中國移動重點(diǎn)增值業(yè)務(wù)健康度評估體系與提升計(jì)劃

2008年重點(diǎn)增值業(yè)務(wù)健康度 評估體系與提升計(jì)劃 市場部 2008.6.24 3 主要內(nèi)容 體系介紹 評估細(xì)則 4 2008年增值業(yè)務(wù)發(fā)展能力綜合評估體系 創(chuàng)新指標(biāo) （ 18分） 管理指標(biāo) （ 37分） 業(yè)務(wù)推廣指標(biāo) （ 10分） 績效及質(zhì)量指標(biāo) （ 35分） 增值業(yè)務(wù)發(fā)展綜合能力評估指標(biāo)體系（ 100分） 加減分指標(biāo) （ 4 4分） KPI指標(biāo) （ 15分） 重點(diǎn)業(yè)務(wù)健康度指標(biāo) （ 20分） 三年以內(nèi)新業(yè)務(wù)收入占比（ 3分） 合作管理（ 15分） 運(yùn)營管理（ 14分） 終端管理（ 5分） 工作要求落實(shí)（ 3分） 產(chǎn)品創(chuàng)新能力（ 9分） 運(yùn)營管理創(chuàng)新（ 5分） 增值業(yè)務(wù)培訓(xùn)（ 4分） 1、對于違反有限公司有關(guān)規(guī)定，或造成重大影響的事項(xiàng)（如惡性負(fù)面報(bào)道或信息披露不當(dāng)?shù)龋M(jìn)行扣分，最多扣 4分 2、對于下列情況酌情加分，省公司在產(chǎn)品創(chuàng)新、深度運(yùn)營、合作管理、終端管理等方面的工作有突出表現(xiàn)，可酌情加分，單個(gè)公司累計(jì)加分最多不超過 4分 增值業(yè)務(wù)推廣執(zhí)行力（7分） 績效及質(zhì)量指標(biāo) （月度指標(biāo)） 1、業(yè)務(wù)健康度：戶均業(yè)務(wù)量、活躍度、保有率等 2、調(diào)整因子：業(yè)務(wù)量收增長匹配度 5 健康度評價(jià)體系，對增值業(yè)務(wù)的量質(zhì)并重情況進(jìn)行評價(jià) 為引導(dǎo)各省公司在完成 KPI績效指標(biāo)，實(shí)現(xiàn)重點(diǎn)業(yè)務(wù)規(guī)模發(fā)展的同時(shí)，進(jìn)一步加強(qiáng)深度運(yùn)營和精細(xì)化管理工作，關(guān)注業(yè)務(wù)質(zhì)量，從 08年開始，建立增值業(yè)務(wù)發(fā)展健康度評價(jià)體系。 健康度將作為總部資源配置和有關(guān)評優(yōu)活動的重要參考依據(jù)與基礎(chǔ)，并按月通報(bào) 單項(xiàng)業(yè)務(wù)健康度模型 KP I指標(biāo) KPI指數(shù) 業(yè)務(wù)健康度 調(diào)整因子 零流量比例 高使用量比例 重復(fù)使用比例 健康指標(biāo) 健康指數(shù) 市場滲透 收入貢獻(xiàn) 戶均消費(fèi) 用戶活躍 用戶保有 。 。 量收增長比 活躍與到達(dá)用戶增長比 健康度模型 6 重點(diǎn)業(yè)務(wù)健康度核算方法 業(yè)務(wù)健康度構(gòu)成要素 點(diǎn)對點(diǎn)短信業(yè)務(wù)： 用戶普及率、收入占總運(yùn)營收入比重、戶均使用量 無線音樂業(yè)務(wù)： 彩鈴付費(fèi)用戶普及率、收入占總運(yùn)營收入比重、活躍度、保有率、中央音樂平臺付費(fèi)用戶普及率 WAP業(yè)務(wù)： 總站使用用戶普及率、收入占總運(yùn)營收入比重、戶均流量 彩信業(yè)務(wù)： 用戶普及率、收入占總運(yùn)營收入比重、點(diǎn)對點(diǎn)彩信戶均使用量 手機(jī)報(bào)業(yè)務(wù)： 付費(fèi)用戶普及率、手機(jī)報(bào)用戶占彩信用戶比例 飛信業(yè)務(wù)： 到達(dá)用戶普及率、活躍度 業(yè)務(wù)健康度得分計(jì)算方法 各業(yè)務(wù)健康度得分： 按上述確定的各業(yè)務(wù)分項(xiàng)評估指標(biāo)得分之和，再乘以調(diào)整因子 各業(yè)務(wù)分項(xiàng)評估指標(biāo)得分：根據(jù)評估指標(biāo)的分省水平、全國平均水平、發(fā)展趨勢，設(shè)定標(biāo)杠值區(qū)域 A， B，指標(biāo)值大于 B，得滿分；小于 A，得基本分；介于標(biāo)桿值區(qū)域內(nèi)，按插值法線性得分。 