái)了關(guān)于進(jìn)一步加快中牟汽車工業(yè)園開發(fā)建設(shè)的意見（牟政 2009 3號(hào)）、關(guān)于支持中牟汽車產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展的意見（牟政 2009 18 號(hào)）、鄭州新區(qū)（中牟）汽車工業(yè)園招商引資優(yōu)惠政策（牟政文 2010 6 號(hào)），為入駐企業(yè)提供了更多優(yōu)惠政策?？h財(cái)政先后拿出 2 億元資金用于園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，將縣城主干道建設(shè)南路向南延伸，實(shí)現(xiàn)了汽車工業(yè)園與縣城的全面對(duì)接。同時(shí)，萬洪公路（萬三公路至省道 223線小洪莊段）新建工程 已于 2010年 11月 30 日全面動(dòng)工。道路建成通車后，中牟汽車工業(yè)園與經(jīng)開區(qū)、鄭州國際物流園區(qū)、鄭州市區(qū)將實(shí)現(xiàn)全面對(duì)接，區(qū)位交通優(yōu)勢更加優(yōu)越。 中牟汽車工業(yè)園以建設(shè)承載百萬輛級(jí)汽車生產(chǎn)基地為目標(biāo)，結(jié)合園區(qū)優(yōu)勢，基于為鄭州日產(chǎn)、海馬商務(wù)、紅宇專汽配套生產(chǎn)的統(tǒng)籌考慮，重點(diǎn)發(fā)展汽車懸架類、儀表類、塑料類等零部件產(chǎn)品，積極引進(jìn)世界及國內(nèi)知名整車生產(chǎn)企業(yè)，重點(diǎn)引進(jìn)汽車發(fā)動(dòng)機(jī)、汽車底盤、汽車變速箱等核心零部件項(xiàng)目。中牟汽車工業(yè)園區(qū)將立足現(xiàn)有資源，大力延伸產(chǎn)業(yè)鏈條，打造以整車生產(chǎn)企業(yè)為龍頭，零部件生產(chǎn)集聚，集 年產(chǎn) 30萬套汽車變速箱及 50萬套鋁合金鋼圈建設(shè)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 8 汽車商務(wù)、汽車 文化、汽車科研、貿(mào)易、倉儲(chǔ)物流等功能為一體的特色產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)。 三、項(xiàng)目建設(shè)的必要性 場發(fā)展的需要 國內(nèi)汽車零部件業(yè)面臨新的國際發(fā)展環(huán)境，國際汽車工業(yè)正在廣泛采用平臺(tái)技術(shù)、零部件全球采購、系統(tǒng)設(shè)計(jì)和模塊化供貨等新的經(jīng)營理念，在風(fēng)險(xiǎn)共擔(dān)和利益共享的同時(shí)，新產(chǎn)品開發(fā)和制造的許多工序轉(zhuǎn)由零部件供應(yīng)商完成，實(shí)現(xiàn)全球范圍資源的合理配置，逐步降低采購成本，加快汽車技術(shù)提升的速度，增強(qiáng)了企業(yè)競爭力。 隨著我國汽車產(chǎn)量的快速增長和新車型的不斷推出，對(duì)汽車零部件的品種和質(zhì)量的要求越來越高，同時(shí)，中國汽車市場的低成本競爭 ，迫使跨國汽車公司調(diào)整與零部件廠家的戰(zhàn)略伙伴關(guān)系，實(shí)施本土化采購戰(zhàn)略，也會(huì)給零部件廠家擴(kuò)大配套帶來契機(jī)，給零部件工業(yè)帶來了巨大的發(fā)展空間。這將是企業(yè)發(fā)展的極好機(jī)會(huì)，汽車零部件企業(yè)通過與國外合資、合作，逐步形成按專業(yè)化分工、分層次的合理產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，提高生產(chǎn)的工藝技術(shù)水平和產(chǎn)品的質(zhì)量，充分利用我國的人力資源優(yōu)勢，建設(shè)按經(jīng)濟(jì)規(guī)模生產(chǎn)的小型巨人企業(yè)，在激烈的市場競爭中站穩(wěn)腳跟，贏得應(yīng)有的市場份額，并逐步打入國際市場。 興民族工業(yè)的需要 國家頒布了汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策，明確了汽車零部件發(fā)展的目標(biāo)，提出汽車零部件 企業(yè)要適應(yīng)國際發(fā)展趨勢，積極參與主機(jī)廠的產(chǎn)品開發(fā)工作，要在關(guān)鍵汽車零部件領(lǐng)域逐步形成系統(tǒng)開發(fā)能力，在一般汽車零部件領(lǐng)域形成先進(jìn)的產(chǎn)品開發(fā)和制造能力，滿足國內(nèi)外市場的需要，努力進(jìn)入國際汽車零部件采購體系。