銀行軟件開發(fā)操作規(guī)程模版

1、軟件開發(fā)的操作程序編譯部門：版本號(hào)：生效日期：xx年6月1日目錄0修改和批準(zhǔn)記錄31目標(biāo)和范圍42定義、縮寫和分類43責(zé)任和權(quán)限44基本規(guī)則55工藝描述和操作要點(diǎn)55.1項(xiàng)目開發(fā)流程56內(nèi)部和外部規(guī)章制度索引86.1外部法律法規(guī)86.2內(nèi)部規(guī)章制度97附錄98記錄9記錄1。軟件開發(fā)維護(hù)業(yè)務(wù)需求書 9記錄2。系統(tǒng)測試報(bào)告 10記錄3。軟件產(chǎn)品上線申請(qǐng) 110目的和范圍為規(guī)范我行(以下簡稱“我行”)各部門信息系統(tǒng)的應(yīng)用和開發(fā)，防范信息系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)，促進(jìn)全行信息技術(shù)發(fā)展的健康發(fā)展，更好地為我行金融業(yè)務(wù)服務(wù)，根據(jù)銀行信息科技管理基本制度，制定本操作規(guī)程。本規(guī)定適用于我行各部門、分行日常經(jīng)營管理活動(dòng)中各類信

2、息系統(tǒng)程序開發(fā)、功能升級(jí)、數(shù)據(jù)處理、查詢統(tǒng)計(jì)等需求部門認(rèn)可和接受的需求的開發(fā)與實(shí)現(xiàn)。1定義、縮寫和分類(1)需求分析是指在創(chuàng)建新的計(jì)算機(jī)系統(tǒng)或改變現(xiàn)有的計(jì)算機(jī)系統(tǒng)時(shí)，在描述新的計(jì)算機(jī)系統(tǒng)的目的、范圍、定義和功能時(shí)所要做的所有工作。(2)概要設(shè)計(jì)是指將需求分析得到的系統(tǒng)擴(kuò)展用例圖轉(zhuǎn)化為軟件結(jié)構(gòu)和數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)。軟件結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)的具體任務(wù)是：根據(jù)功能將復(fù)雜系統(tǒng)劃分為模塊，建立模塊的層次結(jié)構(gòu)和調(diào)用關(guān)系，確定模塊之間的接口和人機(jī)接口。數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)包括數(shù)據(jù)特征的描述、數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)特征的確定和數(shù)據(jù)庫設(shè)計(jì)。(3)詳細(xì)設(shè)計(jì)是對(duì)概要設(shè)計(jì)的細(xì)化，即每個(gè)模塊實(shí)現(xiàn)算法所需的局部結(jié)構(gòu)的詳細(xì)設(shè)計(jì)。(4)系統(tǒng)測試是指系統(tǒng)測試，是整個(gè)測試

3、階段的最后一步。所有的開發(fā)和測試都集中在生成具有特定功能的軟件系統(tǒng)上。這個(gè)階段主要測試系統(tǒng)的準(zhǔn)確性和完整性。(5) uat(用戶驗(yàn)收測試)是指用戶接受測試，即驗(yàn)收測試，以驗(yàn)證軟件的有效性，即軟件的功能和性能是用戶合理期望的。2職責(zé)和權(quán)限部門職位職責(zé)和權(quán)限需求管理崗位1)負(fù)責(zé)接受業(yè)務(wù)部門提出的發(fā)展要求；2)負(fù)責(zé)需求分析和分類；3)負(fù)責(zé)需求規(guī)范的管理4)負(fù)責(zé)開發(fā)項(xiàng)目的立項(xiàng)。發(fā)展崗位1)接收需求管理部門的需求，確定項(xiàng)目經(jīng)理全面管理項(xiàng)目開發(fā)；2)協(xié)調(diào)外包人員和項(xiàng)目開發(fā)團(tuán)隊(duì)跟蹤項(xiàng)目進(jìn)度；3)對(duì)開發(fā)的項(xiàng)目進(jìn)行科技測試。營業(yè)部1)提出發(fā)展要求；2)配合需求管理崗位進(jìn)行需求分析；3)負(fù)責(zé)uat測試。魏云郵報(bào)負(fù)

4、責(zé)開發(fā)項(xiàng)目的在線管理和后期運(yùn)行維護(hù)的協(xié)調(diào)。主管銀行負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)開發(fā)項(xiàng)目的審批。3基本條款(一)任何單位和個(gè)人不得擅自開發(fā)或引進(jìn)侵犯他人知識(shí)產(chǎn)權(quán)、含有計(jì)算機(jī)病毒或可能危及我行計(jì)算機(jī)系統(tǒng)安全的軟件產(chǎn)品；任何單位和個(gè)人不得擅自安裝與本行業(yè)務(wù)無關(guān)的計(jì)算機(jī)軟件產(chǎn)品。4工藝描述和操作要點(diǎn)123455.1項(xiàng)目開發(fā)流程這個(gè)過程包括四個(gè)階段：項(xiàng)目批準(zhǔn)、設(shè)計(jì)和開發(fā)、測試和在線運(yùn)行。具體工藝描述和要求如下：結(jié)節(jié)任務(wù)名稱部門/運(yùn)營職位操作要點(diǎn)外部合規(guī)要求內(nèi)部合規(guī)要求運(yùn)營風(fēng)險(xiǎn)警告1)a1提出發(fā)展要求營業(yè)部根據(jù)自身業(yè)務(wù)發(fā)展需要，提出發(fā)展需求。1)b1接受要求并建立項(xiàng)目需求管理崗位1)接受業(yè)務(wù)部門的發(fā)展需求，建立項(xiàng)目；2)整

