供應(yīng)商管理流程說(shuō)明文件

供應(yīng)商管理流程說(shuō)明：編號(hào)流程步驟責(zé)任部門(mén)/崗位控制編號(hào)流程步驟描述相關(guān)文檔01提供采購(gòu)相關(guān)資料技術(shù)質(zhì)量部技術(shù)科-項(xiàng)目負(fù)責(zé)人-項(xiàng)目負(fù)責(zé)人提供采購(gòu)物資的設(shè)備明細(xì)表、產(chǎn)品規(guī)范書(shū)、技術(shù)協(xié)議、采購(gòu)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)供應(yīng)商及其提供的產(chǎn)品進(jìn)行技術(shù)、質(zhì)量水平的分析評(píng)價(jià)?！对O(shè)備明細(xì)表》《產(chǎn)品規(guī)范書(shū)》《技術(shù)協(xié)議》《采購(gòu)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)》02審核技術(shù)質(zhì)量部-部長(zhǎng)C01技術(shù)質(zhì)量部部長(zhǎng)對(duì)提供的采購(gòu)相關(guān)資料進(jìn)行審核，主要關(guān)注：對(duì)供應(yīng)商及其提供的產(chǎn)品進(jìn)行技術(shù)、質(zhì)量水平的比較、分析和評(píng)價(jià)，確認(rèn)簽字。采購(gòu)相關(guān)資料03擬定供應(yīng)商名單制造部-采購(gòu)員C02采購(gòu)員根據(jù)技術(shù)質(zhì)量部提供的采購(gòu)相關(guān)資料，對(duì)采購(gòu)物資的質(zhì)量、價(jià)格、供貨周期、以及售后服務(wù)等進(jìn)行分析比較，采用對(duì)比的方法擇優(yōu)選取供應(yīng)商。同一類(lèi)物資一般要選擇多家供應(yīng)商作為候選。選擇的供應(yīng)商應(yīng)具備以下基本條件：生產(chǎn)廠或經(jīng)銷(xiāo)商應(yīng)具備注冊(cè)的商標(biāo)或營(yíng)業(yè)執(zhí)照；有生產(chǎn)許可證或其他資質(zhì)證明；產(chǎn)品有合格證和技術(shù)說(shuō)明書(shū)或使用說(shuō)明書(shū)；能進(jìn)行售后服務(wù)、履行質(zhì)量承諾?！豆?yīng)商名單》04收集供應(yīng)商資料制造部-采購(gòu)員采購(gòu)員根據(jù)擬定的《供應(yīng)商名單》，收集候選供應(yīng)商的相關(guān)資料，資料應(yīng)包括以下內(nèi)容：注冊(cè)商標(biāo)、營(yíng)業(yè)執(zhí)照；生產(chǎn)許可證、資質(zhì)證明；產(chǎn)品介紹、產(chǎn)品使用說(shuō)明書(shū)；質(zhì)量承諾?！豆?yīng)商名單》05審核技術(shù)質(zhì)量部-部長(zhǎng)/制造部-部長(zhǎng)技術(shù)質(zhì)量部-部長(zhǎng)/制造部-部長(zhǎng)對(duì)《供應(yīng)商名單》進(jìn)行審核，主要關(guān)注：技術(shù)質(zhì)量部-部長(zhǎng)對(duì)候選供應(yīng)商的產(chǎn)品技術(shù)性能和質(zhì)量保證能力進(jìn)行分析評(píng)價(jià)，確認(rèn)簽字。制造部-部長(zhǎng)對(duì)候選供應(yīng)商的產(chǎn)品質(zhì)量、價(jià)格、供貨周期、售后服務(wù)、質(zhì)量承諾進(jìn)行分析評(píng)價(jià)，確認(rèn)簽字?！豆?yīng)商名單》06獲取采購(gòu)樣品制造部-采購(gòu)員采購(gòu)員從供應(yīng)商處索取樣品、樣件或樣機(jī)送檢驗(yàn)科檢驗(yàn)?！端蜋z單》07檢驗(yàn)技術(shù)質(zhì)量部-檢驗(yàn)科檢驗(yàn)員對(duì)樣品、樣件或樣機(jī)進(jìn)行檢驗(yàn)或摸底試驗(yàn)，出具檢驗(yàn)或試驗(yàn)報(bào)告。并對(duì)檢驗(yàn)或試驗(yàn)結(jié)果做出判斷。