同時(shí)，提出了對(duì)零部件產(chǎn)品進(jìn)行進(jìn)行分類指導(dǎo)和支持，引導(dǎo)社會(huì)資金投向零部件生產(chǎn)領(lǐng)域，促使 年產(chǎn) 30萬套汽車變速箱及 50萬套鋁合金鋼圈建設(shè)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 9 有比較優(yōu)勢的零部件企業(yè)形成專業(yè)化、大批量生產(chǎn)和模塊化供貨能力。國家在技術(shù)引進(jìn)、技術(shù)改造、融資以及兼并重組等方面對(duì)多個(gè)獨(dú)立的為整車生產(chǎn)企業(yè)配套和進(jìn)入國際汽車零部件采購體系的零部件采購體系的零部件生產(chǎn)企業(yè)予以優(yōu)先扶持。 業(yè) 自身發(fā)展的需要 目前， 限公司在企業(yè)規(guī)模、營銷渠道、市場拓展、管理經(jīng)驗(yàn)方面，尚無法與大型跨國公司直接展開競爭。本項(xiàng)目確立了以高度專業(yè)化為原則，以高市場占有率為目標(biāo)，依靠先進(jìn)產(chǎn)品技術(shù)和工藝技術(shù)，追求規(guī)模經(jīng)濟(jì)效益的企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略。堅(jiān)持以市場化為導(dǎo)向，圍繞企業(yè)的自主開發(fā)能力和自主品牌建設(shè)，加強(qiáng)自主創(chuàng)新、提升技術(shù)水平、擴(kuò)大出口規(guī)模、加強(qiáng)人才儲(chǔ)備，以盡快實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品的系統(tǒng)化開發(fā)、專業(yè)化生產(chǎn)、形成規(guī)模效益，降低成本，提高產(chǎn)品的市場競爭力。 綜上所述，為適應(yīng)汽車工業(yè)的發(fā)展，滿足市場上對(duì)變速箱及鋁合金鋼圈的需求，需要進(jìn)行本 項(xiàng)目的建設(shè)，鞏固本企業(yè)在市場上的地位，滿足企業(yè)自身發(fā)展的需要，因此，本項(xiàng)目的建設(shè)是十分必要的。 年產(chǎn) 30萬套汽車變速箱及 50萬套鋁合金鋼圈建設(shè)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 10 第三章 市場分析 一、市場現(xiàn)狀分析 在汽車工業(yè)中，整車市場飛速發(fā)展，零部件產(chǎn)業(yè)緊隨其后，據(jù)保守統(tǒng)計(jì)， 我國大大小小近 4萬家汽車零部件企業(yè)， 2011年全年創(chuàng)造約 2萬億元的總產(chǎn)值，同比去年的 0%。 汽車零部件產(chǎn)業(yè)作為汽車產(chǎn)業(yè)鏈中十分重要的一部分，在全球汽車工業(yè)價(jià)值鏈中已占總價(jià)值的 50%，零部件和整車的發(fā)展是一種唇齒相依的關(guān)系。 “ 零部件強(qiáng)，則汽車工業(yè)強(qiáng)；零部件弱，則汽 車工業(yè)弱。 ” 我國汽車快速崛起的市場形勢和 13億人口的巨大消費(fèi)潛力，都讓國外零部件企業(yè)看到了在中國攫取更多利潤的機(jī)會(huì)。 2011年，全球前100名的零部件集團(tuán)，都已在華設(shè)立了分公司和合資企業(yè)，有很多已經(jīng)將總部設(shè)在了中國。博世、電裝、大陸集團(tuán)、德爾福、康明斯等諸多外資汽車零部件制造商早已在中國建成了數(shù)十個(gè)生產(chǎn)基地和分公司。截至目前，外資汽車零部件已經(jīng)擁有 3/4的中國市場占有率，而有些核心部件，甚至達(dá)到 90%以上，足見中國市場的強(qiáng)大吸引力。 二、市場發(fā)展趨勢分析 隨著汽車行業(yè)的迅速發(fā)展和競爭的日益激烈，整車生產(chǎn)商 在不斷提高產(chǎn)品檔次和技術(shù)含量的同時(shí)，也通過價(jià)格競爭等方式來爭取市場份額。這種發(fā)展趨勢對(duì)汽車零部件廠商提出了新的要求，即汽車零部件供應(yīng)商不僅要跟上日新月異的汽車生產(chǎn)技術(shù)發(fā)展，還要有足夠的實(shí)力消化整車廠商轉(zhuǎn)嫁過來的成本壓力。 