5、理項(xiàng)目數(shù)據(jù)，并向主管行領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)2)對(duì)于討論確定的要求，業(yè)務(wù)部提供軟件開發(fā)文虎業(yè)務(wù)需求書(記錄1)(以下簡稱需求說明書)；3) 需求說明書由需求管理崗位管理；4) 需求說明書被開發(fā)崗位項(xiàng)目經(jīng)理作為開發(fā)依據(jù)。2)d2輪廓設(shè)計(jì)發(fā)展崗位大綱設(shè)計(jì)和完成大綱設(shè)計(jì)的聯(lián)合外包。2)d3細(xì)節(jié)設(shè)計(jì)發(fā)展崗位聯(lián)合外包進(jìn)行詳細(xì)設(shè)計(jì)并完成詳細(xì)設(shè)計(jì)文件。風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)：設(shè)計(jì)缺陷風(fēng)險(xiǎn)類型：信息技術(shù)系統(tǒng)事件風(fēng)險(xiǎn)級(jí)別：中等風(fēng)險(xiǎn)關(guān)鍵控制措施：項(xiàng)目審查控制位置：系統(tǒng)安全崗2)d4程序開發(fā)發(fā)展崗位程序開發(fā)的聯(lián)合外包。3)d1st測試發(fā)展崗位1)聯(lián)合外包進(jìn)行科技測試，生成系統(tǒng)測試報(bào)告(記錄2)；2)及時(shí)發(fā)現(xiàn)功能、性能和bug的不足，并通知開發(fā)人

6、員進(jìn)行糾正。3)d2測試通過了嗎發(fā)展崗位軟件是否通過測試：是的，轉(zhuǎn)到3)a3；不，去d4。3)a3用戶接受度測試營業(yè)部1)開發(fā)崗位項(xiàng)目經(jīng)理聯(lián)系相關(guān)業(yè)務(wù)部門進(jìn)行驗(yàn)收測試。2)如果不符合項(xiàng)或系統(tǒng)問題需要糾正，聯(lián)系開發(fā)項(xiàng)目組進(jìn)行糾正和重新測試。風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)：不完全測試風(fēng)險(xiǎn)類型：信息技術(shù)系統(tǒng)事件風(fēng)險(xiǎn)級(jí)別：低風(fēng)險(xiǎn)關(guān)鍵控制措施：書面記錄控制位置：業(yè)務(wù)單元測試人員3)a4測試通過了嗎營業(yè)部軟件是否通過uat測試：是的，轉(zhuǎn)到4)a1；不，去d4。4)a1在線申請(qǐng)營業(yè)部將軟件產(chǎn)品上線申請(qǐng)(記錄3)提交給。4)e1在線運(yùn)行魏云郵報(bào)經(jīng)過開發(fā)，該項(xiàng)目已投入運(yùn)行。4)e2維修魏云郵報(bào)在線軟件系統(tǒng)的日常維護(hù)。5內(nèi)部和外部規(guī)章制

7、度索引66.1外部法律法規(guī)本文件中沒有外部法律法規(guī)。6.2內(nèi)部規(guī)章制度(1) 銀行信息科技管理基本制度(2) 銀行信息系統(tǒng)開發(fā)管理辦法附錄6本文件沒有附錄。7條記錄1.軟件開發(fā)維護(hù)業(yè)務(wù)需求書2.系統(tǒng)測試報(bào)告3.軟件產(chǎn)品上線申請(qǐng)記錄1。軟件開發(fā)維護(hù)業(yè)務(wù)需求書軟件開發(fā)/維護(hù)的業(yè)務(wù)需求(主要部分)填寫業(yè)務(wù)部門一欄需求名稱部門來源提交日期功能描述需求附件需求聯(lián)系姓名電話需求部門簽字蓋章：業(yè)務(wù)管理部意見(如涉及會(huì)計(jì)分錄，請(qǐng)簽署業(yè)務(wù)部辦公室意見)需求部門主管總裁簽字：按部門填寫這一欄需求接受人員需求類別科技部簽字：生產(chǎn)問題改進(jìn)類別功能升級(jí)等級(jí)新產(chǎn)品開發(fā)類別記錄2。系統(tǒng)測試報(bào)告系統(tǒng)測試報(bào)告(主要部分)需求編號(hào)需求名稱測試時(shí)間年月日復(fù)一年月日測試支持科技部開發(fā)公司測試報(bào)告附件