在必要的情況下，制造部采購(gòu)員向選擇的供應(yīng)商發(fā)出《質(zhì)量保證能力調(diào)查表》《檢驗(yàn)報(bào)告》《試驗(yàn)報(bào)告》《質(zhì)量保證能力調(diào)查表》08回收質(zhì)量保證能力調(diào)查表制造部-采購(gòu)員C03制造部采購(gòu)員向供應(yīng)商回收《質(zhì)量保證能力調(diào)查表》，編制《采購(gòu)物資供方評(píng)價(jià)表》交事業(yè)部合格供方評(píng)審小組進(jìn)行評(píng)價(jià)確認(rèn)。《質(zhì)量保證能力調(diào)查表》《采購(gòu)物資供方評(píng)價(jià)表》09下發(fā)供應(yīng)商評(píng)價(jià)表制造部-采購(gòu)員C04制造部采購(gòu)員根據(jù)上述流程的結(jié)果，編制《采購(gòu)物資供方評(píng)價(jià)表》，交質(zhì)量管理員作為編制《合格供應(yīng)商名單》的依據(jù)。評(píng)價(jià)內(nèi)容包括：質(zhì)量、價(jià)格、交貨期、售后服務(wù)、有效資質(zhì)等?！恫少?gòu)物資供方評(píng)價(jià)表》《合格供應(yīng)商名單》10提交合格供應(yīng)商名單技術(shù)質(zhì)量部-質(zhì)量管理員C05技術(shù)質(zhì)量部質(zhì)量管理員根據(jù)《采購(gòu)物資供方評(píng)價(jià)表》編制《合格供應(yīng)商名單》提交事業(yè)部總經(jīng)理辦公會(huì)審議?！恫少?gòu)物資供方評(píng)價(jià)表》《合格供應(yīng)商名單》11審議事業(yè)部分管物資采購(gòu)領(lǐng)導(dǎo)、分管技術(shù)質(zhì)量領(lǐng)導(dǎo)、技術(shù)科負(fù)責(zé)人、檢驗(yàn)科負(fù)責(zé)人、質(zhì)量科負(fù)責(zé)人C06事業(yè)部總經(jīng)理辦公會(huì)會(huì)同分管物資采購(gòu)領(lǐng)導(dǎo)、分管技術(shù)質(zhì)量領(lǐng)導(dǎo)及相關(guān)部門(mén)的負(fù)責(zé)人對(duì)《合格供應(yīng)商名單》進(jìn)行評(píng)價(jià)審議。評(píng)價(jià)內(nèi)容包括：供應(yīng)商產(chǎn)品的質(zhì)量、價(jià)格、包裝運(yùn)輸、交貨能力及交貨期、售后服務(wù)情況；供應(yīng)商產(chǎn)品在進(jìn)廠檢驗(yàn)中的合格率；供應(yīng)商產(chǎn)品在裝配過(guò)程中和終端用戶(hù)使用中出現(xiàn)質(zhì)量問(wèn)題的狀況；供應(yīng)商質(zhì)量管理體系認(rèn)證和審核情況。評(píng)審確認(rèn)后會(huì)簽?！逗细窆?yīng)商名單》由質(zhì)量管理員下發(fā)?！逗细窆?yīng)商名單》12下發(fā)技術(shù)質(zhì)量部-質(zhì)量管理員技術(shù)質(zhì)量部質(zhì)量管理員將《合格供應(yīng)商名單》下發(fā)事業(yè)部相關(guān)部門(mén)和人員。《合格供應(yīng)商名單》13備案技術(shù)質(zhì)量部-質(zhì)量管理員技術(shù)質(zhì)量部質(zhì)量管理員負(fù)責(zé)《合格供應(yīng)商名單》的備案和存檔?！逗细窆?yīng)商名單》14跟蹤監(jiān)控技術(shù)質(zhì)量部-質(zhì)量管理員C07質(zhì)量管理員對(duì)供應(yīng)商提供產(chǎn)品的質(zhì)量進(jìn)行跟蹤，發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問(wèn)題或出現(xiàn)大的質(zhì)量波動(dòng)，及時(shí)要求供應(yīng)商采取糾正預(yù)防措施，否則，及時(shí)通報(bào)事業(yè)部分管領(lǐng)導(dǎo)和相關(guān)部門(mén)，停止或取消合格供應(yīng)商資格?！逗细窆?yīng)商名單》15年度合格供應(yīng)商名單