同時(shí)，加入世界貿(mào)易組織后，中國汽車零部件市場及資本市場全面放開，跨國汽車零部件生產(chǎn)商進(jìn)入中國市場。根據(jù)中國汽車技術(shù)研究中心的統(tǒng)計(jì)顯示，全球規(guī)模排名前 100 位的汽車零部件供應(yīng)商中，超過 70%已來中國開展業(yè)務(wù)，在中國大陸進(jìn)行汽車零部件生產(chǎn)的外資 年產(chǎn) 30萬套汽車變速箱及 50萬套鋁合金鋼圈建設(shè)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 11 企業(yè)已超過 1200 家。世界前 100 強(qiáng)企業(yè)、全球最大 的汽車零部件供應(yīng)商之一德爾福公司已在中國內(nèi)地?fù)碛?13 家生產(chǎn)工廠，在中國市場推出了 43 類產(chǎn)品。 全球汽車行業(yè)咨詢專家 司發(fā)布的最新研究報(bào)告指出，中國零部件行業(yè)高度分散，百強(qiáng)企業(yè)的市場份額僅占整個(gè)行業(yè)的50%，遠(yuǎn)低于其他國家（地區(qū)）的集中度，存在規(guī)模效應(yīng)差的狀況。因此，中國汽車零部件行業(yè)必將順應(yīng)汽車產(chǎn)業(yè)的發(fā)展趨勢，主動(dòng)積極地開展多種形式的合作和聯(lián)合，不斷提高專業(yè)化、規(guī)?；?，利用已經(jīng)形成的產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)，發(fā)揮比較優(yōu)勢，形成一批有實(shí)力的汽車零部件骨干企業(yè)和名牌產(chǎn)品。 年產(chǎn) 30萬套汽車變速箱及 50萬套鋁合金鋼圈建設(shè)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 12 第四章 投資優(yōu)劣勢 一、投資優(yōu)勢 本公司歷經(jīng)十載，已在汽車零部件行業(yè)占有一席之地，建設(shè)本項(xiàng)目有以下優(yōu)勢： 1、擁有固定合作企業(yè) 公司本著誠信經(jīng)營、品質(zhì)為先、合作共贏的經(jīng)營理念，贏得了眾多客戶的認(rèn)可。 現(xiàn)已與重慶長安汽車集團(tuán)公司、南京長安汽車集團(tuán)公司、哈爾濱東安汽車零部件有限公司、奇瑞汽車股份有限公司、浙江信陽實(shí)業(yè)有限公司、江蘇常州英阿蓮電動(dòng)車輛制造有限公司等主機(jī)生產(chǎn)企業(yè)建立長期業(yè)務(wù)合作關(guān)系。 2、 經(jīng)驗(yàn)豐富的管理團(tuán)隊(duì) 公司 具有一 只 經(jīng)驗(yàn)豐富的管理團(tuán)隊(duì)，在業(yè)界具有多年的經(jīng)驗(yàn)。團(tuán)隊(duì)深入的知識(shí)及在業(yè)界的 關(guān)系網(wǎng)絡(luò)對(duì)我們的營運(yùn)非常寶貴。在過去幾年， 公司 的管理團(tuán)隊(duì)通過與 客 戶密切的合作，了解他們的需求，提供客戶質(zhì)量要求的產(chǎn)品。 3、穩(wěn)定的供貨渠道 公司 從多家知名的鋼材供應(yīng)商獲得原料供應(yīng)， 并 與這些供應(yīng)商建立了互信及可靠的合作關(guān)系。此外，在業(yè)界的經(jīng)驗(yàn)使 公司 熟知不同供應(yīng)商所提供的原料質(zhì)量。有了多元化的供應(yīng)商群， 公司 也能以更具有競爭性的價(jià)格取得高質(zhì)量的原料來源。 4、廣泛銷售網(wǎng)絡(luò) 年產(chǎn) 30萬套汽車變速箱及 50萬套鋁合金鋼圈建設(shè)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 13 年產(chǎn) 30萬套汽車變速箱及 50萬套鋁合金鋼圈建設(shè)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 14 二、投資劣勢 對(duì)本公司而言，原材料的供應(yīng)、產(chǎn)品的銷售以及公司的市場競爭力都會(huì)影響到公司的發(fā)展，汽車零部件市場的利潤吸引眾多 企業(yè)投入其中，必然會(huì)對(duì)本項(xiàng)目產(chǎn)生競爭，但是本公司經(jīng)營多年，具有上述優(yōu)勢，可以將劣勢減弱。 