標(biāo)桿值區(qū)域 A， B的確定：上限 B取該指標(biāo)排名第 5的省公司的指標(biāo)值，下限 A取該指標(biāo)排名倒數(shù)第 5的省公司的水平。如點(diǎn)對點(diǎn)短信普及率排名第 5的省公司普及率為 70%，倒數(shù)第 5的省公司普及率為 55%，則標(biāo)桿值區(qū)域?yàn)?55%， 70% 7 調(diào)整因子的具體算法 點(diǎn)對點(diǎn)短信 業(yè)務(wù)健康度引入調(diào)整因子，作為乘數(shù)對健康度調(diào)整計(jì)算，更客觀的反映業(yè)務(wù)發(fā)展質(zhì)量 量收增長匹配度 =累計(jì)計(jì)費(fèi)量同比增幅 /累計(jì)收入同比增幅 1， 1.8 活躍用戶與到達(dá)用戶增量比 =活躍用戶較去年同期凈增量 /到達(dá)用戶較去年同期凈增量 連續(xù)三個(gè)月訂購用戶保有率 點(diǎn)對點(diǎn)彩信 WAP 內(nèi)涵 區(qū)間 計(jì)算 方法 0.3， 2 3， 20 0.2 0.15 92% 1、量收增長匹配度。設(shè)定匹配度的標(biāo)桿區(qū)間 A， B，某省的匹配度為 C：若 C B或 C=A，調(diào)整因子取 1；若 C92% 5、手機(jī)報(bào) 20 21 6、飛信 重點(diǎn)業(yè)務(wù)健康度指標(biāo) 考核分值 評估指標(biāo) 分值 計(jì)算方法 （標(biāo)桿值： 【 A， B】 ） 2008年 4月 2008年 6月 6月份提升目標(biāo) 飛信 3 到達(dá)用戶普及率 50 低于 A得基本分 15分 ,高于 B得滿分 ,高于 A低于 B線性得分 8.03% 0.5 13% 2 6月要飛信用戶達(dá)210萬戶，活躍用戶（含短信）達(dá)到 60萬戶。 * 要求：加好友、發(fā)信息、手機(jī)客戶端活躍當(dāng)天必須有GPRS流量。 * 活躍度 50 低于 A得基本分 15分 ,高于 B得滿分 ,高于 A低于 B線性得分 17.8% 30% 懲罰因子 M：飛信用戶與活躍用戶增量比 =活躍用戶較去年同期凈增量 /到達(dá)用戶較去年同期凈增量 0.15，M=0.8，否則 M 1。 0.17 0.2 飛信業(yè)務(wù)健康度健康指數(shù) KPI指數(shù) 調(diào)整因子 健康指數(shù)（ 1系數(shù) 1 手機(jī)客戶端活躍零流量客戶比例） （ 1系數(shù) 2 客戶端活躍雙零客戶） 當(dāng)前計(jì)算中系數(shù) 1取值 2，系數(shù) 2取值 1/2 KPI指數(shù)權(quán)重 1 飛信到達(dá)用戶普及率權(quán)重 2 飛信用戶活躍度 當(dāng)前權(quán)重 1和權(quán)重 2取值 50% 調(diào)整因子活躍用戶與到達(dá)用戶增量比（活躍用戶較去年同期凈增量 /到達(dá)用戶較去年同期凈增量） 22 23 指標(biāo)名稱 評估內(nèi)容 2008年 4月 得分 2008年 6月 預(yù)測得分 重點(diǎn)業(yè)務(wù) 健康度指標(biāo)（ 20分） 1、點(diǎn)對點(diǎn)短信業(yè)務(wù)健康度 (3分 ) 1 2 2、無線音樂業(yè)務(wù)健康度 (5分 ) 3 3.5 3、 WAP業(yè)務(wù)健康度 (3分 ) 0.5 1 4、彩信業(yè)務(wù)健康度 (3分 ) 0.5 1.5 5、手機(jī)