年產(chǎn) 30萬套汽車變速箱及 50萬套鋁合金鋼圈建設(shè)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 15 第五章 項(xiàng)目選址以及建設(shè)條件 一、項(xiàng)目選址 中牟位于河南省中部，隸屬省會(huì)鄭州市，東接古都開封，西鄰省會(huì)鄭州，土地總面積 方公里，轄 13 鎮(zhèn) 3 鄉(xiāng)， 420 個(gè)行政村。 中牟汽車工業(yè)園位于中牟縣城南，包括隴海鐵路以南、解放南路以西、鄭民高速以北、萬三 公路以東的整個(gè)區(qū)域，總規(guī)劃面積 40 平方公里，已建成面積 4 平方公里。 這 是河南省重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)集 群、團(tuán)中央青年就業(yè)創(chuàng)業(yè)見習(xí)基地、共青團(tuán)河 南省委青年就業(yè)創(chuàng)業(yè)見習(xí)基地、鄭州市重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)園區(qū)。 本項(xiàng)目位于中牟縣建設(shè)路以東、隴海鐵路以南、解放路以西、高壓走廊以北（中牟汽車工業(yè)園內(nèi)）。 二、自然條件 文條件 中牟縣屬典型的中緯度暖溫帶大陸性季風(fēng)氣候，四季分明，氣候溫和， 雨熱同期 。年平均日照 2366 小時(shí)，日時(shí)數(shù)多，總輻射量大，年平均氣溫 ，一月份最低，最低溫度 9 ，；七月最高，平均氣溫 。極端最高氣溫 ，極端最低氣溫 9 。具有明顯的大陸性氣候特征， 無霜期為 240 天 。相對(duì)濕度 10%，最大風(fēng)速 24m/s，年平均風(fēng)速 3.2 m/s，夏季偏南風(fēng)，冬季偏北風(fēng)。 中牟縣水資源比較豐富，年平均可利用總量 立方米，全縣年均降水量 616 毫米?？h境內(nèi)大小河流 40 余條，年均引黃水量 域水資源利用保護(hù)情況良好，水質(zhì)優(yōu)良。 全縣林木覆蓋率達(dá)到 中牟灘涂資源豐富，且為典型的黃河自然濕地， 生物多樣性 特征突出，生態(tài)功能和環(huán)境氣候優(yōu)良。 年產(chǎn) 30萬套汽車變速箱及 50萬套鋁合金鋼圈建設(shè)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 16 本項(xiàng)目所在地屬于黃河沖積平原、地勢平緩、西高東低；海拔高度 101 103 米。建設(shè)地點(diǎn)地下水穩(wěn)定水位埋深介于 ，屬潛水類型，對(duì)混凝土結(jié)構(gòu)和鋼筋不具有腐蝕性。 三、公用配套設(shè)施 中牟地處中原腹地，位于省會(huì)鄭州和古都開封之間，距鄭州和開封各 30 公里。 中牟交通四通八達(dá)，鐵路、公 路、航空優(yōu)勢集于一體，地理位置極其優(yōu)越。連霍高速公路、 鄭開大道、 、隴海鐵路、自北而南梯次排開、橫貫東西， 、萬三公路縱穿南北。西連 京廣鐵路 、 ，東接京九鐵路、 ?？h城北距連霍高速 11 公里， 西距京港澳高速出入口 12 公里，東距鄭民高速出入口 3公里， 南距鄭州國際機(jī)場 25 公里，京珠高速、鄭州繞城高速、機(jī)場高速在縣域西 南部交匯，交通十分順暢便捷。 基礎(chǔ)設(shè)施 日臻完善，城鄉(xiāng)面貌顯著改變。 持續(xù) 推進(jìn)公路建設(shè)和升級(jí)改造，全縣公路通車?yán)锍踢_(dá)到 1520 公里， “四縱六橫 ”的路網(wǎng)格局初步形成，通行能力不斷提高。相繼實(shí)施農(nóng)村和城市電網(wǎng)改造工程，天然氣管網(wǎng)基本覆蓋新 老城區(qū) ，能源保障能力不斷增強(qiáng)。 本項(xiàng)目供水由市政供水管供水，項(xiàng)目區(qū)內(nèi)建設(shè)供水系統(tǒng)，可以滿足本項(xiàng)目正常生產(chǎn)、辦公、生活等用水需要。供電由市政供電網(wǎng)供電，電力供應(yīng)充足，供電保證率較高，能夠滿足項(xiàng)目實(shí)施用電要求。項(xiàng)目所在地都已開通全國直撥，移動(dòng)通訊覆蓋整個(gè)區(qū)域，可以滿足項(xiàng)目固定和移動(dòng)通訊要求，互聯(lián)網(wǎng)得到普及，保證信息暢通。 年產(chǎn) 30萬套汽車變速箱及 50萬套鋁合金鋼圈建設(shè)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 17 四、社會(huì)經(jīng)濟(jì)狀況 農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)雄厚。中牟縣是典型的農(nóng)業(yè)大縣，主要農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)多年穩(wěn)居鄭州市第一位，位于全省前列。先后被評(píng)定為國家級(jí) 無公害農(nóng)產(chǎn)品 生產(chǎn)示范基地縣、園藝產(chǎn)品出口創(chuàng)匯基地縣、平原綠化高級(jí)達(dá)標(biāo)先進(jìn)縣、北京市 “ 場地掛鉤 ” 蔬菜生產(chǎn)基地縣和河南省農(nóng)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化生產(chǎn)示范縣、農(nóng)業(yè) “ 十強(qiáng)縣 ” 之一。 “ 縣南林果牧、縣中瓜蒜菜、縣北水面種植和水產(chǎn)養(yǎng)殖 ” 的產(chǎn)業(yè)布局已經(jīng)形成，設(shè)施農(nóng)業(yè)、精品農(nóng)業(yè)、標(biāo)準(zhǔn)化農(nóng)業(yè)、無公害農(nóng)業(yè)、生態(tài)農(nóng)業(yè)相繼形成規(guī)模效應(yīng)。在農(nóng)產(chǎn)品基地建設(shè)日趨完善的基礎(chǔ)上，大力發(fā)展農(nóng)副產(chǎn)品深加工 業(yè)和以冷藏保鮮為主的物流業(yè)，拉長農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)鏈條，提高 農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營 水平 。 工業(yè)經(jīng)濟(jì)總量穩(wěn)步增長。近年來，中牟縣高揚(yáng)工業(yè)興縣主旋律，抓住國家西部開發(fā)戰(zhàn)略、河南省東引西進(jìn)戰(zhàn)略實(shí)施的有利時(shí)機(jī)，發(fā)揮綜合比較優(yōu)勢，強(qiáng)力擴(kuò)大對(duì)外開放，狠抓招商引資工作，工業(yè)經(jīng)濟(jì)迅猛發(fā)展，初步形成了汽車、醫(yī)藥、建材、棉紡、機(jī)械制造等產(chǎn)業(yè)群體。主動(dòng)與汽車產(chǎn)業(yè)配套銜接 ，河南省 6 家汽車制造企業(yè)中，已有鄭州日產(chǎn)汽車有限公司、鄭州 輕型汽車 制造廠、鄭州紅宇專用汽車有限公司3 家落戶中牟 。由于招商引資的力度不斷加大，將有更多的汽車制造廠以及汽車零部件廠進(jìn)駐、落戶。 新興第三產(chǎn)業(yè)蓬勃發(fā)展。在鞏固餐飲、商貿(mào)、運(yùn)輸?shù)葌鹘y(tǒng)服務(wù)業(yè)基礎(chǔ)上，主動(dòng)把握假日經(jīng)濟(jì)全面升溫的大好機(jī)遇，依托得天獨(dú)厚的生態(tài)資源優(yōu)勢和優(yōu)越的交通 區(qū)位優(yōu)勢 ，審時(shí)度勢，果斷決策，以雁鳴湖 年產(chǎn) 30萬套汽車變速箱及 50萬套鋁合金鋼圈建設(shè)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 18 森林公園生態(tài)風(fēng)景區(qū)、東湖莊園開發(fā)建設(shè)為龍頭，發(fā)展壯大特色旅游產(chǎn)業(yè)。 房產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展，浙江綠城、河南建業(yè)等多家省內(nèi)外知名的房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)紛紛進(jìn)駐中牟；同時(shí)，物流、信息、中介、社區(qū)等新興服務(wù)業(yè)發(fā)展迅速，金融、郵政、通訊等產(chǎn)業(yè)保持較快增長勢頭。 年產(chǎn) 30萬套汽車變速箱及 50萬套鋁合金鋼圈建設(shè)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 19 第六章 項(xiàng)目建設(shè)方案 一、設(shè)計(jì)依據(jù) 中華人民共和國環(huán)境保護(hù)法； 中華人民共和國土地管理法； 中華人民共和國水污染防治法； 中華人民共和國城市規(guī)劃法； 城市用地分類與規(guī)劃建設(shè)用地標(biāo)準(zhǔn)； 工業(yè)企業(yè)總平面設(shè)計(jì)規(guī)范 河南省國土資源廳關(guān)于印發(fā)河南省部分建設(shè)項(xiàng)